109修改后JSLX-C04012008質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊(cè)B

1、 PAGE 100受控狀態(tài):順序號(hào):質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè) (JSSLX-C.004.001.220088)版本號(hào):C實(shí)施日期期: 220088年11月11日冀東水泥泥灤縣有有限責(zé)任任公司發(fā)發(fā)布質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)目錄一 質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊(cè)實(shí)施施令5二 目的的和適用用范圍及及引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6三 質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊(cè)的管管理規(guī)定定77四 質(zhì)檢檢部概況況99五 質(zhì)檢檢部質(zhì)量量目標(biāo)111六 組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置框圖圖 122七質(zhì)檢部部部門職職能133八 質(zhì)檢檢部?jī)?nèi)部部職責(zé)115九 質(zhì)檢檢部人員員配置220十 檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告審審核人及及代理人人簽字識(shí)識(shí)別21十一 生產(chǎn)過過程簡(jiǎn)圖圖222十二 進(jìn)廠原原燃

2、材料料、過程控控制指標(biāo)標(biāo)24十三 盾石通用硅硅酸鹽水水泥商品品熟料質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)28十四 冀東大大區(qū)盾石石產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)控質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)（附錄44）288第一部分分：質(zhì)檢檢部管理理制度一、 生產(chǎn)試試驗(yàn)樣品品管理制制度299二、 標(biāo)準(zhǔn)溶溶液配制制及復(fù)標(biāo)標(biāo)制度31三、 化學(xué)試試劑管理理制度33四、 水泥標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂管管理制度度335五、 檢驗(yàn)工工作抽查查對(duì)比制制度366六、 質(zhì)量記記錄管理理制度38七、 文件管管理制度度440八、 檢驗(yàn)人人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核核制度42九、 質(zhì)量售售后服務(wù)務(wù)制度44十、 質(zhì)量事事故管理理制度46十一、檢檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)制度499十二、檢檢驗(yàn)報(bào)告告填寫、審核、簽發(fā)蓋蓋章的規(guī)規(guī)定551十三、檢檢

3、驗(yàn)和試試驗(yàn)儀器器設(shè)備管管理制度度53十四、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)容器器檢定制制度555十五、抗抗壓、抗抗折夾具具管理制制度557十六、熒熒光與化化學(xué)分析析方法對(duì)對(duì)比制度度59十七、質(zhì)質(zhì)檢部安安全管理理制度611十八、交交接班管管理制度度62十九、質(zhì)質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)執(zhí)執(zhí)行情況況檢查制制度664二十、質(zhì)質(zhì)檢部職職業(yè)道德德規(guī)范655第二部分分：崗位位規(guī)程取樣崗位位規(guī)程666熒光分析析崗位規(guī)規(guī)程771簡(jiǎn)易分析析崗位規(guī)規(guī)程75化學(xué)分析析崗位規(guī)規(guī)程77物理檢驗(yàn)驗(yàn)崗位規(guī)規(guī)程993第三部分分：試驗(yàn)驗(yàn)方法一、 簡(jiǎn)易分分析試驗(yàn)驗(yàn)方法98二、 化學(xué)分分析試驗(yàn)驗(yàn)方法1099三、 物理性性能試驗(yàn)驗(yàn)方法1099四、 均勻性性試驗(yàn)規(guī)

4、規(guī)定1009五、 礦渣、助磨劑劑、粉煤煤灰強(qiáng)度度對(duì)比試試驗(yàn)方法法1110 第四四部分：儀器設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程及及檢定規(guī)規(guī)程一、 熒光分分析儀操操作規(guī)程程1113二、 破碎機(jī)機(jī)操作規(guī)規(guī)程1115三、 天平操操作規(guī)程程1119四、 箱式電電阻爐操操作規(guī)程程1120五、 電熱鼓鼓風(fēng)干燥燥箱操作作規(guī)程1211六、 電動(dòng)攪攪拌器操操作規(guī)程程1122七、 水泥膠膠砂試體體成型振振實(shí)臺(tái)操操作規(guī)程程1123八、 行星式式水泥膠膠砂攪拌拌機(jī)操作作規(guī)程1244九、 YAWW-3000B 型壓力力實(shí)驗(yàn)機(jī)機(jī)操作規(guī)規(guī)程1225十、 試驗(yàn)小小磨操作作規(guī)程1277十一、 振動(dòng)磨磨操作規(guī)規(guī)程1288十二、 壓片機(jī)機(jī)操作規(guī)規(guī)程1

5、300十三、 全自動(dòng)動(dòng)氧彈熱熱量計(jì)操操作規(guī)程程1332十四、 自動(dòng)測(cè)測(cè)硫儀操操作規(guī)程程1335十五、 測(cè)氯儀儀操作規(guī)規(guī)程1388十六、 火焰光光度計(jì)操操作規(guī)程程1440十七、 分析用用純水制制備方法法1442十八、 電動(dòng)抗抗折儀操操作規(guī)程程1444十九、 水泥膠膠砂振動(dòng)動(dòng)臺(tái)操作作規(guī)程1145二十、 水泥凈凈漿攪拌拌機(jī)操作作規(guī)程1146二一、 破碎縮縮分聯(lián)合合制樣機(jī)機(jī)操作規(guī)規(guī)程1477二二、取取樣工安安全操作作規(guī)程1448二三、簡(jiǎn)簡(jiǎn)易分析析安全操操作規(guī)程程1499二四、化化學(xué)分析析安全操操作規(guī)程程1500二五、物物理檢驗(yàn)驗(yàn)安全操操作規(guī)程程1522二六、熒熒光分析析安全操操作規(guī)程程1533二七、分

6、分析儀器器設(shè)備檢檢定規(guī)程程1544二八、物物檢儀器器設(shè)備檢檢定規(guī)程程1599附 錄錄附錄一 試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目及允允許誤差差值162附錄二 質(zhì)檢部部平面圖圖1655附錄三質(zhì)質(zhì)檢部檢檢驗(yàn)儀器器設(shè)備一一入覽表表1166附錄四 冀東大大區(qū)盾石石產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)控質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)173一、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊(cè)實(shí)施施令本公司質(zhì)質(zhì)檢部根根據(jù)冀東東水泥灤灤縣有限限責(zé)任公公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全一體體化管理理手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量管理理程序文文件、水泥泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程，制定定了質(zhì)質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)。本手冊(cè)闡闡述了質(zhì)質(zhì)檢部的的基本概概況、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)與與權(quán)限、質(zhì)量控控制指標(biāo)標(biāo)、內(nèi)部部管理制制度、工工作

7、程序序、試驗(yàn)驗(yàn)方法、操作規(guī)規(guī)程等，是質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證的依依據(jù)和行行為準(zhǔn)則則，現(xiàn)予予頒布并并從20008年年11月月正式實(shí)實(shí)施，望望質(zhì)檢部部全體員員工遵照照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理理：王繼成20111年9月1日二、目的的和適用用范圍本手冊(cè)冊(cè)適用用于公司司質(zhì)檢部部進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量控制制和檢驗(yàn)驗(yàn)的內(nèi)部部管理，從而證證實(shí)公司司質(zhì)檢部部能科學(xué)學(xué)、公正正、及時(shí)時(shí)地為水水泥（熟熟料）生生產(chǎn)提供供檢測(cè)結(jié)結(jié)果和為為客戶提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的水泥泥（熟料料）產(chǎn)品品。引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)本手冊(cè)冊(cè)引用用以下標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)程：冀東水水泥灤縣縣有限責(zé)責(zé)任公司司質(zhì)量、環(huán)境職職業(yè)健康康安全一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)冀東水水泥灤縣縣有限責(zé)責(zé)任公司司質(zhì)量

8、管管理程序序文件水泥企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)程在引用上上述規(guī)程程時(shí)，均均為現(xiàn)行行有效版版本。三、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊(cè)的管管理規(guī)定定（一 ）目的保證手冊(cè)冊(cè)有效性性，對(duì)其其編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、作廢、回收、存檔等等情況進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定，確保保所有人人員能夠夠及時(shí)獲獲得最新新或現(xiàn)行行有效版版本。文件管管理辦法法有關(guān)關(guān)章節(jié)所所敘述內(nèi)內(nèi)容，也也適用于于本手冊(cè)冊(cè)的管理理。（二） 編制、批準(zhǔn)和和發(fā)布1、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量體系管管理人員員負(fù)責(zé)手手冊(cè)的編編寫、更更改、換換版、發(fā)發(fā)放和失失效文件件的收回回、處理理、確保保在有效效運(yùn)轉(zhuǎn)起起重要作作用的場(chǎng)場(chǎng)所使用用有效手手冊(cè)。2、經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢部審審批，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，在發(fā)布布

9、日予以以實(shí)施。（三）更更改與換換版1、質(zhì)檢檢部所有有人員均均有權(quán)利利和義務(wù)務(wù)根據(jù)需需要對(duì)手手冊(cè)的內(nèi)內(nèi)容提出出適當(dāng)?shù)牡男薷?、換版意意見或建建議，由由質(zhì)量體體系管理理人員組組織進(jìn)行行修改或或換版。2、當(dāng)對(duì)對(duì)手冊(cè)章章節(jié)部分分修改時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)相應(yīng)的的修訂狀狀態(tài)進(jìn)行行修改標(biāo)標(biāo)識(shí)。手手冊(cè)修改改后，向向手冊(cè)持持有者下下發(fā)修改改說明。3、作廢廢頁及作作廢版本本手冊(cè)均均由質(zhì)量量體系管管理人員員在發(fā)放放修改頁頁/版本本時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)收回銷銷毀，并并做好記記錄，如如需保存存作廢版版本時(shí)，需加蓋蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。4、 出出現(xiàn)下列列情況，質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)應(yīng)進(jìn)行行全面評(píng)評(píng)審，并并換版： 有關(guān)法法律、政政策、法法規(guī)發(fā)生生重大變變化

10、； 作為編編寫手冊(cè)冊(cè)依據(jù)的的質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)生重重大變化化； 本質(zhì)檢檢部組織織機(jī)構(gòu)及及主要負(fù)負(fù)責(zé)人發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整； 發(fā)現(xiàn)手手冊(cè)存在在嚴(yán)重缺缺陷； 一次修修改超過過20頁頁或累計(jì)計(jì)修改超超過600頁； （四）手手冊(cè)的發(fā)發(fā)放、收收回及保保管1、手冊(cè)冊(cè)發(fā)放由由質(zhì)量體體系管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)，并并編排順順序號(hào)。2、質(zhì)檢檢部人員員所持有有的手冊(cè)冊(cè)，應(yīng)為為最新有有效版本本。3、手冊(cè)冊(cè)在發(fā)放放時(shí)，應(yīng)應(yīng)作好登登記記錄錄，確保保手冊(cè)持持有的唯唯一性。（五）質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的使用用有效版本本的分發(fā)發(fā)范圍為為本質(zhì)檢檢部工作作人員，其余版版本的發(fā)發(fā)放范圍圍包括上上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)、認(rèn)可可機(jī)構(gòu)等等。（六）質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的持有有與管理

11、理 質(zhì)量手手冊(cè)持有有者均應(yīng)應(yīng)承擔(dān)保保管義務(wù)務(wù)，不得得丟失、復(fù)印、外借。持有者者調(diào)離時(shí)時(shí)，由質(zhì)質(zhì)量體系系管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)收回歸歸檔并作作好記錄錄。（七）質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的更換換與管理理質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)換版時(shí)時(shí)，以最最新版本本號(hào)為準(zhǔn)準(zhǔn)，由質(zhì)質(zhì)量體系系管理人人員按規(guī)規(guī)定發(fā)放放新版本本并收回回作廢版版本。除除加蓋“作廢”章的舊舊版本手手冊(cè)存檔檔外，其其余全部部銷毀。四、質(zhì)檢檢部概況況冀東水泥泥灤縣有有限責(zé)任任公司質(zhì)質(zhì)檢部是是在總經(jīng)經(jīng)理直接接領(lǐng)導(dǎo)下下的專職職質(zhì)量檢檢驗(yàn)、控控制、監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)，負(fù)責(zé)責(zé)水泥生生產(chǎn)全過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制、檢驗(yàn)驗(yàn)與質(zhì)量量管理。質(zhì)檢部占占用面積積18000m22，內(nèi)設(shè)設(shè)質(zhì)量管管理室、控制組組

12、、物理理組、分分析組、熒光組組，質(zhì)檢檢部按水泥企企業(yè)化驗(yàn)驗(yàn)室基本本條件配置了了全套檢檢驗(yàn)儀器器設(shè)備，檢驗(yàn)環(huán)環(huán)境和檢檢驗(yàn)條件件滿足要要求。質(zhì)質(zhì)檢部按按盾石統(tǒng)統(tǒng)一質(zhì)量量管理要要求，建建立質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)章制度度20項(xiàng)項(xiàng)，儀器器設(shè)備操操作規(guī)程程28項(xiàng)項(xiàng)，各項(xiàng)項(xiàng)試驗(yàn)方方法7項(xiàng)項(xiàng)，儀器器設(shè)備自自校方法法17項(xiàng)項(xiàng)。在日日常質(zhì)量量管理工工作中，從產(chǎn)品品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定角度度；從市市場(chǎng)客戶戶角度；從降低低成本提提高企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)效效益角度度；嚴(yán)格格按高于于國(guó)標(biāo)的的“盾石”內(nèi)控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織織生產(chǎn)，以確保保水泥的的高質(zhì)量量，為企企業(yè)的長(zhǎng)長(zhǎng)足發(fā)展展服務(wù)。具體情況況：（一）人人員配置置：質(zhì)檢部現(xiàn)現(xiàn)有職工工47名，占全廠廠職工77.

13、6%，質(zhì)量量管理人人員4人，檢檢測(cè)人員員上崗之之前都經(jīng)經(jīng)過了嚴(yán)嚴(yán)格培訓(xùn)訓(xùn)，并都都已通過過了上級(jí)級(jí)檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)的化化驗(yàn)員考考試，取取得了化化驗(yàn)員上上崗操作作合格證證。控制制人員220人，物理人人員6人，化化學(xué)分析析人員55人，熒熒光配料料人員88人, 質(zhì)量調(diào)調(diào)度4人人，中職職占9.7%，93.33的人員員具有中中專以上上文化，質(zhì)檢部部部長(zhǎng)多多年從事事水泥企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理工作，具有豐豐富的質(zhì)質(zhì)量管理理經(jīng)驗(yàn)。其余人人員也均均從事過過水泥企企業(yè)的生生產(chǎn)質(zhì)量量控制管管理工作作或經(jīng)過過相應(yīng)的的專業(yè)培培訓(xùn)，均均能夠滿滿足目前前所在崗崗位的要要求。（二）工工作環(huán)境境：質(zhì)檢部整整體布局局合理，配備有有通風(fēng)櫥櫥

14、和排風(fēng)風(fēng)扇，確確保有害害氣體能能夠及時(shí)時(shí)排出。各房間間均安裝裝了分體體空調(diào)，確保了了各房間間的溫濕濕度均能能滿足檢檢驗(yàn)要求求。（三）設(shè)設(shè)備配置置質(zhì)檢部?jī)x儀器設(shè)備備主要有有:YAAW-3300BB微機(jī)控控制水泥泥壓力機(jī)機(jī)2臺(tái)、DDKZ-50000A型型水泥電電動(dòng)抗折折試驗(yàn)機(jī)機(jī)2臺(tái)、ISOO6799型行星星式水泥泥膠砂攪攪拌機(jī)22臺(tái)、NNJ-1160型型水泥凈凈漿攪拌拌機(jī)2臺(tái)、IISO6679型型水泥膠膠砂試體體成型振振實(shí)臺(tái)11臺(tái)、日日本產(chǎn)MMXF-24000島津津X射線分分析儀22臺(tái)、HHTP40壓壓片機(jī)22臺(tái)、HHSM1000P振動(dòng)動(dòng)磨2臺(tái)臺(tái)、SMM-5000試驗(yàn)驗(yàn)小磨22臺(tái)、BBP2221S

15、電電子分析析天平22臺(tái)、JJA20003NN型電子子天平22臺(tái)、其其他天平平5臺(tái)、f-ccao測(cè)測(cè)定儀22臺(tái)、SSDACCM-330000自動(dòng)量量熱儀22臺(tái)、測(cè)測(cè)硫儀11臺(tái)、64400AA型火焰焰光度計(jì)計(jì)1臺(tái)、各種破破碎機(jī)44臺(tái)、電電熱鼓風(fēng)風(fēng)干燥箱箱4臺(tái)、高高溫爐44臺(tái)、CCCQTTC20006-4氯離離子測(cè)定定儀1臺(tái)臺(tái)，其他他小型儀儀器設(shè)備備齊全，能勝任任和承擔(dān)擔(dān)企業(yè)質(zhì)質(zhì)量控制制圖表規(guī)規(guī)定的所所有檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目和和所生產(chǎn)產(chǎn)水泥產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)。（四）制制度建設(shè)設(shè)：質(zhì)檢部在在籌建初初期就確確定了高高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的工作作方針。明確了了要建立立起符合合ISOO90000族系系列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量管理體體系

16、，并并使之在在實(shí)際工工作當(dāng)中中得到有有效的貫貫徹執(zhí)行行，確保保本公司司水泥產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。目前質(zhì)檢檢部已經(jīng)經(jīng)建立較較為完善善的規(guī)章章制度，根據(jù)GGB/TT-ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制制了保證證質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行所必必需的程程序文件件；結(jié)合合本公司司的生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)際情情況，建建立了生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制流程程圖以及及原材料料、半成成品、成成品的內(nèi)內(nèi)控質(zhì)量量指標(biāo)；建立健健全質(zhì)檢檢部?jī)?nèi)部部管理與與檢驗(yàn)制制度，確確保質(zhì)量量管理體體系有效效的運(yùn)行行。同時(shí)時(shí)為了提提高企業(yè)業(yè)職工的的質(zhì)量意意識(shí)和技技術(shù)素質(zhì)質(zhì)，制定定了培訓(xùn)訓(xùn)和考核核計(jì)劃，并建立立檢驗(yàn)人人員培訓(xùn)訓(xùn)檔案。 五、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量目標(biāo)（一）運(yùn)運(yùn)行

17、質(zhì)量量目標(biāo)1.出磨磨生料HHM合格格率 885，SM合合格率885， IMM合格率率85；2.熟料料KH合合格率 90，SMM合格率率85， IIM合格格率8553.出廠廠水泥1100%達(dá)到盾盾石內(nèi)控控指標(biāo)要要求。4.出廠廠水泥228天抗抗壓強(qiáng)度度變異系系數(shù)Cvv3.88%。5.檢驗(yàn)驗(yàn)人員密密碼抽查查合格率率90%以上，與上級(jí)級(jí)質(zhì)檢站站對(duì)比合合格率990%以以上。（二）管管理質(zhì)量量目標(biāo)1.檢測(cè)測(cè)及時(shí)率率、檢測(cè)測(cè)無漏檢檢率1000%，檢驗(yàn)儀儀器設(shè)備備處于檢檢定周期期內(nèi)。（三）質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的測(cè)量量管理1以質(zhì)質(zhì)量體系系認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)外部部審核的的結(jié)論為為依據(jù)，測(cè)量外外審?fù)ㄟ^過率，以以此來測(cè)測(cè)量公司司質(zhì)量

18、管管理體系系的運(yùn)行行情況。2. 內(nèi)內(nèi)審糾正正措施按按時(shí)驗(yàn)證證：在糾糾正措施施完成期期限之日日起155日內(nèi)作作出驗(yàn)證證結(jié)論或或驗(yàn)證安安排,視視為按時(shí)時(shí)驗(yàn)證。3. 由由統(tǒng)計(jì)人人員對(duì)11、2、3、44、5運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量量目標(biāo)每每月測(cè)量量一次。當(dāng)1、2目標(biāo)標(biāo)沒有完完成時(shí)，由統(tǒng)計(jì)計(jì)人員及及時(shí)將測(cè)測(cè)量信息息反饋給給配料專專管人員員；當(dāng)33、4目目標(biāo)沒有有完成時(shí)時(shí)，由統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員及時(shí)將將測(cè)量信信息反饋饋給水泥泥專管人人員；當(dāng)當(dāng)5目標(biāo)標(biāo)沒有完完成時(shí)，由統(tǒng)計(jì)計(jì)人員及及時(shí)將測(cè)測(cè)量信息息反饋給給質(zhì)檢部部部長(zhǎng)。4.質(zhì)量量專管人人員根據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員員反饋的的信息，采取相相應(yīng)的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。5.質(zhì)量量專管人人員隨時(shí)時(shí)對(duì)5

19、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)跟蹤蹤，出現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)處理理。6. 質(zhì)質(zhì)檢部部部長(zhǎng)組織織各組長(zhǎng)長(zhǎng)及相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)人人員，對(duì)對(duì)試驗(yàn)環(huán)環(huán)境、人人員操作作、設(shè)備備儀器狀狀況等方方面查找找原因，及時(shí)糾糾正不合合格的檢檢測(cè)工序序。冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理：王繼成六、組織織機(jī)構(gòu)圖圖財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總質(zhì)檢部部長(zhǎng)：馮艾東財(cái)務(wù)部綜合辦安全生產(chǎn)管理部設(shè)備管理部水泥分廠熟料分廠原料車間石灰石礦生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理室：4人配料責(zé)工：仇 鑫出庫責(zé)工：姚志強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：米 佳物理檢驗(yàn)6人組長(zhǎng)：燕敏質(zhì)量調(diào)度組長(zhǎng)：4人化學(xué)分析5人組長(zhǎng)：高巍取樣人員：16人簡(jiǎn)易分析組：4人熒光配料組：8人七、質(zhì)檢檢部部門門職能（一）、直接上上級(jí)：主主管副

20、總總經(jīng)理（二）、部門本本職：產(chǎn)產(chǎn)品及生生產(chǎn)過程程檢驗(yàn)、質(zhì)量管管理（三）、基本職職能：1、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量控控制和監(jiān)監(jiān)督，選選擇和設(shè)設(shè)計(jì)最經(jīng)經(jīng)濟(jì)、合合理的配配料方案案和熟料料、水泥泥出庫方方案；2、負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品出出廠質(zhì)量量控制和和監(jiān)督，在保證證產(chǎn)品全全部符合合國(guó)家相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和用戶戶需要的的同時(shí)，確保公公司最佳佳效益；3、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過過程質(zhì)量量控制和和監(jiān)督，編制年年、季、月質(zhì)量量控制指指標(biāo)并組組織實(shí)施施和監(jiān)督督。參與與工藝技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)的優(yōu)化化工作；4、負(fù)責(zé)責(zé)原燃材材料、過過程產(chǎn)品品、半成成品、成成品抽查查樣品和和檢驗(yàn)，保證試試劑、儀儀器及試試驗(yàn)儀器器合乎要要求；5、協(xié)助助物資公公司實(shí)施施對(duì)大宗宗原燃材材

21、料供方方的考察察和評(píng)價(jià)價(jià)工作，并行使使質(zhì)量否否決建議議權(quán)；6、負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)向向股份公公司品質(zhì)質(zhì)管理部部報(bào)告重重大產(chǎn)品品質(zhì)量事事故，并并協(xié)助其其完成事事故調(diào)查查、分析析、處理理意見提提出等工工作；7、建立立健全各各種原始始記錄、分類臺(tái)臺(tái)帳，為為定期召召開的質(zhì)質(zhì)量分析析會(huì)提供供依據(jù)；8、制定定公司質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)章制制度；9、在股股份公司司品質(zhì)管管理部指指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施新產(chǎn)品品的研制制開發(fā)和和新材料料的試驗(yàn)驗(yàn)工作。10、負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、化驗(yàn)驗(yàn)室合格格證等資資質(zhì)證件件的取證證和對(duì)外外聯(lián)絡(luò)工工作；11、負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量獎(jiǎng)及其其他產(chǎn)品品評(píng)先工工作的申申報(bào)和組組織；12、負(fù)負(fù)責(zé)公司司的客戶戶質(zhì)檢報(bào)報(bào)

22、告、相相關(guān)信息息及公司司資質(zhì)、資料的的傳遞；13、負(fù)負(fù)責(zé)為公公司客戶戶提供樣樣品手續(xù)續(xù)的辦理理；14、負(fù)負(fù)責(zé)公司司客戶投投訴受理理、協(xié)調(diào)調(diào)情況等等工作；15、負(fù)負(fù)責(zé)公司司的客戶戶質(zhì)檢報(bào)報(bào)告、相相關(guān)信息息及公司司資質(zhì)、資料的的傳遞；16、負(fù)負(fù)責(zé)為公公司客戶戶提供樣樣品手續(xù)續(xù)的辦理理；17、其其他所涉涉及的業(yè)業(yè)務(wù)。八、質(zhì)檢檢部?jī)?nèi)部部職責(zé)（一）質(zhì)質(zhì)檢部部部長(zhǎng)職責(zé)責(zé)在公司總總經(jīng)理或或管理者者代表的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)本室的的全面工工作，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)本部部的操作作人員全全面完成成各項(xiàng)檢檢驗(yàn)任務(wù)務(wù)，不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量管理理水平，確保質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo)的的完成執(zhí)行國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管管理規(guī)程程，負(fù)責(zé)責(zé)起草和和修改質(zhì)質(zhì)量管

23、理理制度貫徹執(zhí)行行ISOO質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)并并確保運(yùn)運(yùn)行有效效。積極探索索合理的的工藝配配料方案案以最大大限度降降低產(chǎn)品品的成本本，提高高企業(yè)的的經(jīng)濟(jì)效效益。加強(qiáng)質(zhì)量量信息的的收集管管理，協(xié)協(xié)助物流流做好產(chǎn)產(chǎn)品的售售后服務(wù)務(wù)，了解解用戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的意意見和建建議，解解答用戶戶提出的的技術(shù)問問題。負(fù)責(zé)組織織檢驗(yàn)人人員進(jìn)行行業(yè)務(wù)學(xué)學(xué)習(xí)，總總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)熟悉檢檢驗(yàn)儀器器設(shè)備和和檢驗(yàn)方方法，廣廣泛應(yīng)用用數(shù)理統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法法，不斷斷提高工工作質(zhì)量量和技術(shù)術(shù)素質(zhì)。（二）配配料責(zé)工工職責(zé)1、協(xié)助助部長(zhǎng)抓抓好質(zhì)檢檢部的各各項(xiàng)工作作。2、全面面掌握質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)原原材料、半成品品、成品品等進(jìn)行行全面質(zhì)質(zhì)量控制

24、制，及時(shí)時(shí)制止不不符合質(zhì)質(zhì)量要求求的現(xiàn)象象并提出出處理意意見。3、配料料質(zhì)量管管理。4、配煤煤質(zhì)量管管理。5、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)檢部部?jī)?nèi)部和和上級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)的對(duì)對(duì)比管理理工作。（三）出出庫責(zé)工工職責(zé)1、協(xié)助助部長(zhǎng)抓抓好質(zhì)檢檢部的各各項(xiàng)工作作。2、全面面掌握質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)出出磨水泥泥、出廠廠水泥等等進(jìn)行全全面質(zhì)量量控制，及時(shí)制制止不符符合質(zhì)量量要求的的現(xiàn)象并并提出處處理意見見。3、確保保出廠水水泥變異異系數(shù)達(dá)達(dá)到控制制要求。4、負(fù)責(zé)責(zé)熒光分分析儀的的維護(hù)和和簡(jiǎn)單維維修，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢量量線的制制作5、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)檢部部?jī)?nèi)部和和上級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)的對(duì)對(duì)比管理理工作（四）統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員崗崗位職責(zé)責(zé)1、及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確的的為用戶戶出據(jù)出出廠水

25、泥泥檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告2、按時(shí)時(shí)完成生生產(chǎn)過程程及出廠廠水泥等等綜合臺(tái)臺(tái)帳的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和整整理工作作，及時(shí)時(shí)完成需需要上報(bào)報(bào)的有關(guān)關(guān)質(zhì)量報(bào)報(bào)表3、收集集和整理理外來和和公司下下發(fā)的各各種文件件4、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)檢部部?jī)x器，設(shè)備檔檔案的管管理工作作5、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)檢部部?jī)x器，設(shè)備檢檢定或校校驗(yàn)的聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作（五）質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度崗位職職責(zé)根據(jù)質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度崗位操操作規(guī)程程的要要求,完完成相關(guān)關(guān)樣品的的檢驗(yàn)與與測(cè)試。據(jù)檢驗(yàn)與與測(cè)試結(jié)結(jié)果和原原燃材料料，半成成品,成成品的技技術(shù)條件件的規(guī)定定，和質(zhì)質(zhì)量專管管人員的的臨時(shí)規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程中的的質(zhì)量參參數(shù)、質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)，作作好生料料,水泥泥配料工工作、配配煤工作作和

26、石灰灰石的質(zhì)質(zhì)量控制制工作。負(fù)責(zé)本班班的質(zhì)量量調(diào)度和和質(zhì)量控控制，掌掌握本班班人員的的工作情情況。在在當(dāng)班中中代表化化驗(yàn)室領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行使使職權(quán)，對(duì)內(nèi)有有權(quán)合理理臨時(shí)調(diào)調(diào)動(dòng)本班班的崗位位人員，對(duì)外有有權(quán)制止止有關(guān)違違反質(zhì)量量管理制制度規(guī)定定的現(xiàn)象象。深入車間間、崗位位巡回檢檢查，了了解生產(chǎn)產(chǎn)和質(zhì)量量情況。發(fā)現(xiàn)危危害質(zhì)量量的情況況及時(shí)會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)人員處處理，主主要質(zhì)量量指標(biāo)不不合格時(shí)時(shí)予以提提示，連連續(xù)三次次不合格格時(shí)要書書面通知知令其及及時(shí)糾正正。掌握原燃燃材料的的質(zhì)量情情況，貫貫徹專管管人員下下達(dá)的各各項(xiàng)質(zhì)量量指標(biāo)和和控制辦辦法，掌掌握熟料料進(jìn)出庫庫和水泥泥包裝,負(fù)責(zé)水水泥出廠廠的監(jiān)督督與檢查查。

27、對(duì)班內(nèi)各各項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的的正確與與否進(jìn)行行檢查，對(duì)取樣樣留樣及及檢驗(yàn)中中出現(xiàn)的的問題及及時(shí)處理理，對(duì)弄弄虛作假假的要嚴(yán)嚴(yán)肅處理理，認(rèn)真真執(zhí)行抽抽查對(duì)比比制度，并做詳詳細(xì)記錄錄。加強(qiáng)安全全教育，有權(quán)制制止不安安全的行行為和操操作，有有權(quán)向有有關(guān)單位位、有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反反映不安安全的因因素，確確保人身身安全和和儀器安安全。認(rèn)真開好好班前會(huì)會(huì)，做好好交接班班工作，認(rèn)真完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交給的的各項(xiàng)工工作，組組織本班班人員積極極參加各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)，搞好好班組建建設(shè)。（六）分分析崗位位職責(zé)在質(zhì)檢部部部長(zhǎng)的的領(lǐng)導(dǎo)下下，按照照化學(xué)學(xué)分析崗崗位責(zé)任任制及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件、操操作規(guī)程程的要求求，嚴(yán)格格按照檢檢驗(yàn)

28、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所規(guī)定定的測(cè)試試方法、環(huán)境條條件、設(shè)設(shè)備條件件進(jìn)行相相關(guān)樣品品的測(cè)試試工作。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標(biāo)，操作方方法及注注意事項(xiàng)項(xiàng)，能判判別儀器器設(shè)備是是否正常常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)異常常情況應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)。對(duì)測(cè)定樣樣品的全全過程及及測(cè)試數(shù)數(shù)據(jù)的正正確性負(fù)負(fù)責(zé)，根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定，認(rèn)真填填寫儀器器、設(shè)備備使用記記錄，對(duì)對(duì)原始記記錄的正正確性負(fù)負(fù)責(zé)，并并在原始始記錄上上簽字。原始記記錄要清清楚工整整，不允允許隨意意涂改臺(tái)臺(tái)帳，要要整潔妥妥善保管管。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)樣品、化學(xué)試試劑、玻玻璃器皿皿、貴重重物品,分析檢檢驗(yàn)儀器器設(shè)備的的管理（包括保保存、標(biāo)標(biāo)定等）。接受質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)、專管管人員的的

29、抽查對(duì)對(duì)比。（七）簡(jiǎn)簡(jiǎn)易分析析崗位職職責(zé)接受質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，按按照簡(jiǎn)簡(jiǎn)易分析析崗位操操作規(guī)程程的要要求，及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件的要要求，按按照檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所所規(guī)定的的測(cè)試方方法、環(huán)環(huán)境條件件、設(shè)備備條件進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)樣品的的處理及及簡(jiǎn)易分分析工作作。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標(biāo)，操作方方法及注注意事項(xiàng)項(xiàng)，能判判別儀器器設(shè)備是是否正常常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)異常常情況應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量調(diào)度或或管理人人員。對(duì)測(cè)定樣樣品的全全過程及及測(cè)試數(shù)數(shù)據(jù)的正正確性負(fù)負(fù)責(zé)，根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定，認(rèn)真填填寫儀器器、設(shè)備備使用記記錄，對(duì)對(duì)原始記記錄的正正確負(fù)責(zé)責(zé)，并在在原始記記錄上簽簽字。同同時(shí)出據(jù)據(jù)簽名后后的檢測(cè)

30、測(cè)報(bào)告單單、填好好、寫好好檢測(cè)臺(tái)臺(tái)帳。原原始記錄錄要清楚楚工整，不允許許隨意涂涂改臺(tái)帳帳，要整整潔妥善善保管。負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)分析數(shù)數(shù)據(jù)的報(bào)報(bào)出工作作，報(bào)出出數(shù)據(jù)必必須及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)樣品、相關(guān)試試劑、玻玻璃器皿皿等的管管理工作作。接受質(zhì)量量調(diào)度或或質(zhì)檢部部部長(zhǎng)的的抽查對(duì)對(duì)比。做作好本本崗位的的交接班班工作。（八）取取樣崗位位職責(zé)在質(zhì)檢部部部長(zhǎng)的的領(lǐng)導(dǎo)下下，按照照取樣樣崗位操操作規(guī)程程的要要求，及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件、操操作規(guī)程程的要求求，進(jìn)行行相關(guān)樣樣品的取取樣、制制樣等工工作。掌握取樣樣設(shè)備、制樣設(shè)設(shè)備等技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)，操作作方法及及注意事事項(xiàng)，能能判別設(shè)設(shè)備是否否正常轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，對(duì)異

31、異常情況況應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度或管理理人員。按照有關(guān)關(guān)規(guī)定，認(rèn)真填填寫設(shè)備備使用記記錄，認(rèn)認(rèn)真填寫寫取樣原原始記錄錄對(duì)原始始記錄的的正確性性負(fù)責(zé)，并在原原始記錄錄上簽字字。原始始記錄要要清楚工工整，不不允許隨隨意涂改改臺(tái)帳，要整潔潔妥善保保管。負(fù)責(zé)取樣樣樣品的的管理工工作。負(fù)責(zé)本崗崗位取樣樣所用簡(jiǎn)簡(jiǎn)易工器器具的管管理工作作。接受質(zhì)量量調(diào)度對(duì)對(duì)取樣工工作的監(jiān)監(jiān)督的抽抽查對(duì)比比。做好本崗崗位的交交接班工工作。（九）物物理檢驗(yàn)驗(yàn)崗位職職責(zé)在質(zhì)檢部部部長(zhǎng)的的領(lǐng)導(dǎo)下下，按照照物理理檢驗(yàn)崗崗位各操操作規(guī)程程的要要求，及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件的要要求，按按照檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所所規(guī)定的的測(cè)試方方法、環(huán)環(huán)境

32、條件件、設(shè)備備條件進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)樣品的的試驗(yàn)檢檢驗(yàn)。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標(biāo)，操作方方法及注注意事項(xiàng)項(xiàng)，能判判斷儀器器設(shè)備是是否正常常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)異常常情況應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)或質(zhì)量量專管人人員試驗(yàn)樣品品的全過過程及測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性負(fù)責(zé)責(zé)，根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定，認(rèn)認(rèn)真填寫寫儀器、設(shè)備使使用記錄錄，對(duì)原原始記錄錄的正確確負(fù)責(zé)，并在原原始記錄錄上簽字字。同時(shí)時(shí)出據(jù)簽簽名后的的檢測(cè)報(bào)報(bào)告單，填好、寫好檢檢測(cè)臺(tái)帳帳。原始始記錄要要清楚工工整，不不允許隨隨意涂改改臺(tái)帳，要整潔潔妥善保保管。負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)分析數(shù)數(shù)據(jù)的報(bào)報(bào)出工作作，報(bào)出出數(shù)據(jù)必必須及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)樣品，封存樣樣品，相相關(guān)試劑

33、劑，儀器器設(shè)備等等的管理理工作，按規(guī)定定檢定或或自校相相關(guān)儀器器設(shè)備并并做好記記錄，控控制好要要求規(guī)定定的溫度度，濕度度并做好好詳細(xì)記記錄。按時(shí)完成成好均勻勻性檢驗(yàn)驗(yàn)和重復(fù)復(fù)性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)，按規(guī)規(guī)定要求求搞好內(nèi)內(nèi)部抽查查對(duì)比和和定期與與上級(jí)質(zhì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行對(duì)對(duì)比實(shí)驗(yàn)驗(yàn)，確保保檢驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確可靠。完成質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)臨時(shí)交交給的其其他工作作。（十）熒熒光配料料崗位的的職責(zé)在質(zhì)檢部部部長(zhǎng)的的領(lǐng)導(dǎo)下下，、按按照熒熒光配料料崗位各各操作規(guī)規(guī)程的的要求，及其他他相關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理理文件的的要求，進(jìn)行相相關(guān)樣品品的試驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標(biāo)，操作方方法及注注意事項(xiàng)項(xiàng)，能判判斷儀器器設(shè)備是是否正常常運(yùn)

34、轉(zhuǎn)，對(duì)異常常情況應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)或質(zhì)量量專管人人員。檢驗(yàn)樣品品的全過過程及測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性負(fù)責(zé)責(zé)，根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定，認(rèn)認(rèn)真填寫寫儀器、設(shè)備使使用記錄錄，對(duì)原原始記錄錄的正確確負(fù)責(zé)，并在原原始記錄錄上簽字字。同時(shí)時(shí)出據(jù)簽簽名后的的檢測(cè)報(bào)報(bào)告單，填好、寫好檢檢測(cè)臺(tái)帳帳。原始始記錄要要清楚工工整，不不允許隨隨意涂改改臺(tái)帳，要整潔潔妥善保保管。負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)分析數(shù)數(shù)據(jù)的報(bào)報(bào)出工作作，報(bào)出出數(shù)據(jù)必必須及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確。依據(jù)出磨磨生料的的檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果，及及時(shí)準(zhǔn)確確的調(diào)整整好生料料配料方方案，努努力提高高出磨生生料的率率值合格格率。按規(guī)定存存留樣品品，定期期與化學(xué)學(xué)分析進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比。接受質(zhì)檢檢部部

35、長(zhǎng)長(zhǎng)或質(zhì)量量專管的的抽查對(duì)對(duì)比，完完成質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)臨時(shí)交交給的其其他工作作。九、質(zhì)檢檢部人員員配置人人數(shù)：依據(jù)水水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)程程冀東東水泥灤灤縣有限限責(zé)任公公司質(zhì)檢檢部人員員配置如如下：部長(zhǎng)：11人，配配料責(zé)工工：1人人，出庫庫責(zé)工：11人，質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)：1人人，質(zhì)量量調(diào)度：4人，熒光配配料：88人，簡(jiǎn)簡(jiǎn)易分析析：4人人，取樣樣工 ： 166人，化化學(xué)分析析：5人人，物理理檢驗(yàn)：6人質(zhì)檢部人人員定崗崗一覽表表：部長(zhǎng)：馮艾東配料責(zé)工：仇鑫出庫責(zé)工：姚志強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：米佳物理檢驗(yàn)：燕敏、崔德鳳、馮菲、郭素文、張輝、趙小曼、質(zhì)量調(diào)度：仲秀梅、劉佳、王占民、李水山化學(xué)分析：高巍、佟明慧、李麗

36、欣、趙玉霞、孫彤熒光配料：張建生、于順利、貝寶軍、馬文濤、范亞東、杜向忠、徐志強(qiáng)、李鵬取樣崗位：吳小江、牛麗艷、梁曉燕、幺國(guó)成、方華、黃淑華、于增華、蔣志紅、安珊珊、張海生、王玉珍、張山、高瑋、王彩霞、王雪淑、張寶柱簡(jiǎn)分崗位：韓艷霞、馬玉紅、董亞靜、王玉榮十、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告審審核人及及代理人人簽字識(shí)識(shí)別（一）出出廠質(zhì)量量檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告：內(nèi)容填寫寫由統(tǒng)計(jì)計(jì)員專職職負(fù)責(zé)填填寫。 簽字識(shí)識(shí)別： 配料、出出庫責(zé)工工負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告的有有效性進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核。 簽字字識(shí)別：質(zhì)檢部部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告的的最終審審核。 簽字識(shí)識(shí)別：（二）其其他質(zhì)量量檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告：化學(xué)分析析檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告由分分析組長(zhǎng)長(zhǎng)填寫，由試驗(yàn)驗(yàn)人員

37、臨臨時(shí)代理理填寫。物理性能能檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告由物物理組長(zhǎng)長(zhǎng)填寫，由試驗(yàn)驗(yàn)人員臨臨時(shí)代理理填寫。質(zhì)檢部部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)其他質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告的的最終審審核。 簽字識(shí)識(shí)別：配料、出出庫責(zé)工工臨時(shí)代代理其他他質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告告的最終終審核。 簽簽字識(shí)別別：（三）出出廠水泥泥及其他他相關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理理通知單單簽字識(shí)識(shí)別：授權(quán)質(zhì)量量調(diào)度簽簽發(fā)出廠廠水泥及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理通通知單。 簽字字識(shí)別：授權(quán)人 ：年 月十一、生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制簡(jiǎn)圖圖圖1工藝藝流程簡(jiǎn)簡(jiǎn)圖一線線生料磨A原材料預(yù)均化庫2砂巖堆場(chǎng) 砂巖備 用鋁礬土鋼渣石灰石3鋁礬土堆場(chǎng)生料磨B6117鐵礦石堆場(chǎng)4生料庫煤粉倉煤磨預(yù)熱器石灰石預(yù)均化庫蔡山石灰石9

38、81桃山石灰石10外購石灰石回轉(zhuǎn)窯4.872m5篦冷機(jī)煤均化 庫煤堆場(chǎng)12熟料發(fā) 散熟料 發(fā)散散發(fā) 散17熟料帳篷篷庫水泥磨B20石膏堆場(chǎng)13熟料石膏石灰石礦渣石礦渣堆場(chǎng)烘干機(jī)庫品成161521外購粉煤灰灰散庫裝粉煤灰1918水泥散裝水泥包裝14磷石膏磷石膏堆場(chǎng)圖2工藝藝流程簡(jiǎn)簡(jiǎn)圖二線線預(yù)熱器增濕塔石灰石破 碎均 化砂 巖均 化鐵礦石均 化鋁礬土均 化粉煤灰倉 庫煤均 化石 膏均 化礦 山原料調(diào)配生料磨均化庫窯尾電收塵煤 磨破 碎回轉(zhuǎn)窯篦冷機(jī)窯頭電收塵熟料庫熟料外運(yùn)水泥調(diào)配水泥磨水泥庫汽車散裝包 裝余熱發(fā)電出廠出廠十二 進(jìn)進(jìn)廠原燃燃材料、過程質(zhì)質(zhì)量控制制指標(biāo)一一覽表（一）進(jìn)進(jìn)廠原燃燃材料質(zhì)質(zhì)量

39、指標(biāo)標(biāo)一覽表表 項(xiàng)目目原料名質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)檢驗(yàn)頻次次入均化堆堆場(chǎng)石灰石CaO目標(biāo)值值K2O目目標(biāo)值0.003MgO2.66%Al2OO32.22%800mm（破碎后后）每小時(shí)外購石灰灰石CaO48%0.6558K22O+NNa2O0.445%MgO3%Al2OO32.55%600mm水份22.0%每批次砂巖碎屑屑/面SiO2290%0.6558K22O+NNa2O0.555%氯離子0.022%粒度220mmm水分88.0%細(xì)粉砂巖巖水分15%每半個(gè)月月鐵礦石尾尾礦Fe2OO330%0.6558K22O+NNa2O0.445%粒度225mmm水份99%每半個(gè)月月鐵鋁礬土土尾礦Al2OO334%0.6

40、558K22O+NNa200.445%Fe2OO36%粒度440mmm水份99%每半個(gè)月月熟料用濕濕粉煤灰灰Al2OO330%0.6558K22O+NNa2O0.88%氯離子0.002%水分225%每半個(gè)月月干轉(zhuǎn)爐渣渣Fe2OO314%0.6558K22O+NNa2O0.445%氯離子0.002%粒度110mmm水份99%目測(cè)鋼渣渣中無直直徑大于3mmm金屬屬每半個(gè)月月礦渣1.22MnO4.00%TiO2210.0%氯離子0.002%進(jìn)廠水份份13%；外觀不粉粉化，不不板結(jié)28天強(qiáng)強(qiáng)度比95%每半個(gè)月月礦渣超細(xì)細(xì)粉SO31.00%；Losss3.00%；氯離子0.002%，比表面積積4000m

41、2/kg；活性指指數(shù)7天天75%；活性指數(shù)數(shù)28天天95%每半個(gè)月月水泥用粉粉煤灰Losss5.00%SO33%0.6558K22O+NNa2O1.77% f-CCaO1.00%氯離子0.002%水分11.0%28天抗抗壓強(qiáng)度度比70%每半個(gè)月月天然石膏膏SO335%0.6558K22O+NNa2O0.66%氯離子0.55%目測(cè)石膏膏中不含含雜質(zhì)集中破碎碎后檢驗(yàn)驗(yàn)磷石膏SO335%氯離子0.55%磷石膏水水分15%每半個(gè)月月脫硫石膏膏脫硫石膏膏SO3338%氯離子0.55%脫硫石膏膏水分18%每半個(gè)月月高熱值煤煤Qnett，arr22.0MJJ/kggSt,aad1.22%Vad25.0%空氣

42、干燥燥基Maad4.00%目測(cè)粒度度15mmm每班中熱值煤煤Qnett，arr20.00MJ/kgSt,aad1.22%Vad22.0%空干基水水分Maad3.00%目測(cè)粒度度15mmm每班低熱值煤煤Qnett，arr17MJJ/kggSt,aad1.22%Vad20.0%Mad4.00%目測(cè)粒度度15mmm每班（二）過過程質(zhì)量量控制一一覽表序號(hào)類別物料控制項(xiàng)目目控制范圍圍合格率頻次取樣方式式1入磨原料料石灰石水分2.00% 1次/88h瞬時(shí)砂巖水分5.00%1次/88h瞬時(shí)鋁礬土水分9.00%1次/88h瞬時(shí)鋼渣水分9.00%1次/88h瞬時(shí)原煤水分1次/88h瞬時(shí)2出磨生料料生料水分K10

43、0%1次/88h瞬時(shí)或連續(xù)細(xì)度(880umm)K80%1次/22hHMK0.0685%1次/22hSMK0.0885%1次/22hIMK0.0885%1次/22h3入窯煤粉粉煤粉水分K75%1次/44h瞬時(shí)或連續(xù)細(xì)度(880umm)K85%1次/44h熱值K1.0 MMJ/KKg每天合并并樣4出窯熟料料熟料f-CaaOK 85%1次/11h瞬時(shí)KHK0.0290%每班合并樣瞬時(shí)SMK0.185%IMK0.185%5出磨水水泥水泥比面積K155M2/Kgg85%1次/11h瞬時(shí)或連續(xù)SO3目標(biāo)值0.330%85%1次/22h細(xì)度K80%每班石灰石摻摻加量K1.0%80%1次/88h瞬時(shí)或連續(xù)礦渣

44、摻加加量質(zhì)檢部書書面通知知80%1次/88h入磨礦渣渣水分K100%1次/88h瞬時(shí)物理檢驗(yàn)驗(yàn)符合質(zhì)量量控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按品種合合并樣化學(xué)檢驗(yàn)驗(yàn)6出廠水泥泥水泥按編號(hào)物物理和化化學(xué)檢驗(yàn)驗(yàn)符合質(zhì)量量控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)每班或每每車注：K是是企業(yè)控控制值十三、硅硅酸鹽水水泥熟料料內(nèi)控質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)十四、冀冀東大區(qū)區(qū)盾石產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)控控質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（附附錄5）第一部分分：質(zhì)檢檢部管理理制度一、生產(chǎn)產(chǎn)試驗(yàn)樣樣品管理理制度(一)目目的妥善保管管各類試試驗(yàn)樣品品，保證證檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和可追溯溯性。（二）范范圍原材料、生料、熟料、出磨和和出廠水水泥（熟熟料）封封存樣品品。（三）職職責(zé)1.過程程質(zhì)量控控制中出出現(xiàn)的簡(jiǎn)簡(jiǎn)易分析

45、析樣品，由控制制組當(dāng)班班人員負(fù)負(fù)責(zé)保管管。2.原燃燃材料、出磨水水泥、出出廠水泥泥、熟料料的分析析樣品，由分析析組崗位位人員負(fù)負(fù)責(zé)保管管。3.熟料料小磨試試驗(yàn)樣品品、出磨磨和出廠廠水泥、出廠水水泥（熟熟料）封封存樣品品由物理理崗位人人員負(fù)責(zé)責(zé)管理。4.布堆堆石灰石石、出磨磨水泥、出廠水水泥、原原材料、熟料的的熒光分分析樣品品由熒光光分析人人員負(fù)責(zé)責(zé)保管。（四）程程序1.生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量控制制中出現(xiàn)現(xiàn)的生料料、熟料料、煤粉粉、水泥泥在進(jìn)行行完例行行控制檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目后，應(yīng)應(yīng)保存在在帶蓋的的磨口瓶瓶中，保保存244小時(shí)，以備復(fù)復(fù)驗(yàn)和抽抽查。2.物理理檢驗(yàn)樣樣品應(yīng)于于試驗(yàn)前前8小時(shí)時(shí)送入試試驗(yàn)室，以保

46、持持與試驗(yàn)驗(yàn)室相同同的溫度度。檢驗(yàn)驗(yàn)完成后后剩余的的樣品保保存1個(gè)個(gè)月，用用來復(fù)驗(yàn)驗(yàn)和抽查查對(duì)比。3.進(jìn)廠廠原材料料、原材材料考察察、出磨磨水泥、出廠水水泥（熟熟料）的的化學(xué)分分析樣品品，由分分析組崗崗位人員員負(fù)責(zé)保保管。保保存100天，進(jìn)進(jìn)廠煤保保存1個(gè)個(gè)月，以以備復(fù)驗(yàn)驗(yàn)和抽查查對(duì)比。4.布堆堆石灰石石、熟料料、熒光光分析樣樣品由熒熒光分析析人員負(fù)負(fù)責(zé)保管管保存224小時(shí)時(shí)，原材材料、出出磨水泥泥、出廠廠水泥熒熒光分析析樣品保保存5天天，以備備復(fù)驗(yàn)和和抽查。5.出廠廠封存樣樣的管理理每一編號(hào)號(hào)的水泥泥（熟料料）試樣樣，應(yīng)充充分?jǐn)嚢璋杈鶆蚝蠛蠓殖蓛蓛傻确?，一份做做全套物物理化學(xué)學(xué)檢驗(yàn)，一份按按

47、規(guī)定要要求用塑塑料袋（雙層）裝好，放入密密封的留留樣桶內(nèi)內(nèi)，密封封保存期期為900天（保保存日期期從該編編號(hào)水泥泥（熟料料）最后后出廠之之日起計(jì)計(jì)算），以便需需要時(shí)，送水泥泥質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)復(fù)檢或或仲裁，同時(shí)填填寫封封存樣存存放位置置記錄。6.與質(zhì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行對(duì)對(duì)比樣品品的管理理凡是與質(zhì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行對(duì)對(duì)比的樣樣品必須須與自檢檢樣、封封存樣同同時(shí)抽取取，隨機(jī)機(jī)取樣118公斤斤，均勻勻混合為為三等份份，一份份自檢使使用；一一份為封封存樣；另一份份為對(duì)比比樣，該該樣品必必須在該該編號(hào)水水泥出廠廠3天后后寄（送送）出,同時(shí)認(rèn)認(rèn)真填寫寫好送樣樣單，做做好送樣樣記錄。（五）產(chǎn)產(chǎn)生記錄錄 封存存樣存放放

48、位置記記錄二、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液配配制與復(fù)復(fù)標(biāo)制度度(一)目目的保證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液配配制的精精確性,提高化化學(xué)成分分分析的的準(zhǔn)確性性。（二）范范圍水泥化學(xué)學(xué)成分分分析用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液。(三) 職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液液由專人人配制、標(biāo)定，并由另另一人復(fù)復(fù)標(biāo)，數(shù)數(shù)據(jù)必須須詳細(xì)記記錄。（四）程程序1.配制制標(biāo)準(zhǔn)溶溶液前必必須對(duì)水水質(zhì)進(jìn)行行檢驗(yàn)，合格后后方可使使用。2.標(biāo)定定和復(fù)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶溶液時(shí)，兩人各各做四次次平行試試驗(yàn)，四四次平行行測(cè)定結(jié)結(jié)果的極極差與平平均值之之比不得得大于00.1%。兩人人測(cè)定結(jié)結(jié)果平均均值之差差不得大大于0.1%，結(jié)果取取平均值值，保留留四位有有效數(shù)字字。3.經(jīng)復(fù)復(fù)標(biāo)后的的標(biāo)準(zhǔn)溶溶液，用用標(biāo)準(zhǔn)樣樣品

49、或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證其其準(zhǔn)確度度，測(cè)定定結(jié)果應(yīng)應(yīng)符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的允許許誤差要要求，以以標(biāo)定結(jié)結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)。4.經(jīng)復(fù)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)驗(yàn)證合格格后的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液，由配配制人員員貼上標(biāo)標(biāo)簽和封封條，儲(chǔ)儲(chǔ)存?zhèn)溆糜谩?biāo)簽簽上應(yīng)注注明溶液液名稱、濃度、配制標(biāo)標(biāo)定日期期。5.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液配配制過程程中所用用移液管管、滴定定管、容容量瓶按按常用用玻璃量量器定定期進(jìn)行行校檢。6.分析析用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液的的濃度均均指200時(shí)的濃濃度，當(dāng)當(dāng)溫度（尤其是是室溫）變化較較大時(shí)應(yīng)應(yīng)重新校校正其濃濃度。7. 分分析用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液在常溫溫下，保保存時(shí)間間一般不不得超過過兩個(gè)月月，如滿滿兩個(gè)月月必須重重新標(biāo)定定。NaaOH標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液使用一一

50、個(gè)月后后重新標(biāo)標(biāo)定其濃濃度。各各種標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液在在使用中中當(dāng)濃度度產(chǎn)生懷懷疑時(shí)應(yīng)應(yīng)及時(shí)復(fù)復(fù)標(biāo)。 8.所用用藥品更更換產(chǎn)地地時(shí)，要要與原來來配制的的標(biāo)準(zhǔn)溶溶液做對(duì)對(duì)比實(shí)驗(yàn)驗(yàn)，并做做好記錄錄。9 .NNaOHH標(biāo)準(zhǔn)溶溶液的平平行標(biāo)定定、重新新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定定誤差范范圍為0.005mll；EDDTA標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液的平行行標(biāo)定、重新標(biāo)標(biāo)定、復(fù)復(fù)標(biāo)，其其標(biāo)定誤誤差范圍圍為0.003mll。（五） 相關(guān)關(guān)文件:水泥泥化學(xué)分分析方法法（GGB1776）、水泥泥用硅質(zhì)質(zhì)原料化化學(xué)分析析方法（JC/T8774） 、水泥用用鐵質(zhì)原原料化學(xué)學(xué)分析方方法（JC/T8550）（六） 記錄錄:標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液復(fù)標(biāo)記記錄三、化

51、學(xué)學(xué)試劑管管理制度度(一)目目的對(duì)質(zhì)檢部部所用化化學(xué)試劑劑加強(qiáng)管管理，避避免測(cè)試試中引入入不必要要誤差，避免傷傷害事故故。（二）范范圍適用于質(zhì)質(zhì)檢部所所有化學(xué)學(xué)試劑。(三)職職責(zé)1.庫房房管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)庫內(nèi)化化學(xué)試劑劑的管理理、發(fā)放放工作。2.庫房房管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)化學(xué)試試劑計(jì)劃劃的制定定和手續(xù)續(xù)辦理。3.使用用人員負(fù)負(fù)責(zé)本崗崗位所用用試劑的的管理工工作。（四）程程序1、試劑劑的計(jì)劃劃、采購購和出入入庫管理理（1）庫庫房管理理人員根根據(jù)各崗崗位工作作的需要要，每月月20日日前將使使用計(jì)劃劃報(bào)質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)。計(jì)劃劃應(yīng)標(biāo)明明廠家、規(guī)格、數(shù)量、級(jí)別及及對(duì)試劑劑質(zhì)量的的特殊要要求。（2）庫庫房管理理

52、人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)把入入庫質(zhì)量量關(guān)，按按計(jì)劃書書的要求求檢查入入庫試劑劑，如果果與計(jì)劃劃不符，通知使使用人員員，使用用人員做做好空白白值及對(duì)對(duì)比工作作并記錄錄,不符符合質(zhì)量量要求時(shí)時(shí)做退貨貨處理。（3）所所用化學(xué)學(xué)試劑一一經(jīng)確定定盡可能能固定廠廠家，定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)，保持持穩(wěn)定。（4）使使用人員員嚴(yán)格按按支領(lǐng)手手續(xù)辦理理，支領(lǐng)領(lǐng)人員開開具領(lǐng)料料單，由由組長(zhǎng)審批批，交庫庫房管理理人員后后支領(lǐng)物物品。2、試劑劑保管規(guī)規(guī)定（1）易易燃類化化學(xué)試劑劑：乙醇醇、乙醚醚等，對(duì)對(duì)此類試試劑的存存放要求求陰涼、通風(fēng)，室溫不不得超過過30，且要要與其它它易燃和和易產(chǎn)生生火花的的物品隔隔開放置置。（2）強(qiáng)強(qiáng)腐蝕類類化學(xué)試試劑

53、如：硫酸、鹽酸、氫氟酸酸、冰醋醋酸、氫氫氧化鉀鉀、氫氧氧化鈉、氨水等等，存放放要求陰陰涼通風(fēng)風(fēng)，并與與其他試試劑隔離離。（3）強(qiáng)強(qiáng)氧化劑劑類化學(xué)學(xué)試劑如如：硝酸酸鉀、重重鉻酸鉀鉀、高錳錳酸鉀等等，存放放這一類類物質(zhì)要要求陰涼涼通風(fēng)，并與酸酸類、硫硫化物等等易燃物物隔離，并注意意散熱。（4）大大量的化化學(xué)試劑劑必須保保存在專專門倉庫庫內(nèi)，并并指派專專人保管管，未經(jīng)經(jīng)管理人人員允許許任何人人不得隨隨意進(jìn)入入庫房，藥品進(jìn)進(jìn)出庫要要有明細(xì)細(xì)帳。（5）化化學(xué)試劑劑倉庫要要避免陽陽光照射射，室內(nèi)內(nèi)要陰涼涼干燥，通風(fēng)良良好。3、對(duì)使使用人員員的要求求（1）使使用人員員只允許許支領(lǐng)本本崗位操操作中所所必需的的

54、試劑。（2）支支回的試試劑，如如果廠家家、規(guī)格格與以往往不同，應(yīng)做空空白試驗(yàn)驗(yàn)或必要要的驗(yàn)證證，如果果出現(xiàn)異異常情況況，將情情況報(bào)質(zhì)質(zhì)檢部部部長(zhǎng)妥善善解決。（3）將將支領(lǐng)的的試劑妥妥善保存存，不可可隨意亂亂放。4、貴重重物品（白金坩坩堝、白白金皿、銀坩堝堝）存放放在保險(xiǎn)險(xiǎn)柜中保保存，并并安裝224小時(shí)時(shí)監(jiān)視系系統(tǒng)。分分析室鑰鑰匙由兩兩人分別別保管。5、劇毒毒藥品（1）各各種劇毒毒藥品均均需專人人妥善保保管（統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)量專專管人員員分別保保管保險(xiǎn)險(xiǎn)柜鑰匙匙）（2）劇劇毒藥品品的增減減賬目需需高度準(zhǔn)準(zhǔn)確、精精細(xì)。（3）領(lǐng)領(lǐng)用劇毒毒藥品時(shí)時(shí)，必須須填寫化學(xué)劇劇毒藥品品支領(lǐng)及及使用記記錄，且注明明用

55、途、使用量量，經(jīng)部部長(zhǎng)簽字字后領(lǐng)取?。I(lǐng)用用時(shí)統(tǒng)計(jì)計(jì)員、質(zhì)質(zhì)量專管管人員、分析組組長(zhǎng)三人人必須同同時(shí)到場(chǎng)場(chǎng)）。（4）未未用完的的劇毒藥藥品應(yīng)由由分析組組長(zhǎng)交回回庫房妥妥善保管管。（五）相相關(guān)文件件：采采購管理理控制程程序（六）產(chǎn)產(chǎn)生記錄錄：物物品出入入庫明細(xì)細(xì)賬、試劑劑對(duì)比試試驗(yàn)記錄錄、化學(xué)劇劇毒藥品品支領(lǐng)及及使用記記錄四、 水水泥標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂管理理制度(一)目目的對(duì)新購入入和使用用中的水水泥標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂實(shí)施施管理，減少物物理強(qiáng)度度檢驗(yàn)誤誤差。（二）職職責(zé)物理室負(fù)負(fù)責(zé)水泥泥標(biāo)準(zhǔn)砂砂的使用用管理。(三) 程序1.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂的來來源質(zhì)檢部物物理檢驗(yàn)驗(yàn)所用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂必必須由廈廈門艾思思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂有限限公司定定點(diǎn)

56、經(jīng)銷銷商提供供。2.管理理規(guī)定（1）新新購入的的標(biāo)準(zhǔn)砂砂應(yīng)為統(tǒng)統(tǒng)一批次次，具有有相同或或相近的的生產(chǎn)日日期。（2）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂外外包裝應(yīng)應(yīng)清晰，單袋標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂凈凈重量應(yīng)應(yīng)滿足1135005g，且且單袋破破損率為為零。每每次成型型前要檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂袋有有無破漏漏，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)破漏應(yīng)應(yīng)剔除。（3）購購入的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)應(yīng)儲(chǔ)存在在干燥，無污染染的環(huán)境境中。使使用時(shí)提提前將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂移移入物理理組成型型室，使使之具有有與室溫溫相同的的溫度，有利于于檢驗(yàn)工工作的順順利進(jìn)行行。（4）新新購入的的標(biāo)準(zhǔn)砂砂在正式式使用前前應(yīng)與最最近使用用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂做228天抗抗壓強(qiáng)度度對(duì)比試試驗(yàn)，結(jié)結(jié)果相差差在2.00%以內(nèi)內(nèi)方可使使用。（5

57、）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂的的購入與與實(shí)驗(yàn)支支出由檢檢驗(yàn)專管管負(fù)責(zé)管管理，并并認(rèn)真做做好記錄錄。（四）記記錄標(biāo)準(zhǔn)砂砂購進(jìn)與與支出記記錄對(duì)比強(qiáng)強(qiáng)度臺(tái)帳帳五、檢驗(yàn)驗(yàn)工作抽抽查對(duì)比比制度(一)目目的為正確指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)，提高高檢驗(yàn)工工作的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和復(fù)驗(yàn)性性，減少少檢驗(yàn)的的系統(tǒng)誤誤差，消消除偶然然誤差,加強(qiáng)工工作責(zé)任任心，避避免因檢檢測(cè)失誤誤而造成成質(zhì)量控控制失誤誤，特制制定本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（二）范范圍 本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定了了相關(guān)檢檢驗(yàn)人員員對(duì)原材材料、半半成品、出磨、出廠水水泥的密密碼抽查查和對(duì)比比工作的的方法。(三)職職責(zé)1.質(zhì)量量調(diào)度負(fù)負(fù)責(zé)本班班控制組組、熒光光組檢驗(yàn)驗(yàn)人員密密碼抽查查和同崗崗位對(duì)比比工作。2.物理理、分析

58、析組長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)本組組檢驗(yàn)人人員密碼碼抽查和和同崗位位對(duì)比工工作。3.統(tǒng)計(jì)計(jì)員負(fù)責(zé)責(zé)密碼抽抽查匯總總工作。4.質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)與與上級(jí)水水泥質(zhì)檢檢機(jī)構(gòu)以以及與股股份公司司質(zhì)檢部部的監(jiān)督督抽查和和對(duì)比驗(yàn)驗(yàn)證工作作。（四）程程序1.樣品品（1）密密碼抽取取的樣品品為各組組各崗位位按要求求存放的的樣品。（2）同同崗位對(duì)對(duì)比的樣樣品由股股份公司司提供管管理樣品品。2.抽查查各組各檢檢驗(yàn)崗位位抽查樣樣品、項(xiàng)項(xiàng)目、抽抽查頻次次見附表表（4）。同一崗位位對(duì)比每每月進(jìn)行行一次。對(duì)比項(xiàng)項(xiàng)目及崗崗位見附附表（55）。取樣工作作抽查方方法依據(jù)取取樣崗位位作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求，對(duì)對(duì)取樣崗崗位的及及時(shí)性、代表性性、樣品品制備

59、的的規(guī)范性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督性抽抽查。質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度每月對(duì)對(duì)每個(gè)取取樣崗位位人員進(jìn)進(jìn)行2次次現(xiàn)場(chǎng)規(guī)規(guī)范性操操作監(jiān)督督抽查，發(fā)現(xiàn)崗崗位人員員在取樣樣過程中中取樣不不及時(shí)、漏取、不取、混樣、不按要要求進(jìn)行行樣品縮縮分、粉粉磨、取取樣記錄錄出現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤、標(biāo)標(biāo)識(shí)填寫寫不清、錄入錯(cuò)錯(cuò)誤，每每出現(xiàn)一一次，按按質(zhì)檢檢部質(zhì)量量考核制制度進(jìn)進(jìn)行考核核。（五）抽抽查對(duì)比比記錄1. 分分析組、物理組組、控制制組、熒熒光組密密碼抽查查檢測(cè)過過程記錄錄及結(jié)果果，由統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫并統(tǒng)計(jì)計(jì)抽查誤誤差和合合格率。2.及時(shí)時(shí)對(duì)超差差原因進(jìn)進(jìn)行分析析，并上上報(bào)質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)，及時(shí)時(shí)糾正不不規(guī)范操操作，必必要時(shí)（指儀器器、藥品品問題造

60、造成較大大影響時(shí)時(shí)）通知知相關(guān)的的質(zhì)量專專管人員員共同評(píng)評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)質(zhì)量控制制的影響響。3. 抽抽查和同同崗位對(duì)對(duì)比誤差差范圍見見試驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目及及允許誤誤差值。（六）產(chǎn)產(chǎn)生記錄錄抽查對(duì)對(duì)比表六、 質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理制制度（一）目目的為加強(qiáng)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理，使質(zhì)質(zhì)量記錄錄規(guī)范化化、完善善化，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量控控制的可可追溯性性，特制制訂本規(guī)規(guī)定。（二）適適用范圍圍本規(guī)定適適用于質(zhì)質(zhì)檢部各各室各崗崗位（包包括統(tǒng)計(jì)計(jì)、取樣樣、檢驗(yàn)驗(yàn)等）在在質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行中中產(chǎn)生的的所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制。（三）職職責(zé)及權(quán)權(quán)限1.質(zhì)檢檢部部長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量記錄錄處理及及銷毀意意見。2.質(zhì)量量體系管管理人員員負(fù)