109修改后JSLX-C04012008質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊B

1、 PAGE 100受控狀態(tài):順序號:質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊 (JSSLX-C.004.001.220088)版本號:C實施日期期: 220088年11月11日冀東水泥泥灤縣有有限責任任公司發(fā)發(fā)布質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊目錄一 質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊實施施令5二 目的的和適用用范圍及及引用標標準6三 質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊的管管理規(guī)定定77四 質(zhì)檢檢部概況況99五 質(zhì)檢檢部質(zhì)量量目標111六 組織織機構(gòu)設(shè)設(shè)置框圖圖 122七質(zhì)檢部部部門職職能133八 質(zhì)檢檢部內(nèi)部部職責115九 質(zhì)檢檢部人員員配置220十 檢驗驗報告審審核人及及代理人人簽字識識別21十一 生產(chǎn)過過程簡圖圖222十二 進廠原原燃

2、材料料、過程控控制指標標24十三 盾石通用硅硅酸鹽水水泥商品品熟料質(zhì)質(zhì)量指標標28十四 冀東大大區(qū)盾石石產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)控質(zhì)量量標準（附錄44）288第一部分分：質(zhì)檢檢部管理理制度一、 生產(chǎn)試試驗樣品品管理制制度299二、 標準溶溶液配制制及復(fù)標標制度31三、 化學(xué)試試劑管理理制度33四、 水泥標標準砂管管理制度度335五、 檢驗工工作抽查查對比制制度366六、 質(zhì)量記記錄管理理制度38七、 文件管管理制度度440八、 檢驗人人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核核制度42九、 質(zhì)量售售后服務(wù)務(wù)制度44十、 質(zhì)量事事故管理理制度46十一、檢檢驗復(fù)驗驗制度499十二、檢檢驗報告告填寫、審核、簽發(fā)蓋蓋章的規(guī)規(guī)定551十三、檢檢

3、驗和試試驗儀器器設(shè)備管管理制度度53十四、標標準容器器檢定制制度555十五、抗抗壓、抗抗折夾具具管理制制度557十六、熒熒光與化化學(xué)分析析方法對對比制度度59十七、質(zhì)質(zhì)檢部安安全管理理制度611十八、交交接班管管理制度度62十九、質(zhì)質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊執(zhí)執(zhí)行情況況檢查制制度664二十、質(zhì)質(zhì)檢部職職業(yè)道德德規(guī)范655第二部分分：崗位位規(guī)程取樣崗位位規(guī)程666熒光分析析崗位規(guī)規(guī)程771簡易分析析崗位規(guī)規(guī)程75化學(xué)分析析崗位規(guī)規(guī)程77物理檢驗驗崗位規(guī)規(guī)程993第三部分分：試驗驗方法一、 簡易分分析試驗驗方法98二、 化學(xué)分分析試驗驗方法1099三、 物理性性能試驗驗方法1099四、 均勻性性試驗規(guī)

4、規(guī)定1009五、 礦渣、助磨劑劑、粉煤煤灰強度度對比試試驗方法法1110 第四四部分：儀器設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程及及檢定規(guī)規(guī)程一、 熒光分分析儀操操作規(guī)程程1113二、 破碎機機操作規(guī)規(guī)程1115三、 天平操操作規(guī)程程1119四、 箱式電電阻爐操操作規(guī)程程1120五、 電熱鼓鼓風干燥燥箱操作作規(guī)程1211六、 電動攪攪拌器操操作規(guī)程程1122七、 水泥膠膠砂試體體成型振振實臺操操作規(guī)程程1123八、 行星式式水泥膠膠砂攪拌拌機操作作規(guī)程1244九、 YAWW-3000B 型壓力力實驗機機操作規(guī)規(guī)程1225十、 試驗小小磨操作作規(guī)程1277十一、 振動磨磨操作規(guī)規(guī)程1288十二、 壓片機機操作規(guī)規(guī)程1

5、300十三、 全自動動氧彈熱熱量計操操作規(guī)程程1332十四、 自動測測硫儀操操作規(guī)程程1335十五、 測氯儀儀操作規(guī)規(guī)程1388十六、 火焰光光度計操操作規(guī)程程1440十七、 分析用用純水制制備方法法1442十八、 電動抗抗折儀操操作規(guī)程程1444十九、 水泥膠膠砂振動動臺操作作規(guī)程1145二十、 水泥凈凈漿攪拌拌機操作作規(guī)程1146二一、 破碎縮縮分聯(lián)合合制樣機機操作規(guī)規(guī)程1477二二、取取樣工安安全操作作規(guī)程1448二三、簡簡易分析析安全操操作規(guī)程程1499二四、化化學(xué)分析析安全操操作規(guī)程程1500二五、物物理檢驗驗安全操操作規(guī)程程1522二六、熒熒光分析析安全操操作規(guī)程程1533二七、分

6、分析儀器器設(shè)備檢檢定規(guī)程程1544二八、物物檢儀器器設(shè)備檢檢定規(guī)程程1599附 錄錄附錄一 試驗項項目及允允許誤差差值162附錄二 質(zhì)檢部部平面圖圖1655附錄三質(zhì)質(zhì)檢部檢檢驗儀器器設(shè)備一一入覽表表1166附錄四 冀東大大區(qū)盾石石產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)控質(zhì)量量標準173一、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊實施施令本公司質(zhì)質(zhì)檢部根根據(jù)冀東東水泥灤灤縣有限限責任公公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全一體體化管理理手冊、質(zhì)質(zhì)量管理理程序文文件、水泥泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程，制定定了質(zhì)質(zhì)檢部質(zhì)質(zhì)量管理理手冊。本手冊闡闡述了質(zhì)質(zhì)檢部的的基本概概況、質(zhì)質(zhì)量目標標、機構(gòu)構(gòu)設(shè)置、職責與與權(quán)限、質(zhì)量控控制指標標、內(nèi)部部管理制制度、工工作

7、程序序、試驗驗方法、操作規(guī)規(guī)程等，是質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證的依依據(jù)和行行為準則則，現(xiàn)予予頒布并并從20008年年11月月正式實實施，望望質(zhì)檢部部全體員員工遵照照執(zhí)行。 總經(jīng)理理：王繼成20111年9月1日二、目的的和適用用范圍本手冊冊適用用于公司司質(zhì)檢部部進行質(zhì)質(zhì)量控制制和檢驗驗的內(nèi)部部管理，從而證證實公司司質(zhì)檢部部能科學(xué)學(xué)、公正正、及時時地為水水泥（熟熟料）生生產(chǎn)提供供檢測結(jié)結(jié)果和為為客戶提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的水泥泥（熟料料）產(chǎn)品品。引用標準準本手冊冊引用用以下標標準和規(guī)規(guī)程：冀東水水泥灤縣縣有限責責任公司司質(zhì)量、環(huán)境職職業(yè)健康康安全一一體化管管理手冊冊冀東水水泥灤縣縣有限責責任公司司質(zhì)量

8、管管理程序序文件水泥企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)程在引用上上述規(guī)程程時，均均為現(xiàn)行行有效版版本。三、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量管理手手冊的管管理規(guī)定定（一 ）目的保證手冊冊有效性性，對其其編制、批準、發(fā)放、更改、作廢、回收、存檔等等情況進進行規(guī)定定，確保保所有人人員能夠夠及時獲獲得最新新或現(xiàn)行行有效版版本。文件管管理辦法法有關(guān)關(guān)章節(jié)所所敘述內(nèi)內(nèi)容，也也適用于于本手冊冊的管理理。（二） 編制、批準和和發(fā)布1、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量體系管管理人員員負責手手冊的編編寫、更更改、換換版、發(fā)發(fā)放和失失效文件件的收回回、處理理、確保保在有效效運轉(zhuǎn)起起重要作作用的場場所使用用有效手手冊。2、經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢部審審批，總總經(jīng)理批批準后，在發(fā)布布

9、日予以以實施。（三）更更改與換換版1、質(zhì)檢檢部所有有人員均均有權(quán)利利和義務(wù)務(wù)根據(jù)需需要對手手冊的內(nèi)內(nèi)容提出出適當?shù)牡男薷?、換版意意見或建建議，由由質(zhì)量體體系管理理人員組組織進行行修改或或換版。2、當對對手冊章章節(jié)部分分修改時時，應(yīng)對對相應(yīng)的的修訂狀狀態(tài)進行行修改標標識。手手冊修改改后，向向手冊持持有者下下發(fā)修改改說明。3、作廢廢頁及作作廢版本本手冊均均由質(zhì)量量體系管管理人員員在發(fā)放放修改頁頁/版本本時負責責收回銷銷毀，并并做好記記錄，如如需保存存作廢版版本時，需加蓋蓋“作廢”標識。4、 出出現(xiàn)下列列情況，質(zhì)量管管理手冊冊應(yīng)進行行全面評評審，并并換版： 有關(guān)法法律、政政策、法法規(guī)發(fā)生生重大變變化

10、； 作為編編寫手冊冊依據(jù)的的質(zhì)量體體系標準準發(fā)生重重大變化化； 本質(zhì)檢檢部組織織機構(gòu)及及主要負負責人發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整； 發(fā)現(xiàn)手手冊存在在嚴重缺缺陷； 一次修修改超過過20頁頁或累計計修改超超過600頁； （四）手手冊的發(fā)發(fā)放、收收回及保保管1、手冊冊發(fā)放由由質(zhì)量體體系管理理人員負負責，并并編排順順序號。2、質(zhì)檢檢部人員員所持有有的手冊冊，應(yīng)為為最新有有效版本本。3、手冊冊在發(fā)放放時，應(yīng)應(yīng)作好登登記記錄錄，確保保手冊持持有的唯唯一性。（五）質(zhì)質(zhì)量手冊冊的使用用有效版本本的分發(fā)發(fā)范圍為為本質(zhì)檢檢部工作作人員，其余版版本的發(fā)發(fā)放范圍圍包括上上級機關(guān)關(guān)、認可可機構(gòu)等等。（六）質(zhì)質(zhì)量手冊冊的持有有與管理

11、理 質(zhì)量手手冊持有有者均應(yīng)應(yīng)承擔保保管義務(wù)務(wù)，不得得丟失、復(fù)印、外借。持有者者調(diào)離時時，由質(zhì)質(zhì)量體系系管理人人員負責責收回歸歸檔并作作好記錄錄。（七）質(zhì)質(zhì)量手冊冊的更換換與管理理質(zhì)量手冊冊換版時時，以最最新版本本號為準準，由質(zhì)質(zhì)量體系系管理人人員按規(guī)規(guī)定發(fā)放放新版本本并收回回作廢版版本。除除加蓋“作廢”章的舊舊版本手手冊存檔檔外，其其余全部部銷毀。四、質(zhì)檢檢部概況況冀東水泥泥灤縣有有限責任任公司質(zhì)質(zhì)檢部是是在總經(jīng)經(jīng)理直接接領(lǐng)導(dǎo)下下的專職職質(zhì)量檢檢驗、控控制、監(jiān)監(jiān)督機構(gòu)構(gòu)，負責責水泥生生產(chǎn)全過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制、檢驗驗與質(zhì)量量管理。質(zhì)檢部占占用面積積18000m22，內(nèi)設(shè)設(shè)質(zhì)量管管理室、控制組組

12、、物理理組、分分析組、熒光組組，質(zhì)檢檢部按水泥企企業(yè)化驗驗室基本本條件配置了了全套檢檢驗儀器器設(shè)備，檢驗環(huán)環(huán)境和檢檢驗條件件滿足要要求。質(zhì)質(zhì)檢部按按盾石統(tǒng)統(tǒng)一質(zhì)量量管理要要求，建建立質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)章制度度20項項，儀器器設(shè)備操操作規(guī)程程28項項，各項項試驗方方法7項項，儀器器設(shè)備自自校方法法17項項。在日日常質(zhì)量量管理工工作中，從產(chǎn)品品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定角度度；從市市場客戶戶角度；從降低低成本提提高企業(yè)業(yè)經(jīng)濟效效益角度度；嚴格格按高于于國標的的“盾石”內(nèi)控標標準組織織生產(chǎn)，以確保保水泥的的高質(zhì)量量，為企企業(yè)的長長足發(fā)展展服務(wù)。具體情況況：（一）人人員配置置：質(zhì)檢部現(xiàn)現(xiàn)有職工工47名，占全廠廠職工77.

13、6%，質(zhì)量量管理人人員4人，檢檢測人員員上崗之之前都經(jīng)經(jīng)過了嚴嚴格培訓(xùn)訓(xùn)，并都都已通過過了上級級檢驗機機構(gòu)的化化驗員考考試，取取得了化化驗員上上崗操作作合格證證?？刂浦迫藛T220人，物理人人員6人，化化學(xué)分析析人員55人，熒熒光配料料人員88人, 質(zhì)量調(diào)調(diào)度4人人，中職職占9.7%，93.33的人員員具有中中專以上上文化，質(zhì)檢部部部長多多年從事事水泥企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理工作，具有豐豐富的質(zhì)質(zhì)量管理理經(jīng)驗。其余人人員也均均從事過過水泥企企業(yè)的生生產(chǎn)質(zhì)量量控制管管理工作作或經(jīng)過過相應(yīng)的的專業(yè)培培訓(xùn)，均均能夠滿滿足目前前所在崗崗位的要要求。（二）工工作環(huán)境境：質(zhì)檢部整整體布局局合理，配備有有通風櫥櫥

14、和排風風扇，確確保有害害氣體能能夠及時時排出。各房間間均安裝裝了分體體空調(diào)，確保了了各房間間的溫濕濕度均能能滿足檢檢驗要求求。（三）設(shè)設(shè)備配置置質(zhì)檢部儀儀器設(shè)備備主要有有:YAAW-3300BB微機控控制水泥泥壓力機機2臺、DDKZ-50000A型型水泥電電動抗折折試驗機機2臺、ISOO6799型行星星式水泥泥膠砂攪攪拌機22臺、NNJ-1160型型水泥凈凈漿攪拌拌機2臺、IISO6679型型水泥膠膠砂試體體成型振振實臺11臺、日日本產(chǎn)MMXF-24000島津津X射線分分析儀22臺、HHTP40壓壓片機22臺、HHSM1000P振動動磨2臺臺、SMM-5000試驗驗小磨22臺、BBP2221S

15、電電子分析析天平22臺、JJA20003NN型電子子天平22臺、其其他天平平5臺、f-ccao測測定儀22臺、SSDACCM-330000自動量量熱儀22臺、測測硫儀11臺、64400AA型火焰焰光度計計1臺、各種破破碎機44臺、電電熱鼓風風干燥箱箱4臺、高高溫爐44臺、CCCQTTC20006-4氯離離子測定定儀1臺臺，其他他小型儀儀器設(shè)備備齊全，能勝任任和承擔擔企業(yè)質(zhì)質(zhì)量控制制圖表規(guī)規(guī)定的所所有檢驗驗項目和和所生產(chǎn)產(chǎn)水泥產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗。（四）制制度建設(shè)設(shè)：質(zhì)檢部在在籌建初初期就確確定了高高起點、高標準準的工作作方針。明確了了要建立立起符合合ISOO90000族系系列標準準的質(zhì)量量管理體體系

16、，并并使之在在實際工工作當中中得到有有效的貫貫徹執(zhí)行行，確保保本公司司水泥產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。目前質(zhì)檢檢部已經(jīng)經(jīng)建立較較為完善善的規(guī)章章制度，根據(jù)GGB/TT-ISSO90000標標準編制制了保證證質(zhì)量管管理體系系有效運運行所必必需的程程序文件件；結(jié)合合本公司司的生產(chǎn)產(chǎn)實際情情況，建建立了生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制流程程圖以及及原材料料、半成成品、成成品的內(nèi)內(nèi)控質(zhì)量量指標；建立健健全質(zhì)檢檢部內(nèi)部部管理與與檢驗制制度，確確保質(zhì)量量管理體體系有效效的運行行。同時時為了提提高企業(yè)業(yè)職工的的質(zhì)量意意識和技技術(shù)素質(zhì)質(zhì)，制定定了培訓(xùn)訓(xùn)和考核核計劃，并建立立檢驗人人員培訓(xùn)訓(xùn)檔案。 五、質(zhì)檢檢部質(zhì)量量目標（一）運運行

17、質(zhì)量量目標1.出磨磨生料HHM合格格率 885，SM合合格率885， IMM合格率率85；2.熟料料KH合合格率 90，SMM合格率率85， IIM合格格率8553.出廠廠水泥1100%達到盾盾石內(nèi)控控指標要要求。4.出廠廠水泥228天抗抗壓強度度變異系系數(shù)Cvv3.88%。5.檢驗驗人員密密碼抽查查合格率率90%以上，與上級級質(zhì)檢站站對比合合格率990%以以上。（二）管管理質(zhì)量量目標1.檢測測及時率率、檢測測無漏檢檢率1000%，檢驗儀儀器設(shè)備備處于檢檢定周期期內(nèi)。（三）質(zhì)質(zhì)量目標標的測量量管理1以質(zhì)質(zhì)量體系系認證機機構(gòu)外部部審核的的結(jié)論為為依據(jù)，測量外外審?fù)ㄟ^過率，以以此來測測量公司司質(zhì)量

18、管管理體系系的運行行情況。2. 內(nèi)內(nèi)審糾正正措施按按時驗證證：在糾糾正措施施完成期期限之日日起155日內(nèi)作作出驗證證結(jié)論或或驗證安安排,視視為按時時驗證。3. 由由統(tǒng)計人人員對11、2、3、44、5運運行質(zhì)量量目標每每月測量量一次。當1、2目標標沒有完完成時，由統(tǒng)計計人員及及時將測測量信息息反饋給給配料專專管人員員；當33、4目目標沒有有完成時時，由統(tǒng)統(tǒng)計人員員及時將將測量信信息反饋饋給水泥泥專管人人員；當當5目標標沒有完完成時，由統(tǒng)計計人員及及時將測測量信息息反饋給給質(zhì)檢部部部長。4.質(zhì)量量專管人人員根據(jù)據(jù)統(tǒng)計員員反饋的的信息，采取相相應(yīng)的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。5.質(zhì)量量專管人人員隨時時對5

19、質(zhì)質(zhì)量目標標進行動動態(tài)跟蹤蹤，出現(xiàn)現(xiàn)問題及及時處理理。6. 質(zhì)質(zhì)檢部部部長組織織各組長長及相關(guān)關(guān)檢驗人人員，對對試驗環(huán)環(huán)境、人人員操作作、設(shè)備備儀器狀狀況等方方面查找找原因，及時糾糾正不合合格的檢檢測工序序。冀東水泥灤縣有限責任公司總經(jīng)理：王繼成六、組織織機構(gòu)圖圖財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總質(zhì)檢部部長：馮艾東財務(wù)部綜合辦安全生產(chǎn)管理部設(shè)備管理部水泥分廠熟料分廠原料車間石灰石礦生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理室：4人配料責工：仇 鑫出庫責工：姚志強質(zhì)量統(tǒng)計：米 佳物理檢驗6人組長：燕敏質(zhì)量調(diào)度組長：4人化學(xué)分析5人組長：高巍取樣人員：16人簡易分析組：4人熒光配料組：8人七、質(zhì)檢檢部部門門職能（一）、直接上上級：主主管副

20、總總經(jīng)理（二）、部門本本職：產(chǎn)產(chǎn)品及生生產(chǎn)過程程檢驗、質(zhì)量管管理（三）、基本職職能：1、負責責質(zhì)量控控制和監(jiān)監(jiān)督，選選擇和設(shè)設(shè)計最經(jīng)經(jīng)濟、合合理的配配料方案案和熟料料、水泥泥出庫方方案；2、負責責產(chǎn)品出出廠質(zhì)量量控制和和監(jiān)督，在保證證產(chǎn)品全全部符合合國家相相關(guān)標準準和用戶戶需要的的同時，確保公公司最佳佳效益；3、負責責生產(chǎn)過過程質(zhì)量量控制和和監(jiān)督，編制年年、季、月質(zhì)量量控制指指標并組組織實施施和監(jiān)督督。參與與工藝技技術(shù)指標標的優(yōu)化化工作；4、負責責原燃材材料、過過程產(chǎn)品品、半成成品、成成品抽查查樣品和和檢驗，保證試試劑、儀儀器及試試驗儀器器合乎要要求；5、協(xié)助助物資公公司實施施對大宗宗原燃材材

21、料供方方的考察察和評價價工作，并行使使質(zhì)量否否決建議議權(quán)；6、負責責及時向向股份公公司品質(zhì)質(zhì)管理部部報告重重大產(chǎn)品品質(zhì)量事事故，并并協(xié)助其其完成事事故調(diào)查查、分析析、處理理意見提提出等工工作；7、建立立健全各各種原始始記錄、分類臺臺帳，為為定期召召開的質(zhì)質(zhì)量分析析會提供供依據(jù)；8、制定定公司質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)章制制度；9、在股股份公司司品質(zhì)管管理部指指導(dǎo)下，負責組組織實施施新產(chǎn)品品的研制制開發(fā)和和新材料料的試驗驗工作。10、負負責生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、化驗驗室合格格證等資資質(zhì)證件件的取證證和對外外聯(lián)絡(luò)工工作；11、負負責質(zhì)量量獎及其其他產(chǎn)品品評先工工作的申申報和組組織；12、負負責公司司的客戶戶質(zhì)檢報報

22、告、相相關(guān)信息息及公司司資質(zhì)、資料的的傳遞；13、負負責為公公司客戶戶提供樣樣品手續(xù)續(xù)的辦理理；14、負負責公司司客戶投投訴受理理、協(xié)調(diào)調(diào)情況等等工作；15、負負責公司司的客戶戶質(zhì)檢報報告、相相關(guān)信息息及公司司資質(zhì)、資料的的傳遞；16、負負責為公公司客戶戶提供樣樣品手續(xù)續(xù)的辦理理；17、其其他所涉涉及的業(yè)業(yè)務(wù)。八、質(zhì)檢檢部內(nèi)部部職責（一）質(zhì)質(zhì)檢部部部長職責責在公司總總經(jīng)理或或管理者者代表的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負責責本室的的全面工工作，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)本部部的操作作人員全全面完成成各項檢檢驗任務(wù)務(wù)，不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量管理理水平，確保質(zhì)質(zhì)量方針針目標的的完成執(zhí)行國家家標準，質(zhì)量管管理規(guī)程程，負責責起草和和修改質(zhì)質(zhì)量管

23、理理制度貫徹執(zhí)行行ISOO質(zhì)量管管理體系系標準并并確保運運行有效效。積極探索索合理的的工藝配配料方案案以最大大限度降降低產(chǎn)品品的成本本，提高高企業(yè)的的經(jīng)濟效效益。加強質(zhì)量量信息的的收集管管理，協(xié)協(xié)助物流流做好產(chǎn)產(chǎn)品的售售后服務(wù)務(wù)，了解解用戶對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的意意見和建建議，解解答用戶戶提出的的技術(shù)問問題。負責組織織檢驗人人員進行行業(yè)務(wù)學(xué)學(xué)習(xí)，總總結(jié)經(jīng)驗驗熟悉檢檢驗儀器器設(shè)備和和檢驗方方法，廣廣泛應(yīng)用用數(shù)理統(tǒng)統(tǒng)計方法法，不斷斷提高工工作質(zhì)量量和技術(shù)術(shù)素質(zhì)。（二）配配料責工工職責1、協(xié)助助部長抓抓好質(zhì)檢檢部的各各項工作作。2、全面面掌握質(zhì)質(zhì)量標準準，對原原材料、半成品品、成品品等進行行全面質(zhì)質(zhì)量控制

24、制，及時時制止不不符合質(zhì)質(zhì)量要求求的現(xiàn)象象并提出出處理意意見。3、配料料質(zhì)量管管理。4、配煤煤質(zhì)量管管理。5、負責責質(zhì)檢部部內(nèi)部和和上級機機構(gòu)的對對比管理理工作。（三）出出庫責工工職責1、協(xié)助助部長抓抓好質(zhì)檢檢部的各各項工作作。2、全面面掌握質(zhì)質(zhì)量標準準，對出出磨水泥泥、出廠廠水泥等等進行全全面質(zhì)量量控制，及時制制止不符符合質(zhì)量量要求的的現(xiàn)象并并提出處處理意見見。3、確保保出廠水水泥變異異系數(shù)達達到控制制要求。4、負責責熒光分分析儀的的維護和和簡單維維修，標標準檢量量線的制制作5、負責責質(zhì)檢部部內(nèi)部和和上級機機構(gòu)的對對比管理理工作（四）統(tǒng)統(tǒng)計員崗崗位職責責1、及時時準確的的為用戶戶出據(jù)出出廠水

25、泥泥檢驗報報告2、按時時完成生生產(chǎn)過程程及出廠廠水泥等等綜合臺臺帳的統(tǒng)統(tǒng)計和整整理工作作，及時時完成需需要上報報的有關(guān)關(guān)質(zhì)量報報表3、收集集和整理理外來和和公司下下發(fā)的各各種文件件4、負責責質(zhì)檢部部儀器，設(shè)備檔檔案的管管理工作作5、負責責質(zhì)檢部部儀器，設(shè)備檢檢定或校校驗的聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作（五）質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度崗位職職責根據(jù)質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度崗位操操作規(guī)程程的要要求,完完成相關(guān)關(guān)樣品的的檢驗與與測試。據(jù)檢驗與與測試結(jié)結(jié)果和原原燃材料料，半成成品,成成品的技技術(shù)條件件的規(guī)定定，和質(zhì)質(zhì)量專管管人員的的臨時規(guī)規(guī)定，對對生產(chǎn)過過程中的的質(zhì)量參參數(shù)、質(zhì)質(zhì)量指標標進行調(diào)調(diào)節(jié)，作作好生料料,水泥泥配料工工作、配配煤工作作和

26、石灰灰石的質(zhì)質(zhì)量控制制工作。負責本班班的質(zhì)量量調(diào)度和和質(zhì)量控控制，掌掌握本班班人員的的工作情情況。在在當班中中代表化化驗室領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行使使職權(quán)，對內(nèi)有有權(quán)合理理臨時調(diào)調(diào)動本班班的崗位位人員，對外有有權(quán)制止止有關(guān)違違反質(zhì)量量管理制制度規(guī)定定的現(xiàn)象象。深入車間間、崗位位巡回檢檢查，了了解生產(chǎn)產(chǎn)和質(zhì)量量情況。發(fā)現(xiàn)危危害質(zhì)量量的情況況及時會會同有關(guān)關(guān)人員處處理，主主要質(zhì)量量指標不不合格時時予以提提示，連連續(xù)三次次不合格格時要書書面通知知令其及及時糾正正。掌握原燃燃材料的的質(zhì)量情情況，貫貫徹專管管人員下下達的各各項質(zhì)量量指標和和控制辦辦法，掌掌握熟料料進出庫庫和水泥泥包裝,負責水水泥出廠廠的監(jiān)督督與檢查查。

27、對班內(nèi)各各項檢驗驗結(jié)果的的正確與與否進行行檢查，對取樣樣留樣及及檢驗中中出現(xiàn)的的問題及及時處理理，對弄弄虛作假假的要嚴嚴肅處理理，認真真執(zhí)行抽抽查對比比制度，并做詳詳細記錄錄。加強安全全教育，有權(quán)制制止不安安全的行行為和操操作，有有權(quán)向有有關(guān)單位位、有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反反映不安安全的因因素，確確保人身身安全和和儀器安安全。認真開好好班前會會，做好好交接班班工作，認真完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交給的的各項工工作，組組織本班班人員積極極參加各各項活動動，搞好好班組建建設(shè)。（六）分分析崗位位職責在質(zhì)檢部部部長的的領(lǐng)導(dǎo)下下，按照照化學(xué)學(xué)分析崗崗位責任任制及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件、操操作規(guī)程程的要求求，嚴格格按照檢檢驗

28、標準準所規(guī)定定的測試試方法、環(huán)境條條件、設(shè)設(shè)備條件件進行相相關(guān)樣品品的測試試工作。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標，操作方方法及注注意事項項，能判判別儀器器設(shè)備是是否正常常運轉(zhuǎn)，對異常常情況應(yīng)應(yīng)及時報報告質(zhì)檢檢部部長長。對測定樣樣品的全全過程及及測試數(shù)數(shù)據(jù)的正正確性負負責，根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定，認真填填寫儀器器、設(shè)備備使用記記錄，對對原始記記錄的正正確性負負責，并并在原始始記錄上上簽字。原始記記錄要清清楚工整整，不允允許隨意意涂改臺臺帳，要要整潔妥妥善保管管。負責檢驗驗樣品、化學(xué)試試劑、玻玻璃器皿皿、貴重重物品,分析檢檢驗儀器器設(shè)備的的管理（包括保保存、標標定等）。接受質(zhì)檢檢部部長長、專管管人員的的

29、抽查對對比。（七）簡簡易分析析崗位職職責接受質(zhì)檢檢部部長長的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，按按照簡簡易分析析崗位操操作規(guī)程程的要要求，及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件的要要求，按按照檢驗驗標準所所規(guī)定的的測試方方法、環(huán)環(huán)境條件件、設(shè)備備條件進進行相關(guān)關(guān)樣品的的處理及及簡易分分析工作作。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標，操作方方法及注注意事項項，能判判別儀器器設(shè)備是是否正常常運轉(zhuǎn)，對異常常情況應(yīng)應(yīng)及時報報告質(zhì)量量調(diào)度或或管理人人員。對測定樣樣品的全全過程及及測試數(shù)數(shù)據(jù)的正正確性負負責，根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定，認真填填寫儀器器、設(shè)備備使用記記錄，對對原始記記錄的正正確負責責，并在在原始記記錄上簽簽字。同同時出據(jù)據(jù)簽名后后的檢測

30、測報告單單、填好好、寫好好檢測臺臺帳。原原始記錄錄要清楚楚工整，不允許許隨意涂涂改臺帳帳，要整整潔妥善善保管。負責相關(guān)關(guān)分析數(shù)數(shù)據(jù)的報報出工作作，報出出數(shù)據(jù)必必須及時時、準確確。負責檢驗驗樣品、相關(guān)試試劑、玻玻璃器皿皿等的管管理工作作。接受質(zhì)量量調(diào)度或或質(zhì)檢部部部長的的抽查對對比。做作好本本崗位的的交接班班工作。（八）取取樣崗位位職責在質(zhì)檢部部部長的的領(lǐng)導(dǎo)下下，按照照取樣樣崗位操操作規(guī)程程的要要求，及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件、操操作規(guī)程程的要求求，進行行相關(guān)樣樣品的取取樣、制制樣等工工作。掌握取樣樣設(shè)備、制樣設(shè)設(shè)備等技技術(shù)指標標，操作作方法及及注意事事項，能能判別設(shè)設(shè)備是否否正常轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，對異

31、異常情況況應(yīng)及時時報告質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度或管理理人員。按照有關(guān)關(guān)規(guī)定，認真填填寫設(shè)備備使用記記錄，認認真填寫寫取樣原原始記錄錄對原始始記錄的的正確性性負責，并在原原始記錄錄上簽字字。原始始記錄要要清楚工工整，不不允許隨隨意涂改改臺帳，要整潔潔妥善保保管。負責取樣樣樣品的的管理工工作。負責本崗崗位取樣樣所用簡簡易工器器具的管管理工作作。接受質(zhì)量量調(diào)度對對取樣工工作的監(jiān)監(jiān)督的抽抽查對比比。做好本崗崗位的交交接班工工作。（九）物物理檢驗驗崗位職職責在質(zhì)檢部部部長的的領(lǐng)導(dǎo)下下，按照照物理理檢驗崗崗位各操操作規(guī)程程的要要求，及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理文文件的要要求，按按照檢驗驗標準所所規(guī)定的的測試方方法、環(huán)環(huán)境

32、條件件、設(shè)備備條件進進行相關(guān)關(guān)樣品的的試驗檢檢驗。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標，操作方方法及注注意事項項，能判判斷儀器器設(shè)備是是否正常常運轉(zhuǎn)，對異常常情況應(yīng)應(yīng)及時報報告質(zhì)檢檢部部長長或質(zhì)量量專管人人員試驗樣品品的全過過程及測測試數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性負責責，根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定，認認真填寫寫儀器、設(shè)備使使用記錄錄，對原原始記錄錄的正確確負責，并在原原始記錄錄上簽字字。同時時出據(jù)簽簽名后的的檢測報報告單，填好、寫好檢檢測臺帳帳。原始始記錄要要清楚工工整，不不允許隨隨意涂改改臺帳，要整潔潔妥善保保管。負責相關(guān)關(guān)分析數(shù)數(shù)據(jù)的報報出工作作，報出出數(shù)據(jù)必必須及時時、準確確。負責檢驗驗樣品，封存樣樣品，相相關(guān)試劑

33、劑，儀器器設(shè)備等等的管理理工作，按規(guī)定定檢定或或自校相相關(guān)儀器器設(shè)備并并做好記記錄，控控制好要要求規(guī)定定的溫度度，濕度度并做好好詳細記記錄。按時完成成好均勻勻性檢驗驗和重復(fù)復(fù)性實驗驗，按規(guī)規(guī)定要求求搞好內(nèi)內(nèi)部抽查查對比和和定期與與上級質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)構(gòu)進行對對比實驗驗，確保保檢驗數(shù)數(shù)據(jù)準確確可靠。完成質(zhì)檢檢部部長長臨時交交給的其其他工作作。（十）熒熒光配料料崗位的的職責在質(zhì)檢部部部長的的領(lǐng)導(dǎo)下下，、按按照熒熒光配料料崗位各各操作規(guī)規(guī)程的的要求，及其他他相關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理理文件的的要求，進行相相關(guān)樣品品的試驗驗檢驗。掌握儀器器、設(shè)備備的技術(shù)術(shù)指標，操作方方法及注注意事項項，能判判斷儀器器設(shè)備是是否正常常運

34、轉(zhuǎn)，對異常常情況應(yīng)應(yīng)及時報報告質(zhì)檢檢部部長長或質(zhì)量量專管人人員。檢驗樣品品的全過過程及測測試數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性負責責，根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定，認認真填寫寫儀器、設(shè)備使使用記錄錄，對原原始記錄錄的正確確負責，并在原原始記錄錄上簽字字。同時時出據(jù)簽簽名后的的檢測報報告單，填好、寫好檢檢測臺帳帳。原始始記錄要要清楚工工整，不不允許隨隨意涂改改臺帳，要整潔潔妥善保保管。負責相關(guān)關(guān)分析數(shù)數(shù)據(jù)的報報出工作作，報出出數(shù)據(jù)必必須及時時、準確確。依據(jù)出磨磨生料的的檢驗結(jié)結(jié)果，及及時準確確的調(diào)整整好生料料配料方方案，努努力提高高出磨生生料的率率值合格格率。按規(guī)定存存留樣品品，定期期與化學(xué)學(xué)分析進進行對比比。接受質(zhì)檢檢部部

35、長長或質(zhì)量量專管的的抽查對對比，完完成質(zhì)檢檢部部長長臨時交交給的其其他工作作。九、質(zhì)檢檢部人員員配置人人數(shù)：依據(jù)水水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)程程冀東東水泥灤灤縣有限限責任公公司質(zhì)檢檢部人員員配置如如下：部長：11人，配配料責工工：1人人，出庫庫責工：11人，質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計計：1人人，質(zhì)量量調(diào)度：4人，熒光配配料：88人，簡簡易分析析：4人人，取樣樣工 ： 166人，化化學(xué)分析析：5人人，物理理檢驗：6人質(zhì)檢部人人員定崗崗一覽表表：部長：馮艾東配料責工：仇鑫出庫責工：姚志強質(zhì)量統(tǒng)計：米佳物理檢驗：燕敏、崔德鳳、馮菲、郭素文、張輝、趙小曼、質(zhì)量調(diào)度：仲秀梅、劉佳、王占民、李水山化學(xué)分析：高巍、佟明慧、李麗

36、欣、趙玉霞、孫彤熒光配料：張建生、于順利、貝寶軍、馬文濤、范亞東、杜向忠、徐志強、李鵬取樣崗位：吳小江、牛麗艷、梁曉燕、幺國成、方華、黃淑華、于增華、蔣志紅、安珊珊、張海生、王玉珍、張山、高瑋、王彩霞、王雪淑、張寶柱簡分崗位：韓艷霞、馬玉紅、董亞靜、王玉榮十、檢驗驗報告審審核人及及代理人人簽字識識別（一）出出廠質(zhì)量量檢驗報報告：內(nèi)容填寫寫由統(tǒng)計計員專職職負責填填寫。 簽字識識別： 配料、出出庫責工工負責對對檢驗報報告的有有效性進進行復(fù)核核。 簽字字識別：質(zhì)檢部部部長負責責對檢驗驗報告的的最終審審核。 簽字識識別：（二）其其他質(zhì)量量檢驗報報告：化學(xué)分析析檢驗報報告由分分析組長長填寫，由試驗驗人員

37、臨臨時代理理填寫。物理性能能檢驗報報告由物物理組長長填寫，由試驗驗人員臨臨時代理理填寫。質(zhì)檢部部部長負責責其他質(zhì)質(zhì)量檢驗驗報告的的最終審審核。 簽字識識別：配料、出出庫責工工臨時代代理其他他質(zhì)量檢檢驗報告告的最終終審核。 簽簽字識別別：（三）出出廠水泥泥及其他他相關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理理通知單單簽字識識別：授權(quán)質(zhì)量量調(diào)度簽簽發(fā)出廠廠水泥及及其他相相關(guān)質(zhì)量量管理通通知單。 簽字字識別：授權(quán)人 ：年 月十一、生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制簡圖圖圖1工藝藝流程簡簡圖一線線生料磨A原材料預(yù)均化庫2砂巖堆場 砂巖備 用鋁礬土鋼渣石灰石3鋁礬土堆場生料磨B6117鐵礦石堆場4生料庫煤粉倉煤磨預(yù)熱器石灰石預(yù)均化庫蔡山石灰石9

38、81桃山石灰石10外購石灰石回轉(zhuǎn)窯4.872m5篦冷機煤均化 庫煤堆場12熟料發(fā) 散熟料 發(fā)散散發(fā) 散17熟料帳篷篷庫水泥磨B20石膏堆場13熟料石膏石灰石礦渣石礦渣堆場烘干機庫品成161521外購粉煤灰灰散庫裝粉煤灰1918水泥散裝水泥包裝14磷石膏磷石膏堆場圖2工藝藝流程簡簡圖二線線預(yù)熱器增濕塔石灰石破 碎均 化砂 巖均 化鐵礦石均 化鋁礬土均 化粉煤灰倉 庫煤均 化石 膏均 化礦 山原料調(diào)配生料磨均化庫窯尾電收塵煤 磨破 碎回轉(zhuǎn)窯篦冷機窯頭電收塵熟料庫熟料外運水泥調(diào)配水泥磨水泥庫汽車散裝包 裝余熱發(fā)電出廠出廠十二 進進廠原燃燃材料、過程質(zhì)質(zhì)量控制制指標一一覽表（一）進進廠原燃燃材料質(zhì)質(zhì)量

39、指標標一覽表表 項目目原料名質(zhì)量指標標檢驗頻次次入均化堆堆場石灰石CaO目標值值K2O目目標值0.003MgO2.66%Al2OO32.22%800mm（破碎后后）每小時外購石灰灰石CaO48%0.6558K22O+NNa2O0.445%MgO3%Al2OO32.55%600mm水份22.0%每批次砂巖碎屑屑/面SiO2290%0.6558K22O+NNa2O0.555%氯離子0.022%粒度220mmm水分88.0%細粉砂巖巖水分15%每半個月月鐵礦石尾尾礦Fe2OO330%0.6558K22O+NNa2O0.445%粒度225mmm水份99%每半個月月鐵鋁礬土土尾礦Al2OO334%0.6

40、558K22O+NNa200.445%Fe2OO36%粒度440mmm水份99%每半個月月熟料用濕濕粉煤灰灰Al2OO330%0.6558K22O+NNa2O0.88%氯離子0.002%水分225%每半個月月干轉(zhuǎn)爐渣渣Fe2OO314%0.6558K22O+NNa2O0.445%氯離子0.002%粒度110mmm水份99%目測鋼渣渣中無直直徑大于3mmm金屬屬每半個月月礦渣1.22MnO4.00%TiO2210.0%氯離子0.002%進廠水份份13%；外觀不粉粉化，不不板結(jié)28天強強度比95%每半個月月礦渣超細細粉SO31.00%；Losss3.00%；氯離子0.002%，比表面積積4000m

41、2/kg；活性指指數(shù)7天天75%；活性指數(shù)數(shù)28天天95%每半個月月水泥用粉粉煤灰Losss5.00%SO33%0.6558K22O+NNa2O1.77% f-CCaO1.00%氯離子0.002%水分11.0%28天抗抗壓強度度比70%每半個月月天然石膏膏SO335%0.6558K22O+NNa2O0.66%氯離子0.55%目測石膏膏中不含含雜質(zhì)集中破碎碎后檢驗驗磷石膏SO335%氯離子0.55%磷石膏水水分15%每半個月月脫硫石膏膏脫硫石膏膏SO3338%氯離子0.55%脫硫石膏膏水分18%每半個月月高熱值煤煤Qnett，arr22.0MJJ/kggSt,aad1.22%Vad25.0%空氣

42、干燥燥基Maad4.00%目測粒度度15mmm每班中熱值煤煤Qnett，arr20.00MJ/kgSt,aad1.22%Vad22.0%空干基水水分Maad3.00%目測粒度度15mmm每班低熱值煤煤Qnett，arr17MJJ/kggSt,aad1.22%Vad20.0%Mad4.00%目測粒度度15mmm每班（二）過過程質(zhì)量量控制一一覽表序號類別物料控制項目目控制范圍圍合格率頻次取樣方式式1入磨原料料石灰石水分2.00% 1次/88h瞬時砂巖水分5.00%1次/88h瞬時鋁礬土水分9.00%1次/88h瞬時鋼渣水分9.00%1次/88h瞬時原煤水分1次/88h瞬時2出磨生料料生料水分K10

43、0%1次/88h瞬時或連續(xù)細度(880umm)K80%1次/22hHMK0.0685%1次/22hSMK0.0885%1次/22hIMK0.0885%1次/22h3入窯煤粉粉煤粉水分K75%1次/44h瞬時或連續(xù)細度(880umm)K85%1次/44h熱值K1.0 MMJ/KKg每天合并并樣4出窯熟料料熟料f-CaaOK 85%1次/11h瞬時KHK0.0290%每班合并樣瞬時SMK0.185%IMK0.185%5出磨水水泥水泥比面積K155M2/Kgg85%1次/11h瞬時或連續(xù)SO3目標值0.330%85%1次/22h細度K80%每班石灰石摻摻加量K1.0%80%1次/88h瞬時或連續(xù)礦渣

44、摻加加量質(zhì)檢部書書面通知知80%1次/88h入磨礦渣渣水分K100%1次/88h瞬時物理檢驗驗符合質(zhì)量量控制標標準按品種合合并樣化學(xué)檢驗驗6出廠水泥泥水泥按編號物物理和化化學(xué)檢驗驗符合質(zhì)量量控制標標準每班或每每車注：K是是企業(yè)控控制值十三、硅硅酸鹽水水泥熟料料內(nèi)控質(zhì)質(zhì)量標準準十四、冀冀東大區(qū)區(qū)盾石產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)控控質(zhì)量標標準（附附錄5）第一部分分：質(zhì)檢檢部管理理制度一、生產(chǎn)產(chǎn)試驗樣樣品管理理制度(一)目目的妥善保管管各類試試驗樣品品，保證證檢驗結(jié)結(jié)果的準準確性和和可追溯溯性。（二）范范圍原材料、生料、熟料、出磨和和出廠水水泥（熟熟料）封封存樣品品。（三）職職責1.過程程質(zhì)量控控制中出出現(xiàn)的簡簡易分析

45、析樣品，由控制制組當班班人員負負責保管管。2.原燃燃材料、出磨水水泥、出出廠水泥泥、熟料料的分析析樣品，由分析析組崗位位人員負負責保管管。3.熟料料小磨試試驗樣品品、出磨磨和出廠廠水泥、出廠水水泥（熟熟料）封封存樣品品由物理理崗位人人員負責責管理。4.布堆堆石灰石石、出磨磨水泥、出廠水水泥、原原材料、熟料的的熒光分分析樣品品由熒光光分析人人員負責責保管。（四）程程序1.生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量控制制中出現(xiàn)現(xiàn)的生料料、熟料料、煤粉粉、水泥泥在進行行完例行行控制檢檢驗項目目后，應(yīng)應(yīng)保存在在帶蓋的的磨口瓶瓶中，保保存244小時，以備復(fù)復(fù)驗和抽抽查。2.物理理檢驗樣樣品應(yīng)于于試驗前前8小時時送入試試驗室，以保

46、持持與試驗驗室相同同的溫度度。檢驗驗完成后后剩余的的樣品保保存1個個月，用用來復(fù)驗驗和抽查查對比。3.進廠廠原材料料、原材材料考察察、出磨磨水泥、出廠水水泥（熟熟料）的的化學(xué)分分析樣品品，由分分析組崗崗位人員員負責保保管。保保存100天，進進廠煤保保存1個個月，以以備復(fù)驗驗和抽查查對比。4.布堆堆石灰石石、熟料料、熒光光分析樣樣品由熒熒光分析析人員負負責保管管保存224小時時，原材材料、出出磨水泥泥、出廠廠水泥熒熒光分析析樣品保保存5天天，以備備復(fù)驗和和抽查。5.出廠廠封存樣樣的管理理每一編號號的水泥泥（熟料料）試樣樣，應(yīng)充充分攪拌拌均勻后后分成兩兩等份，一份做做全套物物理化學(xué)學(xué)檢驗，一份按按

47、規(guī)定要要求用塑塑料袋（雙層）裝好，放入密密封的留留樣桶內(nèi)內(nèi)，密封封保存期期為900天（保保存日期期從該編編號水泥泥（熟料料）最后后出廠之之日起計計算），以便需需要時，送水泥泥質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機構(gòu)構(gòu)復(fù)檢或或仲裁，同時填填寫封封存樣存存放位置置記錄。6.與質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)構(gòu)進行對對比樣品品的管理理凡是與質(zhì)質(zhì)檢機構(gòu)構(gòu)進行對對比的樣樣品必須須與自檢檢樣、封封存樣同同時抽取取，隨機機取樣118公斤斤，均勻勻混合為為三等份份，一份份自檢使使用；一一份為封封存樣；另一份份為對比比樣，該該樣品必必須在該該編號水水泥出廠廠3天后后寄（送送）出,同時認認真填寫寫好送樣樣單，做做好送樣樣記錄。（五）產(chǎn)產(chǎn)生記錄錄 封存存樣存放放

48、位置記記錄二、標準準溶液配配制與復(fù)復(fù)標制度度(一)目目的保證標準準溶液配配制的精精確性,提高化化學(xué)成分分分析的的準確性性。（二）范范圍水泥化學(xué)學(xué)成分分分析用標標準溶液液。(三) 職責標準溶液液由專人人配制、標定，并由另另一人復(fù)復(fù)標，數(shù)數(shù)據(jù)必須須詳細記記錄。（四）程程序1.配制制標準溶溶液前必必須對水水質(zhì)進行行檢驗，合格后后方可使使用。2.標定定和復(fù)標標標準溶溶液時，兩人各各做四次次平行試試驗，四四次平行行測定結(jié)結(jié)果的極極差與平平均值之之比不得得大于00.1%。兩人人測定結(jié)結(jié)果平均均值之差差不得大大于0.1%，結(jié)果取取平均值值，保留留四位有有效數(shù)字字。3.經(jīng)復(fù)復(fù)標后的的標準溶溶液，用用標準樣樣品

49、或標標準物質(zhì)質(zhì)驗證其其準確度度，測定定結(jié)果應(yīng)應(yīng)符合標標準規(guī)定定的允許許誤差要要求，以以標定結(jié)結(jié)果為準準。4.經(jīng)復(fù)復(fù)標和驗驗證合格格后的標標準溶液液，由配配制人員員貼上標標簽和封封條，儲儲存?zhèn)溆糜?。標簽簽上?yīng)注注明溶液液名稱、濃度、配制標標定日期期。5.標準準溶液配配制過程程中所用用移液管管、滴定定管、容容量瓶按按常用用玻璃量量器定定期進行行校檢。6.分析析用標準準溶液的的濃度均均指200時的濃濃度，當當溫度（尤其是是室溫）變化較較大時應(yīng)應(yīng)重新校校正其濃濃度。7. 分分析用標標準溶液液在常溫溫下，保保存時間間一般不不得超過過兩個月月，如滿滿兩個月月必須重重新標定定。NaaOH標標準溶液液使用一一

50、個月后后重新標標定其濃濃度。各各種標準準溶液在在使用中中當濃度度產(chǎn)生懷懷疑時應(yīng)應(yīng)及時復(fù)復(fù)標。 8.所用用藥品更更換產(chǎn)地地時，要要與原來來配制的的標準溶溶液做對對比實驗驗，并做做好記錄錄。9 .NNaOHH標準溶溶液的平平行標定定、重新新標定、復(fù)標，其標定定誤差范范圍為0.005mll；EDDTA標標準溶液液的平行行標定、重新標標定、復(fù)復(fù)標，其其標定誤誤差范圍圍為0.003mll。（五） 相關(guān)關(guān)文件:水泥泥化學(xué)分分析方法法（GGB1776）、水泥泥用硅質(zhì)質(zhì)原料化化學(xué)分析析方法（JC/T8774） 、水泥用用鐵質(zhì)原原料化學(xué)學(xué)分析方方法（JC/T8550）（六） 記錄錄:標標準溶液液復(fù)標記記錄三、化

51、學(xué)學(xué)試劑管管理制度度(一)目目的對質(zhì)檢部部所用化化學(xué)試劑劑加強管管理，避避免測試試中引入入不必要要誤差，避免傷傷害事故故。（二）范范圍適用于質(zhì)質(zhì)檢部所所有化學(xué)學(xué)試劑。(三)職職責1.庫房房管理人人員負責責庫內(nèi)化化學(xué)試劑劑的管理理、發(fā)放放工作。2.庫房房管理人人員負責責化學(xué)試試劑計劃劃的制定定和手續(xù)續(xù)辦理。3.使用用人員負負責本崗崗位所用用試劑的的管理工工作。（四）程程序1、試劑劑的計劃劃、采購購和出入入庫管理理（1）庫庫房管理理人員根根據(jù)各崗崗位工作作的需要要，每月月20日日前將使使用計劃劃報質(zhì)檢檢部部長長。計劃劃應(yīng)標明明廠家、規(guī)格、數(shù)量、級別及及對試劑劑質(zhì)量的的特殊要要求。（2）庫庫房管理理

52、人員應(yīng)應(yīng)嚴把入入庫質(zhì)量量關(guān)，按按計劃書書的要求求檢查入入庫試劑劑，如果果與計劃劃不符，通知使使用人員員，使用用人員做做好空白白值及對對比工作作并記錄錄,不符符合質(zhì)量量要求時時做退貨貨處理。（3）所所用化學(xué)學(xué)試劑一一經(jīng)確定定盡可能能固定廠廠家，定定點供應(yīng)應(yīng)，保持持穩(wěn)定。（4）使使用人員員嚴格按按支領(lǐng)手手續(xù)辦理理，支領(lǐng)領(lǐng)人員開開具領(lǐng)料料單，由由組長審批批，交庫庫房管理理人員后后支領(lǐng)物物品。2、試劑劑保管規(guī)規(guī)定（1）易易燃類化化學(xué)試劑劑：乙醇醇、乙醚醚等，對對此類試試劑的存存放要求求陰涼、通風，室溫不不得超過過30，且要要與其它它易燃和和易產(chǎn)生生火花的的物品隔隔開放置置。（2）強強腐蝕類類化學(xué)試試劑

53、如：硫酸、鹽酸、氫氟酸酸、冰醋醋酸、氫氫氧化鉀鉀、氫氧氧化鈉、氨水等等，存放放要求陰陰涼通風風，并與與其他試試劑隔離離。（3）強強氧化劑劑類化學(xué)學(xué)試劑如如：硝酸酸鉀、重重鉻酸鉀鉀、高錳錳酸鉀等等，存放放這一類類物質(zhì)要要求陰涼涼通風，并與酸酸類、硫硫化物等等易燃物物隔離，并注意意散熱。（4）大大量的化化學(xué)試劑劑必須保保存在專專門倉庫庫內(nèi)，并并指派專專人保管管，未經(jīng)經(jīng)管理人人員允許許任何人人不得隨隨意進入入庫房，藥品進進出庫要要有明細細帳。（5）化化學(xué)試劑劑倉庫要要避免陽陽光照射射，室內(nèi)內(nèi)要陰涼涼干燥，通風良良好。3、對使使用人員員的要求求（1）使使用人員員只允許許支領(lǐng)本本崗位操操作中所所必需的的

54、試劑。（2）支支回的試試劑，如如果廠家家、規(guī)格格與以往往不同，應(yīng)做空空白試驗驗或必要要的驗證證，如果果出現(xiàn)異異常情況況，將情情況報質(zhì)質(zhì)檢部部部長妥善善解決。（3）將將支領(lǐng)的的試劑妥妥善保存存，不可可隨意亂亂放。4、貴重重物品（白金坩坩堝、白白金皿、銀坩堝堝）存放放在保險險柜中保保存，并并安裝224小時時監(jiān)視系系統(tǒng)。分分析室鑰鑰匙由兩兩人分別別保管。5、劇毒毒藥品（1）各各種劇毒毒藥品均均需專人人妥善保保管（統(tǒng)統(tǒng)計員、質(zhì)量專專管人員員分別保保管保險險柜鑰匙匙）（2）劇劇毒藥品品的增減減賬目需需高度準準確、精精細。（3）領(lǐng)領(lǐng)用劇毒毒藥品時時，必須須填寫化學(xué)劇劇毒藥品品支領(lǐng)及及使用記記錄，且注明明用

55、途、使用量量，經(jīng)部部長簽字字后領(lǐng)取取（領(lǐng)用用時統(tǒng)計計員、質(zhì)質(zhì)量專管管人員、分析組組長三人人必須同同時到場場）。（4）未未用完的的劇毒藥藥品應(yīng)由由分析組組長交回回庫房妥妥善保管管。（五）相相關(guān)文件件：采采購管理理控制程程序（六）產(chǎn)產(chǎn)生記錄錄：物物品出入入庫明細細賬、試劑劑對比試試驗記錄錄、化學(xué)劇劇毒藥品品支領(lǐng)及及使用記記錄四、 水水泥標準準砂管理理制度(一)目目的對新購入入和使用用中的水水泥標準準砂實施施管理，減少物物理強度度檢驗誤誤差。（二）職職責物理室負負責水泥泥標準砂砂的使用用管理。(三) 程序1.標準準砂的來來源質(zhì)檢部物物理檢驗驗所用標標準砂必必須由廈廈門艾思思歐標準準砂有限限公司定定點

56、經(jīng)銷銷商提供供。2.管理理規(guī)定（1）新新購入的的標準砂砂應(yīng)為統(tǒng)統(tǒng)一批次次，具有有相同或或相近的的生產(chǎn)日日期。（2）標標準砂外外包裝應(yīng)應(yīng)清晰，單袋標標準砂凈凈重量應(yīng)應(yīng)滿足1135005g，且且單袋破破損率為為零。每每次成型型前要檢檢查標準準砂袋有有無破漏漏，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)破漏應(yīng)應(yīng)剔除。（3）購購入的標標準砂應(yīng)應(yīng)儲存在在干燥，無污染染的環(huán)境境中。使使用時提提前將標標準砂移移入物理理組成型型室，使使之具有有與室溫溫相同的的溫度，有利于于檢驗工工作的順順利進行行。（4）新新購入的的標準砂砂在正式式使用前前應(yīng)與最最近使用用的標準準砂做228天抗抗壓強度度對比試試驗，結(jié)結(jié)果相差差在2.00%以內(nèi)內(nèi)方可使使用。（5

57、）標標準砂的的購入與與實驗支支出由檢檢驗專管管負責管管理，并并認真做做好記錄錄。（四）記記錄標準砂砂購進與與支出記記錄對比強強度臺帳帳五、檢驗驗工作抽抽查對比比制度(一)目目的為正確指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)，提高高檢驗工工作的準準確性和和復(fù)驗性性，減少少檢驗的的系統(tǒng)誤誤差，消消除偶然然誤差,加強工工作責任任心，避避免因檢檢測失誤誤而造成成質(zhì)量控控制失誤誤，特制制定本標標準。（二）范范圍 本標準準規(guī)定了了相關(guān)檢檢驗人員員對原材材料、半半成品、出磨、出廠水水泥的密密碼抽查查和對比比工作的的方法。(三)職職責1.質(zhì)量量調(diào)度負負責本班班控制組組、熒光光組檢驗驗人員密密碼抽查查和同崗崗位對比比工作。2.物理理、分析

58、析組長負負責本組組檢驗人人員密碼碼抽查和和同崗位位對比工工作。3.統(tǒng)計計員負責責密碼抽抽查匯總總工作。4.質(zhì)檢檢部部長長負責與與上級水水泥質(zhì)檢檢機構(gòu)以以及與股股份公司司質(zhì)檢部部的監(jiān)督督抽查和和對比驗驗證工作作。（四）程程序1.樣品品（1）密密碼抽取取的樣品品為各組組各崗位位按要求求存放的的樣品。（2）同同崗位對對比的樣樣品由股股份公司司提供管管理樣品品。2.抽查查各組各檢檢驗崗位位抽查樣樣品、項項目、抽抽查頻次次見附表表（4）。同一崗位位對比每每月進行行一次。對比項項目及崗崗位見附附表（55）。取樣工作作抽查方方法依據(jù)取取樣崗位位作業(yè)標標準要要求，對對取樣崗崗位的及及時性、代表性性、樣品品制備

59、的的規(guī)范性性進行監(jiān)監(jiān)督性抽抽查。質(zhì)質(zhì)量調(diào)度度每月對對每個取取樣崗位位人員進進行2次次現(xiàn)場規(guī)規(guī)范性操操作監(jiān)督督抽查，發(fā)現(xiàn)崗崗位人員員在取樣樣過程中中取樣不不及時、漏取、不取、混樣、不按要要求進行行樣品縮縮分、粉粉磨、取取樣記錄錄出現(xiàn)錯錯誤、標標識填寫寫不清、錄入錯錯誤，每每出現(xiàn)一一次，按按質(zhì)檢檢部質(zhì)量量考核制制度進進行考核核。（五）抽抽查對比比記錄1. 分分析組、物理組組、控制制組、熒熒光組密密碼抽查查檢測過過程記錄錄及結(jié)果果，由統(tǒng)統(tǒng)計員負負責填寫寫并統(tǒng)計計抽查誤誤差和合合格率。2.及時時對超差差原因進進行分析析，并上上報質(zhì)檢檢部部長長，及時時糾正不不規(guī)范操操作，必必要時（指儀器器、藥品品問題造

60、造成較大大影響時時）通知知相關(guān)的的質(zhì)量專專管人員員共同評評價對質(zhì)質(zhì)量控制制的影響響。3. 抽抽查和同同崗位對對比誤差差范圍見見試驗驗項目及及允許誤誤差值。（六）產(chǎn)產(chǎn)生記錄錄抽查對對比表六、 質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理制制度（一）目目的為加強質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理，使質(zhì)質(zhì)量記錄錄規(guī)范化化、完善善化，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量控控制的可可追溯性性，特制制訂本規(guī)規(guī)定。（二）適適用范圍圍本規(guī)定適適用于質(zhì)質(zhì)檢部各各室各崗崗位（包包括統(tǒng)計計、取樣樣、檢驗驗等）在在質(zhì)量管管理體系系運行中中產(chǎn)生的的所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制。（三）職職責及權(quán)權(quán)限1.質(zhì)檢檢部部長長負責批批準質(zhì)質(zhì)量記錄錄處理及及銷毀意意見。2.質(zhì)量量體系管管理人員員負