圖書公司運營管理工作辦法

1、安徽省儒林圖書有限責任公司2012 運營治理安徽省儒林圖書有限責任公司2012 運營治理工作手冊 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc318388051 一、資源治理 PAGEREF _Toc318388051 h 2 HYPERLINK l _Toc318388052 二、客戶服務(wù)治理 PAGEREF _Toc318388052 h 10 HYPERLINK l _Toc318388053 三、商品信息治理 PAGEREF _Toc318388053 h 11 HYPERLINK l _Toc318388054 四、投標治理 PAGEREF _Toc3183880

2、54 h 13 HYPERLINK l _Toc318388055 五、銷售合同治理 PAGEREF _Toc318388055 h 15 HYPERLINK l _Toc318388056 六、訂單治理 PAGEREF _Toc318388056 h 18 HYPERLINK l _Toc318388057 七、促銷治理 PAGEREF _Toc318388057 h 26 HYPERLINK l _Toc318388058 八、加工配送服務(wù)治理 PAGEREF _Toc318388058 h 29資源治理（一）客戶資源 客戶資料治理 客戶資料（包括：差不多信息、業(yè)務(wù)信息、交易信息）的新建和

3、更新由銷售人員（項目負責人）提交申請，由發(fā)起人直接上級初審（修正）、客服專員審核（修正）、運營治理部經(jīng)理審批、客服專員執(zhí)行；銷售人員（項目負責人）每個月最少對客戶信息進行檢查、整理、更新一次，保證客戶信息的真實性；客服專員負責公司客戶信息的審核、匯總、整理和存檔，建立客戶檔案，編制客戶一覽表供查閱。 客戶檔案建立 每進展、接觸一個新客戶，項目負責人均須建立客戶檔案戶頭；客戶檔案標準化、規(guī)范化，掌握客戶差不多信息，如：客戶差不多信息：客戶名稱、要緊聯(lián)系人員、客戶差不多情況等；客戶業(yè)務(wù)信息：采購預(yù)算、加工要求、發(fā)貨要求、合作供應(yīng)商情況等；業(yè)務(wù)交易信息：合同、收訂、發(fā)貨、結(jié)算等業(yè)務(wù)往來記錄。客戶資料

4、的更新、修改項目負責人每周六向運營治理部提交客戶更新資料，經(jīng)運營治理部經(jīng)理審批后，由客服專員在系統(tǒng)內(nèi)進行客戶資料更新；客戶單位的重大變動事件、與公司的業(yè)務(wù)交往情況，均須記入客戶檔案；客戶年度采購預(yù)算和財務(wù)狀況必須準確報告。客戶資料新建與變更申請退回流程圖退回主管及以上主管及以上崗位申請運營治理部經(jīng)理審批執(zhí)行客服專員負責客戶資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級-客服專員-運管部經(jīng)理運營治理部客服專員復(fù)審發(fā)起人直接上級初審流程講明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起申請；初審：由發(fā)起人直接上級進行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由運營治理部客服專員審核，可退回發(fā)起人；審批：由運營治理部經(jīng)理進

5、行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專員負責客戶資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級-運營治理部客服專員-運營治理部經(jīng)理。 客戶資源治理建立公司的客戶金字塔，對客戶實行分級治理。對不同的客戶制定不同的服務(wù)政策，信用政策和維護政策；開展廣泛的客戶調(diào)研工作，將各營銷中心和各業(yè)務(wù)人員所掌握和了解的客戶進行匯總。將所有的客戶按活躍客戶、不活躍客戶、潛在客戶、持觀望態(tài)度客戶和其它一般客戶進行細分；依照上一個會計年度與公司有業(yè)務(wù)往來的所有活躍客戶業(yè)務(wù)信息，由財務(wù)部列出一個客戶排序表，按照每個客戶所實現(xiàn)的銷售額和銷售利潤從高到低將客戶名單進行排序，對公司貢獻率的大小進行進一步的細分；

6、對活躍客戶進行進一步的細分為（見圖1）：頂端客戶（在客戶排序表中排在最前位的1%）、高端客戶（在客戶排序表中位于頂端客戶之后的4%）、中端客戶（在客戶排序表中位于高端客戶之后的15%）、低端客戶（位于中端客戶之后的80%）；對各區(qū)域目標客戶市場進一步細分，因客戶回款賬期較長、銷售折扣較低、操作成本較高、客情關(guān)系僵持、空白市場無人員維護等緣故，導(dǎo)致營銷中心無法操作的客戶，統(tǒng)一列為專項客戶由總部營銷中心進行治理；在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為大客戶、重要客戶、其他活躍客戶量身定制銷售策略及對不活躍客戶、潛在客戶和持觀望態(tài)度客戶定期進行專項研究，整合公司各項資源，有目的、有打算的對這些客戶實行定向突破，

7、使他們成為活躍客戶。1%高端客戶4%1%高端客戶4%中端客戶15%低端客戶80%不活躍客戶潛在客戶持觀望態(tài)度客戶頂端客戶圖1 客戶金字塔 銷售人員離職時，不得帶走客戶資料，營銷中心負責人必須監(jiān)督做好其客戶資料交接、整理、歸檔工作。其他細則 與客戶的信函、傳真，均應(yīng)按公司各項治理方法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)；重要客戶（985、211工程院校）和大客戶的客戶資源治理工作，由銷售總監(jiān)進行監(jiān)督和工作協(xié)調(diào)；當銷售人員離職時，運營治理部必須及時通知相關(guān)客戶，并由所屬營銷中心負責人安排銷售人員迅速跟進與客戶建立聯(lián)系。 （二）供應(yīng)商資源供應(yīng)商信息治理供應(yīng)商分類按照單位性質(zhì)分為：出版機構(gòu)：指國家出版機構(gòu)下屬

8、發(fā)行單位；民營書商：指民營圖書經(jīng)銷公司或民營出版公司；新華系統(tǒng)：指國營新華系統(tǒng)下的發(fā)行集團、公司或書店；個人托銷：指作者或產(chǎn)品擁有者的個人托付銷售。信息記錄：基礎(chǔ)信息記錄的準確性將阻礙到整個業(yè)務(wù)流程，所有供應(yīng)商資料的新建、更新必須準確詳細填寫供應(yīng)商信息表，提交供應(yīng)商資料新建與變更申請。按照規(guī)定流程，由發(fā)起人直接上級初審（修正）、客服專員審核（修正）、運營治理部經(jīng)理審批、客服專員執(zhí)行信息的記錄和修正。信息更新：采購人員應(yīng)依據(jù)日常的業(yè)務(wù)交流，及時提交更新報告。每月對供應(yīng)商信息進行檢查、整理、更新一次，保證信息的真實性和準確性。信息整理：客服專員負責公司供應(yīng)商信息的審核、匯總、整理和存檔，編制供應(yīng)商

9、一覽表供查閱。 供應(yīng)商檔案建立規(guī)范 基礎(chǔ)資料：字段名稱填寫講明備注客戶編碼系統(tǒng)治理員編制省份選擇供應(yīng)商所在的省份必填都市選擇供應(yīng)商所在的都市必填名稱填寫正式在工商或其他政府機構(gòu)登記注冊的名稱必填簡稱或英文填寫供應(yīng)商名稱的簡稱或英文名稱。注意：在編制簡稱時應(yīng)注意簡稱規(guī)范（地名+公司域名），防止簡稱名稱重復(fù)出現(xiàn)。地址1-3地址1：填寫總部所在的地址。地址2-3：填寫分部或其他辦公地址，在地址后面用括弧標注。例：長江東路100號（發(fā)行部）必填郵政編碼填寫國家郵政局標識的郵政編碼，可通過“中國郵政名址信息中心”查詢必填電話填寫單位辦公電話必填傳真填寫單位傳真電話電子郵件填寫單位公布的電子郵件必填網(wǎng)站填

10、寫單位的門戶網(wǎng)站收貨地址填寫供應(yīng)商退貨地址，即物流部所在地。賬戶填寫供應(yīng)商銀行開戶名稱，注意：開戶名稱不一定是工商注冊名稱。開戶銀行填寫開戶銀行名稱（必須是按照分行、支行、分理所（儲蓄所）全稱填寫）銀行帳號填寫銀行帳號稅號填寫單位稅號狀態(tài)填寫供應(yīng)商現(xiàn)在的狀態(tài)：無效客戶：未列入開發(fā)，記錄基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)客戶：列入開發(fā)范圍，完善基礎(chǔ)信息潛在客戶：有合作可能性或需求，完善全部信息成功客戶：合作成功，定期更新，典型客戶：合作成功，列為重點合作對象，高端客戶：合作成功，列為重點維護對象。必填描述按照供應(yīng)商分類選擇填寫必填規(guī)模依照供應(yīng)商的在職職工人數(shù)，選擇對應(yīng)規(guī)模。必填行業(yè)按照國家行業(yè)分類選擇必填獲得途徑選擇

11、信息獲得的途徑（電話、訪問、Email、信件、傳真、內(nèi)部關(guān)系介紹、外部關(guān)系介紹、研究發(fā)覺或其他）必填上級單位選擇填寫上級主管單位，（必須先加入上級單位信息后，方可選擇）客戶經(jīng)理選擇公司分管業(yè)務(wù)人員名稱必填供應(yīng)商業(yè)務(wù)聯(lián)系人資料（可多填）；字段名稱填寫講明備注稱呼選擇填寫規(guī)范禮儀稱呼（女士、小姐、先生）必填姓名填寫姓名全程，禁止填寫“王先生”等之類。必填不名假如有曾用命或不名，填寫。工作頭銜填寫該人員的職務(wù)必填電子郵件填寫該人員的私人郵件信箱辦公室電話填寫該人員辦公電話或分機號碼必填住宅電話填寫該人員家庭座機號碼移動電話填寫該人員手機或小靈通號碼必填傳真填寫該人員使用的傳真號碼QQ填寫該人員的QQ

12、號碼MSN填寫該人員的MSN郵件地址興趣填寫該人員的興趣愛好填寫該人員的愛好聯(lián)系人上級填寫該人員的上級分管領(lǐng)導(dǎo)名字下屬名字填寫該人員的分管下屬名字專長填寫該人員的各類專長出生年月填寫該人員出生年月日生日提醒填寫該人員生日提早？日提醒家庭地址填寫該人員家庭住址畢業(yè)學校填寫該人員最終畢業(yè)學校名稱專業(yè)填寫該人員所學專業(yè)籍貫填寫該人員籍貫（老家）身份證號碼填寫該人員身份證號碼（通過身份證可得知生日）工作簡歷填寫該人職員作簡歷語言填寫該人員常用語言業(yè)務(wù)資料字段名稱填寫講明備注結(jié)算方式依照供應(yīng)商結(jié)算方式將合作狀態(tài)分為三種類型：1.先貨后款：按照協(xié)議進行賬期結(jié)算發(fā)貨。2.結(jié)款發(fā)貨：結(jié)款超期，壓貨結(jié)款。3.現(xiàn)

13、款發(fā)貨：無合作協(xié)議現(xiàn)款購貨。協(xié)議方式依照協(xié)議簽訂的狀態(tài)分為三種類型：1.正式合同：表示差不多簽訂正式合同。2.口頭協(xié)議：表示未簽訂正式合同，通過各種關(guān)系建立的松散型合作。3.尚未合作：表示未合作。供貨折扣依照商品類不和供貨類型分為四種類型：1.一般圖書供貨折扣：指一般圖書。2.優(yōu)惠圖書供貨折扣：指特價、優(yōu)惠、包銷圖書3.教材圖書供貨折扣：指大中專教材4.樣品圖書供貨折扣：指供應(yīng)商提供的樣書公司內(nèi)部折扣公司內(nèi)部考核制定的目標折扣，對應(yīng)以上4類結(jié)款賬期各供應(yīng)商對各分銷商采取的一種賬款治理方法，基數(shù)填寫按照天數(shù)欠款額度各供應(yīng)商對各分銷商采取的一種賬款治理方法，基數(shù)填寫以元為單位到貨周期依照各供應(yīng)商地

14、理位置、運輸條件和訂單處理周期，填寫實際天數(shù)。系統(tǒng)將依照填寫數(shù)據(jù)自動設(shè)定此供應(yīng)商“庫存底限”。目的是有效操縱各供應(yīng)商庫存數(shù)量經(jīng)銷出版社填寫各供應(yīng)商經(jīng)銷出版社名錄。系統(tǒng)自動對應(yīng)出版社表供應(yīng)商資料的更新、修改分管業(yè)務(wù)人員每周六向運營治理部匯總提交本周內(nèi)供應(yīng)商的更新資料，經(jīng)運營治理部經(jīng)理審批后，由客服專員在系統(tǒng)內(nèi)進行供應(yīng)商資料更新記錄；當合作供應(yīng)商的供貨狀態(tài)發(fā)生任何變化，分管業(yè)務(wù)人員必須第一時刻在系統(tǒng)中提交變更申請，客服專員收到通知立即修改ERP系統(tǒng)中的狀態(tài)并立即通知相關(guān)部門；合作單位的重大變動事件、與公司的業(yè)務(wù)交往情況，由分管業(yè)務(wù)人員通過OA客戶基礎(chǔ)資料下的“客戶聯(lián)系”和“相關(guān)交流”模塊，及時記錄

15、各類信息，存入客戶檔案供日后查詢。供應(yīng)商資料新建與變更申請流程圖退回主管及以上退回主管及以上崗位申請運營治理部經(jīng)理審批執(zhí)行客服專員負責客戶資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級-客服專員-運管部經(jīng)理運營治理部客服專員復(fù)審發(fā)起人直接上級初審流程講明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起申請；初審：由發(fā)起人直接上級進行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由運營治理部客服專員審核，可退回發(fā)起人；審批：由運營治理部經(jīng)理進行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專員執(zhí)行客戶資料建立或變更并反饋執(zhí)行情況；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級-運營治理部客服專員-運營治理部經(jīng)理。出版社信息治理出版社信息作為基礎(chǔ)信息，涉

16、及到商品數(shù)據(jù)、采訪數(shù)據(jù)的出版者字段，關(guān)系到各業(yè)務(wù)流程。出版社的信息必須按照國家新聞出版治理中心“中國ISBN信息網(wǎng)”公布的名稱著錄。網(wǎng)址：/出版社分類依照地區(qū)、單位性質(zhì)、出版分類進行：分類名稱分類講明備注京版大學類出版社指北京地區(qū)的大學出版社地點版大學類出版社指除北京地區(qū)外的大學出版社人民類出版社指各地區(qū)的人民出版社教育類出版社指各地區(qū)的教育社和此類出版相關(guān)的出版社文藝類出版社指各地區(qū)的文藝社和此類出版相關(guān)的出版社文史古籍類出版社指各地區(qū)的古籍社和此類出版相關(guān)的出版社音樂體育文化藝術(shù)類出版社指各地區(qū)的和此類出版相關(guān)的出版社美術(shù)攝影畫報類出版社指各地區(qū)的美術(shù)社和此類出版相關(guān)的出版社都市類出版社指

17、各地區(qū)的都市命名出版社婦女兒童類出版社指各地區(qū)的兒童社和此類出版相關(guān)的出版社綜合科技類出版社指各地區(qū)的科技社和此類出版相關(guān)的出版社工業(yè)技術(shù)類出版社指各地區(qū)的此類出版相關(guān)的出版社綜合社科類出版社指各地區(qū)的此類出版相關(guān)的出版社法律類出版社指各地區(qū)的此類出版相關(guān)的出版社經(jīng)濟治理類出版社指各地區(qū)的此類出版相關(guān)的出版社黨建宣傳類出版社指各地區(qū)的此類出版相關(guān)的出版社辭書地圖旅游類出版社指各地區(qū)的地圖社和此類出版相關(guān)的出版社民族宗教類出版社指各地區(qū)的此類出版相關(guān)的出版社解放軍類出版社指由軍隊治理的各類出版社電子音像類出版社指各地區(qū)的電子音像出版社期刊雜志類出版社指各地區(qū)的期刊雜志出版社出版集團指有獨立出版書

18、號的出版集團出版社的基礎(chǔ)信息著錄字段：字段名稱填寫講明備注出版社名稱嚴格按照國家審批的名稱，可參照ISBN中心公布的信息 HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searcht6.jsp /jsp/module/xwcbswz/searcht6.jsp（圖書出版社） HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searchq1.jsp /jsp/module/xwcbswz/searchq1.jsp（期刊雜志社） HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searchy1.jsp /jsp/module/xwcbswz/searchy1.j

19、sp（電子音像社） HYPERLINK /jsp/module/xwcbswz/searchq2.jsp /jsp/module/xwcbswz/searchq2.jsp（報刊社）書號/刊號記錄各社編號：圖書出版（978-7-5363） 雜志報刊：（CN 31-0094）可多填版不選擇出版社都市，自動對應(yīng)版不省份填寫出版社所在省份都市填寫出版社所在都市郵政編碼填寫出版社所在地區(qū)的郵政編碼電話填寫出版社辦公室電話傳真填寫出版社傳真地址填寫出版社所在地址社長/總編填寫出版社目前的社長和總編姓名網(wǎng)站填寫出版社門戶網(wǎng)站備注填寫出版社簡介在銷品種填寫現(xiàn)貨品種數(shù)館配品種填寫適合館配的品種數(shù)教材品種填寫教材

20、品種數(shù)年出版品種填寫出版社年出版品種數(shù)客戶服務(wù)治理客戶中意度調(diào)查運營治理部每季度進行一次全面的客戶中意度調(diào)查；由運營治理部對各區(qū)域市場客戶分類，向客戶發(fā)放客戶中意度調(diào)查表， 中意度調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)包括商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、公司信用等；每一批發(fā)貨均有隨貨商品供應(yīng)客戶中意度調(diào)查表；每一批圖書加工完成，均有商品加工客戶中意度調(diào)查表；運營治理部對反饋的調(diào)查表進行匯總、分類，并進行統(tǒng)計分析，編制相關(guān)的“客戶中意度調(diào)查分析報告”，經(jīng)運營治理部經(jīng)理審核，報總裁審批后發(fā)放到相關(guān)部門；當客戶中意度未能達到公司規(guī)定要求時，由運營治理部組織，針對客戶中意度較低方面提出糾正措施；客戶投訴治理實行首問負責制，提供一站式服務(wù)；

21、運營治理部是客戶投訴的接收部門，運營治理部客服專員為負責投訴處理的具體經(jīng)辦人；投訴處理流程：客戶業(yè)務(wù)客戶業(yè)務(wù)人員運營治理部調(diào)查處理方案報運管部經(jīng)理審批銷售總監(jiān)會簽客戶書面向客戶反饋處理處理方法抄送業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員協(xié)助處理運營治理部客服專員在接收到客戶投訴后應(yīng)在一個工作日內(nèi)展開調(diào)查并擬定處理方案報運營治理部經(jīng)理審批、銷售總監(jiān)會簽；處理方案獲批后由運營治理部客服專員負責實施、相關(guān)業(yè)務(wù)人員協(xié)助處理，并在三天內(nèi)把處理情況向客戶作出書面反饋。商品信息治理信息規(guī)范字段規(guī)范字段規(guī)范工作由運營治理部數(shù)據(jù)專員依照CALIS著錄標準和公司制定的“內(nèi)部分類”標準，進行檢查、核對和修正。適讀對象：由數(shù)據(jù)專員補充著錄

22、；內(nèi)部分類：由數(shù)據(jù)專員補充著錄；可供類不：由采購人員進行確認進行標注；可供：為在銷數(shù)據(jù)，可采購到貨的商品；不可供：為絕版或在銷但不可采購到貨的商品；銷售分類表：通過合作狀態(tài)和進貨折扣對銷售類不進行分類；常銷數(shù)據(jù)：為可供商品數(shù)據(jù)；限量數(shù)據(jù)：為折扣較高，利潤較低（進貨折扣65%以上）商品數(shù)據(jù)；限制數(shù)據(jù)：為精品絕版圖書數(shù)據(jù)（銷售折扣在95%以上）。核對方法排序法：針對每個字段進行倒、順序排列，從中檢查出不符合要求的數(shù)據(jù)；字節(jié)法：對固定字節(jié)的數(shù)據(jù)，采取字節(jié)滿足查詢。對小于或大于固定字節(jié)不符合規(guī)范的數(shù)據(jù)進行修正；例：出版日期、中圖法等；關(guān)鍵字查詢法：適用于適讀對象和內(nèi)部分類的補充著錄；數(shù)據(jù)比對法：適用于

23、可供類不的標注。出版社提供的在銷目錄的書號對應(yīng)公司采訪數(shù)據(jù)的相應(yīng)字段進行比對，符合的即為可供品種；條件篩選法：適用于銷售類不的分類。通過出版社合作狀態(tài)、進貨折扣和庫存數(shù)量，與采訪數(shù)據(jù)的匹配，按條件篩選出常銷、限制、限量分類。操作流程開始開始統(tǒng)計核對標注復(fù)核匯總導(dǎo)入完成開始：預(yù)備待規(guī)范的采訪數(shù)據(jù)；統(tǒng)計：對將要規(guī)范的數(shù)據(jù)進行品種、出版社、出版日期的分類統(tǒng)計；核對：按照5種核對方法依次進行數(shù)據(jù)規(guī)范整理；標注：對差不多格式規(guī)范完成的數(shù)據(jù)，進行銷售、可供和內(nèi)部分類的標注；復(fù)核：由采購中心主任對數(shù)據(jù)進行審核，符合規(guī)范標準，同意入庫。若不符合將返回數(shù)據(jù)專員或采購人員進行修正。匯總：將數(shù)據(jù)匯總編號；導(dǎo)入：將匯

24、總的數(shù)據(jù)導(dǎo)入采訪總庫（CFBOOKINFO）;完成：立即公布。信息公布儒林可供書目儒林可供書目是儒林公司正價、優(yōu)惠價、特價可供銷售的圖書的總目錄；儒林可供書目中每種圖書均標有最低批銷折扣，作為銷售人員為客戶提供書目的折扣依據(jù)；儒林可供書目按供貨順暢程度分為三個等次：順暢書目：庫存充足，可保證供貨，補充庫存順暢；限制書目：庫存不充足，可保證重點供貨，提示限制選目；限量書目：庫存不充足，僅限已有復(fù)本供應(yīng)，由數(shù)據(jù)專員唯一定點提供。儒林辦公網(wǎng)公布的書目均為順暢書目等次。限制書目、限量書目均采取定向提供方式公布，在順暢書目不能滿足客戶要求的情況下，方可向數(shù)據(jù)專員申請?zhí)峁┫拗茣亢拖蘖繒?。儒林可供書目?/p>

25、布要求：按相互不得重復(fù)原則,數(shù)據(jù)專員對收到的數(shù)據(jù)進行各版塊依次查重；每周六18:00前公布；從供貨指令發(fā)出到批銷、質(zhì)檢完成時刻為15天以內(nèi)，到貨率95%以上，訂單回收最長時限為6天。儒林庫存書目儒林庫存書目所列商品折扣上限為：正價批銷折扣63%及以下，庫存復(fù)本10本及以上；特價12%及以下，庫存復(fù)本10本及以上；星期一至星期五，每天18:00前公布；儒林庫存書目所列商品從供貨指令發(fā)出到批銷、質(zhì)檢完成時刻為3天，到貨率98%及以上，訂單回收最長時限為6天。信息更新每月兩次對差不多公布的數(shù)據(jù)進行跟蹤，月中（15日）和月末（30或31日）由數(shù)據(jù)專員按照統(tǒng)一的格式進行統(tǒng)計。采購中心主任對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行

26、各類分析，報圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理審核，反饋的意見，提出修改建議報分管上級領(lǐng)導(dǎo)批閱。統(tǒng)計分類：要從使用率、采到率、配貨率等幾方面，對采購中心的工作進行監(jiān)督，對數(shù)據(jù)的適銷性進行跟蹤。分析報表：采購中心主任通過下載率和收訂率對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；通過配到率對報訂、庫配工作和采購成本進行統(tǒng)計分析。改進方案：圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理對目前的商品信息運轉(zhuǎn)狀況提出改進方案報總裁審批、組織實施。投標治理信息搜集招標信息實行雙向收集：各營銷中心按管轄區(qū)全方位進行信息收集并每日匯報投標專員；由投標專員進行全國范圍內(nèi)招標信息的收集并將收集到的信息每日通報到各有關(guān)營銷中心；投標專員每周六集中公布本周招標信息。招標信息搜集上

27、傳流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程投標專員審核/添加執(zhí)行投標專員向營銷中心公布信息退回直接上級初審運營治理部經(jīng)理審批流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級進行初審，可退回發(fā)起人并講明緣故；審核：由投標專員進行審核、添加、補充信息，可退回發(fā)起人并講明緣故；審批：由運營治理部經(jīng)理進行審批，可退回投標專員并講明緣故；執(zhí)行：由投標專員按規(guī)定時刻向各有關(guān)營銷中心公布招標信息；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級-運營治理部經(jīng)理-銷售總監(jiān)。投標申請投標項目負責人提交投標申請，申請必須提供招標文件、項目可行性報告書和填寫系統(tǒng)中的中文紙質(zhì)圖書投標申請表。該表是投標申請審核的依據(jù)，投標申請

28、的審核包括資格符合性審核、投標成本估算、投標項目價值評估等。項目負責人必須在遞標前最少2個工作日提交申請，否則，必須通過特事特辦程序辦理（即運營治理部只有在接到總裁通知時方能受理）。流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程發(fā)起人直接上級審核執(zhí)行投標專員制作并郵遞投標文件及反饋執(zhí)行情況退回歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人直接上級-銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)審批發(fā)起人提交標書制作申請流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；審核：由發(fā)起人直接上級進行審核，可退回發(fā)起人并講明緣故；審批：由銷售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人并講明緣故；提交：由發(fā)起人提交標書制作申請；執(zhí)行：由投標主管制作并郵遞投標文件及反饋執(zhí)行情況；歸檔：發(fā)起人-發(fā)起

29、人直接上級-銷售總監(jiān)。標書制作與投遞審核通過后，項目負責人編寫投標書，需提早2天將投標書上傳到運營治理部，由投標專員負責排版、制作和投遞。投遞以投標項目負責人指定的投遞地址為準。投標專員將投遞信息反饋給項目負責人。投標所需的資質(zhì)文件外借申請由項目負責人負責按行政治理制度規(guī)定提交申請，投標專員代辦投遞。投標總結(jié)項目負責人必須于每次投標結(jié)果公布后2天內(nèi)通過OA系統(tǒng)匯報投標結(jié)果。投標專員負責制作投標月度報表報運營治理部經(jīng)理審核、總裁批閱，抄送銷售總監(jiān)。流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程直接上級審核銷售總監(jiān)審批歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-投標專員-銷售總監(jiān)-總裁-出納會計退回流程講明發(fā)起：由主管及以

30、上崗位發(fā)起流程；審核：由發(fā)起人直接上級進行審核，可退回發(fā)起人并講明緣故；審批：由銷售總監(jiān)進行審批，可退回發(fā)起人并講明緣故；歸檔：發(fā)起人-發(fā)起人直接上級-投標專員-銷售總監(jiān)- 總裁-出納會計營銷中心投標月報表安徽省儒林圖書有限責任公司營銷中心投標月報表 年 月投標情況一覽表營銷中心負責人客戶名稱投標時刻中標狀況折扣中標金額成本 投標指南投標專員依照各營銷中心反饋的投標結(jié)果匯總分析，并搜集競爭對手的投標信息，針對各區(qū)域市場的特性，編制投標指南，經(jīng)運營治理部經(jīng)理審核后公布。銷售合同治理 合同申請流程流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程運管部經(jīng)理初審法律顧問審核歸檔 通知發(fā)起人-訂單專員-運管部經(jīng)理-法

31、律顧問-銷售總監(jiān)-總裁辦主任訂單專員成本預(yù)算總裁辦蓋章銷售總監(jiān)審批退回流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由訂單專員填寫成本預(yù)算；初審：由運營治理部經(jīng)理進行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)核：由法律顧問進行復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由銷售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人；蓋章存檔：由總裁辦負責蓋章存檔；歸檔：通知發(fā)起人-訂單專員-運管部經(jīng)理-法律顧問-總裁辦主任-銷售總監(jiān) 合同簽批經(jīng)審批的合同由總裁辦打印送銷售總監(jiān)簽字并蓋章，由行政主管登記后，投遞送出。如沒有購方合同，營銷中心人員必須填寫銷售代合同經(jīng)總裁特批后方可交運營治理部訂單專員及財務(wù)部銷售治理會計執(zhí)行。銷售代合同未經(jīng)總裁特不批準的，不得發(fā)貨。否則

32、，相關(guān)責任人承擔全部責任。銷售代合同客戶名稱：客戶聯(lián)系方式：客戶聯(lián)系人：客戶地址：合作起始截止日公司合同編號合作碼洋：合作實洋：結(jié)算方式：結(jié)算周期：供貨折扣：結(jié)算折扣： % 開票折扣： %預(yù)訂到貨率：現(xiàn)采到貨率：預(yù)訂到貨周期現(xiàn)采到貨周期發(fā)貨要求講明配送要求講明加工要求講明違約責任講明優(yōu)惠項目講明其他講明無合同緣故講明項目負責人申報時刻銷售總監(jiān)審核時刻總裁審批時刻 合同存檔甲乙雙方已簽字蓋章的銷售合同由總裁辦主任接收并登記，交由財務(wù)部銷售治理會計將合同原件掃描上傳系統(tǒng)，并須填寫ERP中的銷售合同申報信息。合同原件掃描完后歸還總裁辦存檔；所有合同原件由總裁辦存檔保管，如有兩份合同原件的，財務(wù)部可存

33、檔保管合同原件一份，否則存合同復(fù)印件一份。 合同執(zhí)行運營治理部訂單專員跟蹤合同執(zhí)行狀況，于每周六編制合同履約進度表呈報運營治理部經(jīng)理審核后，上報總裁。運營治理部經(jīng)理依照合同履約進度，協(xié)調(diào)公司各業(yè)務(wù)部門進行實施。合同履約進度表合同履約總結(jié)在合同期內(nèi)所有訂單供貨完畢及貨款全部收回即視為合同履約完畢，運營治理部訂單專員須提交合同履約總結(jié)呈報總裁批閱。申請流程退回訂單專員退回訂單專員發(fā)起申請總裁審批歸檔通知發(fā)起人-運營治理部經(jīng)理-財務(wù)部經(jīng)理-總裁運營治理部經(jīng)理審核流程講明發(fā)起：由訂單專員發(fā)起流程；審核：由運營治理部經(jīng)理進行審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；歸檔：通知發(fā)起人-運營治

34、理部經(jīng)理-財務(wù)部經(jīng)理-總裁訂單治理 訂單處理流程上傳訂單上傳訂單訂單專員核對字段規(guī)范資料不足資料齊全訂單處理方案處理方案審核項目負責人/公司郵箱配貨要求方案優(yōu)化客戶不確認客戶不規(guī)范項目負責人與客戶溝通客戶確認審核鎖單加工要求和樣本制作執(zhí)行供貨打算訂單歸口治理公司所有客戶的訂單由運營治理部統(tǒng)一治理。 訂單數(shù)據(jù)來源為保障訂單供貨率，公司原則上不同意“客戶自供”訂單，公司要求所有給客戶提供的訂單數(shù)據(jù)由以下兩種方式獲得：物流中心庫存書目；儒林可供書目； 書目定制治理書目定制申請在專門情況營銷中心需要公司為客戶量身定制采訪數(shù)據(jù)時，須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交書目定制申請；申請流程退回主管及以上發(fā)起流程退回主管及以

35、上發(fā)起流程采購中心主任制作并上傳書目圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理審核總裁審批歸檔通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理-采購中心主任流程講明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起流程；制作：由采購中心主任按要求制作書目上傳；審核：由圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理進行審核，可退回采購主管；審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理-采購中心主任訂單提交訂單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)提交；提交訂單時客戶信息必須填寫完整，包括：客戶名稱、客戶聯(lián)系方式、訂單類型、 批次、訂單確認人、訂單確認郵箱、合同折扣、品種/碼洋、供貨截止日期、送貨時刻、書目來源（包括教材要特不注明）、其它講明；提交

36、流程：流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程訂單專員處理訂單發(fā)起人跟蹤進行客戶確認及反饋結(jié)果歸檔 通知發(fā)起人-訂單專員-運管部經(jīng)理退回訂單專員 執(zhí)行訂單運營治理部經(jīng)理審批流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；處理：由訂單專員處理訂單，并反饋處理結(jié)果，可退回發(fā)起人；確認：由發(fā)起人聯(lián)系客戶進行確認，并反饋確認結(jié)果，可退回訂單專員；審批：由運營治理部經(jīng)理進行審批，可退回訂單專員；執(zhí)行：由訂單專員執(zhí)行訂單鎖單；歸檔：通知發(fā)起人-訂單專員-運管部經(jīng)理首次合作的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需填寫客戶發(fā)貨資料登記表，隨訂單一起作為附件上傳，全加工的客戶必須有詳細的加工協(xié)議、加工樣書和著錄細則，作為加工服務(wù)的依據(jù)。審核資料

37、后由訂單專員錄入系統(tǒng)，并把客戶發(fā)貨資料登記表、樣書、著錄細則存檔并移交到圖書中盤事業(yè)部相關(guān)資料中心?？蛻舭l(fā)貨資料登記表客戶發(fā)貨資料登記表營銷中心： 填表日期： 年 月 日客戶名稱發(fā)貨地址收 貨 人職 務(wù)聯(lián)系方式電子郵件供貨折扣碼洋/品種供貨時限起始日期： 年 月 日 終止日期： 年 月 日送貨時刻星期 至星期 發(fā)貨要求不發(fā)貨類型高職 中職 中學 小學 低幼 精裝 磁帶 CD大型 成教自考 職教 科普 掛圖 活頁小開本(32開21cm以下) 大開本(16開26cm以上) 加工要求磁 條鈷基復(fù)合8CM 鈷基復(fù)合8.5CM 鈷基復(fù)合12CM 鈷基復(fù)合14CM 鈷基復(fù)合15CM(四片磁針) 鈷基復(fù)合1

38、6CM 鈷基復(fù)合16CM(四片磁針) 鈷基永磁8CM 鈷基永磁12CM 鈷基永磁14CM 鈷基永磁16CM 3M磁條B1型號 3M磁條B2型號 3M磁條B1、B2型號無粘貼磁條要求粘貼數(shù)量( )根， 粘貼頁數(shù)（ ）頁粘貼要求：條形碼條形碼1張 條形碼1張(加膜) 條形碼2張 條形碼2張(加膜) 條形碼3張 條形碼3張(加膜) 無粘貼條碼要求 粘貼要求：館藏章紅色1枚 紅色2枚 紅色3枚 藍色1枚 藍色2枚 藍色3枚 藍色4枚 紫紅色1枚 無蓋章要求 切口章： 橫蓋 豎蓋（見附：館藏章切口位置橫蓋豎蓋示意圖）蓋章要求（館藏章示意圖）書 標書標1枚 書標1枚(加膜) 書標2枚 書標2枚(加膜) 無

39、粘貼書標要求 粘貼要求：財產(chǎn)號財產(chǎn)號1枚 財產(chǎn)號2枚 無財產(chǎn)號打印要求 打印要求：編目要求Calis標準 國圖標準 其它其 他數(shù)據(jù)處理查重要求歷史收訂 館藏數(shù)據(jù) 其它 不查重分類不要求分22大類制單 分社科自科制單 其它其他要求 訂單格式規(guī)范 所有訂單必須滿足以下三種格式的要求：EXCEL格式(.xls)A、必備字段： ISBN、正題名、定價、出版社、復(fù)本 ISBN（書號）ZTM（書名）CBZ（出版社）DJ（定價）FB（復(fù)本）B、假如是分大類處理的訂單，必須提供分類號 ISBN（書號）ZTM（書名）CBZ（出版社）DJ（定價）FB（復(fù)本）FLH（分類號）C、教材訂單需提供責任者、出版日期和版次

40、等詳細信息 ISBN(書號)ZTM(書名)CBZ(出版社)DJ(定價)FB(復(fù)本)ZRZ01(作者)CBRQ(出版日期)BC(版次)FLH(分類號)MARC格式(.iso)能夠轉(zhuǎn)換成XLS的標準MARC數(shù)據(jù)，必須有復(fù)本標識字段；文本格式（.txt）TXT文本格式的訂單，必須有標準的字段分隔符，否則不能轉(zhuǎn)換為XLS清單。訂單變更客戶要求撤銷訂單的，須由營銷中心負責人提交訂單變更申請。如申請暫停的訂單中有差不多加工待發(fā)的商品，運營治理部須制定停單方案報送營銷中心負責人，由營銷中心負責人與客戶協(xié)調(diào)處理并通知圖書中盤事業(yè)部相關(guān)物流中心執(zhí)行。若出現(xiàn)差不多加工待發(fā)的商品，經(jīng)協(xié)調(diào)后客戶仍不予接收，將由運營治

41、理部進行責任事故處理和責任認定。刪除的訂單數(shù)據(jù)必須于系統(tǒng)備份。申請流程中心負責人中心負責人發(fā)起流程銷售總監(jiān)審核總裁審批訂單專員處理訂單變更及反饋處理情況歸檔 通知發(fā)起人-銷售總監(jiān)-訂單專員-采購中心主任-物流中心主任-配送助理-進貨批銷員-總裁退回流程講明發(fā)起：由營銷中心負責人發(fā)起流程；審核：由銷售總監(jiān)審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由訂單專員執(zhí)行訂單處理及反饋處理情況；歸檔：通知發(fā)起人-銷售總監(jiān)-訂單專員-采購中心主任-物流中心主任-配送助理-進貨批銷員-總裁尾單處理尾單的定義為連續(xù)3個月不能供貨的訂單；運營治理部負責制定尾單處理方案報總裁審批后實施執(zhí)行；運營治

42、理部于每周六編制尾單處理報告呈報總裁。專門訂單專門訂單一般有以下幾種：教材訂單；大額訂單（碼洋50萬以上）；特急訂單（供貨期限15天以內(nèi)）；專門加工。專門訂單的處理由運營治理部制定供貨方案呈報總裁審批，由運營治理部經(jīng)理組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合完成。綠色通道治理需要緊急供貨或特不處理的訂單，營銷中心負責人可提交綠色通道申請；申請流程退回退回中心負責人申請銷售總監(jiān)審核總裁審批圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理安排執(zhí)行及反饋執(zhí)行情況歸檔通知發(fā)起人-銷售總監(jiān)-總裁流程講明發(fā)起：由營銷中心負責人發(fā)起流程；審核：由銷售總監(jiān)進行審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理進行線下安排并

43、反饋執(zhí)行情況；監(jiān)督：由總裁全程監(jiān)督；歸檔：通知發(fā)起人-銷售總監(jiān)-圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理-總裁收訂報表治理運營治理部通過每月收訂月報以及周報，向總裁、銷售總監(jiān)及各營銷中心反饋收訂情況；營銷中心收訂匯總周/月報表收訂報表由訂單專員負責統(tǒng)計、編制，反映各營銷中心、客戶兩級收訂數(shù)據(jù)，總表由運營治理部經(jīng)理審核后上報總裁、抄送銷售總監(jiān)，各營銷中心分表由訂單專員分不發(fā)給營銷中心負責人；統(tǒng)計范圍和時刻要求：周報統(tǒng)計一周的收訂情況，在星期六下午14:00前上報；月報統(tǒng)計當月收訂情況，在次月2日12：00前上報（遇節(jié)假日順延）。訂單發(fā)貨跟蹤供貨狀態(tài)發(fā)生任何變化，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須在OA中內(nèi)部交流通知訂單專員，訂單專員收

44、到通知立即修改ERP系統(tǒng)中的狀態(tài)并立即通知相關(guān)部門；訂單專員于每月3日前編制上月的營銷中心銷售統(tǒng)計表呈報總裁并抄送銷售總監(jiān)、并分不發(fā)送給各營銷中心負責人。營銷中心銷售統(tǒng)計表促銷治理客戶現(xiàn)采 項目負責人提交客戶現(xiàn)采申請：流程圖主管及以上主管及以上發(fā)起流程直接上級初審圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理復(fù)審總裁審批退回歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-客服專員-訂單專員-運管部經(jīng)理-圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總裁財務(wù)部經(jīng)理預(yù)算執(zhí)行圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理安排現(xiàn)采事宜及反饋現(xiàn)采結(jié)果流程講明發(fā)起：由主管及以上發(fā)起流程；預(yù)算：由財務(wù)部經(jīng)理填寫預(yù)算；初審：由發(fā)起人直接上級初審，可退回發(fā)起人；審核：由圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理進行

45、審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理安排現(xiàn)采方案報批、執(zhí)行及反饋結(jié)果；歸檔：發(fā)起人-發(fā)起人上級-客服專員-訂單專員-運管部經(jīng)理-圖書中盤事業(yè)部總經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總裁現(xiàn)采工作安排：現(xiàn)采費用使用詳見財務(wù)治理手冊。圖書中盤事業(yè)部相關(guān)物流中心負責客戶接待、客服專員協(xié)助，商品治理員負責現(xiàn)場導(dǎo)購，訂單專員負責提供現(xiàn)采設(shè)備和技術(shù)支持，運營部經(jīng)理負責協(xié)調(diào)工作；現(xiàn)采總結(jié)：客戶現(xiàn)采結(jié)束后，圖書中盤事業(yè)部相關(guān)物流中心負責人須在OA系統(tǒng)中提交現(xiàn)采總結(jié)分析報告呈報銷售總監(jiān)抄送總裁?？蛻艨疾祉椖控撠熑酥刑峤豢蛻艨疾焐暾垼毫鞒虉D退回退回主管及以上退回退回主管及以上發(fā)起流程客服

46、專員預(yù)算財務(wù)部經(jīng)理審核總裁審批歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-客服專員-財務(wù)部經(jīng)理-運管部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總裁發(fā)起人直接上級初審客服專員執(zhí)行發(fā)起人反饋考察結(jié)果流程講明發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級進行初審，可退回發(fā)起人；預(yù)算：由客服專員進行預(yù)算，可退回發(fā)起人；審核：由財務(wù)部經(jīng)理審核預(yù)算，可退回客服專員；審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：客服專員安排接待；反饋：由發(fā)起人填寫反饋客戶考察結(jié)果；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-客服專員-財務(wù)部經(jīng)理-運管部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總裁客戶考察接待：考察費用使用詳見財務(wù)治理手冊?？头T負責客戶接待安排，運營部經(jīng)理參與客戶接待工作并負責

47、組織協(xié)調(diào)工作；客戶考察結(jié)果反饋：客戶考察結(jié)束后，項目負責人須在OA系統(tǒng)中提交客戶考察結(jié)果呈報總裁?？蛻魠椖控撠熑颂峤徽箷蛻粞垼簠暾埩鞒讨鞴芗耙陨现鞴芗耙陨仙暾埌l(fā)起人直接上級初審客服專員預(yù)算執(zhí)行客服專員安排客戶參會事宜及反饋參會結(jié)果歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-財務(wù)部經(jīng)理-客服專員-運管部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總裁退回銷售總監(jiān)審批財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審流程講明發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級進行初審，可退回發(fā)起人；預(yù)算：由客服專員進行預(yù)算，可退回發(fā)起人；審核：由財務(wù)部經(jīng)理進行復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由銷售總監(jiān)進行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專員安排客戶參會事宜；反饋：由客

48、服專員反饋參會總結(jié)；歸檔：通過發(fā)起人-發(fā)起人上級-財務(wù)部經(jīng)理-客服專員-運營治理部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總裁參會工作安排:參會費用使用詳見財務(wù)治理手冊?？头T負責客戶接待，商品治理員負責現(xiàn)場導(dǎo)購，訂單專員負責提供現(xiàn)采設(shè)備和技術(shù)支持，運管部經(jīng)理負責協(xié)助和協(xié)調(diào)工作；參會總結(jié):客戶參會結(jié)束后，客服專員須在OA系統(tǒng)中提交會議總結(jié)分析報告報運營治理部經(jīng)理審核后呈報銷售總監(jiān)、總裁批閱。促銷品獎勵當銷售人員符合公司公布的各項促銷活動成功銷售后，可隨時提交促銷品獎勵申請：流程圖退回退回主管及以上退回退回主管及以上發(fā)起流程運管部績效專員初審總裁審批人事制單執(zhí)行獎勵歸檔 通知發(fā)起人-運營部部經(jīng)理-財務(wù)部經(jīng)理-人力資源

49、部經(jīng)理-人事主管-總裁財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由運營治理部績效專員進行初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由財務(wù)部經(jīng)理進行復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由人事主管制作工資表注明促銷獎勵隨當月工資發(fā)放；歸檔：通知發(fā)起人-運營治理部經(jīng)理-財務(wù)部經(jīng)理-人力資源部經(jīng)理-人事主管-總裁加工配送服務(wù)治理外加工服務(wù)治理到館加工申請到館加工服務(wù)，由營銷中心的加工團隊負責，項目負責人須提交到館加工申請；申請流程歸檔 通知發(fā)起人-歸檔 通知發(fā)起人-加工組長-中心負責人財務(wù)部經(jīng)理-總裁主管及以上發(fā)起流程所屬營銷中心加工組長提供加工方案財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核中心負責人

50、初審?fù)嘶赝嘶乜偛脤徟庸そM長安排加工，加工完畢提交完工證明績效專員復(fù)核加工結(jié)果人事制工資表沖賬流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由所屬營銷中心加工組長提交加工實施方案，可退回發(fā)起人；初審：由中心負責人進行初審，可退回加工組長；復(fù)審：由財務(wù)部經(jīng)理進行方案復(fù)審，可退回加工組長；審批：由總裁進行加工申請及加工方案審批，可退回加工組長；執(zhí)行：由加工組長安排執(zhí)行，于加工結(jié)束后提交完工證明并填寫加工人員姓名、身份證號碼等信息；復(fù)核：由運營治理部績效專員復(fù)核完工結(jié)果；制單：由人事主管制作工資表；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-訂單專員-財務(wù)部經(jīng)理-人事經(jīng)理-總裁托付加工當?shù)金^加工成本過高、服務(wù)地點

51、比較偏遠或者合同中有要求加工項目需托付指定人員時，項目負責人可提交托付加工申請。加工結(jié)束后，發(fā)起人提交完工證明并在OA中填寫加工人員姓名、身份證號碼等信息，待運營治理部績效專員復(fù)核加工結(jié)果后便可提交付款申請，把加工款支付給相關(guān)加工人員。運營治理部績效專員復(fù)核后須把完加證明交人事主管做工資表。申請流程主管及以上發(fā)起流程主管及以上發(fā)起流程所屬營銷中心加工組長提供托付加工方案并提交預(yù)算財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審中心負責人初審歸檔 通知發(fā)起人-發(fā)起人上級-財務(wù)部經(jīng)理-人事經(jīng)理-財務(wù)部經(jīng)理-總裁退回退回發(fā)起人反饋加工結(jié)果，提交完工證明總裁審批績效專員復(fù)核加工結(jié)果人事制工資表沖賬退回流程講明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由所屬營銷中心加工組長提供托付加工方案，可退回發(fā)起人；初審：由中心負責人對方案進行初審，可退回加工組長；復(fù)審：由財務(wù)部經(jīng)理進行方案復(fù)審，可退回加工組長；審批：由總裁進行審批，可退回加工組長；反饋：由發(fā)起人于加工結(jié)束后提交完工證明并填寫加工人員姓名、身份證號碼等信息；復(fù)核：