物資采購管理制度

1、物資采購管理制度1、目的確保采購過程處于受控狀態(tài)并保證采購的產(chǎn)品、物資符合要求。2、適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有的物資采購。3、職責(zé)3.1器材設(shè)備部：負(fù)責(zé)物資分供方的評價及采購的物資符合性的管理。3.2綜合辦公室：負(fù)責(zé)本公司各類辦公用品的采購工作，辦公用品的采購執(zhí)行辦公用品管理制度。3.3財務(wù)部：負(fù)責(zé)采購付款環(huán)節(jié)的控制。3.4經(jīng)營部：負(fù)責(zé)工程物資采購合同的審核與批復(fù)。3.5分公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核本分公司的物資采購計劃。3.6項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）：負(fù)責(zé)組織編制項目物資采購計劃并審核采購計劃。3.7采購員：負(fù)責(zé)本項目部的物資采購工作和采購合同的擬定；負(fù)責(zé)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的不合格品的處置和必要的索賠

2、。3.8保管員：負(fù)責(zé)物資進(jìn)場后的接收及現(xiàn)場驗證、保管工作。3.9質(zhì)檢員：參與物資進(jìn)場后驗證。3.10資料員：負(fù)責(zé)進(jìn)場物資資料的整理和保存及上報。4、工程程序4.1物資采購4.1.1采購文件的管理1、采購文件包括：采購計劃、委托加工計劃、訂貨合同及變更計劃等。2、采購計劃的編制和審批：采購員根據(jù)施工進(jìn)度計劃及庫存材料情況編制采購計劃，采購計劃經(jīng)項目經(jīng)理審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2采購合同的訂立：1、訂立采購合同應(yīng)符合規(guī)定條款，合同應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理審核。采購合同采用公司制式合同。2、采購員在簽訂加工構(gòu)件、配件、半成品合同時，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對供方進(jìn)行交底，并提出質(zhì)量、環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定。4.1

3、.3變更計劃需由用料單位以書面形式提出，履行相關(guān)審批手續(xù)。4.2采購程序4.2.1各項目部采購員編制采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理同意，分公司經(jīng)理審核后報經(jīng)營部批準(zhǔn)。分公司經(jīng)理把批準(zhǔn)的采購計劃報器材設(shè)備部備案。工程所需材料一般由項目部負(fù)責(zé)組織采購，分公司經(jīng)理管理，器材設(shè)備部監(jiān)督檢查，對A類物資的采購，項目部采購員按審批后的采購計劃，依照合格物資（設(shè)備）供方名冊合理采購。4.2.2對B類物資的采購，項目部可按采購計劃自行選購，分公司經(jīng)理監(jiān)督，貨比三家，現(xiàn)場驗收合格。4.2.3項目部采購易燃、易爆、有毒、化學(xué)危險品、勞保用品時，執(zhí)行易燃易爆危險品和防火消防管理辦法和職業(yè)病防治管理辦法。4.2.4采購計劃的內(nèi)

4、容要填寫齊全，數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)場時間要準(zhǔn)確。4.2.5為了達(dá)到既不耽誤生產(chǎn)又不過早占用資金的目的，各單位每月25日前將下月物資采購計劃報分公司批準(zhǔn)，并報公司器材設(shè)備部備案。4.2.6項目材料保管員在接收物資時，對進(jìn)場材料現(xiàn)場驗證，包括對物資進(jìn)行廠家、品牌、質(zhì)量、數(shù)量等方面的驗收，并按規(guī)范要求進(jìn)行復(fù)試。4.2.7采購人員負(fù)責(zé)向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符合。4.2.8物資采購合同的簽訂：合同是企業(yè)對外經(jīng)濟活動，具有法律效力的重要文件之一。合同的各項條款要填寫清楚、完整。對于有特殊要求或檢驗方法存在差異的材料，應(yīng)在合同中注明。各分

5、公司應(yīng)對已簽訂的合同，建立合同臺賬。5、相關(guān)文件記錄管理制度 6、記錄合格物資（設(shè)備）供方評價匯總表采購計劃表 物資（設(shè)備）供方評價記錄 7、獎罰7.1在合格物資（設(shè)備）供方名冊之外采購材料的，對分公司處罰2000元以上；7.2沒有物資采購計劃或采購計劃沒有及時到器材設(shè)備部備案的，對分公司處罰2000元以上；7.3沒有訂立采購合同的，財務(wù)部不予付款，并對分公司處罰2000元以上；7.4每半年匯總一次，各項資料及時上報、齊全、執(zhí)行較好的，對前三名分公司獎勵2000元以上。物資采購管理工作流程單位名稱器材設(shè)備部流程名稱物資采購供應(yīng)流程層 次物資材料管理類任務(wù)概要物資采購供應(yīng)單位器材設(shè)備部經(jīng)營部財務(wù)部分公司項目部開始工程項目編號 采購計劃備案 采購計劃備案批準(zhǔn)增補計劃設(shè)計變更程序采購（備料）計劃 價格信息、市場詢價 監(jiān)督檢查 否監(jiān)督檢查否名