變化管理考核辦法

1、 公司變化管理考核辦法 為強化公司變化管理，不斷提高生產(chǎn)管理水平，有效提升變化管理工作的執(zhí)行力，積極構(gòu)建規(guī)范運行、科學(xué)高效的變化管理機(jī)制，確保企業(yè)動態(tài)安全，特制訂本考核辦法。 一、變化管理的實施范圍潞安益民公司所屬各部門、分廠、車間。二、變化及變化管理釋義 變化是指從事生產(chǎn)活動的條件和生存環(huán)境發(fā)生的變化，包括“人、機(jī)、料、法、環(huán)”各方面發(fā)生的影響企業(yè)安全生產(chǎn)、生產(chǎn)組織、生產(chǎn)運行、產(chǎn)品質(zhì)量及職工生存環(huán)境等因素的所有變化。 變化管理包括預(yù)測、匯報和控制三個方面。預(yù)測即對可能發(fā)生的變化時間、變化性質(zhì)、變化級別和類別、變化影響范圍和程度進(jìn)行預(yù)測；匯報即將各種可能發(fā)生和已經(jīng)發(fā)生的變化及時、準(zhǔn)確、全面的向

2、調(diào)度部門、各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報；控制及采取有效措施和手段將可能發(fā)生的變化控制在變前或變的過程中，把變化的損失和危害降到最小。 三、變化管理分級、分類規(guī)定 （一）變化管理分級：按照變化信息的可控性、嚴(yán)重程度和影響范圍，將變化信息分為一級變化、二級變化和三級變化。其中，一級變化為特別關(guān)注變化，屬集團(tuán)公司和公司重點關(guān)注內(nèi)容；二級變化重點關(guān)注變化，屬公司重點關(guān)注內(nèi)容；三級變化為一般關(guān)注變化，屬公司所屬各部門、各廠重點關(guān)注內(nèi)容。 1一級變化為當(dāng)日發(fā)生的突發(fā)性、影響程度大、影響范圍廣的變化和次日將要發(fā)生且存在重大安全隱患的變化；二級變化為當(dāng)日有計劃的、可預(yù)測的、可控制的變化和次日將要發(fā)生的且存在較大安全隱患、

3、可能對安全生產(chǎn)造成較大影響的變化；三級變化為當(dāng)日計劃進(jìn)行的、逐日延續(xù)的變化和預(yù)測次日將要發(fā)生的且可能對安全生產(chǎn)造成一定影響的變化。 2一級變化比照重大事故，啟動集團(tuán)公司應(yīng)急響應(yīng)程序（集團(tuán)公司應(yīng)急響應(yīng)程序中不包含的響應(yīng)啟動公司相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)程序），由集團(tuán)公司對變化進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤落實；二級變化比照較大事故，啟動公司應(yīng)急響應(yīng)程序，由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)處室和公司安委會負(fù)責(zé)落實，并向集團(tuán)公司總調(diào)度室匯報；三級變化比照一般事故，由公司各相關(guān)單位負(fù)責(zé)跟蹤落實，并向公司安監(jiān)部和集團(tuán)公司總調(diào)度室匯報。 3公司安委會要對變化信息按照預(yù)測、匯報、處理、檢查、落實、完成六個程序進(jìn)行，確保變化信息閉合管理、高效運行。

4、（二）變化管理分類：根據(jù)變化性質(zhì)及所屬專業(yè)不同，將變化分為：生產(chǎn)變化、機(jī)電變化、供電變化、監(jiān)控變化、通訊變化、工藝變化和其他變化。具體詳見附表：潞安益民公司變化管理分級分類表。 四、變化管理的實施要求 （一）變化預(yù)測：就是對變化信息進(jìn)行超前預(yù)測、現(xiàn)場預(yù)測、專項預(yù)測。 1超前預(yù)測：就是對可能發(fā)生的變化要超前預(yù)測變化時間、地點、影響范圍及程度，超前進(jìn)行變化預(yù)控。 2現(xiàn)場預(yù)測：就是要深入現(xiàn)場，切實掌握現(xiàn)場情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，預(yù)測現(xiàn)場可能發(fā)生的變化，提高變化預(yù)測的可靠度、準(zhǔn)確度。 3專項預(yù)測：就是要通過專題會議由專門人員對專業(yè)事項可能發(fā)生的變化進(jìn)行研究、預(yù)測與分析，以確保變化預(yù)測的準(zhǔn)確性和采取措施的合

5、理性。 （二）變化匯報：就是對可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的變化要及時、準(zhǔn)確、如實、全面地進(jìn)行匯報。一是要提高匯報質(zhì)量，對變化進(jìn)行科學(xué)的分類，二是必須及時匯報；三是要強化上報變化的內(nèi)涵，要匯報真問題、真變化和深層次的問題。具體要求如下： 1發(fā)生一級變化，各單位必須第一時間上報公司安委會，安委會必須立即上報集團(tuán)公司總調(diào)度室，同時，立即啟動相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)程序，并隨時跟蹤落實變化進(jìn)展情況，及時向集團(tuán)公司總調(diào)度室匯報。 2發(fā)生二級變化，各單位必須第一時間上報公司安委會，公司安委會責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤落實，隨時將變化進(jìn)展情況向集團(tuán)公司總調(diào)度室匯報。 3發(fā)生三級變化，由各單位負(fù)責(zé)跟蹤落實，向公司安委會進(jìn)行匯報

6、，安監(jiān)部每天向集團(tuán)總調(diào)度室匯報。 4對于各種周期性、階段性和臨時性的非正規(guī)作業(yè)和應(yīng)預(yù)知的各種變化，各相關(guān)單位必須提前向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門匯報，安委會立即向集團(tuán)總調(diào)度室進(jìn)行匯報，工作開展的前三天進(jìn)入變化匯報程序。同時必須進(jìn)行科學(xué)組織、縝密安排，并做到措施落實到位，責(zé)任落實到位。 5對于各種應(yīng)預(yù)知的非正規(guī)作業(yè)和變化，屬一級變化的應(yīng)提前三天以上向公司安委會匯報，公司安委會立即上報集團(tuán)總調(diào)度；屬二級變化的應(yīng)提前一天向公司安委會匯報，公司安委會立即上報總調(diào)度室；屬三級變化的應(yīng)當(dāng)日向公司安委會匯報，公司安委會當(dāng)日上報總調(diào)度室。 6需要公司領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決的可能發(fā)生的變化，應(yīng)提前三天以上匯報。 7

7、對未預(yù)測到的、不可預(yù)見的突發(fā)性重大變化，各單位必須第一時間上報公司安委會，公司安委會必須立即上報集團(tuán)公司總調(diào)度室；同時，按程序逐級通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，及時制定有效措施，加快對重大變化信息的跟蹤落實與處理，實現(xiàn)對各種變化的有效控制。 8各單位建立本單位的變化管理專項臺賬，責(zé)成專人對本單位每日發(fā)生和預(yù)測發(fā)生的各類變化信息進(jìn)行收集、整理和分級、分類匯總。公司安委會專人對公司每日發(fā)生和預(yù)測發(fā)生各類變化信息進(jìn)行收集、整理和分級、分類匯總，每日18：00前向集團(tuán)公司總調(diào)度室匯報。 （三）變化控制：就是對可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的變化做到超前預(yù)控、動態(tài)掌握、程序調(diào)控，真正把變化掌控在可控范圍內(nèi)。 1超前預(yù)控：就是對可能

8、發(fā)生的變化進(jìn)行超前預(yù)測、超前防治、超前控制。 2動態(tài)控制：就是對已發(fā)生的變化，要隨時把握變化的過程、細(xì)節(jié)、瞬間和動態(tài)，把握關(guān)鍵、把握重點、嚴(yán)細(xì)動態(tài)控制。 3程序調(diào)控：就是有序有力協(xié)調(diào)組織各方面的力量，對發(fā)生的變化采取得力措施，有步驟有計劃地實施齊抓共管，進(jìn)行多方嚴(yán)密控制，把變化和危害造成的損失降到最小。 （四）檢查、落實 1每天由公司安委會成員和業(yè)務(wù)部門落實當(dāng)天變化情況、采取的措施及處理結(jié)果，并及時將信息反饋到公司安委會，公司安委會由專人負(fù)責(zé)將信息反饋到集團(tuán)公司總調(diào)度室。 2每周由公司安委會、安監(jiān)部牽頭對各單位變化管理情況進(jìn)行檢查，檢查落實是否建立變化管理臺賬，變化信息處理和反饋是否及時到位，

9、對每周變化匯報少的單位進(jìn)行重點督查。 （五）六個必須 各單位對變化調(diào)度管理實行“六個必須”：各單位每天必須有變化信息表，各單位負(fù)責(zé)人要在表上簽字；領(lǐng)導(dǎo)干部必須分級跟班；必須對變化環(huán)節(jié)、非正規(guī)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行超前安排；必須進(jìn)行變化管理通報；必須對變化環(huán)節(jié)、非正規(guī)作業(yè)環(huán)節(jié)實行“三鎖定”管理（鎖定人員、鎖定時間、鎖定措施）；組織非正規(guī)作業(yè)，必須派安監(jiān)人員跟蹤監(jiān)督。 五、獎罰辦法 1對于未建立本變化管理臺賬或臺帳填寫不完整的，一次扣除當(dāng)月績效考核分0.5分。 2對有變化未匯報的，一經(jīng)查實，一級變化每次扣除所在當(dāng)月績效考核分5分；二級變化每次扣除3分；三級變化每次扣除2分。 3對有變化匯報不及時的，一級變化

10、每次扣除所在當(dāng)月績效考核分3分，二級變化每次扣除2分，三級變化每次扣除1分。 4對有變化匯報不準(zhǔn)確、不全面的單位，一經(jīng)查實，每項扣除當(dāng)月績效考核分0.5分。 5對不求匯報質(zhì)量，假報、充數(shù)的單位，按假匯報條數(shù)每條扣除當(dāng)月績效考核分1分。 6對變化信息匯報分級、分類不清的單位，每項扣除當(dāng)月績效考核分0.3分。 7對執(zhí)行力差、管理不到位，特別是給安全生產(chǎn)帶來重大隱患或造成損失的單位進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，具體處罰執(zhí)行公司事故管理制度（試行）。 8.對執(zhí)行變化管理突出的單位酌情予以獎勵。 六、其他 1本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行2本辦法解釋權(quán)歸公司安委會。附件2： 公司變化管理分級分類匯總表變化類別變化級別變化內(nèi)容生產(chǎn)變化一級非計劃停產(chǎn)；車間生產(chǎn)線局部非計劃停產(chǎn)；火災(zāi)、爆炸事故；主要生產(chǎn)設(shè)備報廢；二級計劃性停、復(fù)產(chǎn)，整體調(diào)試；車間生產(chǎn)線局部計劃停產(chǎn)；小型輔助機(jī)電設(shè)備故障停機(jī)、三級主要生產(chǎn)設(shè)備故障停機(jī)、切換；有計劃性工藝設(shè)備檢修，重要原材料供應(yīng)緊缺，有計劃檢修、安裝和運行不穩(wěn)定等供電變化一級全廠大面積停電，廠區(qū)配電室突發(fā)災(zāi)害事故（火災(zāi)、電擊）等；無計劃故障停電；二級主要供電設(shè)備安裝；配電室計劃故障停電等；三級車間用電負(fù)荷突變，供電設(shè)備有計劃維護(hù)檢修，供電系統(tǒng)缺相運行等監(jiān)控變化一級監(jiān)控造成大面積故障不能正常使用二級有計劃的檢修或停電三級監(jiān)測