經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度

1、經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度經(jīng)典物業(yè)企業(yè)物質(zhì)管理制度1物質(zhì)分類建帳，固定財(cái)產(chǎn)、公用工具成立臺(tái)帳，個(gè)人領(lǐng)用物件成立個(gè)人物件臺(tái)帳，資料成立帳簿，做到一物一卡（帳），依據(jù)進(jìn)、出庫(kù)單記錄增減狀況。2采買員依據(jù)審查同意的擬購(gòu)物質(zhì)表合時(shí)購(gòu)物，特別需要由各部門依據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)署名實(shí)時(shí)購(gòu)物。3購(gòu)回的物件填寫(xiě)入庫(kù)單，交資料員盤(pán)點(diǎn)、記帳，雙方在收條上署名。4資料管理員實(shí)時(shí)組織專業(yè)人員查驗(yàn)產(chǎn)質(zhì)量量，對(duì)不合格產(chǎn)品，按不合格產(chǎn)品控制程序履行。合格物件，由資料員入帳，做到帳、卡、物符合。5入庫(kù)物件應(yīng)碼放齊整，嚴(yán)防磕碰，劃傷或變質(zhì)。6平時(shí)物件申領(lǐng)：61部

2、門物件領(lǐng)用、發(fā)放一定指定專人管理。62部門平時(shí)所需物件每個(gè)月25日填寫(xiě)”部門月需求表”由部門經(jīng)理署名后，送交綜合部資料員。63資料員依據(jù)庫(kù)存狀況填寫(xiě)”擬購(gòu)物件清單”報(bào)綜合部經(jīng)理審批，特別物件需報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采買員于次月5日前采買完成。64每個(gè)月5-10日各部門憑上月申報(bào)同意的月需求表到綜合部資料員處領(lǐng)取物質(zhì)，部門領(lǐng)取物質(zhì)后，應(yīng)仔細(xì)做好管理工作。65物件應(yīng)在每個(gè)月規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)申領(lǐng)，特別需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示后報(bào)綜合部，安排采買。7發(fā)放物件時(shí)，資料員應(yīng)仔細(xì)審查”物件申領(lǐng)單”，填寫(xiě)”出庫(kù)單”，對(duì)所領(lǐng)物件的時(shí)間、數(shù)目、品種及規(guī)格詳細(xì)登記，兩方署名后方能領(lǐng)走物件。8大型工具、名貴儀表借出，由主管經(jīng)理同意，送還時(shí)資料員負(fù)責(zé)組織檢查物件完滿狀況。9成立個(gè)人領(lǐng)用物件臺(tái)帳，領(lǐng)用物件破壞時(shí)要實(shí)時(shí)申請(qǐng)報(bào)損，經(jīng)主管經(jīng)理同意后銷帳，物件丟掉，視狀況補(bǔ)償補(bǔ)齊，人員調(diào)換一定將領(lǐng)用物件所有交回，方能辦理手續(xù)（辦公耗費(fèi)品除外）。10資料員做到物質(zhì)逐筆登記，實(shí)時(shí)入銷帳。11每個(gè)月尾做好物質(zhì)盤(pán)點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。年關(guān)盤(pán)點(diǎn)，全面詳盡，報(bào)表清楚，完好。做到帳物符合。將盤(pán)點(diǎn)表報(bào)本部門