各行業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部分實(shí)例

1、各行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)部分實(shí)實(shí)例機(jī)械產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的實(shí)例1. 目的確定、策策劃實(shí)施施實(shí)現(xiàn)所所要求加加工和修修復(fù)產(chǎn)品品所必需需的過程程及其順順序和相相互關(guān)系系。2. 范范圍適用于加加工和修修復(fù)產(chǎn)品品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)活動(dòng)。管理內(nèi)容容和方法法1. 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃技術(shù)室按按照本手手冊(cè)第55章5.44.2條條質(zhì)量量管理體體系策劃劃c)和d)款中中已確定定的本廠廠加工和和修復(fù)產(chǎn)產(chǎn)品包括括的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程和和支持過過程及備備件加工工和備件件修復(fù)的的生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)作過程程,對(duì)承接接的每一一個(gè)具體體加工和和修復(fù)備備件根據(jù)據(jù)顧客提提供的圖圖紙策劃劃工藝過過程,編制工工藝卡,內(nèi)容一一般應(yīng)包包括:使用的的圖紙圖圖號(hào),工藝流流程(含特殊

2、殊工序)及其使使用的設(shè)設(shè)備、工工裝、檢檢測(cè)器具具等，（對(duì)顧客客已提供供的工藝藝卡不作作策劃，但需按按文件件和資料料控制程程序進(jìn)進(jìn)行控制制。）并并制訂過程產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程和建立立過程產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)記錄錄，作為為驗(yàn)證、檢驗(yàn)過過程產(chǎn)品品符合性性的依據(jù)據(jù)和見證證。對(duì)特特定產(chǎn)品品，根據(jù)據(jù)特殊要要求，編編制質(zhì)量量計(jì)劃。2. 與與顧客有有關(guān)的過過程 21 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定經(jīng)營(yíng)廠長(zhǎng)長(zhǎng)在與顧顧客直接接接觸中中，除按按本手冊(cè)冊(cè)第5章5.22節(jié)以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)中中規(guī)定的的了解和和掌握產(chǎn)產(chǎn)品要求求和交付付期變化化外，還還應(yīng)識(shí)別別并確定定顧客未未作規(guī)定定，但預(yù)預(yù)期或規(guī)規(guī)定用途途所必要要的技術(shù)術(shù)要

3、求和和與產(chǎn)品品有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求，對(duì)這這些要求求一并在在顧客客需求登登記表中登錄錄。工廠廠還可自自行確定定與產(chǎn)品品有關(guān)的的如價(jià)格格等方面面附加要要求。 22 產(chǎn)品品要求的的評(píng)審經(jīng)營(yíng)室在在承接每每一份加加工和修修復(fù)合同同之前，對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧顧客要求求和自行行確定的的附加要要求作出出本廠是是否具有有能力承承接的評(píng)評(píng)審。對(duì)對(duì)屬產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄中的的要求，由營(yíng)銷銷員直接接評(píng)審，并在合合同單上上加蓋合同評(píng)評(píng)審章，對(duì)對(duì)屬非產(chǎn)品目目錄中中的要求求，由經(jīng)經(jīng)營(yíng)室組組織職能能部門評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果果在合合同評(píng)審審表中中予以登登錄。對(duì)對(duì)無能力力但可外外協(xié)的，對(duì)外協(xié)協(xié)單位的的外協(xié)質(zhì)質(zhì)量采取取驗(yàn)收方方法進(jìn)行行跟蹤，驗(yàn)

4、收質(zhì)質(zhì)量在采購(gòu)清清單中中登錄。合同執(zhí)執(zhí)行中合合同變更更的內(nèi)容容進(jìn)行再再評(píng)審，并填寫寫合同同變更通通知單通知執(zhí)執(zhí)行部門門按變更更的要求求執(zhí)行。 23 顧客客溝通經(jīng)營(yíng)室在在進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審之前與與合同執(zhí)執(zhí)行中，通過顧客需需求登記記表了了解和掌掌握顧客客對(duì)產(chǎn)品品的要求求和產(chǎn)品品交付期期的變化化；售后后通過組組織現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)服務(wù)，訪問和和處理顧顧客意見見方式與與顧客溝溝通，溝溝通情況況分別在在服務(wù)務(wù)記錄表表、征求意意見表、質(zhì)質(zhì)量異議議反饋表表中登登錄。以以確保滿滿足顧客客的要求求。3. 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)（刪刪減）4. 采采購(gòu) 41 采購(gòu)購(gòu)控制生產(chǎn)室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供供方的評(píng)評(píng)價(jià)和選選擇、采采購(gòu)和對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品

5、的驗(yàn)驗(yàn)證，以以確保采采購(gòu)產(chǎn)品品滿足加工工和修復(fù)復(fù)備件的的要求。供方的評(píng)評(píng)價(jià)和選選擇：a)對(duì)與與最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有主要要影響的的主、輔輔原材料料、外購(gòu)購(gòu)件和委委外加工工件的供供方的產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)、交交貨質(zhì)量量進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)；向向供應(yīng)商商采購(gòu)時(shí)時(shí)，還需需核實(shí)其其經(jīng)營(yíng)資資質(zhì)、品品牌及生生產(chǎn)廠。b)對(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)期有合合作關(guān)系系的供方方采用對(duì)對(duì)其供貨貨業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)；新選選的供方方采用供供貨能力力調(diào)查和和樣品試試用方式式進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果在供供方評(píng)定定表中中登錄。c)經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)對(duì)具具有供貨貨和質(zhì)保保能力的的供方，編制合格供供方清單單。d)對(duì)合合格供方方供應(yīng)的的產(chǎn)品采采用驗(yàn)收收的方法法實(shí)施跟跟蹤控制制，并規(guī)規(guī)

6、定每間間隔一年年對(duì)其供供應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、交貨貨期、服服務(wù)重新新評(píng)價(jià)。驗(yàn)收情情況與評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果在供供方業(yè)績(jī)績(jī)記錄表表中登登錄。 42 采購(gòu)購(gòu)信息a)生產(chǎn)產(chǎn)室根據(jù)據(jù)銷售合合同、庫(kù)庫(kù)存量及及圖紙要要求編制制采購(gòu)購(gòu)清單，明確確采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、材質(zhì)質(zhì)、型號(hào)號(hào)、規(guī)格格、等級(jí)級(jí)以及數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格、交交貨期、技術(shù)要要求和驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、雙方方承擔(dān)的的權(quán)利和和義務(wù)。需要時(shí)時(shí)，還應(yīng)應(yīng)規(guī)定對(duì)對(duì)供方質(zhì)質(zhì)量管理理體系與與關(guān)鍵過過程控制制等要求求。b)采采購(gòu)清單單發(fā)放放前，由由生產(chǎn)室室主任批批準(zhǔn)，需需要時(shí)通通過會(huì)議議評(píng)審其其所規(guī)定定的適宜宜性。c)采采購(gòu)合同同應(yīng)滿滿足采采購(gòu)清單單中的的規(guī)定。 43 采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證a

7、)生產(chǎn)產(chǎn)室通過過技術(shù)室室、質(zhì)檢檢室了解解和掌握握供貨產(chǎn)產(chǎn)品的重重要性和和質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定性，以識(shí)別別和確定定是否需需要派員員到供方方貨源處處進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證證。若需需到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證，在采采購(gòu)清單單和采購(gòu)合合同中中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證安排排和產(chǎn)品品的放行行方式。b)當(dāng)顧顧客需要要到本廠廠供方貨貨源處進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)時(shí)，應(yīng)在在銷售售合同中加以以規(guī)定，由生產(chǎn)產(chǎn)室組織織安排，質(zhì)檢室室派員陪陪同前往往，但顧顧客的驗(yàn)驗(yàn)證不能能作為供供方對(duì)質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行有效控控制的證證據(jù)。5. 生生產(chǎn)的運(yùn)運(yùn)作生產(chǎn)室負(fù)負(fù)責(zé)并管管理生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)作過過程的控控制，其其他職能能部門配配合實(shí)施施。 51 運(yùn)作作控制a)技術(shù)術(shù)室依據(jù)據(jù)本廠承承接的備備件加工工

8、和備件件修復(fù)的的質(zhì)量要要求，確確定工藝藝流程，并根據(jù)據(jù)圖紙對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的特性要要求編制制工藝藝卡，規(guī)定各各道工序序的質(zhì)量量要求和和控制方方法。（如果顧顧客已提提供工工藝卡，按其其規(guī)定執(zhí)執(zhí)行各道道工序的的質(zhì)量要要求和控控制方法法）。b)生產(chǎn)產(chǎn)室將技技術(shù)室提提供的圖圖紙和工藝卡卡發(fā)放放到車間間，作為為備件加加工和修修復(fù)操作作的依據(jù)據(jù)。c)生產(chǎn)產(chǎn)室負(fù)責(zé)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工裝使用用操作和和維護(hù)保保養(yǎng)規(guī)程程，車車間負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，操作者者按生生產(chǎn)設(shè)備備和工裝裝使用操操作和維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程要求執(zhí)執(zhí)行設(shè)備備日點(diǎn)檢檢保養(yǎng)，保養(yǎng)情情況在設(shè)備日日點(diǎn)檢保保養(yǎng)作業(yè)業(yè)卡上上登錄。廠綜合合考核小小組對(duì)設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)情況按按月檢

9、查查，檢查查情況在在設(shè)備備保養(yǎng)檢檢查記錄錄表中中登錄。對(duì)需要要修理的的設(shè)備實(shí)實(shí)施外委委修理，修理與與驗(yàn)收結(jié)結(jié)果在設(shè)備修修理記錄錄中登登錄。通通過正確確使用和和日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)及修理理，確保保生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工裝在完完好狀態(tài)態(tài)下使用用。d)質(zhì)檢檢室依據(jù)據(jù)本章66節(jié)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)測(cè)量量和監(jiān)控控裝置的的配置及及檢定，以滿足足測(cè)量項(xiàng)項(xiàng)目和測(cè)測(cè)量準(zhǔn)確確度的要要求。e)根據(jù)據(jù)本手冊(cè)冊(cè)第8章8.22.3條條過程程的監(jiān)視視和測(cè)量量規(guī)定定，對(duì)加加工和修修復(fù)產(chǎn)品品的過程程，車間間操作工工實(shí)施自自檢，質(zhì)質(zhì)檢員實(shí)實(shí)施專檢檢，對(duì)焊焊接特殊殊工序的的參數(shù)實(shí)實(shí)施測(cè)量量，必要要時(shí)以超超探的方方式進(jìn)

10、行行監(jiān)控。f)對(duì)加加工和修修復(fù)過程程中產(chǎn)品品放行，生產(chǎn)室室要根據(jù)據(jù)經(jīng)授權(quán)權(quán)上崗的的質(zhì)檢員員在相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表中簽簽字和加加蓋檢驗(yàn)合合格章后才才能放行行。對(duì)交交付產(chǎn)品品，生產(chǎn)產(chǎn)室倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員依據(jù)合合同要求求和送送貨單核對(duì)出出廠產(chǎn)品品的產(chǎn)產(chǎn)品合格格證及及收貨單單位、產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、合同同號(hào)、備備件號(hào)、數(shù)量等等項(xiàng)，確確認(rèn)無誤誤后才能能交付發(fā)發(fā)運(yùn)或顧顧客自提提。由本本廠組織織發(fā)運(yùn)的的產(chǎn)品，生產(chǎn)室室對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量采采取的保保護(hù)措施施延續(xù)到到交付目目的地，由顧客客在送送貨單上簽字字確認(rèn)。交付后后的產(chǎn)品品，由經(jīng)經(jīng)營(yíng)室按按照本章章2.33條顧顧客溝通通規(guī)定定與顧客客進(jìn)行溝溝通。 52 標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性 5

11、21 產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性a)生產(chǎn)產(chǎn)室負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)，技技術(shù)室配配合。在進(jìn)貨的的鋼板、型鋼上上用白色色油漆筆筆書寫或或掛置標(biāo)標(biāo)有材質(zhì)質(zhì)、規(guī)格格、進(jìn)廠廠批號(hào)的的標(biāo)識(shí)牌牌，并在在采購(gòu)購(gòu)清單上登錄錄進(jìn)廠批批號(hào)；其他他材料沿沿用供方方原產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)。過程產(chǎn)品品，由技技術(shù)室在在工藝藝卡上上書寫備備件標(biāo)識(shí)識(shí)號(hào)，跟跟隨產(chǎn)品品流傳。最終產(chǎn)品品，根據(jù)據(jù)工藝藝卡上上書寫的的標(biāo)識(shí)號(hào)號(hào)，制備備產(chǎn)品品標(biāo)牌，掛置置在捆裝裝產(chǎn)品的的兩端或或制備產(chǎn)品出出廠標(biāo)牌牌，裝裝訂在包包裝箱兩兩個(gè)相鄰鄰的外側(cè)側(cè)面。標(biāo)標(biāo)牌內(nèi)容容：收貨貨單位、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)號(hào)、產(chǎn)品名名稱、型型號(hào)規(guī)格格、件數(shù)數(shù)、發(fā)貨貨單位等等。b)質(zhì)檢檢室負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的追溯

12、。依據(jù)工工藝卡、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)牌牌、產(chǎn)品出出廠標(biāo)牌牌等中中記錄的的備件標(biāo)標(biāo)識(shí)號(hào)，實(shí)現(xiàn)追追溯產(chǎn)品品的進(jìn)貨貨、生產(chǎn)產(chǎn)、使用用和檢驗(yàn)驗(yàn)的歷史史情況。 522 檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)a)生產(chǎn)產(chǎn)室負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)；質(zhì)質(zhì)檢室負(fù)負(fù)責(zé)過程程和最終終產(chǎn)品的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)，車間間配合實(shí)實(shí)施。b)檢、實(shí)驗(yàn)狀狀態(tài)分類類與標(biāo)識(shí)識(shí)：待檢-白白色標(biāo)牌牌已檢合格格-綠色標(biāo)標(biāo)牌已檢不合合格-紅紅色標(biāo)牌牌已檢待判判定-黃黃色標(biāo)牌牌 53 顧客客財(cái)產(chǎn)a)經(jīng)營(yíng)營(yíng)室收到到顧客提提供產(chǎn)品品和顧顧客提供供產(chǎn)品實(shí)實(shí)物交接接單后后，堆放放在標(biāo)有有客供標(biāo)牌的的區(qū)域內(nèi)內(nèi)。b)生產(chǎn)產(chǎn)室依據(jù)據(jù)顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)物物交接單

13、單對(duì)顧顧客提供供產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，在顧客提提供產(chǎn)品品實(shí)物交交接單上簽字字確認(rèn)，并做好好保護(hù)和和維護(hù)。c)客供供產(chǎn)品投投入使用用時(shí)，生生產(chǎn)室在在工藝藝卡上上加蓋客供章，以以示與采采購(gòu)產(chǎn)品品區(qū)分。d)在顧顧客提供供產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)收中發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格；貯貯存中發(fā)發(fā)現(xiàn)丟失失、損壞壞；使用用中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用用，分別別由質(zhì)檢檢室、生生產(chǎn)室、車間在在顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)物物交接單單注明明，由生生產(chǎn)室統(tǒng)統(tǒng)一報(bào)告告顧客。e)顧客客提供的的圖紙、工藝卡卡按照文件和和資料控控制程序序規(guī)定定實(shí)施控控制。 54 產(chǎn)品品防護(hù)a)生產(chǎn)產(chǎn)室在搬搬運(yùn)進(jìn)貨貨產(chǎn)品中中，選用用合適安安全的吊吊具，用用墊木墊墊穩(wěn)，木木楔塞固固，防止止產(chǎn)品磕磕傷碰

14、毛毛，并保保護(hù)好產(chǎn)產(chǎn)品和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)。b)車間間在過程程產(chǎn)品流流轉(zhuǎn)、最最終產(chǎn)品品入庫(kù)搬搬運(yùn)中，選用合合適安全全的吊具具，用墊墊木墊穩(wěn)穩(wěn)，木楔楔塞固，防止產(chǎn)產(chǎn)品磕傷傷碰毛，并保護(hù)護(hù)好產(chǎn)品品和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)。在貯存存中應(yīng)采采取隔離離防護(hù)措措施，確確保產(chǎn)品品完好和和防止誤誤用。在在交付過過程中，這種防防護(hù)延續(xù)續(xù)到交付付目的地地。 55 過程程確認(rèn) 551 本廠廠確定焊焊接工序序?yàn)樘厥馐膺^程 552 控制制方法a)從事事焊接的的操作工工需經(jīng)有有資質(zhì)的的培訓(xùn)單單位培訓(xùn)訓(xùn)合格，取得資資格證書書，方能能上崗。b)生產(chǎn)產(chǎn)室對(duì)焊焊接設(shè)備備按本章章5.11條c)款執(zhí)執(zhí)行維護(hù)護(hù)保養(yǎng)和和修理。c)技術(shù)術(shù)室負(fù)責(zé)責(zé)將焊接接過

15、程中中需控制制的參數(shù)數(shù)在鉚鉚焊加工工工藝卡卡上加加以規(guī)定定。操作作者實(shí)施施并進(jìn)行行自檢，質(zhì)檢員員進(jìn)行專專檢，自自檢與專專檢結(jié)果果在鉚鉚焊加工工工藝卡卡上登登錄。d)當(dāng)合合同或圖圖紙規(guī)定定作焊縫縫探傷時(shí)時(shí)，由生生產(chǎn)室委委外探傷傷。探傷傷結(jié)論在在鉚焊焊加工工工藝卡上登錄錄，并保保存探探傷報(bào)告告。e)當(dāng)焊焊接質(zhì)量量發(fā)生批批量不合合格時(shí)，采用小小批實(shí)驗(yàn)驗(yàn)的方法法，對(duì)上上述控制制方法進(jìn)進(jìn)行再確確認(rèn)，確確認(rèn)情況況在鉚鉚焊加工工工藝卡卡上登登錄。6. 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制質(zhì)檢室負(fù)負(fù)責(zé)并管管理證實(shí)實(shí)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定要要求的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制，生產(chǎn)產(chǎn)室、技技術(shù)室、車間配配合實(shí)施施。 61對(duì)

16、需要要添置的的測(cè)量裝裝置，通通過識(shí)別別對(duì)產(chǎn)品品特性和和工藝參參數(shù)進(jìn)行行測(cè)量得得出的量量值要求求，選配配確保測(cè)測(cè)量準(zhǔn)確確度要求求的測(cè)量量裝置，填寫采購(gòu)清清單，經(jīng)廠長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后后生產(chǎn)室室采購(gòu)，計(jì)量管管理員驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收合格格開具入庫(kù)單單入庫(kù)庫(kù)。 62對(duì)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)的測(cè)量量裝置，做好編編號(hào)、分分類、并并在監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置臺(tái)帳上登錄錄。 63對(duì)首次次使用的的需實(shí)施施首用測(cè)測(cè)量裝置置檢定；在用的的按照測(cè)量裝裝置周檢檢計(jì)劃實(shí)施周周期檢定定。 64對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)器等需需進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)檢的測(cè)測(cè)量裝置置必須送送法定機(jī)機(jī)構(gòu)檢定定。對(duì)不不存在溯溯源到國(guó)國(guó)際或國(guó)國(guó)家基準(zhǔn)準(zhǔn)的測(cè)量量基準(zhǔn)的的裝置，自行制制訂校準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)程，并做好好校

17、準(zhǔn)記記錄。 65在線測(cè)測(cè)量裝置置都應(yīng)做做好合格格、禁用用、封存存狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)。保保存檢定定和校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄。 66在搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存存期間防防止損壞壞和失準(zhǔn)準(zhǔn)，一旦旦發(fā)現(xiàn)損損壞或失失準(zhǔn)，立立即停止止發(fā)放、使用。 67當(dāng)需要要使用測(cè)測(cè)量或監(jiān)監(jiān)控用的的軟件時(shí)時(shí)，在使使用前應(yīng)應(yīng)提供證證明其能能用于產(chǎn)產(chǎn)品和工工藝參數(shù)數(shù)可接收收性的客客觀證據(jù)據(jù)。物業(yè)管理理服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)實(shí)例例1目的的公司對(duì)物物業(yè)管理理進(jìn)行策策劃，識(shí)識(shí)別業(yè)主主的需求求，確保保提供良良好的服服務(wù)，滿滿足顧客客的要求求。2適用用范圍適用于本本公司物物業(yè)管理理服務(wù)的的方案策策劃，與與顧客有有關(guān)的過過程，采采購(gòu)服務(wù)務(wù)提供、監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制。3

18、職責(zé)責(zé) 31業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別別顧客的的需求，策劃物物業(yè)管理理服務(wù)的的方案，并負(fù)責(zé)責(zé)外協(xié)、外包工工作的控控制。 32管理處處負(fù)責(zé)物物業(yè)管理理方案的的實(shí)施，提供良良好服務(wù)務(wù)，滿足足顧客需需求。 33工程管管理部負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備設(shè)施和和所需產(chǎn)產(chǎn)品的采采購(gòu)，以以及監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制和和管理。4工作作內(nèi)容 41 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃公司對(duì)物物業(yè)管理理進(jìn)行策策劃并編編制相應(yīng)應(yīng)的方案案，其產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程為：明確以下下內(nèi)容：a)公司司物業(yè)管管理以科科學(xué)的管管理確保保安全舒舒適，以以優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)滿滿足客戶戶要求，以持續(xù)續(xù)的追求求樹立品品牌形象象?？蛻魬魸M意率率住宅小小區(qū)達(dá)990%以以上、辦辦公樓達(dá)

19、達(dá)到955%以上上、客戶戶報(bào)修及及時(shí)率和和投訴處處理率達(dá)達(dá)到1000%。b)公司司物業(yè)管管理分常常規(guī)服務(wù)務(wù)、延伸伸服務(wù)和和特約服服務(wù)三種種。常規(guī)規(guī)服務(wù)主主要是依依據(jù)物業(yè)業(yè)管理委委托合同同、政府府有關(guān)的的法律法法規(guī)要求求、物業(yè)業(yè)管理達(dá)達(dá)標(biāo)要求求及公司司質(zhì)量方方針目標(biāo)標(biāo)。延伸伸服務(wù)和和特約服服務(wù)主要要是依據(jù)據(jù)業(yè)主的的需求，并符合合國(guó)家的的法律法法規(guī)，結(jié)結(jié)合公司司的實(shí)際際能力，不斷滿滿足客戶戶的需求求。服務(wù)務(wù)控制的的文件主主要是質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件及及操作規(guī)規(guī)程及國(guó)國(guó)家對(duì)物物業(yè)管理理的法律律法規(guī)，并由公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提供所所需設(shè)備備、設(shè)施施和人力力資源。c)公司司對(duì)提供供的服務(wù)務(wù)通過日日常考評(píng)評(píng)、周

20、評(píng)評(píng)、月檢檢、回訪訪、內(nèi)審審、管理理評(píng)審和和顧客滿滿意度測(cè)測(cè)定進(jìn)行行監(jiān)視和和評(píng)價(jià)。d)公司司設(shè)立的的質(zhì)量紀(jì)紀(jì)錄是物物業(yè)管理理運(yùn)作過過程的客客觀證據(jù)據(jù)，對(duì)方方案進(jìn)行行策劃、編制，以保證證滿足顧顧客的要要求。 42 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程 421 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定a)公司司識(shí)別并并滿足業(yè)業(yè)主的不不同需要要。管理理服務(wù)分分為常規(guī)規(guī)服務(wù)、延伸服服務(wù)和特特約服務(wù)務(wù)三種。b)物業(yè)業(yè)管理所所提供的的服務(wù)均均需符合合國(guó)家物物業(yè)管理理的有關(guān)關(guān)法規(guī)和和物業(yè)委委托管理理合同要要求。 422 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審公司合同同分為重重大項(xiàng)目目合同、一般性性服務(wù)合合同，在在接受合合同之前前，應(yīng)識(shí)識(shí)別顧客

21、客的要求求，按合合同分類類進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以以確保：a)服務(wù)務(wù)要求得得到規(guī)定定；b)口頭頭或書面面形式協(xié)協(xié)議在接接受前，顧客要要求都應(yīng)應(yīng)得到確確認(rèn)；c)表述述不一致致方面已已經(jīng)得到到解決。d)公司司有能力力滿足規(guī)規(guī)定的要要求。三類不同同的合同同評(píng)審記記錄均由由歸口管管理部門門保持，若發(fā)生生變更，由雙方方研究取取得一致致意見后后，修改改合同并并確保相相關(guān)人員員知道變變更的要要求。 423 顧客客溝通公司通過過與顧客客多方面面溝通，掌握顧顧客要求求、滿足足顧客要要求、了了解顧客客抱怨，更好地地為顧客客服務(wù)。溝通方方式有：a)合同同簽定前前的溝通通和合同同修改后后的溝通通。b)服務(wù)務(wù)規(guī)范、要求的的公布和

22、和宣傳。c)主動(dòng)動(dòng)收集顧顧客意見見及妥善善處理顧顧客投訴訴，進(jìn)行行質(zhì)量改改進(jìn)，不不斷提高高服務(wù)水水平。 43 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā) 431 物業(yè)業(yè)開發(fā)策策劃公司對(duì)物物業(yè)管理理服務(wù)進(jìn)進(jìn)行策劃劃、編制制實(shí)施方方案，執(zhí)執(zhí)行物物業(yè)管理理策劃方方案編制制程序，物業(yè)業(yè)開發(fā)分分策劃階階段、輸輸入階段段、輸出出階段、評(píng)審驗(yàn)驗(yàn)證階段段、確認(rèn)認(rèn)階段及及更改控控制六個(gè)個(gè)階段，并明確確其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。 432 物業(yè)業(yè)開發(fā)輸輸入a)國(guó)家家行業(yè)物物業(yè)管理理?xiàng)l例b)市場(chǎng)場(chǎng)與業(yè)主主的要求求c)實(shí)際際能力與與服務(wù)功功能 433 物業(yè)業(yè)開發(fā)輸輸出a)滿足足物業(yè)開開發(fā)輸入入要求b)為物物業(yè)服務(wù)務(wù)提供信信息c)服務(wù)務(wù)規(guī)范與與服務(wù)功功能d

23、)提供供物業(yè)管管理方案案物業(yè)開發(fā)發(fā)的輸出出應(yīng)針對(duì)對(duì)物業(yè)輸輸入進(jìn)行行專題驗(yàn)驗(yàn)證并經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后提出出。 434 物業(yè)業(yè)開發(fā)的的評(píng)審和和驗(yàn)證在物業(yè)開開發(fā)中對(duì)對(duì)其進(jìn)行行評(píng)審和和驗(yàn)證，以確定定：a)物業(yè)業(yè)開發(fā)的的結(jié)果滿滿足要求求的能力力b)識(shí)別別并提出出措施使使服務(wù)方方案完善善可行c)對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)輸出出是否滿滿足輸入入要求進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證物業(yè)開發(fā)發(fā)評(píng)審和和驗(yàn)證引引發(fā)的措措施必須須記錄并并保持。 435 物業(yè)業(yè)開發(fā)的的確認(rèn)為確保物物業(yè)服務(wù)務(wù)滿足規(guī)規(guī)定的已已知或預(yù)預(yù)期的要要求，在在推出新新的服務(wù)務(wù)項(xiàng)目之之前，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)做出出確認(rèn)批批準(zhǔn)。 436 物業(yè)業(yè)開發(fā)的的更改在物業(yè)開開發(fā)方案案的形成成中，對(duì)對(duì)更改

24、進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審、驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)，并在在實(shí)施前前，得到到的批準(zhǔn)準(zhǔn)、更改改評(píng)審及及任何必必要措施施的記錄錄應(yīng)予以以保持，以保證證更改的的一致性性和有效效性，滿滿足物業(yè)業(yè)服務(wù)的的要求。 44 采購(gòu)購(gòu)441公司指指定并實(shí)實(shí)施采采購(gòu)控制制程序，確保保采購(gòu)的的產(chǎn)品、外協(xié)、外包符符合規(guī)定定的采購(gòu)購(gòu)要求。442采購(gòu)分分類采購(gòu)分為為計(jì)劃性性采購(gòu)、零星采采購(gòu)，采采購(gòu)過程程中的外外包和外外協(xié)。443供方的的評(píng)價(jià)a)工程程管理部部和業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部，根據(jù)據(jù)選擇評(píng)評(píng)價(jià)供方方的準(zhǔn)則則，選擇擇評(píng)價(jià)合合格供方方。b)通過過對(duì)供方方經(jīng)初選選入選和和評(píng)審符符合要求求的，經(jīng)經(jīng)分管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)，建立合格供供方一覽覽表。c)由工工程管

25、理理部和業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部每年年一次對(duì)對(duì)合格供供方進(jìn)行行復(fù)評(píng)，經(jīng)復(fù)評(píng)評(píng)合格列列入合格供供方一覽覽表，并應(yīng)應(yīng)控制供供方質(zhì)量量保證能能力。d)對(duì)零零星采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品，其進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證證，即對(duì)對(duì)此供方方的評(píng)價(jià)價(jià)，不列列入合格格供方一一覽表。e)建立立供方檔檔案，保保存供方方供貨記記錄。 444采購(gòu)信信息a)計(jì)劃劃性采購(gòu)購(gòu)。由工工程管理理部、業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部根據(jù)據(jù)物資需需要部門門填報(bào)的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)管理處處主任審審核后，會(huì)簽認(rèn)認(rèn)可，報(bào)報(bào)分管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)，由采購(gòu)購(gòu)主管在在合格供供方采購(gòu)購(gòu)。采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)說明產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、型號(hào)號(hào)、規(guī)格格、數(shù)量量、用途途等（有有特殊要要求時(shí)須須注明）。b)零星星采購(gòu)。對(duì)計(jì)劃劃

26、外的物物資、急急需使用用的由管管理處提提出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，說說明物資資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途，價(jià)格經(jīng)經(jīng)各專業(yè)業(yè)主管確確認(rèn)，管管理處主主任或分分管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，實(shí)施采采購(gòu)。c)采購(gòu)購(gòu)過程中中的外協(xié)協(xié)和外包包。采購(gòu)購(gòu)過程中中應(yīng)與供供方簽訂訂供貨協(xié)協(xié)議（合合同）和和設(shè)備實(shí)實(shí)施維修修保養(yǎng)要要外協(xié)或或外包的的協(xié)議或或合同。d)公司司物業(yè)管管理服務(wù)務(wù)項(xiàng)目的的外協(xié)外外包（如如清潔、安保等等），由由業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部會(huì)會(huì)同管理理處主任任、相關(guān)關(guān)專業(yè)主主管與供供方商定定簽約，實(shí)施外外協(xié)和外外包。e)采購(gòu)購(gòu)文件由由工程管管理部和和業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)保管管。采購(gòu)購(gòu)文件發(fā)發(fā)放前，應(yīng)由相相應(yīng)的發(fā)發(fā)放部門門負(fù)責(zé)人人對(duì)其要

27、要求是否否適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行審批批。45采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證證a)對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證方式有有如下幾幾種：由管理處處進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證；由公司在在供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證證；由顧客在在本公司司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)證；由顧客在在供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證證。b)通過過觀察、檢查、驗(yàn)證合合格證明明文件等等方式，在相應(yīng)應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)信息中中作出明明確的規(guī)規(guī)定。c)顧客客的驗(yàn)證證不能免免除本公公司提供供合格服服務(wù)的責(zé)責(zé)任，不不能排除除其后顧顧客拒收收的可能能。5 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供51 獲得得規(guī)定服服務(wù)特性性的信息息和文件件a)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)物物業(yè)管理理策劃與與方案的的輸出文文件和顧顧客服務(wù)務(wù)要求評(píng)評(píng)審的輸輸出等所所獲得的的服務(wù)信信息，執(zhí)執(zhí)行實(shí)施施提供服

28、服務(wù)過程程策劃，遵照國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)，確定服服務(wù)范圍圍和物業(yè)業(yè)管理服服務(wù)特性性。b)公司司所確定定的常規(guī)規(guī)服務(wù)（指客戶戶繳納物物業(yè)管理理費(fèi)后所所應(yīng)享受受的服務(wù)務(wù)）、延延伸服務(wù)務(wù)（指客客戶在自自愿的前前提下委委托本公公司提供供與物業(yè)業(yè)管理的的相關(guān)服服務(wù)）以以及特約約服務(wù)（指客戶戶有特別別需求，而本公公司又能能提供的的服務(wù)）應(yīng)制定定相應(yīng)的的服務(wù)規(guī)規(guī)程或服服務(wù)規(guī)范范，必要要時(shí)應(yīng)制制定作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。52 常規(guī)規(guī)服務(wù)a)確定定服務(wù)過過程b)服務(wù)務(wù)特性的的控制人員服務(wù)務(wù)特性的的即時(shí)性性。有些些服務(wù)特特性發(fā)生生后無法法糾正，對(duì)人與與人的接接觸服務(wù)務(wù)，其服服務(wù)人員員的能力力、素質(zhì)質(zhì)應(yīng)進(jìn)行行培訓(xùn)、教育、

29、考核，取得資資格、持持證上崗崗。c)設(shè)備備、設(shè)施施。公司司對(duì)公共共使用的的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)應(yīng)指定相相應(yīng)設(shè)備備、設(shè)施施管理規(guī)規(guī)程、操操作規(guī)程程、維修修與保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程，確保設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施正常常有效運(yùn)運(yùn)行，滿滿足客戶戶的規(guī)定定要求，執(zhí)行設(shè)備、設(shè)施控控制程序序。房房屋主體體及公用用設(shè)施、部位要要日常巡巡查，要要及時(shí)妥妥善處理理突發(fā)性性事件搶搶修下水水道、排排污管道道的疏通通，屋面面滲漏修修補(bǔ)。d)安保保服務(wù)、保衛(wèi)治治安警戒戒服務(wù)、設(shè)置門門衛(wèi)的固固定崗和和巡視崗崗，實(shí)施施治安警警或車輛輛交通管管理服務(wù)務(wù)。車輛輛進(jìn)出，停放有有序，確確保安全全，按規(guī)規(guī)定收取取停放管管理費(fèi)，緊急情情況的處處理和突突發(fā)事件件迅速妥妥

30、善處理理，把危危害降低低到最低低程度，執(zhí)行安保服服務(wù)規(guī)范范。e)環(huán)境境保潔服服務(wù)。保保持公共共場(chǎng)所、部位及及公共設(shè)設(shè)施的日日常清掃掃服務(wù)，垃圾服服務(wù)，衛(wèi)衛(wèi)生防疫疫、防蟲蟲的消毒毒服務(wù)，確保環(huán)環(huán)境凈化化、美化化和優(yōu)化化。綠地地覆蓋面面積應(yīng)保保持或擴(kuò)擴(kuò)大，不不侵占綠綠地或作作他用，草坪應(yīng)應(yīng)有專人人負(fù)責(zé)養(yǎng)養(yǎng)護(hù)確保保其正常常生長(zhǎng)，執(zhí)行綠綠地維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)的規(guī)定定。f)客戶戶接待服服務(wù)。客客戶保修修處理，確保為為客戶提提供及時(shí)時(shí)、便利利、滿意意的服務(wù)務(wù)。g)收費(fèi)費(fèi)服務(wù)。按規(guī)定合合理收取取物業(yè)管管理費(fèi)，帳目清清楚、憑憑證齊全全?？蛻魬魜硇艁韥碓L應(yīng)接接待處理理，征詢?cè)兛蛻魧?duì)對(duì)公司的的服務(wù)意意見，做做到件件件

31、有著落落。制定定并實(shí)施施樓宇宇事務(wù)性性服務(wù)規(guī)規(guī)范。53 延伸伸服務(wù)在常規(guī)服服務(wù)的前前提下，為滿足足客戶期期望，管管理處應(yīng)應(yīng)充分利利用各種種資源，以方便便客戶的的需求為為目的，如：室室內(nèi)保潔潔、綠化化擺設(shè)保保養(yǎng)、有有償維修修服務(wù)、制訂相相應(yīng)服務(wù)務(wù)規(guī)程。54 特約約服務(wù)管理處可可以根據(jù)據(jù)公司現(xiàn)現(xiàn)有資源源和條件件以及能能力承接接客戶的的特約服服務(wù)，應(yīng)應(yīng)簽訂特特約服務(wù)務(wù)的條款款和協(xié)議議。如：委托清清洗玻璃璃幕墻、協(xié)辦招招商宣傳傳活動(dòng)等等。嚴(yán)格格按照雙雙方簽訂訂的協(xié)議議提供特特約服務(wù)務(wù)。55服務(wù)特特性客戶戶滿意評(píng)評(píng)價(jià)。業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和管管理處對(duì)對(duì)公司所所提供服服務(wù)特性性質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行日常常評(píng)價(jià)，執(zhí)行服務(wù)質(zhì)質(zhì)

32、量的評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序和客戶戶進(jìn)行服服務(wù)質(zhì)量量滿意度度評(píng)價(jià)。56物業(yè)管管理中的的火警火火災(zāi)突發(fā)發(fā)事件的的處理及及緊急疏疏散過程程要預(yù)先先制定周周密計(jì)劃劃，以保保證緊急急疏散并并把損失失減少到到最低程程度。為為此公司司制定安全須須知、防火指指南、緊急應(yīng)應(yīng)變措施施、防火管管理規(guī)程程、火警火火災(zāi)應(yīng)急急處理規(guī)規(guī)程。落實(shí)實(shí)防火安安全責(zé)任任與預(yù)防為為主、防防消結(jié)合合的方針針，防患患于未燃燃。57標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性。公公司服務(wù)務(wù)人員必必須統(tǒng)一一工作服服飾并配配掛胸卡卡，標(biāo)明明唯一性性，建立立名冊(cè)紀(jì)紀(jì)錄工號(hào)號(hào)，便于于追溯。樓層安安全通道道均應(yīng)作作明確標(biāo)標(biāo)識(shí)。設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施作出出標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證和和實(shí)驗(yàn)狀狀態(tài)由工工程管

33、理理或管理理處作出出待驗(yàn)、合格、不合格格或待判判定狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)，執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性程序。458顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)。公公司對(duì)客客戶與業(yè)業(yè)主的小小車、助助動(dòng)車、自行車車按區(qū)存存放，有有專人負(fù)負(fù)責(zé)，防防止丟失失損壞不不適應(yīng)的的情況，應(yīng)作好好記錄與與顧客溝溝通情況況，執(zhí)行行顧客客財(cái)產(chǎn)控控制程序序。 4459 產(chǎn)品品防護(hù)控制物品品搬運(yùn)貯貯存防護(hù)護(hù)和服務(wù)務(wù)提供安安全性防防護(hù)并進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保產(chǎn)品防防護(hù)工作作，防止止物品變變質(zhì)或損損壞，確確保服務(wù)務(wù)提供安安全可靠靠，設(shè)置置維護(hù)安安全保護(hù)護(hù)裝置和和安全報(bào)報(bào)警裝置置，與外外界有關(guān)關(guān)部門聯(lián)聯(lián)絡(luò)，防防止重大大安全事事故的發(fā)發(fā)生。公公司制訂訂并實(shí)施施產(chǎn)品品防護(hù)控控

34、制程序序，以以滿足顧顧客的要要求。4510 監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制a)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的采購(gòu)與與驗(yàn)收工程管理理根據(jù)本本公司所所需測(cè)量量能力和和測(cè)量要要求配置置監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置，對(duì)對(duì)其進(jìn)行行采購(gòu)和和驗(yàn)收，執(zhí)行監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的管管理制度度和采購(gòu)控控制程序序。b)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制工程管理理部建立立監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置一覽覽表或臺(tái)帳帳進(jìn)行編編號(hào)，建建立監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置履歷歷卡，并編編制周期檢檢定表，確定定周檢間間隔期，送法定定計(jì)量單單位進(jìn)行行檢定。檢定/校準(zhǔn)合合格的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置，應(yīng)作作出合格格標(biāo)識(shí)和和有效期期限，由由工程管管理部發(fā)發(fā)放和使使用。監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置在使用

35、用、安裝裝時(shí)應(yīng)在在適宜的的環(huán)境條條件下，在搬運(yùn)運(yùn)時(shí)防止止可能使使校準(zhǔn)失失效的調(diào)調(diào)整，使使用后要要進(jìn)行適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)和保保養(yǎng)。c)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置偏偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)的的控制發(fā)現(xiàn)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置偏偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)時(shí)，應(yīng)立立即停止止測(cè)量工工作，工工程管理理部應(yīng)對(duì)對(duì)失準(zhǔn)原原因作分分析，采采取相應(yīng)應(yīng)糾正措措施，對(duì)對(duì)已檢測(cè)測(cè)結(jié)果的的有效性性需要重重新測(cè)量量和評(píng)定定，并應(yīng)應(yīng)作好記記錄，對(duì)對(duì)無法修修復(fù)的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置經(jīng)主管管經(jīng)理批批準(zhǔn)后報(bào)報(bào)廢或作作相應(yīng)處處理。d)工程程管理部部保存監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的記錄錄，執(zhí)行行記錄錄控制程程序。5相關(guān)關(guān)文件 51 與與顧客有有關(guān)過程程控制程程序 52 采采購(gòu)和供

36、供應(yīng)評(píng)定定控制程程序 53 記記錄控制制程序 54 服服務(wù)提供供的控制制程序 55 服服務(wù)質(zhì)量量的評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序 56 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性程序 57 顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)控制程程序 58 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序 59 設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施控制制程序 510 服務(wù)務(wù)規(guī)范信息（印印刷）產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)實(shí)例例（711）產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃1目的的規(guī)定信息息產(chǎn)品印印刷所需需達(dá)到的的質(zhì)量目目標(biāo)和具具體的質(zhì)質(zhì)量要求求，以及及對(duì)信息息產(chǎn)品印印刷實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃，為顧客客提供合合格的信信息印刷刷品，并并與公司司的質(zhì)量量管理體體系要求求一致。2范圍圍信息產(chǎn)品品印刷實(shí)實(shí)現(xiàn)的全全過程。3職責(zé)責(zé) 31總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)管

37、管理、設(shè)設(shè)計(jì)，制制定信息息產(chǎn)品印印刷的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、工藝藝規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則。 32生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織實(shí)施和和控制。4工作作要求1公公司制定定質(zhì)量目目標(biāo)，做做到設(shè)計(jì)計(jì)新穎、排版美美觀、印印刷墨跡跡清楚、套印準(zhǔn)準(zhǔn)確、裝裝訂無誤誤，印刷刷品合格格率99。2信信息產(chǎn)品品印刷的的實(shí)現(xiàn)流流程：顧顧客需求求-策劃劃-電腦腦設(shè)計(jì)-制作 -顧客溝溝通-制制版-印印刷-加加工、裝裝訂-驗(yàn)驗(yàn)收-交交貨。（印刷工工作流程程圖見附附圖一）3達(dá)達(dá)到此目目標(biāo)配置置所需的的人力自自源；電電腦制作作和印刷刷加工設(shè)設(shè)施、適適宜的工工作環(huán)境境。4嚴(yán)嚴(yán)格遵守守國(guó)家有有關(guān)的法法律、法法規(guī)。5建建立齊全全的過程程和文件件：包括括設(shè)

38、計(jì)制制作、曬曬版、制制版、印印刷、裝裝訂等各各環(huán)節(jié)的的驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則和管管理制度度，使印印刷品實(shí)實(shí)現(xiàn)全過過程有法法可依，有章可可循。6對(duì)對(duì)相應(yīng)過過程和其其產(chǎn)品的的符合性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和控控制，并并按規(guī)定定進(jìn)行記記錄，作作到有據(jù)據(jù)可查。7聽聽取和收收集顧客客反饋意意見，并并做好記記錄。附錄一印刷工作作流程圖（722）與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程1目的的了解顧客客對(duì)產(chǎn)品品的要求求和期望望，保持持和顧客客的溝通通，使印印刷品在在質(zhì)量和和服務(wù)上上滿足顧顧客要求求。2范圍圍信息產(chǎn)品品印刷業(yè)業(yè)務(wù)中與與顧客有有關(guān)的過過程。3職責(zé)責(zé)1 總經(jīng)理理辦公室室了解顧顧客需求求說明。2 電腦部部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)制作作時(shí)與顧顧客溝通通。3

39、 印刷部部裝訂間間（兼發(fā)發(fā)行）負(fù)負(fù)責(zé)交貨貨時(shí)與顧顧客溝通通。工作作要求1 顧客要要求的識(shí)識(shí)別11顧客明明確規(guī)定定的印刷刷品要求求：a)質(zhì)量量特性（使用性性能，美美學(xué)要求求等）；b)交付付要求（紙質(zhì)種種類、印印刷色數(shù)數(shù)、裝訂訂方式、數(shù)量、交貨期期等）；c)售后后服務(wù)；12隱含的的要求。顧客雖雖沒有專專門規(guī)定定、但按按印刷品品用途必必須的產(chǎn)產(chǎn)品要求求；13產(chǎn)品的的義務(wù)。印刷品品滿足顧顧客要求求的同時(shí)時(shí)，必須須符合國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)要要求；14通過市市場(chǎng)調(diào)查查以及在在投標(biāo)、報(bào)價(jià)等等活動(dòng)過過程，識(shí)識(shí)別顧客客的要求求。2 印刷品品要求的的評(píng)審21識(shí)別顧顧客對(duì)印印刷品要要求的規(guī)規(guī)定，及及本公司司確定的

40、的附加要要求：制制作要求求、印刷刷要求、紙張要要求、裝裝訂要求求、更改改要求、交貨時(shí)時(shí)間、包包括產(chǎn)品品總體質(zhì)質(zhì)量要求求；22公司各各類業(yè)務(wù)務(wù)均應(yīng)簽簽訂合同同（或協(xié)協(xié)議、報(bào)報(bào)價(jià)確認(rèn)認(rèn)單），在向顧顧客做出出提供印印刷品的的承諾前前進(jìn)行印印刷品要要求評(píng)審審；23通過評(píng)評(píng)審達(dá)到到以下目目的：a)準(zhǔn)確確理解顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求；b)與以以前表述述不一致致的要求求已得到到解決；c)有能能力滿足足顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品各各方面的的要求；424記錄并并保存評(píng)評(píng)審結(jié)果果及跟蹤蹤措施。425產(chǎn)品要要求的變變更：a)印刷刷品要求求發(fā)生變變更時(shí)，必須確確保相關(guān)關(guān)的合同同（或協(xié)協(xié)議、報(bào)報(bào)價(jià)確認(rèn)認(rèn)單）得得到修改改；b)確保保相關(guān)

41、人人員知道道已變更更的要求求；3 顧客溝溝通31有關(guān)印印刷品信信息方面面的溝通通；32合同、協(xié)議或或報(bào)價(jià)確確認(rèn)單的的處理、修改；33在印前前制作時(shí)時(shí)與顧客客保持實(shí)實(shí)時(shí)溝通通，使設(shè)設(shè)計(jì)樣稿稿符合顧顧客要求求；34在產(chǎn)品品印刷完完成后，裝訂期期間（兼兼發(fā)行）注意與與顧客保保持實(shí)時(shí)時(shí)溝通，保證印印刷品在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)送送到客戶戶手中；35接待顧顧客反饋饋，包括括顧客投投訴或抱抱怨。（733）設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)1. 目目的設(shè)計(jì)版面面、版式式，使產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量達(dá)到預(yù)預(yù)期目標(biāo)標(biāo)。2. 范范圍印前制作作過程中中的設(shè)計(jì)計(jì)：包括括各類印印刷品版版設(shè)計(jì)，圖文設(shè)設(shè)計(jì)。3職責(zé)責(zé)31圖圖文處理理人員負(fù)負(fù)責(zé)圖文文設(shè)計(jì)，使圖像像

42、的設(shè)計(jì)計(jì)制作、色彩、造型等等符合客客戶要求求；32版版式設(shè)計(jì)計(jì)人員負(fù)負(fù)責(zé)版式式的設(shè)計(jì)計(jì)，使圖圖文編制制協(xié)調(diào)，符合顧顧客要求求。4工作作要求1 設(shè)計(jì)策策劃11設(shè)計(jì)人人員在設(shè)設(shè)計(jì)制作作前，應(yīng)應(yīng)策劃制制訂設(shè)計(jì)計(jì)方案，包括使使用軟件件，軟件件間匹配配，版面面編制；12確定設(shè)設(shè)計(jì)階段段：規(guī)定定每一階階段的工工作內(nèi)容容和要求求，在適適當(dāng)?shù)脑O(shè)設(shè)計(jì)階段段，將設(shè)設(shè)計(jì)出的的方案評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)收或確確認(rèn)；13職責(zé)和和權(quán)限：a)根據(jù)據(jù)客戶要要求確定定需要設(shè)設(shè)計(jì)的內(nèi)內(nèi)容和方方面，確確認(rèn)自由由設(shè)計(jì)和和條件設(shè)設(shè)計(jì)。b)明確確各有關(guān)關(guān)部門和和人員在在參加設(shè)設(shè)計(jì)活動(dòng)動(dòng)中的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。14管理好好版式設(shè)設(shè)計(jì)和圖圖文設(shè)計(jì)計(jì)之間的

43、的接口交交接，確確保有效效的溝通通；15設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃隨設(shè)設(shè)計(jì)的進(jìn)進(jìn)展，可可能發(fā)生生更改變變化，適適時(shí)修改改或更新新設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃、方方案。2 設(shè)計(jì)輸輸入21對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)適用的的法律和和法規(guī)要要求；22準(zhǔn)備設(shè)設(shè)計(jì)所需需的資料料、光盤盤，以滿滿足設(shè)計(jì)計(jì)功能和和性能要要求；23以往類類似設(shè)計(jì)計(jì)有效的的和必要要的信息息；24對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)輸入的的適宜性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審。注注意對(duì)不不完整的的，含糊糊或矛盾盾的要求求，予以以澄清和和解決。3 設(shè)計(jì)輸輸出31 圖文文設(shè)計(jì)、版式設(shè)設(shè)計(jì)輸出出均應(yīng)形形成文件件；32 設(shè)計(jì)計(jì)輸出結(jié)結(jié)果符合合設(shè)計(jì)要要求；33 為印印刷制版版提供適適當(dāng)?shù)男判畔ⅲ?4 設(shè)計(jì)計(jì)輸出文文件在發(fā)發(fā)放前由由責(zé)任人人

44、予以批批準(zhǔn)。4 設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審41 在適適當(dāng)?shù)碾A階段，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)審，以便：a)評(píng)價(jià)價(jià)本設(shè)計(jì)計(jì)階段成成果，滿滿足產(chǎn)品品質(zhì)量要要求的程程度；b)識(shí)別別設(shè)計(jì)中中的問題題和不足足后，提提出改進(jìn)進(jìn)措施，并有效效解決；42 評(píng)審審的參加加者包括括與設(shè)計(jì)計(jì)階段有有關(guān)職能能的代表表；43 記錄錄并保存存評(píng)審的的結(jié)果及及跟蹤措措施。5 設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)51實(shí)施設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)、使產(chǎn)產(chǎn)品能夠夠滿足合合同（協(xié)協(xié)議或報(bào)報(bào)價(jià)確認(rèn)認(rèn)單）所所表述的的顧客要要求；52確認(rèn)過過程在產(chǎn)產(chǎn)品印制制之前完完成（對(duì)對(duì)于單件件產(chǎn)品則則在正式式交付之之前）；53記錄并并保存確確認(rèn)的結(jié)結(jié)果及跟跟蹤措施施。6 設(shè)計(jì)更更改的控控制

45、61設(shè)計(jì)的的更改形形成文件件；62對(duì)更改改要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，充分分分析、論證更更改部分分對(duì)產(chǎn)品品其他部部分及整整體功能能、性能能的影響響，以確確定更改改是否適適當(dāng)；63必要時(shí)時(shí)，對(duì)更更改的局局部或整整體進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡尿?yàn)證及及確認(rèn)，以證實(shí)實(shí)更改后后的設(shè)計(jì)計(jì)滿足要要求；64在確定定更改合合理可行行的基礎(chǔ)礎(chǔ)上實(shí)施施批準(zhǔn)更更改；65更改評(píng)評(píng)審的結(jié)結(jié)果和跟跟蹤措施施（包括括更改信信息傳遞遞，更改改的實(shí)施施和相關(guān)關(guān)的更改改等）必必須形成成文件。（744）采購(gòu)購(gòu)目的的確保采購(gòu)購(gòu)物質(zhì)的的質(zhì)量符符合規(guī)定定要求，并做到到價(jià)格合合理，交交貨及時(shí)時(shí)。范圍圍適用于主主要原材材料，如如紙張、油墨、PS版等等。職責(zé)責(zé)1 生

46、產(chǎn)部部門提出出采購(gòu)申申請(qǐng)。2 總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)采采購(gòu)審批批。3 總經(jīng)理理辦公室室負(fù)責(zé)主主要原材材料的采采購(gòu)控制制；4 生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)責(zé)主要材材料的驗(yàn)驗(yàn)證。工作作要求1 采購(gòu)控控制11控制原原材料采采購(gòu)過程程，保證證采購(gòu)主主要材料料如滌淪淪片、硫硫酸紙，打印墨墨盒、紙紙張、油油墨、汽汽油、PPS版、潔版膏膏等材料料在質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)方面符符合要求求；12考慮采采購(gòu)物質(zhì)質(zhì)對(duì)印刷刷品和印印制過程程不同的的影響，決定采采購(gòu)過程程不同的的控制方方式和程程度；13按供方方提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇供方，實(shí)施選選擇和定定期評(píng)價(jià)價(jià)的準(zhǔn)則則。包括括原質(zhì)量量保證能能力，交交付、服服務(wù)和價(jià)價(jià)格等方方面；14

47、記錄并并保存評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果和跟蹤蹤措施。2 采購(gòu)信信息21 采購(gòu)購(gòu)文件包包括描述述采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求及審審批意見見：a)有關(guān)關(guān)產(chǎn)品名名稱、型型號(hào)及數(shù)數(shù)量等；b)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批意意見。22 在采采購(gòu)文件件發(fā)放前前，采取取必要的的方式審審批其要要求是適適宜的。3 采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證31本公司司對(duì)所采采購(gòu)產(chǎn)品品進(jìn)行必必要的驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)，識(shí)別別采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性；32在供方方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)施驗(yàn)證證時(shí)，供供方要開開展驗(yàn)證證活動(dòng)的的安排和和規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法。（755）生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供1目的的使整個(gè)印印刷及其其服務(wù)有有序、有有效地進(jìn)進(jìn)行。2范圍圍適用于印印前制作作、印刷刷本身及及印后加加工。3職責(zé)責(zé)1資資

48、料員負(fù)負(fù)責(zé)保管管、提供供各種使使用設(shè)備備的說明明書及各各部門相相應(yīng)的作業(yè)指指導(dǎo)書。2設(shè)設(shè)備員負(fù)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)電腦、曬版機(jī)機(jī)及印刷刷設(shè)備。3質(zhì)質(zhì)管員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)印印刷管理理流程實(shí)實(shí)施監(jiān)控控活動(dòng)，并實(shí)施施確認(rèn)。4工作作要求1 運(yùn)作控控制11資料員員及時(shí)、完整地地提供各各種設(shè)備備及產(chǎn)品品特性的的信息以以指導(dǎo)員員工按規(guī)規(guī)范進(jìn)行行生產(chǎn)加加工；12根據(jù)作作業(yè)的復(fù)復(fù)雜性和和形成產(chǎn)產(chǎn)品特性性的重要要性，編編制并執(zhí)執(zhí)行作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；13設(shè)備員員定期維維護(hù)設(shè)備備，包括括電腦殺殺毒，電電腦、打打印機(jī)、印刷機(jī)機(jī)的清洗洗、保養(yǎng)養(yǎng)，并做做適當(dāng)記記錄。設(shè)設(shè)備出現(xiàn)現(xiàn)故障時(shí)時(shí)能及時(shí)時(shí)解決問問題；14質(zhì)管員員對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程實(shí)實(shí)施監(jiān)控控。

49、15按規(guī)定定的交付付方式對(duì)對(duì)印刷品品檢驗(yàn)合合格后，放行和和交付。2 標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性21印前、印刷、印后全全過程使使用適宜宜的方法法標(biāo)識(shí)各各階段產(chǎn)產(chǎn)品（如如原稿、校對(duì)稿稿、確認(rèn)認(rèn)稿、陰陰片、陽(yáng)陽(yáng)片、半半成品、成品等等）；22根據(jù)監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果對(duì)產(chǎn)品品狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)（如好好片、壞壞片等）。在有有可追溯溯性要求求時(shí)，采采用唯一一性標(biāo)識(shí)識(shí)來識(shí)別別產(chǎn)品的的批次，并對(duì)需需追溯的的情況做做出相應(yīng)應(yīng)的記錄錄。3 顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)（包包括知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)）31妥善保保管顧客客來稿、原件、菲林等等，并標(biāo)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)；32如發(fā)生生丟失、損壞或或發(fā)現(xiàn)不不適用時(shí)時(shí)必須予予以記錄錄，并向向顧客報(bào)報(bào)告。4 產(chǎn)品防防

50、護(hù)41 當(dāng)印印制品在在完成后后，對(duì)顧顧客產(chǎn)品品提供有有效地防防護(hù)；a)建立立防護(hù)標(biāo)標(biāo)識(shí)（如如包裝標(biāo)標(biāo)識(shí)）；b)提供供適當(dāng)?shù)牡陌徇w方方式和設(shè)設(shè)備，防防止產(chǎn)品品損壞；c)根據(jù)據(jù)顧客要要求包裝裝產(chǎn)品；d)提供供適宜的的環(huán)境和和設(shè)施，貯存和和保存產(chǎn)產(chǎn)品，防防止產(chǎn)品品變質(zhì)或或誤用。5 過程確確認(rèn)51各流程程經(jīng)質(zhì)管管員確認(rèn)認(rèn)合格后后方可流流入下一一道工序序；52設(shè)備和和人員資資格的鑒鑒定；a)通過過培訓(xùn)或或其他方方式認(rèn)定定工作人人員資格格；b)驗(yàn)證證設(shè)備能能力，保保證各種種設(shè)備達(dá)達(dá)到印刷刷要求；53各項(xiàng)設(shè)設(shè)備按其其說明制制定操作作規(guī)定，任何操操作人員員都必須須嚴(yán)格按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行操作作；54各環(huán)節(jié)節(jié)工作過過

51、程及結(jié)結(jié)果經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢組審審定后記記錄存檔檔；55對(duì)印刷刷成品進(jìn)進(jìn)行最終終確認(rèn)；a)文字字編排確確認(rèn)；b)印刷刷質(zhì)量確確認(rèn)；c)裝訂訂等后加加工確認(rèn)認(rèn)；d)印量量確認(rèn)。（766）監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制1目的的確保產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求所需的的測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置得到到有效控控制。2范圍圍色彩網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)控制，印刷質(zhì)質(zhì)量測(cè)量量。3職責(zé)責(zé)1 電腦室室負(fù)責(zé)印印刷色彩彩網(wǎng)點(diǎn)比比例控制制。2 印刷部部負(fù)責(zé)印印刷品與與樣稿墨墨色的對(duì)對(duì)比控制制。3 設(shè)備員員負(fù)責(zé)測(cè)測(cè)量與監(jiān)監(jiān)控裝置置的控制制。4工作作要求1對(duì)對(duì)于客戶戶要求的的色彩，電腦室室根據(jù)分分色原理理，通過過電腦嚴(yán)嚴(yán)格控制制四原色色網(wǎng)點(diǎn)比比例。2印印刷間按按樣稿

52、的的色彩嚴(yán)嚴(yán)格控制制印刷品品的墨色色。3設(shè)設(shè)備員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司的測(cè)測(cè)量監(jiān)控控裝置建建立臺(tái)帳帳，按規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間間隔隔進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證和控控制以確確保其完完好。建筑安裝裝工程施施工過程程的控制制1目的的確保建筑筑安裝工工程全過過程的受受控，以以實(shí)現(xiàn)工工程項(xiàng)目目的質(zhì)量量目標(biāo)。2適用用范圍本手冊(cè)適適用于工工程項(xiàng)目目施工過過程控制制。3職責(zé)責(zé)31 工程管管理總部部組織、指指導(dǎo)項(xiàng)目目部施工工過程控控制。32 項(xiàng)目部部321 負(fù)責(zé)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目過程程控制的的質(zhì)量策策劃。322 負(fù)責(zé)責(zé)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。33 相關(guān)部部門履行本部部門的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)，保證證施工過過程順利利進(jìn)行。4關(guān)鍵鍵過程和和特殊過過程41 關(guān)鍵過過程關(guān)鍵過

53、程程是指對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量有重重要影響響的過程程。42 特殊過過程特殊過程程是指不不能通過過其后的的檢驗(yàn)和和實(shí)驗(yàn)完完全驗(yàn)證證或其質(zhì)質(zhì)量特性性目前尚尚無成熟熟的檢驗(yàn)驗(yàn)手段的的過程。43 工程項(xiàng)項(xiàng)目的具具體要求求在施工工過程管管理規(guī)定定中規(guī)規(guī)定了建建筑安裝裝工程的的關(guān)鍵過過程和特特殊過程程，工程程項(xiàng)目合合同、設(shè)設(shè)計(jì)文件件對(duì)施工工過程另另有要求求時(shí)，在在工程項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃或或施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)中作出出具體規(guī)規(guī)定。5工作作程序工作程序序見表序號(hào)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)責(zé)任部門門及人員員執(zhí)行文件件形成文件件完成時(shí)間間備注事項(xiàng)項(xiàng)51過程控制制質(zhì)量策劃511策劃準(zhǔn)備備項(xiàng)目部、相施工過程程管理規(guī)規(guī)工程項(xiàng)目目512資源策劃劃關(guān)職

54、能部部門定、實(shí)施施技術(shù)管管理規(guī)定定、工程程項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃劃、施工工組開工前513策劃落實(shí)實(shí)目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃編制制指南織設(shè)計(jì)52施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)備521三通一平平施工過程程管理規(guī)規(guī)522測(cè)量控制制網(wǎng)項(xiàng)目部定、工程程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃、施工工組測(cè)量作業(yè)業(yè)記錄開工前523機(jī)具及物物資進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)織設(shè)計(jì)53施工過程程控制531圖紙會(huì)審審工程技術(shù)術(shù)部施工過程程管理規(guī)規(guī)相關(guān)記錄錄按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行532技術(shù)交底底、項(xiàng)目部部定、施工工技術(shù)管管533設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)絡(luò)理規(guī)定適時(shí)534測(cè)量控制制測(cè)量作業(yè)業(yè)記錄535班組自檢檢項(xiàng)目部質(zhì)量檢查查表及時(shí)536隱蔽工程程聯(lián)檢交底記錄錄537工序交底底進(jìn)度表隨時(shí)538進(jìn)度控制制54特殊過程程控制541設(shè)備

55、鑒定定施工過程程管理規(guī)規(guī)鑒定記錄錄施工前542人員鑒定定項(xiàng)目部定、施工工技術(shù)管管543過程記錄錄理規(guī)定施工日志志全過程544過程鑒定定鑒定記錄錄完工后6相關(guān)關(guān)文件61 施工工過程管管理規(guī)定定62 施工工技術(shù)管管理規(guī)定定63 工程程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃編制指指南運(yùn)營(yíng)服務(wù)務(wù)提供控控制1目的的通過對(duì)影影響運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的各各種因素素實(shí)施有有效控制制，確保保運(yùn)營(yíng)服服務(wù)質(zhì)量量，滿足足顧客要要求。2適用用范圍本程序適適用于本本公司對(duì)對(duì)運(yùn)營(yíng)服服務(wù)質(zhì)量量的控制制。3職責(zé)責(zé)31分分管運(yùn)營(yíng)營(yíng)副總經(jīng)經(jīng)理主管管運(yùn)營(yíng)服服務(wù)工作作，督促促運(yùn)營(yíng)服服務(wù)控制制措施的的落實(shí)。32運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)運(yùn)營(yíng)服服務(wù)的歸歸口管理理，落實(shí)實(shí)

56、運(yùn)營(yíng)服服務(wù)控制制措施，并對(duì)運(yùn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)務(wù)中的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)。33工工程技術(shù)術(shù)部和維維修中心心負(fù)責(zé)保保障運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)的的控制。34各各管理所所負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)的的控制。35勞勞動(dòng)人事事部培訓(xùn)訓(xùn)中心負(fù)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)人人員技能能的培訓(xùn)訓(xùn)工作。4工作作程序41分分管運(yùn)營(yíng)營(yíng)副總經(jīng)經(jīng)理督促促運(yùn)營(yíng)服服務(wù)控制制措施的的落實(shí)。運(yùn)營(yíng)管管理部對(duì)對(duì)各管理理所運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)。42值值班長(zhǎng)受受管理所所所長(zhǎng)委委托負(fù)有有對(duì)收費(fèi)費(fèi)服務(wù)、中控監(jiān)監(jiān)控、牽牽引除障障、路政政管理等等崗位進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一一指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)職職責(zé)，實(shí)實(shí)施對(duì)運(yùn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的控制。43運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理理部會(huì)同同勞動(dòng)人人事部培培訓(xùn)

57、中心心，按教育培培訓(xùn)控制制程序、運(yùn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)務(wù)管理辦辦法的的規(guī)定對(duì)對(duì)值班長(zhǎng)長(zhǎng)、收費(fèi)費(fèi)員、中中控監(jiān)控控員、牽牽引除障障員、路路政管理理員進(jìn)行行培訓(xùn)，經(jīng)考試試合格后后持證上上崗。44運(yùn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)務(wù)控制包包括：441 收費(fèi)費(fèi)服務(wù)控控制；442 車輛輛運(yùn)行服服務(wù)控制制；443 設(shè)備備、設(shè)施施服務(wù)控控制。45收收費(fèi)服務(wù)務(wù)控制451各管理理所收費(fèi)費(fèi)員按照照收費(fèi)費(fèi)員作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求求上崗規(guī)規(guī)范操作作，并按按票務(wù)務(wù)管理辦辦法中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)確確保收費(fèi)費(fèi)服務(wù)過過程的質(zhì)質(zhì)量。a)正確確識(shí)別車車輛噸位位，按一車一一票原則正正確售、檢票，依次放放行，并并于當(dāng)班班填寫現(xiàn)售過過江票日日記錄表表和預(yù)售票票檢票整整理記錄錄

58、表。b)對(duì)超超高、超超重、超超長(zhǎng)等超超限車輛輛進(jìn)行合合同評(píng)審審，不給給超限車車輛檢售售票，其其結(jié)果按按超限限車輛通通過隧橋橋管理規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。c)規(guī)范范用語(yǔ)，唱收唱唱找，檢檢收票速速度110秒/每輛次次。452值班長(zhǎng)長(zhǎng)確保各各收費(fèi)通通道崗位位人員正正常到位位，并根根據(jù)車輛輛密度適適時(shí)調(diào)度度收費(fèi)通通道。453各管理理所運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理科科和值班班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)對(duì)收費(fèi)員員的服務(wù)務(wù)質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢查查考核和和現(xiàn)場(chǎng)督督導(dǎo)，確確保收費(fèi)費(fèi)服務(wù)處處于受控控狀態(tài)，具體按按運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)檢檢驗(yàn)控制制程序執(zhí)行。46車車輛允許許服務(wù)控控制461各管理理所中控控監(jiān)控按按中控控監(jiān)控員員作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)上上崗規(guī)范范操作，并按運(yùn)營(yíng)服服務(wù)管理理辦法中關(guān)

59、于于中控監(jiān)監(jiān)控員通通行服務(wù)務(wù)管理的規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)車輛輛運(yùn)行過過程進(jìn)行行監(jiān)控。a)做到到三勤三三快（勤看看、勤查查、勤記記錄；發(fā)發(fā)現(xiàn)信息息快、傳傳遞信息息快、應(yīng)應(yīng)急措施施快）；b)按氣氣象狀況況及時(shí)調(diào)調(diào)整限速速板；c)對(duì)在在連續(xù)監(jiān)監(jiān)控中發(fā)發(fā)生的問問題記入入交通監(jiān)監(jiān)控運(yùn)行行日志，并由由值班長(zhǎng)長(zhǎng)及時(shí)指指揮或報(bào)報(bào)告相關(guān)關(guān)部門予予以處置置；d)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)拋錨車車輛應(yīng)迅迅速通知知牽引除除障人員員，并將將處置情情況或結(jié)結(jié)果記錄錄在牽引除除障信息息記錄表表；e)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)或接到到由于顧顧客引起起的交通通、物損損、火災(zāi)災(zāi)、散落落等事件件，應(yīng)按按運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理辦辦法、外力力損壞隧隧橋設(shè)施施處理規(guī)規(guī)定的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，通通知公

60、安安交通部部門和值值班到場(chǎng)場(chǎng)處置。462各管理理所牽引引除障員員按牽牽引除障障員作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上崗規(guī)規(guī)范操作作，應(yīng)按按運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)管管理辦法法中關(guān)關(guān)于牽引除除障通行行服務(wù)管管理的規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)牽引引除障過過程進(jìn)行行控制。a)牽引引車輛定定置擺放放，各類類牽引工工具完整整有效，確保正正常牽引引；b)接到到指令，3分鐘內(nèi)內(nèi)出車；c)牽引引拋錨車車輛，應(yīng)應(yīng)快速到到位，規(guī)規(guī)范操作作，迅速速排除拋拋錨車輛輛，一時(shí)時(shí)無法牽牽引時(shí)，應(yīng)立即即通知值值班長(zhǎng)，并由值值班長(zhǎng)提提出處置置意見。463各管理理所路政政管理員員按路路政管理理員作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上崗規(guī)規(guī)范操作作，并按按運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù)管管理辦法法中關(guān)關(guān)于路政巡巡視通行行服務(wù)