石灰窯風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控、各級(jí)隱患排查清單(五級(jí))

1、石灰窯級(jí)排查表,排查單位：石灰窯,排查責(zé)任人：,排查時(shí)間： 年 月 日,排查頻次：季度,序號(hào),風(fēng)險(xiǎn)部位,風(fēng)險(xiǎn)管控措施,措施失控表現(xiàn),排查情況,失職部門,失職人員1,建（構(gòu)）筑物,企業(yè)的辦公區(qū)、工業(yè)場(chǎng)地、生活區(qū)等地面建筑的布置及安全措施應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。,企業(yè)地面建筑未符合設(shè)計(jì)要求,2,建構(gòu)筑物之間的距離，應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。,建構(gòu)筑物之間的距離未符合相關(guān)要求,3,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行安裝柵欄,未按設(shè)計(jì)要求設(shè)置柵欄,4,禁止無關(guān)人員在爐窯附近逗留，做好安全檢查,在爐窯池附近逗留,5,嚴(yán)格按照規(guī)范設(shè)置安全警示牌,未按規(guī)范設(shè)置安全警示牌,6,資格管理,特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安

2、全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，到期復(fù)審。,未取得特種作業(yè)操作資格證書。,7,教育培訓(xùn),應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，必須經(jīng)過安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的上崗作業(yè)。,職工未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的上崗作業(yè)。,8,新進(jìn)廠的作業(yè)人員，必須接受不少于40h的安全教育，經(jīng)考試合格后，由老工人帶領(lǐng)工作至少4個(gè)月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考試合格，方可獨(dú)立工作。,新進(jìn)廠的作業(yè)人員，未接受安全教育。,9,采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備“四新”人員培訓(xùn)，提高職工操作技能和管理能力。,未采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備“四新”人員培訓(xùn)。,10,調(diào)換工種的人員，必須進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)。并由老工人帶

3、領(lǐng)工作至少4個(gè)月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考試合格，方可獨(dú)立工作。,調(diào)換工種的人員，未進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)。,11,安全投入,依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用，設(shè)置獨(dú)立賬戶，專款專用。,未設(shè)置獨(dú)立賬戶，?？顚Ｓ谩?12,建立安全費(fèi)用管理制度,明確安全費(fèi)用使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理臺(tái)帳。,未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理臺(tái)帳。,13,隱患治理,生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患及查處“三違”現(xiàn)象，對(duì)上級(jí)檢查出的隱患的整改及時(shí)落實(shí)。,生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患及查處“三違”現(xiàn)象，對(duì)上級(jí)檢查出的隱患的整改未落實(shí)。,14,對(duì)于上級(jí)檢查出的每項(xiàng)隱患按照“四不放過”的原則，落實(shí)了整改，

4、實(shí)現(xiàn)了檢查、登記、整改、監(jiān)督、復(fù)查、銷號(hào)全過程閉環(huán)管理。,對(duì)于上級(jí)檢查出的每項(xiàng)隱患未按照“四不放過”的原則，落實(shí)了整改，實(shí)現(xiàn)了檢查、登記、整改、監(jiān)督、復(fù)查、銷號(hào)全過程閉環(huán)管理。,15,重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。,未對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。,16,應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由生產(chǎn)經(jīng)營單

5、位主要負(fù)責(zé)人簽字。,應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表未由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人簽字。,17,繳納保險(xiǎn),從業(yè)人員按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)，繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的數(shù)額為本單位職工工資總額乘以單位繳費(fèi)費(fèi)率之積。,沒有為從業(yè)人員按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn),18,參加工傷保險(xiǎn)的有關(guān)情況應(yīng)在本單位內(nèi)公示,未將參加工傷保險(xiǎn)的有關(guān)情況在本單位內(nèi)公示。,19,資質(zhì)管理,依法取得排放污染物許可證，并獲得其他相應(yīng)資質(zhì),未依法取得排放污染物許可證而生產(chǎn)。,20,應(yīng)急管理,企業(yè)根據(jù)存在風(fēng)險(xiǎn)的種類、事故類型和重大危險(xiǎn)源的

6、情況制定綜合應(yīng)急預(yù)案和相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)崗位應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案。,企業(yè)未根據(jù)存在風(fēng)險(xiǎn)的種類、事故類型和重大危險(xiǎn)源的情況制定綜合應(yīng)急預(yù)案和相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)崗位應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案。, ,21,企業(yè)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評(píng)審或論證后，符合相關(guān)要求的，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人簽署公布。,企業(yè)未組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評(píng)審或論證后，符合相關(guān)要求的，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人簽署公布。,22,按照隸屬關(guān)系向當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案

7、。,未按照隸屬關(guān)系向當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。,23,應(yīng)急預(yù)案至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況記錄歸檔。,應(yīng)急預(yù)案至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況未記錄歸檔。,24,應(yīng)急預(yù)案的要點(diǎn)和程序應(yīng)當(dāng)張貼在重要崗位和應(yīng)急指揮場(chǎng)所，設(shè)有明顯的標(biāo)志。,應(yīng)急預(yù)案的要點(diǎn)和程序應(yīng)當(dāng)張貼在重要崗位和應(yīng)急指揮場(chǎng)所，未設(shè)有明顯的標(biāo)志。,25,建立由專職或兼職人員組成的事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備。,未建立由專職或兼職人員組成的事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備。,26,生產(chǎn)規(guī)模較小建立事故應(yīng)急救援組織的公司。指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與臨近的事故救援組織簽訂救援協(xié)議,生產(chǎn)規(guī)模較小未建立事故應(yīng)急救援組織的公司。,27,制定事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并定期進(jìn)行演練,有處置方案，未定期演練,28,制定