GP不合格管理辦法

1、-凡加蓋文控中心印章之文件，其版權(quán)均為本公司所有，任何人未經(jīng)管理者受權(quán)不得影印或作其它非法用途。名稱：GGP不合合格管理理辦法編號： QQW-GGP-005 版本： A1分發(fā)部門門總經(jīng)理管理者代代表行政管理理處運(yùn)營處研展處資材處品保處制工處分發(fā)號0102030405060708分發(fā)數(shù)量量11111111簽署制定/日日期：審核/日日期：批準(zhǔn)/日日期：1.目的的:根據(jù)據(jù)客戶對對環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)控制的的要求，定義公公司內(nèi)部部發(fā)生環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)不不合格時時的控 制制方法。2.范圍圍:適用用於公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)生的來來料檢查查、生産産、倉儲儲，出貨貨及産品品交付後後等過程程發(fā)生環(huán)環(huán)境管理理物質(zhì)異異常。3.

2、依據(jù)據(jù)：GGP產(chǎn)品品管理辦辦法4.職責(zé)責(zé)：環(huán)境境管理委委員會：主導(dǎo)實(shí)實(shí)施環(huán)境境有害物質(zhì)質(zhì)不合格格的處理理。 各各部門：配合GGP專案案委員會會的各項(xiàng)項(xiàng)工作並並協(xié)助原原因的分分析及改改善對策策的實(shí)施施5.名詞詞定義:5.1 G.PP.：GGreeen PParttnerr 5.2環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì): 瑞智智鑫環(huán)境境有害物物質(zhì)管理理標(biāo)準(zhǔn)中中明文規(guī)規(guī)定的物物質(zhì);6.流程程圖 (附件三三)7.作業(yè)業(yè)說明：總則：公公司內(nèi)部部發(fā)現(xiàn)不不合格品品應(yīng)立即即匯報(bào)給給環(huán)境管管理者代代表，對對不合格格品進(jìn)行行區(qū)分、隔離，查明其其批號，將其不不良進(jìn)行行記錄，采取糾糾正預(yù)防防防止再再次發(fā)生生，進(jìn)行行橫向聯(lián)聯(lián)系（一一品多戶戶

3、，一料料多產(chǎn)），由GGP專案案組將不不合格以以(附附件一)E-MMaill形式報(bào)報(bào)告給客客戶(224小時時內(nèi)報(bào)告告)。特特殊情況況可以電電話先告告知客戶戶。當(dāng)異異常涉及及到有害害物質(zhì)含含量的超超標(biāo)時,原則上上予以報(bào)報(bào)廢處理理.7.1 來料料檢驗(yàn)過過程環(huán)境境管理物物質(zhì)異常常:7.1.1IQQC進(jìn)行來來料檢驗(yàn)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)不合格格時,將將不合格格品貼上上紅色不不合格標(biāo)標(biāo)簽,在在標(biāo)簽上上注明“環(huán)境有害害物質(zhì)不不合格”,視情情況發(fā)行行(附附件一),通知知部門主主管確認(rèn)認(rèn)。7.1.2IQQC主管管確認(rèn)來來料為環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)異異常,由由IQCC通知倉倉庫將該該來料放放置於GGP不合合格區(qū)域域

4、進(jìn)行隔隔離;通通知采購購聯(lián)系供供應(yīng)商,將環(huán)境境有害物物質(zhì)不合合格品退退回,同同時在 中 “來料異異?！鼻按颉癡”發(fā)至供供應(yīng)商處,要要求供應(yīng)應(yīng)商在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)采取取有效的的糾正預(yù)預(yù)防措施施并回復(fù)復(fù)(附附件一),供應(yīng)應(yīng)商回復(fù)復(fù)(附附件一)時應(yīng)附附帶相關(guān)關(guān)證明資資料由訊訊強(qiáng)相關(guān)關(guān)部門確確認(rèn)後方方可繼續(xù)續(xù)交相關(guān)關(guān)型號之之料件。同時對對廠內(nèi)所所用之相相關(guān)料件件進(jìn)行追追溯隔離離檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)不合格格按本規(guī)規(guī)范相關(guān)關(guān)條款執(zhí)執(zhí)行。7.2 生產(chǎn)產(chǎn)過程環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)異異常:7.2.1 領(lǐng)領(lǐng)料員從從倉庫領(lǐng)領(lǐng)取物料料時，確確認(rèn)倉庫庫管理員員記錄的的原材料料批號;7.2.2 領(lǐng)領(lǐng)取物料料時，如如發(fā)現(xiàn)

5、環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)與與GP物物料混放放、錯放放、混裝裝，可/或造成成污染時時，立即即通知IIQC確確認(rèn)后, 填寫寫(附附件一)交GPP專案組組認(rèn)定后后發(fā)行給給倉庫,倉庫收收到(附件一一)后，立即將將此批物物料隔離離，并作作出進(jìn)一一步的糾糾正預(yù)防防措施,同時,還應(yīng)在在規(guī)定期期限內(nèi)答答復(fù)(附件一一);7.2.3 在在物料生生產(chǎn)使用用前，如如發(fā)現(xiàn)環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)與與物料混混用在GG.P產(chǎn)品中中或與GG.P產(chǎn)品有有接觸造造成污染染，立即即將此批批產(chǎn)品隔隔離現(xiàn)場場於該物物料明顯顯處貼不不合格標(biāo)標(biāo)簽並注注明“環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)不合格格”，放置置GP不不合格區(qū)區(qū)域，同同時通知知填寫,交GPP專案組組確認(rèn)后后發(fā)行

6、至至相關(guān)部部門;相相關(guān)部門門應(yīng)立即即隔離物物料，并并作出進(jìn)進(jìn)一步的的糾正預(yù)預(yù)防措施施,同時時,還應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)答復(fù)(附件件一);7.2.4 在在生產(chǎn)過過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)機(jī)器、溶濟(jì)、攪拌桶桶等器具具受環(huán)境境有害物物質(zhì)污染染，應(yīng)立立即將此此批產(chǎn)品品隔離，放置生生產(chǎn)部GGP不合合格區(qū)域域，同時時通知IIQC填填寫(附件一一)，由由GP專專案認(rèn)定定后發(fā)行行至相關(guān)關(guān)部門，相關(guān)部部門作出出進(jìn)一步步糾正預(yù)預(yù)防措施施并在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)答復(fù)復(fù);7.2.5 生生產(chǎn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的所有有異常, IPPQC首首先應(yīng)在在異常產(chǎn)產(chǎn)品上貼貼附紅色色不合格格標(biāo)簽,并在標(biāo)標(biāo)簽上注注明”環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)不合格格”,相關(guān)部部門

7、將異異常產(chǎn)品品隔離至至GP不不合格區(qū)區(qū)域,異異常產(chǎn)品品需重新新進(jìn)行材材質(zhì)成分分測試或或追溯生生產(chǎn)過程程確無污污染發(fā)生生時,經(jīng)經(jīng)環(huán)境管管理委員員會&開開發(fā)部品管采采購確認(rèn)認(rèn)，管理理代表批批準(zhǔn)后方方可投入入使用,經(jīng)相關(guān)關(guān)測試后后確定為為不合格格的產(chǎn)品品,則由由相關(guān)部部門填寫寫(附附件二)由管理理代表核核準(zhǔn)后立立即進(jìn)行行報(bào)廢或或由采購購聯(lián)系供供應(yīng)商作作退貨處處理，生生產(chǎn)中使使用的器器具受到到污染時時, 應(yīng)應(yīng)對受污污染器具具進(jìn)行清清洗, 檢測無無異常后后方可投投入使用用;同時時,還應(yīng)應(yīng)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行追追溯管理理,確保保無異常常品投入入非預(yù)期期使用;7.3 倉儲過過程異常常:7.3.1 正正常倉儲

8、儲的物料料在收到到環(huán)境管管理委員員會的(附件件一)描描述倉儲儲物料含含有環(huán)境境有害物物質(zhì)時，應(yīng)立即即將該物物料隔離離，堆放放至倉庫庫指定的的環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)異常產(chǎn)產(chǎn)品區(qū)域域,并根根據(jù)環(huán)境境管理委委員會批批準(zhǔn)后的的糾正預(yù)預(yù)防措施施開展下下一步工工作;7.3.2 倉倉儲過程程中,倉倉管員如如發(fā)現(xiàn)GGP產(chǎn)品品物料與與環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)接觸或或因其它它原因造造成污染染時，應(yīng)應(yīng)立即將將此批物物料隔離離,放置置在指定定區(qū)域，并同時時通知IIQC確確認(rèn)后由由IQCC填寫(附件件一)通通知品管管主管進(jìn)進(jìn)行處理理。7.3.3 環(huán)環(huán)境管理理物質(zhì)異異常的產(chǎn)產(chǎn)品處理理方法依依7.22.5實(shí)實(shí)施. 77.4 出貨過過程異

9、常常:7.4.1 OOQC按對待出出貨產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢查,發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格時,將不合合格品貼貼上紅色色拒收標(biāo)標(biāo)簽,并并在標(biāo)簽簽上注明明“環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)不合格格”,同時時,填寫寫,經(jīng)環(huán)環(huán)境管理理委員會會確認(rèn)后后發(fā)行至至相關(guān)部部門,相相關(guān)部門門應(yīng)立即即將不合合格品隔隔離至指指定區(qū)域域,並對對本部門門的在制制品進(jìn)行行橫向（一品多多戶，一一料多產(chǎn)產(chǎn)）清查查。對不不合格原原因進(jìn)行行調(diào)查并并提交有有效的糾糾正預(yù)防防措施,在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)答復(fù);7.5 交付后后異常的的處理:7.5.1 如如環(huán)境有有害物質(zhì)質(zhì)異常情情況影響響到客戶戶處的產(chǎn)產(chǎn)品環(huán)境境問題或或在客戶戶方發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常時時，環(huán)境境管理專專案組負(fù)負(fù)責(zé)立即即填

10、寫（12小小時內(nèi)）通知客客戶，如如實(shí)向客客戶匯報(bào)報(bào)公司內(nèi)內(nèi)和/或或供應(yīng)商商處的環(huán)環(huán)境異常常情況，取得客客戶的確確認(rèn)及采采取的方方案，并并采取適適當(dāng)?shù)拇氪胧?追追溯并確確認(rèn)所有有可疑的的產(chǎn)品和和過程，發(fā)現(xiàn)異異常時，由品質(zhì)質(zhì)工程師師發(fā)行,督促各各相關(guān)方方在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)作出有有效的糾糾正預(yù)防防措施并并答復(fù),之后向向客戶匯匯報(bào)糾正正措施后后所采取取的結(jié)果果並將環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)不不合格品品加以處處理;7.5.2 出出貨異常常的產(chǎn)品品在重新新檢測和和確認(rèn),經(jīng)環(huán)境境管理委委員會批批準(zhǔn)后,方可重重新投入入使用,所有的的檢測資資料在向向客戶匯匯報(bào)結(jié)果果時一並並送交客客戶處。所有環(huán)環(huán)境管理理物質(zhì)異異常的產(chǎn)產(chǎn)品處

11、理理方法依依7.22.5實(shí)實(shí)施。8.相關(guān)關(guān)文件:8.1 8.28.3 項(xiàng)次表單名稱稱表單編號號所屬文件件保管部門門保管期限限附件一G.P環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)異異常通知知書RS-GGP-88.3-01GP不合合格品管管理規(guī)範(fàn)範(fàn)品保部三年附件二清料單RS7.5-002GP不合合格品管管理規(guī)範(fàn)範(fàn)資材部三年附件三不合格品品控制流流程圖責(zé)任部門門相關(guān)表單單和依據(jù)據(jù)來料不良報(bào)廢出貨檢查發(fā)生不良生產(chǎn)過程發(fā)生不良隔離環(huán)境管理委員會判定客戶退回不良品退還供應(yīng)商供應(yīng)商提交改善報(bào)告報(bào)告客戶業(yè)務(wù)部異常發(fā)生生部門異常發(fā)生生部門環(huán)境管理理委員會會資材部IQC供應(yīng)商業(yè)務(wù)部GP環(huán)境境有害物物質(zhì)異常常通知書書GP環(huán)境境有害物物質(zhì)異

12、常常通知書書清料單附件一惠州市瑞瑞智鑫科科技有限限公司Therrmall Grroupp Teechnnoloogy Co., LLtd.G.P環(huán)環(huán)境有害害物質(zhì)異異常通知知書 來料料異常 制程程異常 倉儲儲異常 出貨貨異常 其它它異常 異異常發(fā)生生日期：接單供應(yīng)商商部門客戶發(fā)出部門門發(fā)出出人確認(rèn)接收負(fù)責(zé)責(zé)人要求答復(fù)復(fù)日期產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品編號號P.O號號（出貨貨異常時時填寫）數(shù)量：環(huán)境有害害物質(zhì)異異常描述述：橫向聯(lián)系系：產(chǎn)品：2、客戶戶：糾正預(yù)防防措施： 簽簽名： 日期：_糾正效果果確認(rèn)：簽名： 日期：_瑞智鑫確確認(rèn)環(huán)境管理理者代表表核準(zhǔn)品保處確確認(rèn)環(huán)境管理理委員會會資材處確確認(rèn)研展處確確認(rèn)RS-GGP-88.3-01附件二惠州市瑞瑞智鑫科科技有限限公司 Therrmall Grroupp Teechnnoloogy Co