井陘礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理辦法-dingfeng128

1、井陘礦業(yè)業(yè)集團(tuán)物物資供應(yīng)應(yīng)管理辦辦法第一章 總 則則第一條為為了加強(qiáng)強(qiáng)和規(guī)范范井礦集集團(tuán)物資資供應(yīng)管管理工作作，落實(shí)實(shí)計(jì)劃與與采購(gòu)、監(jiān)督與與檢查、指導(dǎo)與與協(xié)調(diào)、服務(wù)與與管理職職能，實(shí)實(shí)現(xiàn)物資資供應(yīng)管管理工作作的制度度化、規(guī)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化化、信息息化目標(biāo)標(biāo)。制定定物資供供應(yīng)管理理辦法。第二條 物資供供應(yīng)管理理辦法包包括：計(jì)計(jì)劃管理理、采購(gòu)購(gòu)管理、倉(cāng)庫(kù)管管理、消消耗定額額管理、廢舊物物資管理理、低值值易耗品品管理、物資統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表管理。 第二章章 管管理體制制及職責(zé)責(zé)第三條 管理體體制一、實(shí)行行集團(tuán)公公司、礦礦（廠）兩級(jí)管管理體制制。執(zhí)行行對(duì)物資資集中招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)、分別別派送、分別結(jié)結(jié)算的管管理模

2、式式。二、物資資采購(gòu)權(quán)權(quán)歸集團(tuán)團(tuán)物資供供應(yīng)分公公司，對(duì)對(duì)所有物物資實(shí)行行集中統(tǒng)統(tǒng)一管理理。三、各礦礦（廠）供應(yīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的匯匯總上報(bào)報(bào)，物資資驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)管管理、發(fā)發(fā)放及與與基層有有關(guān)的管管理事項(xiàng)項(xiàng)。第四條物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司，負(fù)責(zé)責(zé)冀中能能源集團(tuán)團(tuán)集中采采購(gòu)目錄錄范圍內(nèi)內(nèi)物資（詳見(jiàn)附附件）計(jì)計(jì)劃的審審核、編編報(bào)及相相關(guān)事宜宜，接受受冀中能能源經(jīng)貿(mào)貿(mào)分公司司物資供供應(yīng)部的的業(yè)務(wù)指指導(dǎo)，確確保相關(guān)關(guān)政策的的落實(shí)。第五條 物資供供應(yīng)分公公司負(fù)責(zé)責(zé)本集團(tuán)團(tuán)其它物物資的采采購(gòu)。凡凡列入井井礦集團(tuán)團(tuán)招標(biāo)采采購(gòu)目錄錄范圍內(nèi)內(nèi)物資（詳見(jiàn)附附件），按程序序組織招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)。對(duì)其它物物資按照照定點(diǎn)采采

3、購(gòu)和比比值比價(jià)價(jià)的原則則進(jìn)行采采購(gòu)。集集團(tuán)公司司對(duì)供應(yīng)應(yīng)商實(shí)行行統(tǒng)一管管理，并并負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各礦（廠）供供應(yīng)部門門工作給給予指導(dǎo)導(dǎo)、管理理、監(jiān)督督和檢查查。第六條 集團(tuán)公公司物資資倉(cāng)儲(chǔ)由由各礦（廠）管管理，物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司統(tǒng)一調(diào)調(diào)劑集團(tuán)團(tuán)公司各各單位的的庫(kù)存物物資。第七條特特殊物資資，經(jīng)物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司審核批批準(zhǔn)，可可委托基基層供應(yīng)應(yīng)部門自自行采購(gòu)購(gòu)。第八條物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司工作職責(zé)責(zé)一、負(fù)責(zé)責(zé)貫徹落落實(shí)上級(jí)級(jí)物資供供應(yīng)管理理工作的的方針、政策，制定物物資供應(yīng)應(yīng)管理制制度和管管理辦法法。二、負(fù)責(zé)責(zé)編制集集團(tuán)公司司的物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，組組織物資資招標(biāo)采采購(gòu)工作作。對(duì)供供應(yīng)商實(shí)實(shí)行統(tǒng)一一管理

4、。三、負(fù)責(zé)責(zé)定期總總結(jié)、布布置、安安排集團(tuán)團(tuán)公司的的物資供供應(yīng)管理理工作。對(duì)集團(tuán)團(tuán)公司物物資供應(yīng)應(yīng)管理工工作進(jìn)行行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和和考核。四、負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司物資資平衡調(diào)調(diào)劑、廢廢舊物資資管理和和倉(cāng)庫(kù)管管理工作作。積極極推行物物資代儲(chǔ)儲(chǔ)代銷。五、負(fù)責(zé)責(zé)分管預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)的落實(shí)實(shí)，檢查查、分析噸噸煤材料料費(fèi)消耗耗指標(biāo)完完成情況況，加強(qiáng)強(qiáng)全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理，確保保完成各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)。六、負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司供應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)培培訓(xùn)工作作。七、負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司的物物資統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表和和建立物物資供應(yīng)應(yīng)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)。八、完成成集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。第九條 供應(yīng)科科工作職責(zé)責(zé)一、接受受集團(tuán)物資資供

5、應(yīng)分分公司的的業(yè)務(wù)指指導(dǎo)，落落實(shí)本單單位物資資供應(yīng)管管理工作作。二、負(fù)責(zé)責(zé)本單位位物資需需用計(jì)劃劃的編制、匯總，并按時(shí)時(shí)上報(bào)集團(tuán)團(tuán)物資供應(yīng)應(yīng)分公司司。三、負(fù)責(zé)責(zé)本單位位物資統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表的編制制，按時(shí)時(shí)上報(bào)集集團(tuán)物資資供應(yīng)分分公司，建立和和保管物物資統(tǒng)計(jì)計(jì)資料檔檔案。四、加強(qiáng)強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)和和現(xiàn)場(chǎng)管管理，做好物物資的驗(yàn)驗(yàn)收、保保管、保保養(yǎng)、發(fā)放和使使用，配合上上級(jí)部門門做好物物資調(diào)撥撥工作。五、負(fù)責(zé)責(zé)制定、落實(shí)本本單位的的儲(chǔ)備資資金、消消耗定額額及廢舊舊物資的的回收、利用、處理等等項(xiàng)管理理工作。六、負(fù)責(zé)責(zé)本單位位物資安安全管理理工作，建立完完善各項(xiàng)項(xiàng)安全管管理制度度，定期期進(jìn)行安安全檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及

6、及時(shí)處理理。七、完成成集團(tuán)物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司交辦的的其它工工作。第十條物物資供應(yīng)應(yīng)管理業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖1.區(qū)、隊(duì)計(jì)劃5.審 批9.采購(gòu)計(jì)劃12.到貨驗(yàn)收2.調(diào)整匯總3.利庫(kù)調(diào)整6.供應(yīng)分公司匯總總7.平衡調(diào)劑4.需求計(jì)劃8.需求計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)定點(diǎn)采購(gòu)比價(jià)采購(gòu)10.審 批11.簽訂合同13.入庫(kù)14.保 管15.出 庫(kù)第十一條條流程圖圖說(shuō)明一、區(qū)隊(duì)隊(duì)、車間間使用計(jì)計(jì)劃：根根據(jù)月作作業(yè)計(jì)劃劃及材料料消耗定定額，由由區(qū)隊(duì)、車間材材料員和和工程技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)編編制，并并報(bào)供應(yīng)科科。二、調(diào)整整匯總：供應(yīng)科科對(duì)區(qū)隊(duì)隊(duì)、車間間上報(bào)的的材料計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行審核、調(diào)整并并匯總。三、利庫(kù)庫(kù)調(diào)整：供應(yīng)科科匯總區(qū)區(qū)隊(duì)、車

7、車間使用用計(jì)劃后后，進(jìn)行行利庫(kù)，對(duì)計(jì)劃劃進(jìn)行核核對(duì)，形形成匯總總計(jì)劃。四、需求求計(jì)劃：供應(yīng)科科對(duì)計(jì)劃劃進(jìn)行編編制匯總總，形成成本單位位的月需需求計(jì)劃劃。五、審批批：本單單位需求求計(jì)劃經(jīng)經(jīng)供應(yīng)科科長(zhǎng)、主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批蓋蓋章后，上報(bào)集集團(tuán)物資資供應(yīng)分分公司。六、匯總總：物資資供應(yīng)分分公司對(duì)對(duì)各礦、（廠）上報(bào)的的需用計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行匯總。七、平衡衡調(diào)劑：物資供供應(yīng)分公公司匯總總計(jì)劃后后，在集集團(tuán)內(nèi)部部進(jìn)行平平衡調(diào)劑劑。八、需求求計(jì)劃：平衡調(diào)調(diào)劑完畢畢后，分分別編制制冀中能能源和井井礦集團(tuán)團(tuán)需求計(jì)計(jì)劃。九、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃：需求計(jì)計(jì)劃上報(bào)報(bào)后，物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司按照物物資管理理權(quán)限，確定物物資采購(gòu)購(gòu)方式。十、

8、審批批：物資資需用計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，由由物資供供應(yīng)分公公司組織織實(shí)施招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)。十一、簽簽訂合同同：按規(guī)規(guī)定程序序進(jìn)行招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)，各單單位分別別與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂合同。十二、到到貨驗(yàn)收收：到貨貨后，由由使用單單位組織織有關(guān)部部門或技技術(shù)人員員進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)驗(yàn)收無(wú)誤誤后，報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部門按合合同規(guī)定定辦理付付款手續(xù)續(xù)。十三、入入庫(kù)：驗(yàn)驗(yàn)收完畢畢后，辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)，登賬上上卡。十四、保保管：按按照不同同物資的的保管要要求，對(duì)對(duì)設(shè)備和和材料進(jìn)進(jìn)行保管管。十五、出出庫(kù)：按按區(qū)隊(duì)、車間使使用計(jì)劃劃和物資資發(fā)放的的有關(guān)規(guī)規(guī)定發(fā)放放出庫(kù)。第三章 計(jì)劃劃管理第十二條條計(jì)劃的的編制一、計(jì)劃劃編制

9、的的原則：實(shí)事求求是、保保障需用用、統(tǒng)籌籌兼顧、經(jīng)濟(jì)有有效。 二、計(jì)劃劃編制的的依據(jù)：物資采采購(gòu)計(jì)劃劃要根據(jù)據(jù)年度消消耗量、前期庫(kù)庫(kù)存量（含代儲(chǔ)儲(chǔ)代銷物物資）、合理儲(chǔ)儲(chǔ)備、調(diào)調(diào)劑滯留留量確定定。年度度消耗量量的確定定要依據(jù)據(jù)生產(chǎn)任任務(wù)、生生產(chǎn)條件件、消耗耗定額、工程計(jì)計(jì)劃等綜綜合要素素測(cè)定，并與年年度各礦礦（廠）生產(chǎn)成成本、工工程資金金計(jì)劃中中有關(guān)預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)相統(tǒng)一一。第十三條條 計(jì)劃劃的分類類一、按計(jì)計(jì)劃提報(bào)報(bào)單位層層次可分分為：（一）區(qū)區(qū)隊(duì)、車車間物資資需用計(jì)計(jì)劃 （二）礦礦、（廠廠）物資資需用計(jì)計(jì)劃（三）冀冀中能源源招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃（四）井井礦集團(tuán)團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃二、按計(jì)計(jì)劃提報(bào)報(bào)時(shí)間可可

10、分為：（一）年年度物資資需求計(jì)計(jì)劃（含含固定資資產(chǎn)投資資工程計(jì)計(jì)劃）（二）半半年度物物資需求求計(jì)劃（三）月月度物資資需求計(jì)計(jì)劃（四）臨臨時(shí)物資資需求計(jì)劃劃第十四條條計(jì)劃的的審核各單位需需求計(jì)劃劃必須經(jīng)經(jīng)各礦（廠）領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、主主管礦（廠）領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、主主管科長(zhǎng)長(zhǎng)、計(jì)劃劃員簽字字及單位位蓋章后后，上報(bào)物資資供應(yīng)分分公司，并負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施。第十五條條 計(jì)劃劃編制上上報(bào)時(shí)間間一、年度度物資需需求計(jì)劃劃：使用用單位于于上年末末11月月25日前前，上報(bào)物資資供應(yīng)分分公司。二、半年年度物資資需求計(jì)計(jì)劃：使使用單位位于5月月25日日前，上上報(bào)物資資供應(yīng)分分公司。三、月度度物資需需求計(jì)劃劃：使用用單位于于每月330

11、 日日前，上上報(bào)物資資供應(yīng)分分公司。第十六條條物資采采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃的的檢查分分析一、檢查查分析時(shí)時(shí)間：計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行過(guò)程完完畢后，對(duì)計(jì)劃劃進(jìn)行檢檢查分析析。二、檢查查分析的的主要內(nèi)內(nèi)容：（一）物物資采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況分分析；（二）物物資采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量與與價(jià)格分分析；（三）物物資驗(yàn)收收、發(fā)放放情況分分析；（四）物物資儲(chǔ)備備量與資資金占用用量分析析；（五）物物資節(jié)約約與綜合合利用情情況分析析。三、檢查查分析的的主要手手段是物物資的核核銷。物資核銷銷主要內(nèi)內(nèi)容：（一）物物資的品品種：企企業(yè)消耗耗的主要要物資和和消耗量量大或易易發(fā)生問(wèn)問(wèn)題的物物資。（二）物物資的使使用方向向：按生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)、建設(shè)設(shè)項(xiàng)

12、目等等分別核核銷。（三）物物資的消消耗數(shù)量量：主要要看各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)的的消耗量量與計(jì)劃劃需用量量是否相相符；與與消耗定定額是否否相符，差距有有多大，是否合合理，什什么原因因。（四）核核銷工作作：由各各礦（廠廠）供應(yīng)應(yīng)部門組組織各用用料單位位逐級(jí)審審查匯總總，同時(shí)時(shí)做出簡(jiǎn)簡(jiǎn)要文字字說(shuō)明。第十七條條 需求求計(jì)劃的的確認(rèn)。年、月月度正常常計(jì)劃由由集團(tuán)物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司統(tǒng)一確確認(rèn)，統(tǒng)統(tǒng)一納入入物資招招標(biāo)或其其它采購(gòu)購(gòu)范圍，臨時(shí)需需求計(jì)劃劃由集團(tuán)團(tuán)物資供供應(yīng)分公公司審核核后制定定采購(gòu)預(yù)預(yù)案，并并實(shí)施招招標(biāo)或其其它采購(gòu)購(gòu)。對(duì)確確認(rèn)的需需求計(jì)劃劃，物資資供應(yīng)分分公司必必須全力力組織采采購(gòu)，確確保生產(chǎn)產(chǎn)、工程程

13、建設(shè)需需要。第十八條條 各礦礦（廠）供應(yīng)部部門要增增強(qiáng)物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性性，任何何單位和和部門不不得無(wú)計(jì)計(jì)劃訂貨貨、無(wú)計(jì)計(jì)劃結(jié)算算，供應(yīng)應(yīng)部門嚴(yán)嚴(yán)禁無(wú)計(jì)計(jì)劃發(fā)貨貨，違者者嚴(yán)肅追追究相關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任。第四章 采購(gòu)管管理第十九條條 采購(gòu)購(gòu)原則物資采購(gòu)購(gòu)遵循的的原則是是：透明明、公開(kāi)開(kāi)、公平平、公正正。第二十條條 采購(gòu)購(gòu)權(quán)限一、凡屬屬冀中能能源集中中招標(biāo)采采購(gòu)物資資，由物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司匯總上上報(bào)物資資需用計(jì)計(jì)劃，由由冀中能能源經(jīng)貿(mào)貿(mào)分公司司集中招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)。物資資供應(yīng)分分公司對(duì)對(duì)其它所所需采購(gòu)購(gòu)物資，除國(guó)家家規(guī)定的的專賣物物資、屬屬賣方市市場(chǎng)物資資、無(wú)法法形成批批量物資資、指定

14、定生產(chǎn)廠廠供貨物物資外，均應(yīng)采采取招標(biāo)標(biāo)方式采采購(gòu)。三、對(duì)冀冀中能源源經(jīng)貿(mào)分分公司招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)物資和和井礦集集團(tuán)招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)物物資，物資供供應(yīng)分公公司要及及時(shí)組織織各單位位分別與供供應(yīng)商簽簽訂合同同。物資到到貨后，由各單單位進(jìn)行行驗(yàn)收、付款。四、除冀冀中能源源經(jīng)貿(mào)分分公司負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)的的物資外外，其它它物資均均由物資資供應(yīng)分分公司負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)或比比價(jià)采購(gòu)購(gòu)。五、特殊殊情況，物資供供應(yīng)分公公司可委委托各礦礦（廠）供應(yīng)部部門進(jìn)行行采購(gòu)。其它部部門不得得擅自采購(gòu)購(gòu)。第二十一一條 采購(gòu)購(gòu)方法及及方式招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)采取邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)、續(xù)標(biāo)標(biāo)、議標(biāo)標(biāo)或指定定供應(yīng)商商等形式式進(jìn)行采采購(gòu)，招招標(biāo)形式式由集團(tuán)團(tuán)

15、公司招招標(biāo)委員員會(huì)確定定。一、邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)。時(shí)間可可由招標(biāo)標(biāo)人選擇擇若干供供應(yīng)商向向其發(fā)出出邀請(qǐng)，被邀請(qǐng)請(qǐng)的供應(yīng)應(yīng)商投標(biāo)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，從中選選定中標(biāo)標(biāo)者。二、續(xù)標(biāo)標(biāo)采購(gòu)。是指納納入招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)的的物資品品種因年年度計(jì)劃劃量中未未列足，由采購(gòu)購(gòu)人按照照年度招招標(biāo)價(jià)格格在中標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商間補(bǔ)充充訂貨的的一種采采購(gòu)方式式。三、議標(biāo)標(biāo)。在采采購(gòu)方優(yōu)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)強(qiáng)、采取取招標(biāo)采采購(gòu)難以以達(dá)到預(yù)預(yù)期價(jià)位位、生產(chǎn)產(chǎn)急需等等情況下下，可以以采取議議標(biāo)方式式采購(gòu)。由采購(gòu)購(gòu)人和供供應(yīng)商之之間通過(guò)過(guò)一對(duì)一一談判而而最終達(dá)達(dá)到采購(gòu)購(gòu)目的。四、指定定供應(yīng)商商采購(gòu)。對(duì)于煤煤礦專用用設(shè)備中中替代互互換性較較差、必必須使用用原廠配配件、獨(dú)獨(dú)

16、家生產(chǎn)產(chǎn)、行政政管理機(jī)機(jī)關(guān)指定定產(chǎn)品等等情況下下的物資資需求，可以采采取指定定供應(yīng)商商采購(gòu)方方式，采采用指定定供應(yīng)商商方式必必須進(jìn)行行議標(biāo)談?wù)勁?，?duì)對(duì)于選用用專用設(shè)設(shè)備的，在采購(gòu)購(gòu)設(shè)備報(bào)報(bào)價(jià)時(shí)，供應(yīng)商商要連同同配件價(jià)價(jià)格一并并報(bào)送。第二十二二條 對(duì)對(duì)于集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)部所屬屬企業(yè)生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品，要要引入市市場(chǎng)機(jī)制制，在同同等價(jià)格格和質(zhì)量量情況下下，必須須使用內(nèi)內(nèi)部資源源。第二十三三條 物資資采購(gòu)合合同管理理物資供銷銷合同是是規(guī)定和和約束雙雙方權(quán)利利和義務(wù)務(wù)的法律律文本，可保護(hù)護(hù)雙方經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益，最大大限度地地減少經(jīng)經(jīng)濟(jì)糾紛紛，要求求采購(gòu)物物資必須須簽訂物物資供銷銷合同。一、簽訂訂物資供供銷合同同

17、的依據(jù)據(jù)是物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，合合同簽訂訂的供貨貨人必須須是邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)、續(xù)標(biāo)、議標(biāo)或或指定供供應(yīng)商等等形式，確確定的供供應(yīng)商，合同價(jià)價(jià)必須是是招標(biāo)、比價(jià)或或定點(diǎn)采采購(gòu)確定定的價(jià)格格。 二、供銷銷合同采采用國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)合合同和招招標(biāo)文件件條款規(guī)規(guī)定格式式。要對(duì)對(duì)合同條條款認(rèn)真真填寫，依照采采購(gòu)計(jì)劃劃認(rèn)真填填寫物資資的名稱稱、規(guī)格格、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)等等，避免免填寫失失誤造成成進(jìn)貨錯(cuò)錯(cuò)誤。按按照合同同法認(rèn)真真填寫涉涉及糾紛紛、賠償償、仲裁裁的條款款，避免免合同欺欺詐給企企業(yè)帶來(lái)來(lái)?yè)p失。三、供銷銷合同須須經(jīng)律師師或法律律顧問(wèn)審審核。供供銷合同同經(jīng)雙方方簽字蓋蓋章即發(fā)發(fā)生法律律效力。若解除除、變更更、終止止均須

18、雙雙方協(xié)商商達(dá)成一一致意見(jiàn)見(jiàn)。四、合同同執(zhí)行合同生效效后，按按合同交交貨進(jìn)度度，及時(shí)時(shí)催促供供應(yīng)方按按時(shí)發(fā)貨貨。收到到托運(yùn)單單據(jù)或提提貨憑單單后，即即前往提提貨點(diǎn)，按提貨貨程序清清點(diǎn)貨物物品種、質(zhì)量、數(shù)量相相符后簽簽收。驗(yàn)驗(yàn)收合格格的貨物物及時(shí)運(yùn)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，辦理理移交入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，并持持有關(guān)發(fā)發(fā)票和提提貨憑證證到財(cái)務(wù)務(wù)部門辦辦理結(jié)算算手續(xù)。五、問(wèn)題題處理（一）如如發(fā)現(xiàn)貨貨物品種種、數(shù)量量或重量量與合同同不符的的；經(jīng)檢檢測(cè)，質(zhì)質(zhì)量與合合同約定定標(biāo)準(zhǔn)不不符的，可拒絕絕接收或或?qū)⒇浳镂锿嘶毓┕?yīng)方并并及時(shí)告告知供應(yīng)應(yīng)方，就就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)補(bǔ)償、賠賠償和罰罰款事宜宜按合同同規(guī)定進(jìn)進(jìn)行談判判。（二）如如發(fā)

19、現(xiàn)缺缺貨、供供貨延遲遲、貨款款詐騙等等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)時(shí)上報(bào)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)處置，尋找替替代品或或變更生生產(chǎn)計(jì)劃劃。并保保留追究究經(jīng)濟(jì)賠賠償?shù)臋?quán)權(quán)力。六、合同同存檔各單位供供應(yīng)部門門要妥善善保管已已簽訂的的合同及及其技術(shù)術(shù)協(xié)議、調(diào)價(jià)文文件或通通知，要要建立合合同臺(tái)賬賬，按類類別、日日期進(jìn)行行整理和和保管。定期將將執(zhí)行完完畢的合合同轉(zhuǎn)交交檔案管管理部門門存檔管管理。第二十四四條 供應(yīng)應(yīng)商管理理根據(jù)本集集團(tuán)需用用的物資資要求，按照確確定供應(yīng)應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，由物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司和基層層單位共共同推薦薦供應(yīng)商商。經(jīng)物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行全面資資質(zhì)認(rèn)定定后，確確定為篩篩選對(duì)象象。一、被確確定的篩篩選

20、對(duì)象象，經(jīng)過(guò)過(guò)招標(biāo)，確定中中標(biāo)單位位為集團(tuán)團(tuán)供應(yīng)商商庫(kù)成員員。二、建立立供應(yīng)商商管理庫(kù)庫(kù)和供應(yīng)應(yīng)商檔案案，對(duì)供供應(yīng)商庫(kù)庫(kù)成員實(shí)實(shí)行動(dòng)態(tài)態(tài)管理，定期對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)，確定定資質(zhì)等等級(jí)。三、建立立對(duì)供應(yīng)應(yīng)商考核核制度。每月對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行考考核，每每季度對(duì)對(duì)存在質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題、不能能滿足供供貨要求求的供應(yīng)應(yīng)商庫(kù)成成員進(jìn)行行質(zhì)詢、淘汰更更換。對(duì)對(duì)長(zhǎng)期考考核保持持優(yōu)良的的可晉升升為戰(zhàn)略略合作伙伙伴關(guān)系系。 四、對(duì)供供應(yīng)商實(shí)實(shí)行專業(yè)業(yè)化管理理，明確確供應(yīng)商商的進(jìn)貨貨范圍，取消“萬(wàn)能供供應(yīng)商”。五、本著著“保護(hù)市市場(chǎng)不保保護(hù)落后后”的原則則，在同同等價(jià)格格和質(zhì)量量情況下下，必須須使用集集團(tuán)內(nèi)部部

21、產(chǎn)品。第二十五五條 其它它要求一、各單單位供應(yīng)應(yīng)部門應(yīng)應(yīng)采取有有效措施施，完成成企業(yè)下下達(dá)的降降低采購(gòu)購(gòu)成本的的指標(biāo)，或達(dá)到到采購(gòu)目目標(biāo)成本本。二、應(yīng)密密切關(guān)注注主要材材料的市市場(chǎng)供求求、價(jià)格格變動(dòng)情情況。三、分析析主要物物料的采采購(gòu)成本本及構(gòu)成成。掌握握出廠價(jià)價(jià)、運(yùn)輸輸費(fèi)、采采購(gòu)費(fèi)用用、在途途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)等在采采購(gòu)成本本中的比比重。四、選擇擇運(yùn)輸方方式。應(yīng)應(yīng)考慮運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用用、途中中損耗、快捷性性、安全全性、方方便性等等。五、會(huì)同同財(cái)務(wù)部部門確定定結(jié)算方方式。協(xié)協(xié)商使用用賒購(gòu)、承兌匯匯票、先先進(jìn)貨后后付款，送貨到到廠的形形式，減減少采購(gòu)購(gòu)和庫(kù)存存資金的的占用。六、貨款款的支付付程序以到貨驗(yàn)驗(yàn)

22、收單、入庫(kù)單單、合同同增值稅稅票為原原始憑證證驗(yàn)證核核實(shí)財(cái)務(wù)掛掛賬供應(yīng)科科提出付付款申請(qǐng)請(qǐng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)付款記記賬。第二十六六條物資供應(yīng)應(yīng)分公司司對(duì)各礦礦、(廠廠)供應(yīng)應(yīng)科進(jìn)行行如下檢檢查：一、采購(gòu)購(gòu)目標(biāo)成成本完成成情況二、采購(gòu)購(gòu)合同履履約率和和違約情情況三、計(jì)劃劃兌現(xiàn)率率和領(lǐng)用用率四、是否否按規(guī)定定上報(bào)計(jì)計(jì)劃五、是否否在確定定的供應(yīng)應(yīng)商范圍圍內(nèi)采購(gòu)購(gòu)六、采購(gòu)購(gòu)物資是是否經(jīng)物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司批準(zhǔn) 七、廉潔潔、遵紀(jì)紀(jì)守法和和執(zhí)行規(guī)規(guī)章制度度情況第五章 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理第二十七七條倉(cāng)庫(kù)布布局與建建筑一、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)平面布布局和貨貨物流程程合理，倉(cāng)庫(kù)建建筑堅(jiān)固固適用，符合采采光、通通風(fēng)、防防塵、防防潮、防防

23、火要求求，庫(kù)區(qū)區(qū)、料棚棚平整，道路暢暢通。二、庫(kù)內(nèi)內(nèi)設(shè)施齊齊全，有有倉(cāng)庫(kù)管管理五項(xiàng)項(xiàng)基本制制度，即即：保管管員崗位位責(zé)任制制度、物物資驗(yàn)收收制度、物資發(fā)發(fā)放制度度、防火火制度及及安全保保衛(wèi)制度度，并懸懸掛張貼貼在明顯顯位置。庫(kù)房辦辦公室要要有儲(chǔ)備備資金動(dòng)動(dòng)態(tài)牌板板，按月月填寫物物資分類類儲(chǔ)備資資金占用用情況。每個(gè)庫(kù)庫(kù)內(nèi)要設(shè)設(shè)置四號(hào)號(hào)定位圖圖版。第二十八八條 物資資驗(yàn)收一、物資資驗(yàn)收依依據(jù)物資入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收就就是依據(jù)據(jù)與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂的合同同或協(xié)議議及供應(yīng)應(yīng)商所附附有關(guān)質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)、合合格證、技術(shù)圖圖紙、裝裝箱單、磅碼單單、發(fā)貨貨明細(xì)表表等，按按有關(guān)驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)物資資進(jìn)行品品名、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、

24、數(shù)數(shù)量、性性能等指指標(biāo)的檢檢驗(yàn)和確確認(rèn)。二、驗(yàn)收收的準(zhǔn)備備工作（一）熟熟悉精通通驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收憑證證等驗(yàn)收收資料。（二）配配備、會(huì)會(huì)用并經(jīng)經(jīng)常保養(yǎng)養(yǎng)好驗(yàn)收收需用的的器具。對(duì)所有有的驗(yàn)收收器具，必須事事先檢查查、核對(duì)對(duì)，保證證準(zhǔn)確。（三）對(duì)對(duì)驗(yàn)收人人員要定定期進(jìn)行行物資驗(yàn)驗(yàn)收知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)，使其其熟練掌掌握、應(yīng)應(yīng)用。（四）確確定好物物資的存存放地點(diǎn)點(diǎn)、堆碼碼形式及及保管方方法。三、物資資驗(yàn)收的的期限物資驗(yàn)收收工作要要求及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確，要求求見(jiàn)物、見(jiàn)單后后立即驗(yàn)驗(yàn)收。一一般材料料最遲不不超過(guò)三三天，大大宗材料料和大型型設(shè)備不不超過(guò)七七天。驗(yàn)驗(yàn)收無(wú)誤誤后，要要及時(shí)簽簽章、登登卡、入入賬。機(jī)機(jī)電設(shè)

25、備備需注明明生產(chǎn)廠廠家和出出廠日期期。四、填寫寫物資驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告進(jìn)行物資資驗(yàn)收時(shí)時(shí)，要做做好驗(yàn)收收記錄，驗(yàn)收工工作完畢畢，要及及時(shí)填寫寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告。驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告包括以以下內(nèi)容容：（一）檢檢驗(yàn)物資資的品名名、規(guī)格格、數(shù)量量（應(yīng)收收數(shù)量，實(shí)收數(shù)數(shù)量）（二）入入庫(kù)時(shí)的的包裝情情況（三）到到庫(kù)的日日期與檢檢驗(yàn)日期期（四）供供方提供供證件情情況（五）實(shí)實(shí)物檢驗(yàn)驗(yàn)，如有有短缺殘殘損時(shí)，應(yīng)寫明明殘損程程度與原原因（六）抽抽驗(yàn)的數(shù)數(shù)量和標(biāo)標(biāo)號(hào)，抽抽查結(jié)果果（七）供供貨單位位名稱（八）處處理意見(jiàn)見(jiàn)：驗(yàn)收收記錄應(yīng)應(yīng)有驗(yàn)收收人簽章章，并經(jīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主主管審核核蓋章后后，方能能生效。五、數(shù)量量的驗(yàn)收收根據(jù)合同同、協(xié)議議的

26、規(guī)定定，對(duì)到到貨入庫(kù)庫(kù)物資的的數(shù)量進(jìn)進(jìn)行清查查核實(shí)，確保數(shù)數(shù)量準(zhǔn)確確。驗(yàn)收收方法一一般有：檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)、復(fù)合驗(yàn)驗(yàn)收（采采用兩種種或兩種種以上的的方法）（一）抽抽樣驗(yàn)收收：所有有物資到到貨，必必須首先先清點(diǎn)件件數(shù)和數(shù)數(shù)量。凡凡有下列列情況之之一者，可采取取抽樣驗(yàn)驗(yàn)收。1、證件件齊全，數(shù)大、件多、包裝完完整無(wú)疑疑者；2、驗(yàn)收收易損壞壞物資或或包裝破破壞后不不易恢復(fù)復(fù)的物資資，在抽抽樣時(shí)，件數(shù)必必須清點(diǎn)點(diǎn)，以生生產(chǎn)批次次或運(yùn)輸輸批次抽抽樣510%以鑒別別質(zhì)量性性能是否否合格，數(shù)量是是否準(zhǔn)確確。（二）理理論換算算：按國(guó)國(guó)家規(guī)定定和合同同要求換換算方法法，換算算驗(yàn)收。（三）重重量檢斤斤：用國(guó)國(guó)家規(guī)定

27、定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)器具，稱重驗(yàn)驗(yàn)收。（四）檢檢尺驗(yàn)收收：用國(guó)國(guó)家規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)器具，按國(guó)標(biāo)標(biāo)規(guī)定的的檢測(cè)方方法或合合同要求求進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。（五）點(diǎn)點(diǎn)數(shù)計(jì)重重：統(tǒng)一一重量的的包裝物物資（如如水泥、炸藥）可點(diǎn)數(shù)數(shù)計(jì)重驗(yàn)驗(yàn)收。（六）求求積驗(yàn)收收：砂石石進(jìn)貨時(shí)時(shí)，可過(guò)過(guò)磅稱重重。但驗(yàn)驗(yàn)收盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)，可可堆成一一定形狀狀后，丈丈量求積積換算重重量。（七）數(shù)數(shù)量驗(yàn)收收誤差1、以個(gè)個(gè)數(shù)為計(jì)計(jì)量單位位的不準(zhǔn)準(zhǔn)有誤差差。2、以重重量為計(jì)計(jì)量單位位的準(zhǔn)許許有3誤差；貴重金金屬不準(zhǔn)準(zhǔn)有誤差差。3、以長(zhǎng)長(zhǎng)度為計(jì)計(jì)量單位位的準(zhǔn)許許有1%誤差；坑木木木材以mm3為計(jì)計(jì)量單位位的，準(zhǔn)準(zhǔn)許有11%誤差差。4、一切切物資驗(yàn)驗(yàn)收，均均需按合

28、合同規(guī)定定的計(jì)量量辦法驗(yàn)驗(yàn)收，在在規(guī)定誤誤差范圍圍內(nèi)，按按實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量收賬賬。超過(guò)過(guò)上述誤誤差者，則做為為數(shù)量不不符驗(yàn)收收。六、規(guī)格格質(zhì)量的的驗(yàn)收（一）規(guī)規(guī)格的驗(yàn)驗(yàn)收：根根據(jù)技術(shù)術(shù)特征或或合同的的規(guī)定，對(duì)驗(yàn)收收物資要要全部進(jìn)進(jìn)行尺寸寸規(guī)格的的檢驗(yàn)。（二）質(zhì)質(zhì)量的驗(yàn)驗(yàn)收：根根據(jù)物資資種類和和屬性，按有關(guān)關(guān)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和合合同要求求，對(duì)到到貨入庫(kù)庫(kù)物資進(jìn)進(jìn)行外觀觀和內(nèi)在在質(zhì)量檢檢驗(yàn)。1、進(jìn)行行質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收首先先要對(duì)物物資外觀觀質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收人員員通過(guò)感感觀對(duì)物物資的包包裝、外外形是否否損壞或或污染等等進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。2、對(duì)一一些需要要進(jìn)行物物理、化化學(xué)性質(zhì)質(zhì)進(jìn)行檢檢驗(yàn)的物物資，驗(yàn)驗(yàn)收人員員可通過(guò)過(guò)配備的

29、的檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行檢驗(yàn)，如不具具備檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備等等工具，可送交交具備資資質(zhì)的專專門或指指定的檢檢驗(yàn)部門門代為檢檢驗(yàn)。七、物資資驗(yàn)收責(zé)責(zé)任的劃劃分（一）一一般性材材料和小小型設(shè)備備，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管人員驗(yàn)驗(yàn)收。（二）大大型成套套，技術(shù)術(shù)性能較較強(qiáng)的機(jī)機(jī)電設(shè)備備和物資資（含進(jìn)進(jìn)口）到到貨后，應(yīng)由使使用單位位報(bào)請(qǐng)有有關(guān)技術(shù)術(shù)部門或或國(guó)家商商檢部門門按照本本局機(jī)電電設(shè)備管管理辦法法或國(guó)家家有關(guān)規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)驗(yàn)收。（三）驗(yàn)驗(yàn)收人員員對(duì)所有有物資驗(yàn)驗(yàn)收都要要做驗(yàn)收收記錄，并應(yīng)妥妥善保管管備查。八、驗(yàn)收收中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題的的處理。（一）貨貨物與憑憑證不符符的不驗(yàn)驗(yàn)收。（二）發(fā)發(fā)現(xiàn)數(shù)量量不符、質(zhì)量不不合格、短缺、損壞、

30、無(wú)質(zhì)量量證明和和技術(shù)資資料不全全的不驗(yàn)驗(yàn)收。（三）未未經(jīng)驗(yàn)收收或驗(yàn)收收不合格格，不能能動(dòng)用。（四）對(duì)對(duì)上述情情況要認(rèn)認(rèn)真填寫寫記錄及及時(shí)通知知主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和供供應(yīng)商，按有關(guān)關(guān)規(guī)定及及時(shí)處理理。九、物資資驗(yàn)收合合格后，由驗(yàn)收收人員或或保管員員在物資資驗(yàn)收單單上簽字字，填寫寫品名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、以及來(lái)來(lái)料單位位，編號(hào)號(hào)后，登登記入賬賬。十、凡屬屬工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)用材料料和設(shè)備備的驗(yàn)收收，均按按照以上上標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、要求執(zhí)執(zhí)行。第二十九九條 物資資的保管管保養(yǎng)一、物資資進(jìn)庫(kù)，按不同同類別，不同規(guī)規(guī)格，及及不同物物資化學(xué)學(xué)性質(zhì)和和存放時(shí)時(shí)間長(zhǎng)短短，分別別存放在在相應(yīng)條條件的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保保管。在在庫(kù)

31、內(nèi)貨貨架存放放的，每每項(xiàng)材料料都要懸懸掛材料料標(biāo)簽和和材料卡卡片。二、物資資擺放要要整齊，上架物物資按上上輕下重重，中間間常動(dòng)進(jìn)進(jìn)行存放放。堆放放物資，垛與垛垛之間要要留通風(fēng)風(fēng)道，高高度不能能超過(guò)有有關(guān)規(guī)定定，做到到定量包包裝，分分類存放放，五十十成行，過(guò)目知知數(shù)。材材料庫(kù)存存擺放要要整齊劃劃一，“四號(hào)定定位”，即：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、行號(hào)、列號(hào)?！拔逦鍞[擺放”，即：上架物物資要五五五成行行、五五五成列、五五成成垛。便便于清查查核對(duì)。三、庫(kù)存存物資必必須材質(zhì)質(zhì)不混，品名、規(guī)格不不錯(cuò)、不不串，數(shù)數(shù)量準(zhǔn)確確，做到到無(wú)差錯(cuò)錯(cuò)、無(wú)丟丟失、無(wú)無(wú)損壞、無(wú)霉?fàn)€爛變質(zhì)和和賬、物物、卡、資金四四相符。四、庫(kù)內(nèi)內(nèi)必須有有

32、干濕溫溫度計(jì)，倉(cāng)庫(kù)管管理人員員根據(jù)庫(kù)庫(kù)內(nèi)溫度度變化，隨時(shí)采采取措施施調(diào)整。必須做做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。五、對(duì)一一些物資資的保管管要求：（一）鋼鋼材堆放放要一頭頭齊，存存放環(huán)境境應(yīng)干燥燥，通風(fēng)風(fēng)良好，場(chǎng)地干干凈無(wú)雜雜草、雜雜物，上上蓋下墊墊，避免免受雨、露、霜霜、雪的的侵蝕。（二）貴貴重物資資要專柜柜加鎖保保管?；鸹鸸ぎa(chǎn)品品、有毒毒、有害害、高腐腐蝕產(chǎn)品品的存放放要符合合公安部部門的規(guī)規(guī)定和要要求。（三）化化工產(chǎn)品品要控制制進(jìn)貨，定期檢檢查，儲(chǔ)儲(chǔ)存條件件應(yīng)滿足足化工產(chǎn)產(chǎn)品的儲(chǔ)儲(chǔ)存要求求。（四）纖纖維材料料存放在在干燥、通風(fēng)良良好的庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)，

33、軸承也也可以存存放一起起。（五）水水泥碼垛垛不能超超過(guò)100層，要要存放在在通風(fēng)干干燥庫(kù)內(nèi)內(nèi)，按保保質(zhì)期內(nèi)內(nèi)用量進(jìn)進(jìn)貨。六、生產(chǎn)產(chǎn)基建及及代保管管物資，要分賬賬保管，積壓物物資單獨(dú)獨(dú)建賬，單獨(dú)存存放，新新舊物資資要分庫(kù)庫(kù)存放管管理。第三十條條 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員的業(yè)務(wù)務(wù)要求一、每個(gè)個(gè)保管員員要做到到“四懂”，即：物資名名稱規(guī)格格、物資資性能用用途、業(yè)業(yè)務(wù)流程程、業(yè)務(wù)務(wù)保安規(guī)規(guī)程?！拔鍟?huì)”，即：會(huì)識(shí)貨貨，會(huì)換換算，會(huì)會(huì)保管保保養(yǎng)，會(huì)會(huì)使用衡衡器、量量具，會(huì)會(huì)使用消消防器材材。“十過(guò)硬硬”，即：收發(fā)過(guò)過(guò)硬、識(shí)識(shí)貨過(guò)硬硬、保管管保養(yǎng)過(guò)過(guò)硬、四四對(duì)口五五五化過(guò)過(guò)硬、熟熟悉材料料編號(hào)過(guò)過(guò)硬、使使用衡器器和量

34、具具過(guò)硬、使用消消防器材材過(guò)硬、執(zhí)行制制度過(guò)硬硬、換算算過(guò)硬、賬目日日清月結(jié)結(jié)和編報(bào)報(bào)報(bào)表過(guò)過(guò)硬。二、賬務(wù)務(wù)處理規(guī)規(guī)范化，做到“一堅(jiān)持持”， 即即：堅(jiān)持持日清月月結(jié)?！拔宀辉S許”， 即即：不許許潦草、不許涂涂改、不不許挖補(bǔ)補(bǔ)、不許許污損、不許丟丟失。“八準(zhǔn)確確”，即： 時(shí)間間、用料料單位、名稱、規(guī)格、計(jì)量單單位、單單價(jià)、數(shù)數(shù)量、金金額要準(zhǔn)準(zhǔn)確。三、收、發(fā)等各各種單據(jù)據(jù)要按月月整理，裝訂成成冊(cè)，妥妥善保管管。四、熟悉悉“四防”知識(shí)，即：防防火、防防汛、防防盜、防防破壞。倉(cāng)庫(kù)管管理?xiàng)l例例和本崗崗位責(zé)任任制。第三十一一條物資發(fā)發(fā)放一、各礦礦（廠）供應(yīng)科科在對(duì)基基層用料料單位發(fā)發(fā)放物資資時(shí)，應(yīng)應(yīng)遵循以

35、以下原則則：（一）生生產(chǎn)維修修所需主主要材料料按定額額定量供供應(yīng)。（二）基基本建設(shè)設(shè)（包括括專項(xiàng)工工程）物物資，按按照工程程項(xiàng)目、單位工工程預(yù)算算和工程程進(jìn)度供供料。（三）大大型材料料、貴重重儀表和和主要工工具等由由有關(guān)部部門歸口口管理，經(jīng)主管管部門和和領(lǐng)導(dǎo)審審批供應(yīng)應(yīng)。（四）一一般物資資和零星星用物資資按資金金限額控控制供應(yīng)應(yīng)。（五）對(duì)對(duì)于機(jī)械械制造、設(shè)備大大修、零零部件自自制加工工，可根根據(jù)單臺(tái)臺(tái)消耗定定額或制制造圖紙紙計(jì)劃供供應(yīng)。二、大宗宗物資的的發(fā)放出出庫(kù)要求求（一）核核對(duì)出庫(kù)庫(kù)憑證。保管人人員在發(fā)發(fā)貨前必必須審核核印簽是是否齊全全，數(shù)據(jù)據(jù)是否清清楚，核核對(duì)無(wú)誤誤后方可可發(fā)貨。（二）復(fù)

36、復(fù)核。保保管人員員發(fā)貨計(jì)計(jì)量后，必須進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核。（三）點(diǎn)點(diǎn)交和清清理。物物資經(jīng)復(fù)復(fù)核后，將物資資和有關(guān)關(guān)證件全全部當(dāng)面面交給領(lǐng)領(lǐng)料人，辦理交交接手續(xù)續(xù)。（四）將將發(fā)貨的的有關(guān)單單據(jù)核實(shí)實(shí)后及時(shí)時(shí)交財(cái)務(wù)務(wù)部門，辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)。三、一般般物資的的發(fā)放必必須堅(jiān)持持先進(jìn)先先出的原原則和先先發(fā)回收收復(fù)用材材料，后后發(fā)新料料的原則則，充分分利用超超儲(chǔ)積壓壓物資。嚴(yán)禁白白條發(fā)料料和無(wú)證證發(fā)料，要做到到“五不”出庫(kù)，即：沒(méi)沒(méi)有領(lǐng)料料單不出出庫(kù)、超超計(jì)劃定定額不出出庫(kù)、用用途不明明不出庫(kù)庫(kù)、手續(xù)續(xù)不全不不出庫(kù)、發(fā)現(xiàn)疑疑問(wèn)不出出庫(kù)。第三十二二條 物資資的盤點(diǎn)點(diǎn)一、物資資的盤點(diǎn)點(diǎn)以年終終清點(diǎn)查查庫(kù)，定定期抽查查

37、，永續(xù)續(xù)盤存三三種方式式進(jìn)行。二、每年年年末，都要做做一次年年終物資資盤點(diǎn)，全面進(jìn)進(jìn)行清倉(cāng)倉(cāng)查庫(kù)。三、定期期抽查，檢查內(nèi)內(nèi)容包括括庫(kù)存物物資的賬賬、卡、物是否否相符及及保管保保養(yǎng)等有有關(guān)制度度的執(zhí)行行情況。四、永續(xù)續(xù)盤存，庫(kù)存物物資每發(fā)發(fā)生一次次收支時(shí)時(shí)，保管管員核對(duì)對(duì)一次，保證賬賬、卡、物、資資金完全全相符。五、年終終物資盤盤點(diǎn)和定定期抽查查盤點(diǎn)要要做到：盤點(diǎn)有有記錄，盈虧有有原因，問(wèn)題處處理要及及時(shí)。第三十三三條 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全衛(wèi)衛(wèi)生一、建立立倉(cāng)庫(kù)安安全領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，定期對(duì)對(duì)安全消消防進(jìn)行行檢查，發(fā)現(xiàn)隱隱患及時(shí)時(shí)處理。二、每個(gè)個(gè)倉(cāng)庫(kù)必必須設(shè)置置消防器器材，消消防水池池要有足足夠的水水源，建建立消

38、防防組織，定期培培訓(xùn)，掌掌握滅火火知識(shí)，能夠熟熟練地使使用消防防器材。三、消防防器材要要有專人人管理，嚴(yán)禁挪挪作他用用。庫(kù)區(qū)區(qū)內(nèi)要有有消防道道，保證證暢通無(wú)無(wú)阻。四、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)建立每每天巡回回檢查制制度，保保管人員員下班時(shí)時(shí)，要拉拉掉電閘閘，關(guān)好好門窗，封好門門鎖，上上班時(shí)檢檢查門、窗、鎖鎖，無(wú)異異樣時(shí)，方可開(kāi)開(kāi)鎖進(jìn)庫(kù)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)報(bào)告。五、安全全工作應(yīng)應(yīng)實(shí)行專專人專庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)制制，并將將姓名和和負(fù)責(zé)區(qū)區(qū)域用牌牌板標(biāo)出出。六、經(jīng)常常保持庫(kù)庫(kù)內(nèi)清潔潔衛(wèi)生，做到“五凈”， 即即：地面面、墻壁壁、門窗窗、貨架架、貨物物干凈?！拔鍩o(wú)”， 無(wú)無(wú)灰塵雜雜物雜草草、無(wú)蟲(chóng)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蛛網(wǎng)網(wǎng)、無(wú)積積水、無(wú)無(wú)污垢

39、?！叭龡l線線”，即：物資堆堆碼一條條線、料料架擺放放一條線線、料簽簽懸掛一一條線。第六章 消耗定定額管理理第三十四四條 物資資消耗定定額是物物資管理理工作中中一項(xiàng)重重要的基基礎(chǔ)工作作，是正正確編制制物資供供應(yīng)計(jì)劃劃，指導(dǎo)導(dǎo)物資供供應(yīng)的依依據(jù)；是是進(jìn)一步步降低材材料消耗耗的主要要手段; 也是是產(chǎn)品成成本核算算和經(jīng)濟(jì)濟(jì)核算的的基礎(chǔ)。第三十五五條消耗定定額的制制定。由各單位位生產(chǎn)技技術(shù)部門門依據(jù)本本單位的的生產(chǎn)實(shí)際際制定消消耗定額額，經(jīng)單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后，供供應(yīng)部門門負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施，并并報(bào)送物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司。第三十六六條 制定定消耗定定額的原原則。定性準(zhǔn)準(zhǔn)確、定定量合理理、便于于考核、厲

40、行節(jié)節(jié)約。第三十七七條 消耗耗定額的的制定方方法一、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)法法。根據(jù)據(jù)前期資資料，經(jīng)經(jīng)過(guò)分析析研究，考慮有有關(guān)影響響增減制制定定額額。二、實(shí)際際查定法法。根據(jù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生生產(chǎn)具體體條件，對(duì)材料料消耗情情況進(jìn)行行實(shí)際查查定而制制訂定額額。三、技術(shù)術(shù)計(jì)算法法。根據(jù)據(jù)產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)和圖圖紙，按按先進(jìn)生生產(chǎn)工藝藝計(jì)算制制定定額額。 第三十八八條 消耗耗定額制制定的依依據(jù)一、依據(jù)據(jù)采煤方方法，掘掘進(jìn)斷面面分別確確定材料料消耗定定額。如如：坑木木、火藥藥、雷管管、水泥泥等的定定額。二、以生生產(chǎn)總量量（產(chǎn)量量、進(jìn)尺尺）為單單位確定定消耗定定額。如如：綜合合鋼材定定額，洗洗煤油和和導(dǎo)風(fēng)筒筒等定額額。三、依據(jù)據(jù)材料

41、技技術(shù)性能能和配套套標(biāo)準(zhǔn)的的要求確確定定額額。如：礦燈、蓄電池池和拱形形支架、礦工鋼鋼支架等等定額。四、依據(jù)據(jù)生產(chǎn)工工藝，技技術(shù)圖紙紙要求，編制產(chǎn)產(chǎn)成品的的主要消消耗定額額。五、按設(shè)設(shè)備在正正常情況況下作業(yè)業(yè)，維修修需要，確定單單臺(tái)消耗耗定額，如：燃燃料油、潤(rùn)滑油油及各種種配件等等定額。六、依據(jù)據(jù)大宗材材料可以以周轉(zhuǎn)復(fù)復(fù)用的特特點(diǎn)，確確定更換換周期定定額。如如：礦車車、鋼絲絲繩等定定額。七、按建建筑面積積編制維維修木材材定額。八、依據(jù)據(jù)建設(shè)部部分工程程預(yù)算制制定“三材”消耗定定額。即即：水泥泥、木材材、鋼材材。第三十九九條 消耗耗定額的的修改和和變更消耗定額額一般情情況下一一年一修修訂，由由供

42、應(yīng)科科提供實(shí)實(shí)際消耗耗資料，生產(chǎn)技技術(shù)部門門修訂變變更，并并經(jīng)單位位領(lǐng)導(dǎo)和和總工程師師批準(zhǔn)。第四十條條凡屬下下列情況況之一者者，應(yīng)及及時(shí)修改改消耗定定額并附附文字說(shuō)說(shuō)明：一、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)的變變更二、加工工工藝方方式的變變更三、新技技術(shù)、新新工藝的的應(yīng)用四、定額額編寫中中的錯(cuò)誤誤和遺漏漏第四十一一條 消耗耗定額的的執(zhí)行執(zhí)行消耗耗定額的的主要方方法是限限額供料料。限額額供料是是執(zhí)行消消耗定額額，驗(yàn)證證定額和和測(cè)定消消耗量的的主要手手段，是是分析定定額差異異和提出出改進(jìn)措措施的依依據(jù)。第四十二二條 限額額供料的的范圍一、生產(chǎn)產(chǎn)用料和和產(chǎn)品用用料，包包括本單單位自制制件和外外協(xié)加工工件。二、大宗宗

43、的輔料料和能源源，如；木材、浮選油油、汽油油等。第四十三三條 限額額供料的的依據(jù)一、由生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部門提提供的物物資消耗耗定額。二、生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度室室和車間間提供的的月度生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計(jì)劃。三、車間間提供的的在制品品，生產(chǎn)產(chǎn)余料盤盤存表。第四十四四條 降低低物資消消耗定額額的途徑徑一、改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)。產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)是否合合理直接接關(guān)系到到物資的的消耗。二、采用用新工藝藝新技術(shù)術(shù)是降低低物資消消耗的重重要途徑徑。三、材料料代用是是節(jié)約增增效的好好方法。四、廢舊舊物資的的回收利利用可以以廣開(kāi)資資源，降降低物資資消耗。第七章 廢舊舊物資管管理第四十五五條廢舊物物資的范范圍一、凡是是經(jīng)過(guò)使使用磨損損失去原原

44、有使用用效能或或價(jià)值及及淘汰報(bào)報(bào)廢的物物資，統(tǒng)統(tǒng)稱廢舊舊物資。其中包包括以舊舊領(lǐng)新交交回的物物資和開(kāi)開(kāi)裝以后后的包裝裝物品 二、以舊舊領(lǐng)新的的品種范范圍：（一）勞勞保用品品：棉大大衣、雨雨鞋。（二）工工具類：鉗子、改錐、活扳手手等工具具。（三）低低值易耗耗品：消消防器械械、綠化化器械、礦燈、自救器器、瓦斯斯鑒定器器。（四）其其它一切切不是一一次性消消耗、不不進(jìn)入產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)體體的物資資。第四十六六條 廢舊舊物資回回收方法法一、由各各礦、（廠）供供應(yīng)部門門領(lǐng)導(dǎo)，成立專專業(yè)回收收隊(duì)或兼兼職業(yè)余余回收隊(duì)隊(duì)，將每每日回收收物資做做出記錄錄，向收收存部門門辦理移移交手續(xù)續(xù)。二、開(kāi)展展群眾性性的回收收活動(dòng)，防

45、止丟丟失、埋埋壓等浪浪費(fèi)現(xiàn)象象發(fā)生。三、建立立交舊領(lǐng)領(lǐng)新制度度 指定定交舊領(lǐng)領(lǐng)新品種種和交舊舊數(shù)額。 四、建立立車間廢廢舊物資資回收點(diǎn)點(diǎn)，下達(dá)達(dá)廢舊回回收任務(wù)務(wù)。五、包裝裝物的回回收。對(duì)對(duì)有押金金和有價(jià)價(jià)值的包包裝物，要百分分之百的的回收。第四十七七條廢舊物物資的管管理一、對(duì)回回收的廢廢舊物資資，要統(tǒng)統(tǒng)一歸口口，由各各礦（廠廠）供應(yīng)應(yīng)科統(tǒng)一一管理。專人負(fù)負(fù)責(zé)，單單獨(dú)建賬賬。二、廢舊舊物資回回收以后后，要有有專人進(jìn)進(jìn)行分類類挑選，指定場(chǎng)場(chǎng)地或庫(kù)庫(kù)房存放放。三、各單單位廢舊舊物資的的處理，要建立立廢舊物物資處理理臺(tái)賬，以備檢檢查。第四十八八條 廢舊舊物資的的處理一、廢舊舊物資處處理權(quán)限限：廢舊舊物

46、資的的處理，統(tǒng)一歸歸口到礦礦（廠）供應(yīng)科科，各單單位廢舊舊物資的的處理，要建立立廢舊物物資處理理臺(tái)賬，以備檢檢查，礦礦（廠）供應(yīng)科科到物資資供應(yīng)分分公司備備案。二、在用用機(jī)電設(shè)設(shè)備，凡凡是服務(wù)務(wù)年限到到期，無(wú)法繼繼續(xù)使用用的，需需報(bào)廢處處理的應(yīng)應(yīng)報(bào)集團(tuán)團(tuán)機(jī)電管管理部，機(jī)電管管理部機(jī)機(jī)批示后后，由機(jī)機(jī)電管理理部牽頭，會(huì)同物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司、紀(jì)委委監(jiān)察部部、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部和基層層有關(guān)部部門共同同鑒定作作價(jià)處理理，任何何單位和和個(gè)人都都無(wú)權(quán)自自行處理理。三、為了了防止偏偏差，合合理作價(jià)價(jià)，各單單位都要要成立廢廢舊物資資鑒定議議價(jià)小組組，由供供應(yīng)、機(jī)機(jī)電、技技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)、紀(jì)紀(jì)委和原原使用單單位指定定

47、的負(fù)責(zé)責(zé)人組成成，通過(guò)過(guò)議價(jià)或或招標(biāo)競(jìng)競(jìng)價(jià)出售售。第四十九九條 廢舊舊物資作作價(jià)依據(jù)據(jù)和方法法一、廢舊舊物資的的價(jià)格，可根據(jù)據(jù)新舊程程度以質(zhì)質(zhì)論價(jià)。二、鑒定定議價(jià)過(guò)過(guò)程中，要注意意以下問(wèn)問(wèn)題：（一）對(duì)對(duì)物資數(shù)數(shù)量要檢檢尺、過(guò)過(guò)磅或過(guò)過(guò)數(shù)，不不可隨意意估算。（二）廢廢舊物資資的新舊舊程度要要多聽(tīng)取取原使用用單位意意見(jiàn)。（三）要要根據(jù)廢廢舊物資資的新舊舊程度以以質(zhì)論價(jià)價(jià)。（四）屬屬于成品品廢舊型型材，可可按成品品或型材材的廢舊舊價(jià)格評(píng)評(píng)定，不不得按廢廢鐵價(jià)評(píng)評(píng)定。(五)未未用過(guò)的的新料，不得按按廢舊物物資處理理。第五十條條 廢舊舊物資處處理價(jià)款款收交及及獎(jiǎng)勵(lì)一、各單單位廢舊舊物資處處理價(jià)款款的8%交到集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部，作作為集團(tuán)團(tuán)對(duì)廢舊舊物資回回收工作作的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)基金，由局物物資供應(yīng)應(yīng)分公司司統(tǒng)一掌掌握，專?？顚Ｓ糜?。余款款交到各各單位財(cái)財(cái)務(wù)部門門，任何何單位和和個(gè)人不不得擅自自截留挪挪用。二、為了了充分調(diào)調(diào)動(dòng)回收收人員的的積極性性，加大大回收力力度，每每季度末末廢舊物物資回收單單位向局局物資供供應(yīng)分公公司提出出申請(qǐng)，物資供供應(yīng)分公公司據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，按回回收貨款款的5-8%的的比例獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，該該款由獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金金撥出。各單位位可對(duì)本本單位廢廢舊物資資回收有有功人員員或單位位進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，