危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法

1、PAGE 8PAGE 危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法1、目的為了識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中危害事件的發(fā)生根源，評(píng)價(jià)、確認(rèn)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，特制定本管理程序。2、適用范圍本管理程序適用于公司安全生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。3、依據(jù)性法律法規(guī)及上級(jí)公司文件3.1職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T280013.2集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定3.3 集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法3.4集團(tuán)有限公司 “三位一體和手指口述”安全確認(rèn)制度實(shí)施細(xì)則4、職責(zé)4.1安全技術(shù)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，組織和指導(dǎo)各工段進(jìn)行危險(xiǎn)

2、源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，匯總公司。4.2各工段負(fù)責(zé)組織本工段進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，并將結(jié)果報(bào)安全技術(shù)部。5、工作程序本管理程序包括的工作事項(xiàng)有：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則，危險(xiǎn)源辨識(shí)，危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定，危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新。具體要求如下：5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則5.1.1須考慮本公司適用的法律、法規(guī)和其它要求對(duì)安全管理的有關(guān)規(guī)定。5.1.2須考慮時(shí)效性：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)具體在特定時(shí)間范圍內(nèi)。5.1.3須考慮范圍：險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃在特定的范圍內(nèi)進(jìn)行。5.1.4須考慮采用的方法

3、：采用的方法應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)性、系統(tǒng)性、綜合性和適用性原則。5.1.5須考慮所進(jìn)行的工作性質(zhì)：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)在不同環(huán)境和不同背景下靈活進(jìn)行，如發(fā)生傷害事故應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃進(jìn)行重新評(píng)審等。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1辨識(shí)方法危險(xiǎn)源主要通過(guò)工作任務(wù)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、安全檢查表、獲取外部信息、危險(xiǎn)與可操作性分析、事故樹(shù)分析、事件樹(shù)分析等方法進(jìn)行辨識(shí)。5.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)的主要范圍5.2.2.1辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，考慮可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險(xiǎn)物質(zhì)，考慮物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境因素等。5.2.2.2辨識(shí)范圍應(yīng)考慮以下主要方面a) 所有進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所

4、人員的活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源（包括內(nèi)部員工與外部訪問(wèn)者等相關(guān)方的活動(dòng)）。b) 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備、材料堆放存在的危險(xiǎn)源（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部提供的設(shè)施）。c) 生產(chǎn)過(guò)程、工作場(chǎng)地特點(diǎn)、工作環(huán)境情況等存在的危險(xiǎn)源。d) 違章作業(yè)、違章指揮、作業(yè)人員的身體條件與自身素質(zhì)（技術(shù)素質(zhì)、作業(yè)熟練程度、安全素質(zhì)）與所從事的工作要求不相適應(yīng)帶來(lái)的隱患。e) 公司辦公樓墻體、電梯運(yùn)行、消防、員工上下班、出差過(guò)程中等。5.2.3辨識(shí)步驟根據(jù)職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解填寫，并及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫，經(jīng)工段負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)安全技術(shù)部。安全技術(shù)部對(duì)各工段的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。5

5、.3危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 一般可采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)價(jià)，必要時(shí)采用專家評(píng)估法、 危險(xiǎn)與可操作性分析 (HAZOP)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（風(fēng)險(xiǎn)度R=LS）,是通過(guò)對(duì)與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩種因素指標(biāo)之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡（或健康損害）危險(xiǎn)的大小，分析危害導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的程度。事故發(fā)生的可能性L值、后果嚴(yán)重性S值及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R的判定準(zhǔn)則及控制措施如下：5.3.2.1 事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)

6、生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。5.3.2.2 后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員傷害財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企

7、業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252 套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1符合規(guī)定無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象未受損5.3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻在風(fēng)險(xiǎn)降低前，不能繼續(xù)作業(yè)12-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措

8、施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即整改8-10中等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。限期整改4-6可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄5.3.3各工段組織有關(guān)人員，按上述評(píng)價(jià)方法，對(duì)本工段辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，然后報(bào)安全技術(shù)部審核，安全技術(shù)部組織編制重大危險(xiǎn)因素清單（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)“中等風(fēng)險(xiǎn)”的）。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定5.4.1各單位工段根據(jù)公司重大危險(xiǎn)因素清單結(jié)合實(shí)際，確定本工段具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，上報(bào)安全技術(shù)部審核，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批

9、準(zhǔn)，下發(fā)至各單位。5.4.2各工段將批準(zhǔn)的發(fā)放到相關(guān)班組，作為執(zhí)行、培訓(xùn)、技術(shù)交底等工作的依據(jù)。5.4.3對(duì)于可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立健全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并通過(guò)培訓(xùn)教育，定期檢查實(shí)施控制。5.4.4各工段班組作業(yè)前，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行“三位一體”安全確認(rèn)。5.4.5各工段依據(jù)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃結(jié)果對(duì)本工段的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效控制。安全技術(shù)部檢查監(jiān)督各工段對(duì)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況5.4.6 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)達(dá)到“中等風(fēng)險(xiǎn)”以上時(shí)，應(yīng)該按照5.4.3條表格的規(guī)定，采取相應(yīng)的整改措施。必要時(shí)按照隱患排查治理管理程序的規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和治理。5.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新5.5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)保持動(dòng)態(tài)更新，若有下列變更時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)相應(yīng)的危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a) 當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)。b) 新增加工作項(xiàng)目，工作內(nèi)容、工作流程發(fā)生變更。c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目。d) 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)。e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。5.5.2事故發(fā)生后，在采取糾正措施前，則應(yīng)對(duì)相應(yīng)活動(dòng)再進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保糾正措施能夠降低風(fēng)險(xiǎn)和不會(huì)帶來(lái)新的重大危險(xiǎn)因素。5.6.3 定期的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，公司各工段將本工段的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全技術(shù)部，安全技術(shù)部組織確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6、相關(guān)