產品交付作業(yè)指導書

1、XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX PAGE 1XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX PAGE 1/6產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼A/0版次-1-文件履歷文件名稱文件編號產品交付作業(yè)指導書QS-QZ-PK-05版次A/0修改/擬定人員修改內容審核人員批準人員發(fā)布時間XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼A/0 PAGE 2/6版次- 2 - 2 -目的使公司供應活動、產品狀態(tài)處于受控狀態(tài)，以確保原輔料、半成品、成品的入庫符合規(guī)定的要求， 滿足公司生產與銷售需

2、要。適用范圍適用于公司對原輔料、半成品、成品供應過程的控制與管理。定義原輔料產品A類：原輔料:大豆、凍畜禽肉制品、雞蛋及食鹽、味精、白砂糖等其它用于生產加工的原輔料；食品 添加劑：乙基芽酚、山梨酸鉀、檸檬酸等添加劑。B類：包裝袋、紙箱等包裝材料及生產加工助劑等半成品：生產過程中的各工序產品成品：包裝完后待入庫產品職責采購部職責：負責按公司有關要求組織對供方進行選擇、評價，編制合格供方名錄的供貨業(yè)績，定期進行評價，建立供方檔案。生產部職責：負責采購物資的進貨數量驗證，采購物資的倉儲管理。品控部職責：負責制定原材料驗收標準內容采購及供應商管理供方的評價公司對A、B 類物資的供方進行選擇和評價，可包

3、括：供方資質能力調查（營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、稅務登記證或其他相應資質等；供方質量保證能力（質量管理體系建立及認證證書獲取情況，供方工藝裝備和設施的管理水平；供方產品的信譽、價格、交貨期等（以往供貨的信譽和產品質量情況；XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼A/0 PAGE 3/6版次- 3 - 3 -供方產品質量認定（產品質量證明書或檢測報告、外觀驗證等。確定合格供方對提供A、B 類物資的供方，采購部根據供方調查情況和樣品檢驗報告及評定意見，編制供方調如有零散原料小戶，采用到其進料

4、地點采樣檢驗，或采用進貨前驗證， 合格后進貨的方式對其進行評價；對提供運輸的供方，采用對其查驗資質營運、行駛、駕照等相關證件的方式進行評價，確保運輸服務質量。采購部將經評價的合格供方名單報總經理批準后，填寫合格供方名錄供方的再評價采購部對供方采取動態(tài)監(jiān)控，出現下列情況之一者，經總經理批準取消其合格供方資格：所供產品出現嚴重質量問題；所供產品出現連續(xù)兩次一般不合格；所供貨源不滿足生產需要或供貨很不及時；以上經溝通仍未改進的。銷售部每年 12 月份合格供方進行一次跟蹤統(tǒng)計復評，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20，其他（如價格、售后服務等）占20，評定總分低于6（或質量評分低于48，

5、應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。連 續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。采購信息采購信息應正確表達采購要求，是采購產品控制的重要內容。其形式可以是采購計劃、合同、協(xié)議等。采購計劃采購部根據生產計劃編制采購計劃采購計劃中應包括產品名稱、規(guī)格、數量、質量要求、到貨期等內容。采購合同A、B 類物資需與供方簽訂采購合同/訂單或協(xié)議，進行采購；XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼A/0 PAGE 4/6版次-4-合同/協(xié)議中應

6、明確其名稱、規(guī)格、數量、質量要求、到貨期等內容；采購部根據需要將相應的技術要求，作為合同附件提供給供方。產品的交付品控部負責編制企業(yè)標準、產品檢測作業(yè)指導書，明確檢測點、檢測項目、檢驗方法、判別依據等，對產品特性進行監(jiān)測，以確保產品符合規(guī)定的要求。進貨檢驗驗證活動可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術資料、使用說明書、開箱單等方式。根據采購物資的重要類型，在相應的檢驗規(guī)范中規(guī)定不同的驗證方式。公司A、B 類物資到貨時，倉儲管理員應及時通知品控部進行驗收，對需檢驗的A、B 類原材料，放 置“待檢”標識。倉儲管理員負責核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數量、合格證件等；品控部負責

7、按驗收標準對產品質量進行觀察、檢測，填寫進貨驗證記錄 格后，填寫入庫單被判為不合格的原材物料，按不合格品控制程序進行處理，采取退貨、讓步接收等方式，品控部通知采購部，由采購部負責與供方聯系退貨、調換事宜，并對其跟蹤驗證。如生產急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產部填寫緊急放行審批表行，品控部進行跟蹤處理。半成品的監(jiān)視和測量首件自檢與專檢：在以下情況下，需由操作者進行自檢、質檢員根據技術要求進行驗證。如不合格應要求返工或重新生產，直至檢測合格，才能批量投入生產。生產線上各工序剛開始或剛開機生產時；因各種原因生產線暫時停機，后又重新恢復生產時；生產線換產品（包括品種、規(guī)格、型號等產品變化）時；

8、 d.生產線上臨時換用不同廠商的原材料時；e.生產線上調整工藝參數時。b.專檢按照檢驗文件，質檢員對半成品進行檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可轉入下道工序；c.對不合格品按不合格控制程序執(zhí)行，并對不合格品應加以標識和及時進行處理。XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼XX 有限公司部門品控部XX-XX-XX-XX產品交付作業(yè)指導書文件編號頁碼A/0 PAGE 5/6版次-5-成品的監(jiān)視和測量成品的檢驗包括入庫檢驗、出貨檢驗以及退貨檢驗。成品入庫檢驗抽樣 抽樣時注意均勻性和代表性。檢驗和試驗檢驗員按檢查標準對抽樣產品進行逐項的檢驗，并記錄檢驗結果，依據檢驗文件

9、、標準等進行檢測和試驗，做出判定結論，出具檢驗報告。檢驗結果合格的產品在檢驗報告單結論中填表寫清楚。檢驗不合格，檢驗注明“不合格”，通知將該批產品標識、隔離，按不合格品控制程序處理。外包裝形態(tài)檢驗質檢員檢查產品包裝型態(tài)，確認產品規(guī)格、數量、包裝要求、標識。不符合要求時，將該批產品標識、隔離，按不合格品控制程序處理。出貨檢驗出貨檢驗僅對產品外觀、包裝形態(tài)進行確認。當發(fā)現外觀、包裝形態(tài)出現異常時，按不合格品處理。出貨檢驗包括各分公司倉庫發(fā)貨到總倉的檢驗以及倉庫發(fā)貨到客戶前檢驗。確認出貨通知倉儲管理員查驗供銷部提供的產品出貨通知，核對出貨的數量和時間。倉儲管理員按檢查標準要求，從庫存品中抽樣相應數量的產品進行檢驗試驗。 d.抽樣時必須按先進先出的原則進行，并執(zhí)行“零缺陷”接收準則。e. 產品交付發(fā)運時，發(fā)貨員檢查車輛、搬運裝車、產品防護等情況，確認合格后發(fā)貨。退貨檢驗顧客退貨時，倉庫做好隔離、標識，按不合格品控制程序處理。相關文件不合格品控制程序原輔料驗收標準XX 有限公司部