質(zhì)量記錄表格

1、人 員 一 覽 表序號姓 名序號姓 名性別身份證號碼文化程度職務(wù)(崗位）職稱所學專業(yè)人員檔案名目表碼：GZAD-QR01022016人員姓名職務(wù)檔案編號工作范圍序號案卷名稱備注人員基本狀況登記表身份證復(fù)印件畢業(yè)證書（以當前最高學歷）用工合同上崗證復(fù)印件職稱證書復(fù)印件專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格）任命書或聘任書人員培訓記錄原始記錄、試卷、證明(培訓證書等）09復(fù)印件專業(yè)技術(shù)力量評價記錄（資格確認記錄）質(zhì)量監(jiān)督記錄獎罰記錄反映其技術(shù)力量的其他材料人員基本狀況登記表表碼：GZAD-QR-0103-2016姓 名籍 貫身份證號性 別民 族參與工作時間誕生年月政治面貌調(diào)入時間文化程度年月畢業(yè)于學校

2、專業(yè)年月畢業(yè)于學校專業(yè)家庭住址電話工作經(jīng)受培訓（獲獎情 況 登記備 注專業(yè)人員上崗力量評價表表碼：GZADQR01042016崗位名稱學歷條件工作閱歷崗位性質(zhì)年齡達到未達到達到未達到管理崗位技術(shù)崗位能任專業(yè)學問職條件職稱要求求求能達到力力未達到證確達到明認未達到描具備述不具備經(jīng)過未經(jīng)過職責權(quán)限相關(guān)證明材料評價備注項目和設(shè)備操作人員授權(quán)表表碼：GZADQR-01-052016序號項目名稱授權(quán)監(jiān)測人預(yù)備人員備注本表格每年更新一次,一般授權(quán)監(jiān)測的人員被允許使用與授權(quán)項目有關(guān)的全部監(jiān)測設(shè)備,除非在備說明注欄中另行說.編制:審核：批準：時間：外來人員出入登記表日期日期來賓單位來賓姓名事由進入時間離去時間

3、批準人注:此表由管理部門負責填寫、管理。序號培訓內(nèi)容序號培訓內(nèi)容方案時間培訓形式培訓人員范圍培訓1、培訓方案應(yīng)在每年底由各個部門上報下年度的培訓需求，年初制定培訓方案.說明2、培訓按內(nèi)容分：技術(shù)力量培訓、管理體系培訓、綜合素養(yǎng)培3、培訓按形式分：內(nèi)部培訓、外部培訓；4、培訓要求：理論學習、考核、操作演示、取證等年度培訓方案編制：批準：人員培訓記錄表表碼：GZADQR02022016培訓內(nèi)容培訓講師培訓時間培訓對象記錄人培訓目的簽到培訓實施狀況（培訓和考核過程、學員反應(yīng)等狀況)：培訓效果評價：評價人：年培訓需求申請表表碼：GZADQR-0203-2016參與人員序號范圍培訓時間培訓內(nèi)容培訓形式備

4、注上崗前培訓考評記錄表表碼：GZAD-QR-02-04-2016姓 名培訓內(nèi)容體系學問完成狀況性 別文化程度誕生年月所學專業(yè)考核狀況備注法律法規(guī)平安教育專業(yè)技術(shù)理論實際操作技能技術(shù)負責:日:考評意見表碼：GZAD-QR-03-012016年質(zhì)量監(jiān)督方案序號監(jiān)督類別序號監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標準預(yù)期監(jiān)督時間涉及人員質(zhì)量監(jiān)督通知書表碼：GZADQR-03-022016監(jiān)督員監(jiān)督時間實施監(jiān)督事由要求認簽名1。人員初始力量和持續(xù)力量（資格及資格保持）；2.儀器設(shè)備的操作力量，會不會操作；操作嫻熟性、正確性；3.選用方法正確性、操作的嫻熟性,生疏檢驗規(guī)程/校準規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行力量；環(huán)境、設(shè)施的符合

5、性；監(jiān)督環(huán)節(jié)及內(nèi)容4.樣品標識狀況；5。樣品制備及試劑和消耗性材料的配置狀況；6.抽樣方案及執(zhí)行狀況;7。執(zhí)行力量；8。原始記錄及數(shù)據(jù)核查力量；9.數(shù)據(jù)處理及判定力量；10.結(jié)果報告的出具力量及審核力量。注:實施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項選擇。質(zhì)量監(jiān)督記錄表碼：GZAD-QR-03-032016監(jiān)督內(nèi)容：1.人員初始力量和持續(xù)力量(資格及資格保持）；2。儀器設(shè)備的操作力量，會不會操作；操作嫻熟性、正確性;3/環(huán)境、設(shè)施的符合性；4。樣品標識狀況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置狀況；6.抽樣方案及執(zhí)行狀況；7。執(zhí)行力量；8。原始記錄及數(shù)據(jù)核查力量；9。數(shù)據(jù)處理及判定力量；10.結(jié)果報告的出具力量

6、及審核力量。注：實施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項選擇。監(jiān)督過程記錄：質(zhì)量監(jiān)督員：現(xiàn)場訂正后續(xù)實行訂正措施，完成時間：年環(huán)境監(jiān)控記錄表碼：GZADQR-04012016應(yīng)用場所：環(huán)境把握要求：，%，KPa記錄時間 月環(huán) 境 溫度（)環(huán)境濕度（RH）環(huán) 境 （KPa）記錄人備注注：此表由各使用部門負責填寫，年底交綜合部歸檔。儀器設(shè)備管理臺帳序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱型號規(guī)格技術(shù)指標測量范圍精確度/等級溯源方式制造廠家/供應(yīng)商1壓力試驗機NYL2000D02000KN1%送檢無錫建儀注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對、功能檢查等。編制：審:幫助設(shè)備管理臺帳序號儀器設(shè)備名稱序號儀器設(shè)備名稱型號數(shù)量內(nèi)部

7、編號制造廠家儀器設(shè)備購置申請表表碼：GZAD-QR05-03-2016設(shè)備名稱/ 推舉供應(yīng)商測量范圍精確度等級或不確定度申請人簽字：年月日理由/用途簽字：年月日部門意見技術(shù)負責人審核意見簽字：年月日批準簽字:年月日意見注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。小型（幫助）設(shè)備購置申請表序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱規(guī)格/型號技術(shù)指標/質(zhì)量等級生產(chǎn)廠家或代理商數(shù)量要求到貨日期用途儀器設(shè)備驗收單表碼：GZADQR05-05-2016設(shè)備名稱型號規(guī)格外包裝檢查項目及結(jié)果包裝是否完好無損整機完整性外觀檢查檢查主機、附件與合同及裝箱單是否全都使用說明書等技術(shù)資料是否齊全功能驗收及結(jié)果驗收結(jié)論:驗收人員：技術(shù)負責

8、人：儀器設(shè)備使用記錄表碼：GZAD-QR-0506-2016使用日期使用人用 途使用前狀況正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別使用后狀況備 注正常;特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別特別狀況說明:儀器設(shè)備檔案名目表碼:GZADQR05-072016儀器名稱型號檔案編號制造公司接收日期內(nèi)部編號溯源或驗證單位溯源或驗證周期檢定、自檢查形式校準、測期間、比對案卷01020304050607080910111213案卷名

9、稱備注儀器設(shè)備申購表出廠合格證制造商設(shè)備使用說明書設(shè)備驗收記錄/校準證書校準報告有效性確認記錄量值溯源圖年度設(shè)備使用記錄年度維護保養(yǎng)記錄年度期間核查記錄修理記錄停用報廢記錄其他設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號維護內(nèi)容年儀器設(shè)備維護方案編制：審核：日期：儀器設(shè)備維護記錄表表碼:GZADQR-05-09-2016儀器設(shè)備名稱維護周期型維護日內(nèi)部編號維護內(nèi)容其它維護內(nèi)容特別狀況說明維 護 人大型設(shè)備配套零部件登記表表碼：GZAD-QR05-102016設(shè)備名稱設(shè)備編號名 稱型 號數(shù) 量備 注儀器設(shè)備脫離把握后驗收記錄驗收檢查內(nèi)容序號驗收檢查內(nèi)容序號設(shè)備名稱內(nèi)部編號規(guī)格領(lǐng)回時間外觀、外型是否檢

10、測設(shè)備啟動、正常使用是否正常是否正常正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異正常 特別正常 特別正常 異備注設(shè)備脫離試驗室直接把握的狀況：一、設(shè)備外借、二、設(shè)備送檢、三、外修設(shè)備(外修的監(jiān)測設(shè)儀器設(shè)備修理記錄表碼：GZAD-QR-05-12-2016設(shè)備名稱設(shè)備型號故障狀況：設(shè)備編號 申報人：年月日申報處置意見：處置修理單位聯(lián)系人

11、修理狀況：修理批準人:年月日修理時間聯(lián)系電話記錄人：年月日驗驗收結(jié)果：收驗收人：年月日注:此表格交管理部門存入設(shè)備檔案。儀器設(shè)備停用（報廢）申請審批表表碼：GZADQR-05132016申 請 人設(shè)備名稱內(nèi)部編號生產(chǎn)廠家出廠編號規(guī)格型號一、申請報廢(失)理由：儀器設(shè)備有過載或錯誤操作、無法啟動、損壞、顯示的結(jié)果可疑、通過其他方式表明有缺陷時、暫停使用、超過溯源周期。二、設(shè)備目前的精確度指標：申請人簽字：日期：簽字：日期：部門意見技術(shù)審意簽:日期：簽:日期：批準意見現(xiàn)放置地點移交人簽字報廢后放置地點移交人簽字備注注:此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設(shè)備檔案。停用儀器設(shè)備啟用申請審批表表碼：GZADQR

12、05-142016設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號內(nèi)部編號修復(fù)后重新啟用、檢定/校準合格后重新啟用、申請啟用理 由比對符合后重新啟用、 功能檢查后重新啟用申請人簽:日期：簽字：日:部門審核意 見簽字:日期：審批意見簽字：日期：批準意見備 注注：此表辦完手續(xù)后交“綜合室”存入設(shè)備檔案.租借設(shè)備登記審批表表碼：GZADQR-05-152016設(shè)備名稱規(guī)格型號要求技術(shù)參數(shù)預(yù)期使用時間租借周期租借理由簽字:日期：審核意見簽字：日:批準意見簽字:日期：備 注注：此表辦完手續(xù)后存入設(shè)備檔案。設(shè)備信息期間核查設(shè)備信息期間核查序號設(shè)備名稱內(nèi)部編號型號規(guī)格期間核查日期核查查方式備注期間核查和維護保養(yǎng)工作都應(yīng)進行，如期間

13、核查不合格應(yīng)馬上辦理停用手續(xù)并按“儀器設(shè)備管理規(guī)定處理。該方案由綜合部負責管理,收集和整理，維護保養(yǎng)記錄在使用結(jié)束后上交綜合部存檔。年儀器設(shè)備期間核查方案編制:審核：日期：儀器設(shè)備期間核查表表碼：GZAD-QR06-02-2016設(shè)備名稱 最近檢定/校準日期本次核查日期檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：檢定/校準周核查人核查結(jié)論審核人:時間:1、原始記附件2、圖譜資料3、其他量檢驗檢測院1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。7。2016.7.量檢驗檢測院1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。2016。量檢驗檢測院7.137.13D02AS-002水泥膠砂振實臺ZT9603AS003

14、水泥膠砂攪拌機JJ504AS-004水泥凈漿攪拌機NJ16005AS-005沸煮箱FZ-31量檢驗檢測院1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。7。2016.7.量檢驗檢測院1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。7。2016。量檢驗檢測院137.13遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。7。20167。量檢驗檢測院1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。2016.7.量檢驗檢測院7.1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。2016.7.量檢驗檢測院7.1313遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016。2016。量檢驗檢測院7.137.13遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016.7。20167。序號序號內(nèi)部編號溯源計劃計劃實施登儀器名稱型號溯源單位今年方案溯源時間。溯源時間20167。

15、證書類型證書編號01AS001壓力試驗機NYL-2000遵義市產(chǎn)品質(zhì)遵（檢）2016020遵（檢)2016021遵（檢）2016021遵義市產(chǎn)品質(zhì)2016.7。20167。遵（檢）2016021遵（檢）201602006AS006液壓萬能試驗機WE1000B遵（檢)201602007AS007數(shù)控水泥砼標準養(yǎng)護箱SHBY-40B遵（檢)201602208AS-008電動抗折試驗機DKZ-5000遵（檢)201602009AS009混凝土滲透儀HS40遵（檢)201602310AS-01011AS011數(shù)控標準電動擊實儀燥箱DZY-遵(檢)20160230101A-1量檢驗檢測院1313遵(檢）

16、20160221212AS01213AS013水泥膠砂流淌度測定儀電腦全自動瀝青針入度儀數(shù)顯洛杉磯磨耗試驗機NLD-32000遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院DM-2016.7132016.7132016.71320167。132016.7。13遵（檢)2016021遵（檢）201602314AS-014遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院20167。13遵（檢）2016023校準報告有效性確認記錄表碼:GZADQR-08022016的驗證型號規(guī)格 校準單位預(yù)期使用的計量特性要求：示值誤差的判定：標準值被校示值MPEV判定校準證書給出的測量不確定度符合性推斷及說明：結(jié)果處理：合格準用停用修理其它驗證人：年月日批準

17、人：年月日備注表碼：GZADQR-0803-2016年儀器設(shè)備功能檢查方案設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備檢查內(nèi)容預(yù)定檢查時間儀器設(shè)備功能檢查表GZADQR08-042016設(shè)備名稱型號規(guī)格檢查內(nèi)容： 檢查結(jié)論:設(shè)備編號檢查周期檢查日期簽名：時間:審核意見：簽名：時間：標準物質(zhì)一覽表序號名稱標準編號批號序號名稱標準編號批號稀釋倍數(shù)稀釋劑確定度(mg/L）有效期限購買數(shù)量標準物質(zhì)使用登記表序號批號名稱編號用途領(lǐng)用數(shù)量表碼:GZAD序號批號名稱編號用途領(lǐng)用數(shù)量標準物質(zhì)核查記錄表碼:GZAD-QR 09-03-2016質(zhì)名稱核查結(jié)果記錄 :濃 度核查人核查結(jié)論審核人：時間：1、原始記附件2、圖譜

18、資料3、其他過期/變質(zhì)標準物質(zhì)報廢處理審批表GZAD-QR0904-2016序號名稱編號數(shù)量制造單位有效期備注處理日期：批準：注：過期（變質(zhì))標準物質(zhì)按本試驗室標準物質(zhì)把握程序處理，或送廢物處理站處理。文件編制申請表表碼:GZADQR-1201-2016文件名稱所屬文件類型文件編號使用部門編制依據(jù)把握性質(zhì)受控（）非受控（）編制內(nèi)容簡述：編制人 :審核意見 :審核人 /時間：批準意見：/:受控文件一覽表GZAD-QR-12022016序號序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)備注文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表序號文件名稱序號文件名稱文件編號/版本號分發(fā)號領(lǐng)用人發(fā)放人）日 期修注:技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)負責人審批

19、，其他文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負責人審批。標準有效性確認報告表碼:GZADQR1204-2016網(wǎng)站上對本機構(gòu)現(xiàn)行使用的檢測技術(shù)標準（個）認1、經(jīng)確認全部現(xiàn)行使用的標準版本都是有效版本2、經(jīng)確認，所確認的標準中作廢的有*個,標準號變更的有多少個,具體標準變化狀況見附表 1：標準有效性跟蹤表標精確認說明：1、本機構(gòu)的檢測標準一般每年自行通過網(wǎng)絡(luò)中的標準查詢機構(gòu)(選擇“浙江質(zhì)量網(wǎng)”）確認一次.2確認。3、在經(jīng)過自行確認和外部機構(gòu)確認中有更新標準時，執(zhí)行“書面確認”要求，上報備案。附表 1標 準 有 效 性 跟 蹤 表序號標準代號標準名稱跟蹤記錄替代標準代號最新標準名稱備 注有效 作廢作廢有代替有效 作

20、廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替技術(shù)審核:日期：文件更改審批表表碼：GZADQR12052016章節(jié)名稱修訂次數(shù)更改方式和緣由：更改方:修改刪除增加更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容受此影響的涉及部門和其它文件名稱：申請人：日期：年月日審核意見（審核人類別：原文件審核人簽名：新指定人員 ）:日期：年月日審批人意見（簽名：新指定人員 ）：日期：年月日頒布時間實施日期作廢文件銷毀（留存）審批登記表序號文件名稱文件編

21、號版本文件總數(shù)序號文件名稱文件編號版本文件總數(shù)銷毀數(shù)量保留數(shù)量保留文件的分發(fā)號保留時間經(jīng)手人檔案資料借閱 /復(fù)印登記表序號檔案資料名稱及編號借閱/復(fù)印內(nèi)容、頁數(shù)估計歸還時間申請人批準受控文件有效性檢查登記表序號檔案資料名稱及編號借閱/復(fù)印內(nèi)容、頁數(shù)估計歸還時間申請人批準受控文件有效性檢查登記表核查日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)核查日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)是否有受控印章是否為現(xiàn)行有效版本結(jié)論符合不符合檢測托付單表碼:GZAD-QR13012016單位名稱托付編號： 郵政編碼托付單位通信地址聯(lián) 系 人Email ：傳真號電手機檢驗類別技術(shù)資料檢測方式自送樣品狀況描述需要報告份數(shù)托付檢驗比對檢驗復(fù)

22、檢新開展項目驗證技術(shù)說明書企業(yè)標準其他資料:采樣檢測自送樣現(xiàn)場檢測其他狀態(tài):顏色：包裝：數(shù)量預(yù)處理狀況:樣品處置：退還客戶我公司自行處置檢測費用要求提交報告時間報告領(lǐng)取方式自取郵寄電傳其他檢測項目及檢測依據(jù)其他要求嚴格執(zhí)行法律法規(guī),嚴格遵守本公方檢 司檢測工作程序，正確執(zhí)行標準、技術(shù) 測 規(guī)范，確保檢測結(jié)果的公正、科學、準 機 確；對客戶的技術(shù)、資料和數(shù)據(jù)嚴格保方構(gòu)承 密，維護客戶利益.諾 項 目 承 接人電話：（簽名/蓋章）日期：托付方對向承檢方供應(yīng)的一切資料、數(shù)據(jù)、樣品的真實性負責，對本表格中由承檢方填寫的內(nèi)容均予認可，對所需檢測費用認可并保證支付。托付方代表 電話：（簽名）日期：說明:1

23、. 檢驗托付書一式兩份， 寫明單位信息和樣品信息（ 檢測報告將以此為據(jù)）2。請單位負責人簽字蓋章確認，本托付一經(jīng)雙方簽字即生效。單方違約應(yīng)對違約造成的后果擔當責任。3 。檢測要求的更改可以書面、電話、傳真方式提出，經(jīng)雙方確認后生效。電話:地址:郵編:特殊合同評審表表碼:GZADQR-13-022016托付方名稱標書下達日期托付方聯(lián)系人合同類別交付日期聯(lián)系電話指令性檢測托付檢測托付方要求（ 標書或相關(guān)文件）本公司軟硬件技術(shù)力量： 開展項目 人員檢測技術(shù) 現(xiàn)有設(shè)備 現(xiàn)有技術(shù)文件 客戶要求與標準要求的差異 檢測過程中客戶要求的變更項 目 擔當部門評審意見簽字/日期評審結(jié)論：簽字：日期：年月日批準：簽

24、字：日期：年月日檢測任務(wù)單表碼:GZAD-QR 13-03-2016檢測托付單位項目通信地址基本樣品型號及名稱情況樣品數(shù)量檢測要求檢測人員要求完成日期檢測人確認簽字備注電話記錄時間來/去電單位來時間來/去電單位來/去電人來/去電內(nèi)容合同更改申請表GZADQR-13-052016托付方名稱托付方聯(lián)系人和電話托付時間托付方變更要求：托付單編號變更提出人員:托付單位負責人意見：負責人（ 職務(wù)):日期（ 單位印章）評審意見:簽字:日期：備注：第頁/ 共頁合同更改通知單GZADQR-13-062016通知發(fā)往部門客 戶 名 稱委 托 編 號 更改前條款：更改后條款：通知人簽字：日期：接收人簽字：日期:第

25、頁/ 共頁供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方評估表表碼:GZADQR-1401-2016支持服務(wù)或供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話服務(wù)類型設(shè)備檢定校準服務(wù)參考、比對、驗證檢測設(shè)備供應(yīng)“三廢”處理消耗性材料供應(yīng)修理保養(yǎng)服務(wù)資質(zhì)力量交貨狀況服務(wù)評價質(zhì)量保證價格服務(wù)狀況服務(wù)資格確認：認可其服務(wù)資格認可其后續(xù)服務(wù)資格不認可其服務(wù)資格撤銷其服務(wù)資參與評價人年月日備注：第頁/ 共頁合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄序號序號/外部支持服務(wù)方名稱供應(yīng)產(chǎn)品 /服務(wù)范圍聯(lián)系人備注以上合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)每年評價一次， 評價合格后可再次納入合格名錄中。編制人：審核人：批準人：客戶滿足度調(diào)查表表碼:GZADQR15-01-2016客戶名

26、稱地址電話/傳真對本公司檢測工作的滿足度：服務(wù)準時性 :很滿足較滿足一般不太滿足不滿足 服務(wù)有效性：很滿足較滿足一般不太滿足不滿足服務(wù)人員態(tài)度 :很滿足較滿足一般不太滿足不滿足 檢測報告的準時性：很滿足較滿足一般不太滿足不滿足檢測報告的牢靠性:很滿足較滿足一般不太滿足不滿足 檢測費用：很滿足較滿足一般不太滿足不滿足對不滿足緣由說明:說明：滿足項目請打“”，有待改進的項目請打“”。建議和意見具體內(nèi)容及相關(guān)證據(jù)：本單位實行的反饋/處理意見:簽字:年月日感謝貴單位將此表填好后并請10天內(nèi)傳回本單位！電話：傳真:地址：第頁/ 共頁客戶申訴和投訴接收單GZADQR-1601-2016申/投訴人或單位地址

27、:申/投訴涉及的檢測報告編號: 申/投訴內(nèi)容：證件號碼： 電話：日期：投訴處理要求：日期：受理人：調(diào)查處理記錄：以上內(nèi)容由申/投訴人填寫受理日期：處理人日期：性質(zhì)認定：事故差錯無差錯責任認定：檢測環(huán)節(jié)審核環(huán)節(jié)批準環(huán)節(jié)其它環(huán)節(jié)當事人：質(zhì)量負責人意見：部門負責人：簽名：日期：客戶反饋意見：年月日將處理結(jié)果告知客戶，客戶意見調(diào)查活動。登記人日期備注：注： 只有在客戶滿足后調(diào)查活動才能結(jié)束,否則應(yīng)連續(xù)。不符合項識別及訂正措施實施驗證表第頁/ 共頁GZADQR-17012016發(fā)生部門 /崗位/監(jiān)督人員發(fā)覺時間發(fā)覺環(huán)節(jié)不符合項狀況及事實描述:不符合類型評價：體系性不符合實施性不符合效果性不符不 符 合

28、程 度：嚴峻一般不 符 合 影 響:已經(jīng)發(fā)生的潛在的不符合文件類型:準則手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書其不符合體系文件條款號：緣由分析：責任部門/責任人簽名：日期：建議的訂正措施方案：審核/監(jiān)督人員：日期:訂正措施完成狀況:訂正措施實施人：日期：訂正措施的驗證：驗證人:日期：備注：注： 1、在緣由分析時應(yīng)查找出產(chǎn)生問題的最根本的緣由所在.2、當對不符合或偏離的識別引起對試驗室符合其政策和程序， 或符合本準則產(chǎn)生懷疑時,應(yīng)在訂正措施實施完成后進行附加審核。第頁/ 共頁預(yù)防措施識別實施驗證表序 號潛在不符合事實描述措施依據(jù)序 號潛在不符合事實描述措施依據(jù)責任部門或人員擬實行的預(yù)防措施編 制人：批 準人：時

29、 間:記錄清單表碼：GZAD-QR2001-2016序號記錄名稱記錄編號修訂狀態(tài)備注第頁，共頁年度內(nèi)部審核方案表碼：GZADQR2101-2016審核目的審核范圍審核依據(jù)月份123456789101112要素編制人：批準人:編制日期：批準日期：第頁，共頁內(nèi)部審核實施方案表表碼：GZADQR-21-022016審核依據(jù)：: 日期時間審核員審核要素編制：審批：日期：年月日期：年月日第頁，共頁會 議 記 錄表碼：GZAD-QR-21-032016會議議題時間主 持 人會議概要:會議概要欄不夠記錄時，可添加附頁。地點記 錄 人第頁，共頁內(nèi)審首（末）次會議簽到表表碼：GZADQR2104-2016首次會

30、議會議時間：年月參與人員職務(wù)簽名末次會議會議時間：年月參與人員職務(wù)簽名第頁，共頁內(nèi)部審核檢查記錄表受審部門審核員審核時間條款審核內(nèi)容和要求審核方法審核記表碼：受審部門審核員審核時間條款審核內(nèi)容和要求審核方法審核記內(nèi)審不符合項總結(jié)表碼：GZADQR21-062016序號檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)定評審準則條款123456789101112131415161718不符條不符合項描述被審部責任部門或人員第頁，共頁內(nèi)部審核報告表碼：GZADQR-21-072016審核目的審核目的審核范圍審核依據(jù)被審核部門審核組長及成員審核日期審核過程概述：不符合項分布狀況及說明：質(zhì)量體系運行狀況的綜合評價:存在的主要問題：訂正

31、措施要求：備注內(nèi)審組長：年月日年管理評審年度方案表碼:GZAD-QR-22-01-2016第頁，共頁管理評審目的:評審依據(jù)：參與評審部門及人員：評審內(nèi)容:評審時間支配：評審地點:備注編制人：批準人：批準日期：管理評審實施方案表碼：GZAD-QR-2202-2016第頁，共頁管理評審目的：評審依據(jù)：參與評審部門及人員：評審內(nèi)容:各部門評審預(yù)備工作要求：所需文件:評審時間支配：評審地點:編制人：批準人：批準日期：第頁，共頁管 理 評 審 報 告表碼：GZADQR-22-03-2016評審目的評審范圍評審時間評審地點參與人員評審要點評審綜述管 理 評 審 報 告（續(xù)）第頁，共頁表碼：GZAD-QR-

32、22-03-2016評審綜述改進和調(diào)整序號發(fā)放范圍內(nèi)容責任部門完成時間編制:日期：批準:日期：會議簽到記錄表第頁，共頁表碼：GZAD-QR-2205-2016會議名稱會議時間會議主持人地點記錄人參與人員簽到姓名部門職務(wù)簽到姓名部門職務(wù)簽到應(yīng)到人:實到人數(shù)：缺席人數(shù)會議內(nèi)容摘:注：記錄內(nèi)容較多時可另附記錄紙。管理評審?fù)ㄖ獣h概要欄不夠記錄時，可添加附頁.管理評審?fù)ㄖ泶a：GZADQR-22-04-2016第頁，共頁評審會議時間參與評審人員：評審會議地點評審內(nèi)容支配：編制人時間第頁，共頁方法適用性評價表表碼：GZAD-QR-23012016方法名稱 適用項目方法編號方法類型國標行標地方標準非方法標

33、準始終在用始終在用，屬更新使用未使用過，屬初次使用主要技術(shù)范圍人員資格要求：符合性描述:滿足不滿足設(shè)備要求：現(xiàn)有設(shè)施環(huán)境要求:確認符合性描述：符合性確符合性描認滿足不滿足滿足不滿足監(jiān)測軟件和技術(shù)記錄要求：符合性描述：滿足不滿足驗證方法：驗證結(jié)果:驗證狀況適用性評價適合預(yù)期用途：適合不適合項目擔當部門意見：簽名：年月日技術(shù)審批意見：簽名:年月日注：主要技術(shù)范圍指方法的檢出限、精密度、精確度、測量范圍第頁，共頁方法適用性評價任務(wù)單表碼:GZAD-QR-23022016監(jiān)測項目監(jiān)測方法擔當部門驗證方式要求質(zhì)控環(huán)節(jié)和指標要求任務(wù)完成時間部門負責人簽字時間任務(wù)下達人簽字時間注:確認數(shù)據(jù)應(yīng)提交的資料：原始

34、數(shù)據(jù)記錄精密度測定記錄精確度測定記錄其他：第頁，共頁方法偏離驗證報告表碼：GZADQR23032016項目：方法：時間:偏離緣由：偏離申請人：偏離后的影響說明：方法驗證審批技術(shù)負責人:時間：注：主要驗證技術(shù)范圍指方法的檢出限、精密度、精確度、測量范圍第頁，共頁非標方法立項申請表表碼：GZAD-QR2401-2016檢測項目非標方法來源方法適用范圍申請人簽字：年月日申請理由簽字：年月日部門意見技術(shù)負責人審核意見簽字：年月日批準簽字：年月日意見方法名稱方法來源表碼:GZADQR-24-02方法名稱方法來源非標方法確認表第頁，共頁應(yīng)用領(lǐng)域具體要求（主要 技術(shù)指標確認接受的方法確認內(nèi)容及結(jié)果有效性聲明確 認 人審批意見：確認日期審 核 人審核日期批準使用的非