工程質(zhì)量安全督查管理辦法

1、工程質(zhì)量安全督查管理辦法第一節(jié) 總 則 第一條 督查目的： 為規(guī)范xx建設(shè)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，提高項(xiàng)目建設(shè)管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和高效性，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理水平的提升，制定本辦法。第二條 督查依據(jù)：（一）建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等國家和行業(yè)有關(guān)公路工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件；（二）有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性條文；（三）xx省交通運(yùn)輸廳、省交通質(zhì)量安全監(jiān)督局和xx市交通委相關(guān)規(guī)定；（四）xx建設(shè)集團(tuán)有限公司相關(guān)規(guī)定；（五）項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及

2、有關(guān)合同文件等。第三條 督查范圍：督查工作范圍涵蓋主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目管理情況，工程質(zhì)量、安全保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，安全資金使用情況，工藝工法實(shí)施情況，隱患整改落實(shí)情況，各種活動(dòng)開展情況，各種制度落實(shí)情況以及施工現(xiàn)場、路基工程、橋梁工程、隧道工程、路面工程、交安機(jī)電工程、房建工程、綠化工程的工程實(shí)體、原材料及交通產(chǎn)品抽檢、施工安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行全面的督查。 第四條 督查方式：督查按照每季度定期和不定期巡查相結(jié)合以及采取聽取匯報(bào)、查閱資料、查看現(xiàn)場、詢問核查、隨機(jī)抽檢等方式進(jìn)行。第五條 督查組組成：由xx建設(shè)集團(tuán)有限公司成立建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量安全專項(xiàng)督查組，對xx建設(shè)集團(tuán)有限公司在建項(xiàng)目開展督查。第六條

3、 督查工作原則：督查組應(yīng)堅(jiān)持嚴(yán)肅、科學(xué)、客觀、真實(shí)、公正的工作原則。督查組成員應(yīng)熟悉公路工程相關(guān)技術(shù)、管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等，應(yīng)自覺遵守相關(guān)廉政規(guī)定，應(yīng)了解建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)管情況，應(yīng)掌握工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，應(yīng)對督查記錄及結(jié)論署名并負(fù)責(zé)，督查組負(fù)責(zé)人對督查的綜合結(jié)論署名并負(fù)責(zé)。督察組對督查資料按照建設(shè)項(xiàng)目分別進(jìn)行建檔管理（資料歸檔至公司工程建設(shè)部）。各建設(shè)項(xiàng)目辦應(yīng)積極主動(dòng)配合督查組工作。第七條 督查時(shí)限：自建設(shè)項(xiàng)目開工至交工驗(yàn)收止。第二節(jié) 督查工作內(nèi)容 第八條 各項(xiàng)目督查的共性內(nèi)容（一）各單位質(zhì)量安全保證體系的建立及運(yùn)行情況；上級(jí)主管部門有關(guān)文件的執(zhí)行情況； （二）對上級(jí)單位

4、和自行檢查存在問題的整改閉合情況及資料歸檔整理情況；（三）交竣工資料的收集歸檔與公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔方法的符合情況。（四）安全人員的履約情況：1、主要人員的安全條件是否符合法律法規(guī)和合同約定；2、項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人；專職安全管理人員、現(xiàn)場專職安全人員的持證情況；3、監(jiān)理單位的主要監(jiān)理人員的安全教育培訓(xùn)證件，是否符合法律法規(guī)和合同要求。4、參建單位的安全目標(biāo)責(zé)任書的簽訂情況。（五）安全生產(chǎn)管理情況1、橋隧等工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開展情況；2、各種安全制度的建立健全和落實(shí)情況（包含黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)）；3、安全會(huì)議、檢查、考核、處罰、教育、培訓(xùn)等記錄。第九條 各單位

5、督查的其他內(nèi)容（一）項(xiàng)目辦質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的辦理情況和后續(xù)開工工程監(jiān)督資料由公司統(tǒng)一辦理；（二）設(shè)計(jì)單位1、設(shè)計(jì)后續(xù)服務(wù)人員到位情況；2、設(shè)計(jì)變更是否合理和設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳建立情況；3、設(shè)計(jì)單位對已完成工程內(nèi)容的確認(rèn)情況。（三）施工單位1、進(jìn)場人員與合同的符合性，變更人員變更手續(xù)辦理情況；2、施工組織設(shè)計(jì)的針對性和操作性，開工手續(xù)辦理情況；施工技術(shù)交底情況，是否交到一線作業(yè)人員手中；3、工程施工原始記錄（包括施工日志）的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性；資料與檔案有無專人負(fù)責(zé)管理，資料與工程實(shí)際和施工進(jìn)度是否相符，并檢查有無代簽和虛假編造資料情況；4、各種材料進(jìn)場臺(tái)賬是否齊全和及時(shí)。 （四）監(jiān)理單位1、進(jìn)場人員

6、與合同的符合性，變更手續(xù)辦理情況；持證人員完成從業(yè)登記和業(yè)績登記情況；監(jiān)理人員是否有持假證或冒用他人證書現(xiàn)象；2、監(jiān)理計(jì)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制情況及審核情況；3、對施工單位施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告的審查和批復(fù)情況；4、工地例會(huì)召開及記錄情況；監(jiān)理指令與通知發(fā)放的規(guī)范性和指令閉合情況；旁站、巡視記錄、監(jiān)理日志填寫的規(guī)范性；中間交工驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)定情況；資料簽認(rèn)情況，有無代簽和虛假編造現(xiàn)象；材料和工序抽檢頻率是否滿足規(guī)范要求，并按規(guī)定建立了抽檢臺(tái)賬等。（五）檢測單位1、試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)母體和工地試驗(yàn)室的備案情況；進(jìn)場人員、儀器設(shè)備與合同的符合性及變更手續(xù)辦理情況；試驗(yàn)室環(huán)境狀況；2、試驗(yàn)檢測工作大綱及實(shí)施細(xì)

7、則的制定情況及審核情況；3、各種試驗(yàn)檢測臺(tái)帳的建立情況；檢測記錄、報(bào)告的真實(shí)性和信息完整性及抽檢頻率是否滿足規(guī)范要求；資料簽認(rèn)情況，有無代簽、虛假編造和與施工進(jìn)度不符現(xiàn)象；外購交通產(chǎn)品備案和路面配合比驗(yàn)證情況；4、對交工檢測單位工作開展情況進(jìn)行檢查；（六）咨詢單位1、對咨詢項(xiàng)目的合規(guī)性及咨詢單位和派駐咨詢?nèi)藛T的資質(zhì)進(jìn)行檢查；2、對咨詢單位和人員責(zé)任明確和計(jì)劃及咨詢意見書的合理性進(jìn)行檢查。咨詢臺(tái)賬是否建立。第十條 路基工程督查主要內(nèi)容（一）原材料檢查路基填筑材料料源、砌體用片石石材、水泥、砂石材料質(zhì)量控制情況，砂漿配合比設(shè)計(jì)等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)控制情況；督查組應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況， 對中心試驗(yàn)室、施工單位工

8、地試驗(yàn)室擊實(shí)試驗(yàn)結(jié)果及頻率等進(jìn)行檢查，復(fù)核其合理性。核查原材料抽檢、各種試驗(yàn)檢測臺(tái)帳是否齊全，不合格試驗(yàn)處理臺(tái)帳及其它臺(tái)帳記錄是否齊全。（二）機(jī)械設(shè)備進(jìn)場情況核查合同要求的施工機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場情況、特種設(shè)備的檢修情況、主要試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場情況、檢驗(yàn)標(biāo)定情況及使用情況。（三）施工工藝和工程實(shí)體質(zhì)量1、施工工藝（1）監(jiān)理單位對路基填方填筑試驗(yàn)路段審批情況，試驗(yàn)路段總結(jié)合理性審核，對虛鋪厚度、碾壓遍數(shù)、碾壓速度、最佳含水率、不同碾壓遍數(shù)上確定的最佳機(jī)械組合等重點(diǎn)進(jìn)行核查；取土場填料標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)情況（中心試驗(yàn)室是否對試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總分析）。（2）監(jiān)理單位對填石路基路段試驗(yàn)路段審批情況，填料粒徑、填筑厚度及壓實(shí)遍數(shù)控

9、制的原則，壓實(shí)質(zhì)量的檢測方法及控制要點(diǎn)等進(jìn)行核查，對沉降法觀測記錄的真實(shí)性進(jìn)行抽檢。尤其對上、下路床填料及石料最大尺寸應(yīng)進(jìn)行檢查。（3）監(jiān)理單位對路基挖方路段施工工藝審批情況，石方爆破作業(yè)等專項(xiàng)方案是否進(jìn)行了審查，爆破工等特殊作業(yè)人員持證上崗情況，現(xiàn)場查看挖方路段路塹邊坡坡率控制是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，對路床壓實(shí)度進(jìn)行抽檢。（4）橋涵構(gòu)造物“三背”回填、高填方、路基強(qiáng)夯、半填半挖路段、填石路基、挖方路段、沙漠戈壁鹽漬土路段、特殊路基處理等是否制定作業(yè)指導(dǎo)書，對填實(shí)效果現(xiàn)場進(jìn)行查看，能抽檢壓實(shí)度的路段應(yīng)隨機(jī)進(jìn)行壓實(shí)度抽檢。尤其在橋涵構(gòu)造物“三背”回填檢查時(shí)應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行檢查：“三背”回填范圍

10、是否符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，過渡段路堤的范圍（臺(tái)階設(shè)置）和壓實(shí)度控制原則；“三背”回填填筑材料的選取是否符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求；應(yīng)采用砂礫、石渣等透水性良好材料或半剛性材料填筑，對當(dāng)年填筑當(dāng)年通車的路段必須采用半剛性材料填筑，并應(yīng)重視基底處理。采用透水性材料填筑時(shí)，應(yīng)做好封水處理，防止雨水下滲浸泡基底?！叭场被靥詈穸瓤刂剖欠穹弦?guī)范及設(shè)計(jì)要求，填筑順序是否符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求（壓實(shí)厚度不得大于15cm，要優(yōu)化路基、結(jié)構(gòu)物和臺(tái)背回填的先后施作次序，及早安排臺(tái)背回填的施工，確保足夠的施工和填土穩(wěn)定時(shí)間，如：涵洞臺(tái)背后是否安裝蓋板后對稱回填？柱、肋式橋臺(tái)臺(tái)背回填方式是否合理？八字墻、一字墻臺(tái)背回填方式是否合

11、理？大型擋墻臺(tái)背回填是否及時(shí)、合理？）“三背”回填壓實(shí)機(jī)具的選擇使用情況和壓實(shí)時(shí)死角處理情況?！叭郴靥睢睉?yīng)選用專業(yè)隊(duì)伍和機(jī)械，回填施工應(yīng)采用大型壓路機(jī)為主、小型壓實(shí)機(jī)具配合進(jìn)行壓實(shí)，回填單點(diǎn)壓實(shí)度應(yīng)大于96%?！叭场被靥顣r(shí)使用新工藝、新設(shè)備情況及取得的效果。（5）路基填筑除按有關(guān)規(guī)定正常施工外，應(yīng)制定具體措施加強(qiáng)對路基工程“六部”的施工質(zhì)量控制。“六部”是指：合同段與合同段的結(jié)合部； 分段作業(yè)的結(jié)合部；填挖交界結(jié)合部； 半填半挖結(jié)合部；構(gòu)造物與路基的結(jié)合部； 邊死角與一般填筑段的結(jié)合部。由于六個(gè)結(jié)合部不能同步施工或壓實(shí)度不均衡，應(yīng)做到：對地表橫坡大于1：5的斜坡地段，在路基填筑前將原地面開

12、挖成內(nèi)傾坡度24%且寬度不小于2m的臺(tái)階；對于填挖交界落差過大、開挖臺(tái)階難度較大地段，應(yīng)按2m高開挖1m寬的臺(tái)階施工，并在每填筑2m或5m時(shí)對交界處進(jìn)行重錘擊實(shí)或強(qiáng)夯處理；對于V型溝槽在清表工序驗(yàn)收后，應(yīng)采用重錘擊實(shí)或強(qiáng)夯法處理，直至工作面能夠進(jìn)入壓實(shí)機(jī)具；各合同段之間和各作業(yè)段之間填筑層面，每層搭接長度不得小于2m。（6）檢查取土場、棄土場審批資料，查看其是否符合環(huán)境保護(hù)、水土保持等要求，是否采取適當(dāng)措施進(jìn)行防護(hù)、排水措施是否穩(wěn)定、安全。取土場應(yīng)少占耕地，原為耕地的應(yīng)在工程完工后復(fù)耕。嚴(yán)禁在路基，村莊、橋梁上游，橋孔下設(shè)置棄土場。取土場、棄土場施工應(yīng)考慮暴雨等不利因素，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求作業(yè)，確

13、保施工安全。（7）排水工程、防護(hù)與支擋工程施工方案申批情況，對砌體石料質(zhì)量、施工工藝、幾何尺寸、密實(shí)度、沉降縫（施工縫）設(shè)置等進(jìn)行現(xiàn)場檢查。（8）建設(shè)項(xiàng)目路基施工標(biāo)準(zhǔn)化開展情況。高速公路建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合交通運(yùn)輸部高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)指南（第二分冊）中關(guān)于施工準(zhǔn)備、一般路基施工、特殊路基施工、冬雨季路基施工、改擴(kuò)建工程路基施工、排水工程、防護(hù)與支擋工程、路基整修、路基重點(diǎn)工程監(jiān)測與觀測、取棄土場等內(nèi)容的具體要求一一對照檢查落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化施工情況。2、工程實(shí)體（1）正常填筑路段抽檢當(dāng)前填筑層下第一層的壓實(shí)度，查看路基填料均勻性（有無超大粒徑填料）、接茬處理情況，尤其對“三背”、“六部”、高填方等特殊路

14、段的填筑材料、工藝、質(zhì)量等全面進(jìn)行抽檢，其中路基正常填筑路段壓實(shí)度每標(biāo)段抽檢至少4處（如有高填方至少抽檢1處，“六部”至少抽檢1處、強(qiáng)夯等特殊路段至少抽檢1處）。上述抽檢如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象應(yīng)視現(xiàn)場具體情況加大抽檢頻率。挖方路段現(xiàn)場抽檢路塹邊坡坡率、平整度是否符合設(shè)計(jì)要求。（2）對抽檢“三背”質(zhì)量情況的構(gòu)造物或相鄰構(gòu)造物的混凝土強(qiáng)度、外觀質(zhì)量進(jìn)行抽檢，每個(gè)構(gòu)造物被抽檢的構(gòu)件按公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻率回彈混凝土強(qiáng)度并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。（3）砌體工程抽查地基承載力、砌體幾何尺寸、平整度是否符合設(shè)計(jì)要求，片石石料質(zhì)量、規(guī)格是否符合有關(guān)規(guī)定。砂漿所用的水泥、中粗砂、水的質(zhì)量是否符合有

15、關(guān)規(guī)范的要求，是否按規(guī)定的配合比施工，坐漿是否飽滿，沉降縫、泄水孔、反濾層的設(shè)置是否符合設(shè)計(jì)要求。每標(biāo)段每一種結(jié)構(gòu)形式抽檢至少一處，砂漿強(qiáng)度每種標(biāo)號(hào)至少抽檢一組，如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象應(yīng)視現(xiàn)場具體情況加大抽檢頻率。工程實(shí)體抽檢內(nèi)容及頻率詳見附件1。第十一條 橋梁工程督查主要內(nèi)容對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理人員、設(shè)備到位情況重點(diǎn)進(jìn)行督查。（一）原材料對進(jìn)場原材料及外購交通產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，主要包括砂石材料、水泥、鋼材、混凝土外加劑；錨具、錨墊板、橡膠支座、波紋管等。（二）機(jī)械設(shè)備進(jìn)場情況核查合同要求的施工機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場情況、特種設(shè)備的檢修情況、主要試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場情況、檢驗(yàn)標(biāo)定情況及使用情況。（三）工程實(shí)體質(zhì)量現(xiàn)場

16、抽檢項(xiàng)目1、混凝土強(qiáng)度抽檢；2、鋼筋保護(hù)層厚度抽檢；3、結(jié)構(gòu)物幾何尺寸抽檢。（四）現(xiàn)場質(zhì)量管理情況、施工工藝合規(guī)性的檢查橋梁工程督查重點(diǎn)：樁基檢測、預(yù)應(yīng)力、體系轉(zhuǎn)換、梁板預(yù)制場建設(shè)、梁板預(yù)制及養(yǎng)生、梁體外觀、梁板存放、濕接縫、伸縮縫等施工質(zhì)量。第十二條 隧道工程督查主要內(nèi)容（一）原材料對進(jìn)場原材料及外購交通產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，主要包括砂石材料、水泥、混凝土外加劑、鋼拱架；防水材料（防水板、止水帶、止水條）等。（二）工程實(shí)體質(zhì)量現(xiàn)場抽檢項(xiàng)目1、初支工程的噴射混凝土厚度、拱架間距及豎直度抽檢；2、系統(tǒng)錨桿布設(shè)數(shù)量、拉拔力抽檢；3、仰拱混凝土厚度、位置及填充層混凝土厚度抽檢；4、二襯混凝土厚度、強(qiáng)度、大面

17、平整度、鋼筋保護(hù)層厚度；5、隧道斷面抽檢。（三）現(xiàn)場質(zhì)量管理情況、施工工藝合規(guī)性的檢查1、洞口施工進(jìn)洞順序是否符合要求；邊仰坡臨時(shí)防護(hù)工程和臨時(shí)排水設(shè)施是否及時(shí)完成；襯砌臺(tái)車是否進(jìn)場和驗(yàn)收；超前支護(hù)管棚、導(dǎo)管布設(shè)位置及數(shù)量是否滿足設(shè)計(jì)要求。2、開挖施工開挖方式是否與設(shè)計(jì)一致；分步開挖法每一臺(tái)階長度、安全距離是否符合要求；預(yù)留核心土長度和斷面積是否符合要求；開挖時(shí)是否按設(shè)計(jì)預(yù)留變形量；爆破是否采用光面爆破及開挖后超欠挖控制情況。3、初期支護(hù)施工初期支護(hù)是否緊隨開挖面及時(shí)跟進(jìn)；是否按照設(shè)計(jì)循環(huán)進(jìn)尺榀數(shù)施做；系統(tǒng)錨桿、鎖腳錨桿布設(shè)位置、連接方式及數(shù)量是否符合要求；初期支護(hù)是否及時(shí)閉合成環(huán)；噴射混凝土

18、是否采用設(shè)計(jì)要求工藝；噴射混凝土厚度控制情況；噴射混凝土養(yǎng)護(hù)情況。4、仰拱施工仰拱是否緊跟開挖面施工；是否采取全斷面開挖施工；仰拱開挖深度是否滿足要求；仰拱混凝土與填充層混凝土是否一次澆筑；填充層混凝土是否與拱墻位置襯砌混凝土一次澆筑；仰拱施工時(shí)是否按設(shè)計(jì)要求位置預(yù)埋縱橫向排水管。5、防排水設(shè)施施工：隧道排水設(shè)施是否暢通；防水板焊接方式、焊縫質(zhì)量及懸掛固定是否符合要求，有無破損；縱橫向排水管、三通接頭安裝位置和高程是否符合設(shè)計(jì)要求；止水帶和止水條安裝是否符合設(shè)計(jì)要求。6、二次襯砌施工二襯與開挖面安全距離是否符合要求；預(yù)留機(jī)電槽洞位置是否符合設(shè)計(jì)要求；新澆筑二襯混凝土養(yǎng)護(hù)情況；二襯混凝土外觀質(zhì)量

19、。7、監(jiān)控量測工作監(jiān)控量測單位人員到位情況；現(xiàn)場測點(diǎn)布設(shè)情況；量測工作是否及時(shí)跟進(jìn)；檢測報(bào)告中檢測項(xiàng)目、頻率是否滿足要求；對量測結(jié)果的報(bào)送、反饋和處理情況。第十三條 路面工程一、督查主要內(nèi)容（一）原材料核查路面集料料場備案制度的執(zhí)行情況；檢查原材料的留樣制度的落實(shí)情況；檢查瀝青的各項(xiàng)檢測指標(biāo)是否進(jìn)行了車車抽檢。督查組應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況，對瀝青、水泥、粗集料、細(xì)集料、混合料按照不同規(guī)格進(jìn)行抽檢。并核查原材料抽檢、留樣制度的落實(shí)、水泥滴定試驗(yàn)記錄、各種試驗(yàn)檢測臺(tái)帳、不合格試驗(yàn)處理臺(tái)帳記錄是否齊全完善。1、瀝青檢查項(xiàng)目有：產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、瀝青設(shè)計(jì)用量、實(shí)際進(jìn)場數(shù)量、存儲(chǔ)情況、國外瀝青的入關(guān)手續(xù)、瀝

20、青的改性情況、施工單位對瀝青的抽檢情況。對基質(zhì)瀝青和改性瀝青指標(biāo)檢測的結(jié)果有無歸納分析總結(jié)。2、粗集料：產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、設(shè)計(jì)用量、實(shí)際進(jìn)場數(shù)量、存儲(chǔ)情況、施工單位對粗集料的抽檢情況。3、細(xì)集料（包含礦粉、石屑、天然砂、機(jī)制砂等）：產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、設(shè)計(jì)用量、實(shí)際進(jìn)場數(shù)量、存儲(chǔ)情況、施工單位對細(xì)集料的抽檢情況。4、水泥：產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、設(shè)計(jì)用量、實(shí)際進(jìn)場數(shù)量、存儲(chǔ)情況、施工單位對瀝青的抽檢情況。5、混合料配合比設(shè)計(jì)與驗(yàn)證情況及施工現(xiàn)場配合比的控制情況。所生產(chǎn)的瀝青混合料級(jí)配組成與目標(biāo)、生產(chǎn)配合比是否一致。所有原材料是否與目標(biāo)配合比所用材料一致，生產(chǎn)配合比與目標(biāo)配合比是否一致，如不一致，調(diào)整原

21、因是什么？調(diào)整的幅度如何？是否經(jīng)過驗(yàn)證。（二）機(jī)械設(shè)備進(jìn)場情況核查合同要求的施工機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場情況、特種設(shè)備的檢驗(yàn)標(biāo)定情況、拌合樓的安裝、調(diào)試，計(jì)量設(shè)備的校核，設(shè)備的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及打印功能情況。主要試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場情況、檢驗(yàn)標(biāo)定情況及使用情況。（三）施工工藝和工程實(shí)體質(zhì)量1、施工工藝（1）攤鋪和碾壓溫度、速度、厚度；混合料均勻性、層間處理；原材料規(guī)格及存放；拌合機(jī)集料倉是否與配合比符合要求，電子秤計(jì)量準(zhǔn)確，集中拌和的砼拌和機(jī)具備逐盤打印功能并運(yùn)轉(zhuǎn)正常（中心試驗(yàn)室是否對試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總分析）。（2）現(xiàn)場改性瀝青，應(yīng)對工藝、生產(chǎn)能力、原材料進(jìn)行抽查。（3）對工廠改性的瀝青，現(xiàn)場儲(chǔ)存有無二次攪拌剪切能力。（4）

22、各項(xiàng)目是否制定作業(yè)指導(dǎo)書，超規(guī)范要求的檢測指標(biāo)是否經(jīng)過論證。（5）路面壓實(shí)度控制是否采用最大理論密度控制。2、工程實(shí)體重點(diǎn)抽檢路面各結(jié)構(gòu)層厚度、強(qiáng)度、完整性、壓實(shí)度。第十四條 交安機(jī)電工程督查主要內(nèi)容（一）原材料對進(jìn)場原材料及外購交通產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，主要包括波形梁、立柱、水泥混凝土護(hù)欄、防撞邊墻、交通標(biāo)志牌、刺鐵絲、標(biāo)線等。機(jī)電工程儀器設(shè)備按設(shè)計(jì)及合同文件進(jìn)行核查。（二）施工工藝和工程實(shí)體1、防護(hù)欄立柱埋深和間距、立柱豎直度、混凝土防護(hù)欄強(qiáng)度及結(jié)構(gòu)尺寸、標(biāo)線涂層厚度及逆反射系數(shù)等。機(jī)電工程按有關(guān)規(guī)范及設(shè)計(jì)、合同文件進(jìn)行核查。第十五條 房建工程督查主要內(nèi)容（一）原材料對進(jìn)場原材料主要包括鋼筋、水泥

23、、各類管線和裝飾材料等。（二）施工工藝和工程實(shí)體地基基礎(chǔ)工程、主體工程、屋面工程、給排水及采暖工程、建筑節(jié)能及設(shè)備工程、衛(wèi)生間防水、室外道路及廣場工程、裝修工程。具體檢查內(nèi)容及要求按有關(guān)專業(yè)規(guī)范進(jìn)行。（三）工程實(shí)體質(zhì)量現(xiàn)場抽檢項(xiàng)目1、混凝土強(qiáng)度抽檢；2、鋼筋保護(hù)層厚度抽檢；3、結(jié)構(gòu)物幾何尺寸抽檢。第十六條 綠化工程督查主要內(nèi)容苗木種類及成活率、綠化面積等。第十七條 交通產(chǎn)品抽檢一、有關(guān)文件省交通運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)公路工程外購交通產(chǎn)品登記備案和進(jìn)場檢驗(yàn)規(guī)定的通知（甘交建2012135號(hào)）。二、交通產(chǎn)品種類本方案中交通產(chǎn)品主要是指影響公路工程質(zhì)量的瀝青、鋼材、水泥、錨夾具、錨墊板、支座、混凝土外加劑、

24、壓漿劑、防水材料、波紋管、交通安全設(shè)施等。三、交通產(chǎn)品抽檢工作組織（一）交通產(chǎn)品抽檢現(xiàn)場取樣及送樣工作原則上由集團(tuán)公司委托省內(nèi)的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行。（二）委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司出具檢測報(bào)告，集團(tuán)公司對各類不合格產(chǎn)品及廠家進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對不合格產(chǎn)品向各項(xiàng)目辦發(fā)出通報(bào)。四、交通產(chǎn)品抽檢頻率交通產(chǎn)品抽檢頻率及數(shù)量見附件1（原材料及工程實(shí)體抽檢內(nèi)容及頻率）。五、交通產(chǎn)品抽檢工作流程（一）督查人員在抽檢前，應(yīng)聽取項(xiàng)目辦對產(chǎn)品使用及質(zhì)量控制情況的介紹，對項(xiàng)目辦交通產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、產(chǎn)品備案登記情況進(jìn)行了解。（二）現(xiàn)場抽檢取樣：1、督查人員在現(xiàn)場取樣前應(yīng)檢查相應(yīng)標(biāo)段的交通產(chǎn)品使用

25、計(jì)劃、采購合同、進(jìn)出庫臺(tái)帳、發(fā)票、批次、庫存數(shù)量及產(chǎn)品合格證明等資料，確定抽檢產(chǎn)品種類。2、現(xiàn)場取樣時(shí)監(jiān)督人員、建設(shè)單位質(zhì)量管理人員、委托的檢測機(jī)構(gòu)取樣人員、監(jiān)理人員及施工單位人員均應(yīng)在場見證。3、取樣人員取樣前應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)產(chǎn)品廠家、合格證明、包裝上的標(biāo)識(shí)、型號(hào)等內(nèi)容，確認(rèn)無誤后，對樣品進(jìn)行現(xiàn)場封存。4、抽取樣品編號(hào)由檢測單位在抽檢工作開展前進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，全年抽取樣品必須連續(xù)編號(hào)，所有抽取的樣品必須在督查人員監(jiān)督下對樣品粘貼封條。5取樣后由抽樣人員填寫xx省交通產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄表（附件2）、交通產(chǎn)品抽樣臺(tái)賬表（附件3），并由督查人員、項(xiàng)目辦、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。以上兩表各一式

26、三份，分別由督查人員、建設(shè)單位、擬委托的檢測機(jī)構(gòu)持有。6、檢測機(jī)構(gòu)對樣品嚴(yán)格實(shí)行盲樣管理，在檢測前應(yīng)檢查委托單及試樣上封條，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行檢測，檢測報(bào)告交由檢測管理科進(jìn)行登記、核對、匯總。六、不合格產(chǎn)品處理程序（一）委托的檢測機(jī)構(gòu)對存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品和廠家應(yīng)在當(dāng)日向集團(tuán)公司報(bào)告，并出具正式檢測報(bào)告。（二）集團(tuán)公司立即通知項(xiàng)目辦停止使用該產(chǎn)品，項(xiàng)目辦應(yīng)督促施工單位在五個(gè)工作日內(nèi)將已進(jìn)場的該產(chǎn)品清除出場；對已使用該批次產(chǎn)品的工程實(shí)體制定補(bǔ)救或處理方案，經(jīng)原設(shè)計(jì)單位審批后實(shí)施，并將結(jié)果反饋集團(tuán)公司。第十八條 施工安全生產(chǎn)一、指導(dǎo)思想以施工現(xiàn)場為重點(diǎn)，以落實(shí)安全責(zé)任、安全管理行為及省交通廳、市交通

27、委、集團(tuán)公司一系列安全工作部署等為內(nèi)容，對建設(shè)項(xiàng)目工程安全生產(chǎn)開展綜合督查。二、督查的重點(diǎn)內(nèi)容1、橋梁工程：吊裝和特種設(shè)備使用情況；橋梁臨邊防護(hù)、登高作業(yè)安全防護(hù)措施；腳手架、模板等安全輔助措施的穩(wěn)定性；施工現(xiàn)場臨時(shí)用電的安全情況。2、隧道工程：主要是對照隧道施工安全九條規(guī)定內(nèi)容，重點(diǎn)檢查：現(xiàn)場查看有無擅自改變施工方法；支（防）護(hù)是否到位，有無支護(hù)滯后和安全步距超標(biāo)；超前水文地質(zhì)探測預(yù)報(bào)執(zhí)行情況，有無冒險(xiǎn)施工作業(yè)；有毒有害氣體監(jiān)測監(jiān)控，有無濃度超標(biāo)施工作業(yè)；作業(yè)人數(shù)的控制和掘進(jìn)作業(yè)面是否實(shí)施機(jī)械化作業(yè)，有無超員組織施工作業(yè)；逃生通道的設(shè)置和民用爆炸物品管理，有無在施工現(xiàn)場違規(guī)運(yùn)輸、存放和使用民

28、用爆炸物品。3、夏季安全生產(chǎn)工作部署：重點(diǎn)是防汛工作開展情況，各類方案、預(yù)案、安全技術(shù)交底執(zhí)行情況；應(yīng)急物資儲(chǔ)備及預(yù)案演練情況；施工現(xiàn)場消防措施、防雷擊等安全配套措施、設(shè)施的運(yùn)行狀況。4、施工通道的安全管理情況：主要是施工便道的養(yǎng)護(hù)和安全管理工作。5、安全長效機(jī)制的運(yùn)行情況：橋隧工程施工安全、高邊坡工程施工安全等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開展情況。三、有關(guān)要求以施工現(xiàn)場安全管理為重點(diǎn)，查隱患、找問題，目的是規(guī)范安全生產(chǎn)行為，杜絕安全隱患，減少事故。第十九條 督查工作評(píng)價(jià)：綜合督查對每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目采取綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。按100分制進(jìn)行，各評(píng)定項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量狀況檢查占60分，項(xiàng)目安全狀況檢查占40分。（詳見建設(shè)項(xiàng)目

29、督查評(píng)定表及質(zhì)量安全督查計(jì)分方法）第三節(jié) 綜合督查工作要求第二十條 督查時(shí)間計(jì)劃安排：集團(tuán)公司根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目建設(shè)總體情況，安排督察組對每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目每年按照季度進(jìn)行4次綜合督查。原則上每年4月份開始進(jìn)行第一次督查；7月份開始進(jìn)行第二次督查；9月份開始進(jìn)行第三次督查，11月份開始進(jìn)行第四次督查（具體督查時(shí)間由集團(tuán)公司根據(jù)總體工作部署進(jìn)行安排）。第二十一條 督查工作范圍：督查工作應(yīng)對集團(tuán)公司管理的每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目范圍內(nèi)的合同段覆蓋率不低于各類參建單位的60%；重點(diǎn)工程應(yīng)實(shí)行全覆蓋。第二十二條 督查工作程序：綜合督查組工作應(yīng)按下列程序進(jìn)行：（一）各個(gè)項(xiàng)目管理辦公室匯報(bào)本項(xiàng)目工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)營工作情況

30、，并向督察組提供本項(xiàng)目建設(shè)的具體管理資料； （二）督察組隨機(jī)抽取合同段，確定抽查合同段或段落； （三）分組查閱相關(guān)資料、查看工地現(xiàn)場、抽檢工程實(shí)體質(zhì)量；（四）督查組評(píng)議，并對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、安全評(píng)價(jià)；（五）督查組反饋意見；（六）項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)安排落實(shí)整改并與7日之內(nèi)將整改情況報(bào)送集團(tuán)公司；（七）督察組核查整改落實(shí)情況。（具體按照集團(tuán)公司安排實(shí)施）第二十三條 督查工作響應(yīng)：督察組在對隨機(jī)抽取的合同段檢查時(shí)，項(xiàng)目辦、合同段、監(jiān)理工程師應(yīng)積極響應(yīng)并配合檢查，同時(shí)合同段應(yīng)向督查組提交下列資料：（一）標(biāo)段基本情況及質(zhì)量安全控制情況匯報(bào)材料（尤其對主要控制性工程和重點(diǎn)危險(xiǎn)源排查進(jìn)行具體闡述）；（二）標(biāo)段平面圖

31、（標(biāo)注主體工程施工里程樁號(hào)及主要結(jié)構(gòu)物、施工駐地、拌和場、試驗(yàn)室位置）；（三）質(zhì)監(jiān)局或其它監(jiān)督單位監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量、安全問題及整改落實(shí)情況。第四節(jié) 工程督查項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)價(jià)計(jì)分法第二十四條 工程督查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)分方法：（一）項(xiàng)目質(zhì)量管理行為評(píng)分M；M= 0.2A+0.4(B1+B2+Bn)/n+0.15(C1+C2+Cn)/n+ 0.1(D1+D2+Dn)/n+0.1(E1+E2+En)/n+0.05F其中：A、B、C、D、E、F分別為項(xiàng)目辦、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、檢測單位、咨詢單位的質(zhì)量管理行為評(píng)分，均以各抽查指標(biāo)項(xiàng)評(píng)分的平均值減去應(yīng)扣除分?jǐn)?shù)計(jì)。n為督查的相應(yīng)合同段數(shù)量（下同）。（二）項(xiàng)目施工工藝評(píng)分N；采用各被抽查合同段施工工藝評(píng)分的加權(quán)平均值計(jì)。即：N=（N nfn）/fn其中：