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文檔簡介
1、吉林省東北虎園歷奇旅游項目設施建設項目商業(yè)計劃書吉林省旅旅游投資資開發(fā)有有限責任任公司二八八年十月月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc166568193 第一章執(zhí)執(zhí)行總結結 PAGEREF _Toc166568193 h 4 HYPERLINK l _Toc166568194 1.1公公司概況況 PAGEREF _Toc166568194 h 4 HYPERLINK l _Toc166568195 1.2項項目開發(fā)發(fā) PAGEREF _Toc166568195 h 4 HYPERLINK l _Toc166568196 1.3行行業(yè)及市市場 PAGEREF
2、_Toc166568196 h 4 HYPERLINK l _Toc166568197 1.4市市場競爭爭及營銷銷策略 PAGEREF _Toc166568197 h 44 HYPERLINK l _Toc166568198 1.5項項目建設設 PAGEREF _Toc166568198 h 5 HYPERLINK l _Toc166568199 1.6風風險分析析 PAGEREF _Toc166568199 h 5 HYPERLINK l _Toc166568200 1.7融融資及資資金退出出方式 PAGEREF _Toc166568200 h 55 HYPERLINK l _Toc1665
3、68201 1.8財財務分析析 PAGEREF _Toc166568201 h5 HYPERLINK l _Toc166568202 第二章公公司 PAGEREF _Toc166568202 h 6 HYPERLINK l _Toc166568203 2.1公公司概況況 PAGEREF _Toc166568203 h 6 HYPERLINK l _Toc166568204 2.2公公司簡介介 PAGEREF _Toc166568204 h 7 HYPERLINK l _Toc166568205 2.3公公司股東東與股權權結構 PAGEREF _Toc166568205 h 77 HYPERLI
4、NK l _Toc166568206 2.4發(fā)發(fā)展目標標 PAGEREF _Toc166568206 h 7 HYPERLINK l _Toc166568207 第三章項項目介紹紹 PAGEREF _Toc166568207 h 8 HYPERLINK l _Toc166568208 3.1 項目的的背景及及由來 PAGEREF _Toc166568208 h 88 HYPERLINK l _Toc166568209 3.2項項目的區(qū)區(qū)位條件件 PAGEREF _Toc166568209 h 8 HYPERLINK l _Toc166568210 3.2.1 項項目地地地緣優(yōu)勢勢及資源源條件
5、PAGEREF _Toc166568210 h 88 HYPERLINK l _Toc166568211 3.3項項目定位位 PAGEREF _Toc166568211 h 9 HYPERLINK l _Toc166568212 3.4項項目建設設內容 PAGEREF _Toc166568212 h 99 HYPERLINK l _Toc166568213 3.4.1項目目建設具具體內容容 PAGEREF _Toc166568213 h 9 HYPERLINK l _Toc166568214 3.4.2項目目建設的的文化特特色 PAGEREF _Toc166568214 h 9 HYPERLI
6、NK l _Toc166568215 3.5東東北民俗俗文化簡簡介 PAGEREF _Toc166568215 h 111 HYPERLINK l _Toc166568216 3.5.1民俗俗文化定定義 PAGEREF _Toc166568216 h 111 HYPERLINK l _Toc166568217 3.5.2東北北民俗浸浸潤心理理文化的的根深蒂蒂固 PAGEREF _Toc166568217 h 111 HYPERLINK l _Toc166568218 3.5.3東北北民俗文文化的美美學意蘊蘊 PAGEREF _Toc166568218 h 12 HYPERLINK l _Toc
7、166568219 第四章管管理及組組織結構構 PAGEREF _Toc166568219 h 14 HYPERLINK l _Toc166568220 4.1管管理團隊隊 PAGEREF _Toc166568220 h 14 HYPERLINK l _Toc166568221 4.2公公司內部部部門設設置情況況 PAGEREF _Toc166568221 h 14 HYPERLINK l _Toc166568222 第五章市市場競爭爭及營銷銷策略 PAGEREF _Toc166568222 h 116 HYPERLINK l _Toc166568223 5.1 SWOOT競爭爭分析 PAGE
8、REF _Toc166568223 h 116 HYPERLINK l _Toc166568224 5.2 競爭策策略 PAGEREF _Toc166568224 h 200 HYPERLINK l _Toc166568225 5.3總總體營銷銷策略 PAGEREF _Toc166568225 h 224 HYPERLINK l _Toc166568226 第六章風風險分析析 PAGEREF _Toc166568226 h 30 HYPERLINK l _Toc166568227 6.1項項目風險險及對策策 PAGEREF _Toc166568227 h 30 HYPERLINK l _Toc
9、166568228 6.2其其他風險險 PAGEREF _Toc166568228 h 30 HYPERLINK l _Toc166568229 第七章項項目融資資及推出出計劃 PAGEREF _Toc166568229 h 331 HYPERLINK l _Toc166568230 7.1融融資方式式 PAGEREF _Toc166568230 h 31 HYPERLINK l _Toc166568231 7.2融融資進度度 PAGEREF _Toc166568231 h 31 HYPERLINK l _Toc166568232 7.3資資金結構構 PAGEREF _Toc166568232
10、 h 31 HYPERLINK l _Toc166568233 7.4資資金退出出計劃 PAGEREF _Toc166568233 h 331 HYPERLINK l _Toc166568234 第八章財財務分析析 PAGEREF _Toc166568234 h 32 HYPERLINK l _Toc166568235 8.1經經濟效益益分析 PAGEREF _Toc166568235 h 332 HYPERLINK l _Toc166568236 8.1.1本項項目旅游游收入來來源 PAGEREF _Toc166568236 h 322 HYPERLINK l _Toc166568237 8
11、.1.2效益益測算的的有關說說明 PAGEREF _Toc166568237 h 322 HYPERLINK l _Toc166568238 8.1.3成本本估算選選擇 PAGEREF _Toc166568238 h 333 HYPERLINK l _Toc166568239 8.1.4經濟濟效益測測算(詳詳見附表表現(xiàn)金流流量表和和利潤表表) PAGEREF _Toc166568239 h 344 HYPERLINK l _Toc166568240 8.2財財務評價價 PAGEREF _Toc166568240 h 34 HYPERLINK l _Toc166568241 8.2.1靜態(tài)態(tài)指標
12、 PAGEREF _Toc166568241 h 334 HYPERLINK l _Toc166568242 8.2.2動態(tài)態(tài)指標 PAGEREF _Toc166568242 h 334第一章 執(zhí)行總總結1.1公公司概況況本項目是是由吉林林省旅游游投資開開發(fā)有限限責任公公司與英英國歷成成公司共共同合作作開發(fā)的的中國首首個國際際級歷奇奇旅游項項目。省省旅游投投資開發(fā)發(fā)公司占占49%,英國國歷成公公司占551%。1.2項項目開發(fā)發(fā)吉林省凈凈月虎園園國際歷歷奇旅游游開發(fā)項項目位于于凈月潭潭國家森森林公園園的吉林林省東北北虎園內內,與園園內的中中心生態(tài)態(tài)廣場相相毗鄰,該項目目游戲區(qū)區(qū)域占地地約56公頃
13、頃,屬凈凈月虎園園的核心心區(qū)域項項目。1.3行行業(yè)及市市場1、連鎖鎖式?,F(xiàn)現(xiàn)已與英英國歷成成公司共共同達成成意向,一期開開發(fā)凈月月虎園項項目,二二期為龍龍灣四方方頂子和和長白山山西坡松松江河林林業(yè)局管管區(qū),三三期為集集安五女女峰國家家森林公公園和蛟蛟河的紅紅葉谷旅旅游景區(qū)區(qū)。2、加盟盟式。將將歷成的的產品和和品牌通通過加盟盟授權的的形式,將經營營模式和和設備進進行轉讓讓。3、旅游游產品銷銷售,歷歷成旅游游產品的的裝備,隨著歷歷成品牌牌的推廣廣有很高高的知名名度。通通過各種種運動裝裝備、運運動衣、紀念品品的銷售售,開發(fā)發(fā)附加產產品的市市場。4、企業(yè)業(yè)拓展培培訓,依依托于長長春、吉吉林、通通化、延
14、延吉等市市場,對對大中型型企業(yè)、社會團團體開展展相關的的企業(yè)拓拓展培訓訓。1.4市市場競爭爭及營銷銷策略1.5項項目建設設根據英國國歷成有有限公司司估算,項目設設備總體體投資約約為4000萬元元人民幣幣,一期期約為2200萬萬元人民民幣。前前期運營營資金正正在預算算中。暫暫將一期期總體投投資匡算算在2000萬元元人民幣幣。1.6風風險分析析在運營過過程中將將面臨行行業(yè)風險險、項目目本身存存在的風風險及其其他風險險,公司司將采取取相應的的規(guī)避措措施。1.7融融資及資資金退出出方式項目需投投資4000萬元元人民幣幣,主要要用于固固定資產產投資和和建設,資金的的來源為為英國歷歷成公司司直接投投入。1
15、.8財財務分析析項目的靜靜態(tài)投資資回收期期為3.5年,動態(tài)投投資回收收期為44.033年(取取折現(xiàn)率率6%)。凈現(xiàn)現(xiàn)值NPPV為663477萬元,內內部收益益率IRRR為552%,凈現(xiàn)值值為正且且大,內內部收益益率顯著著高于同同行業(yè)平平均收益益率。投投資收益益率可達達到355%。第二章 公司2.1公公司概況況一、吉林林省旅游游投資開開發(fā)公司司20055年4月月1日,吉林省省時任省省長王珉珉主持召召開了220055年吉林林省政府府第二次次常務會會議,決決定成立立吉林省省旅游投投資開發(fā)發(fā)有限責責任公司司(以下下簡稱“公司”)。20066年1月月26日日,公司司正式成成立,注注冊資本本40000萬。
16、按照吉林省省政府常常務會議議紀要(20005年44月4日日)中中決議:公司組組建初期期,由吉吉林省旅旅游局代代表吉林林省政府府履行出出資人職職責,條條件成熟熟后,移移交國有有資產監(jiān)監(jiān)督管理理機構(即吉林林省國資資委)履履行出資資人職責責。目前,公公司正在在進行移移交國有有資產監(jiān)監(jiān)督管理理機構(即吉林林省國資資委)履履行出資資人職責責的相關關手續(xù)。公司是吉吉林省承承接國家家開發(fā)銀銀行旅游游專項軟軟貸款以以及全省省旅游重重大項目目的投融融資平臺臺,是以以政府政政策性資資源為依依托,整整合省內內旅游資資源,進進行重點點項目引引導性投投資開發(fā)發(fā)的政策策性投資資公司;是以產產權經營營為手段段和以投投資業(yè)
17、務務為核心心、兼營營實業(yè)的的吉林省省旅游產產業(yè)資本本運營的的專業(yè)化化公司;是全省省重要旅旅游資源源開發(fā)建建設的主主體。公司主要要經營范范圍包括括:旅游游項目建建設的投投融資、旅游重重點工程程項目開開發(fā)建設設與經營營管理、重點旅旅游項目目的規(guī)劃劃及可行行性研究究等。二、英國國歷成公公司歷奇旅游游是最近近國際上上十分流流行的一一種旅游游活動,通過提提供歷奇奇活動所所必須的的場所、輔導和和組織,增加旅旅游景區(qū)區(qū)的娛樂樂活動,提高景景區(qū)和服服務區(qū)對對游客的的吸引力力。作為一家家專業(yè)公公司,歷歷成公司司主要以以歷奇產產品的設設計、建建造、保保養(yǎng)、訓訓練及顧顧問服務務為主要要業(yè)務,其產品品和服務務包括以以
18、經驗式式學習為為主的繩繩網、 “空中樂樂園”康樂設設施和建建于樹上上、感觀觀刺激的的“空中走走廊”等。成成立至今今,歷成成有限公公司巳在在世界各各地成功功完成超超過3000個項項目。歷歷成有限限公司擁擁有國際際挑戰(zhàn)網網陣協(xié)會會ACCCT的專專業(yè)建造造商會員員資格,并通過過了ISSO90001:20000質量量體系認認證,在在歷奇產產品的建建造、維維修、保保養(yǎng)及培培訓方面面具有極極高的專專業(yè)水準準,所提提供產品品和服務務的卓越越的安全全性備受受業(yè)界認認同。同同時,作作為歐洲洲繩網協(xié)協(xié)會ERRCA的的專業(yè)會會員,歷歷成有限限公司一一直參與與行業(yè)安安全標準準的制訂訂。2.2公公司簡介介吉林省民民俗園
19、開開發(fā)有限限責任公公司由吉吉林省旅旅游投資資開發(fā)有有限責任任公司與與英國歷歷成公司司。雙方方共同對對該項目進進行建設設、經營營、管理理。2.3公公司股東東與股權權結構吉林省旅旅游投資資開發(fā)有有限責任任公司以以現(xiàn)金及及項目地地土地方方式入股股。英國國歷成公公司以現(xiàn)現(xiàn)金方式式入股。股權結結構按照照雙方的的出資金金額、資資源價值值情況,經雙方方協(xié)商談談判后確確定。2.4發(fā)發(fā)展目標標通過國際際歷奇旅旅游VIIP俱樂樂部,英英國歷成成國際管管理理念念、英國國歷成的的國際品品牌和標標準引入入中國,引入吉吉林,引引入長春春,使項項目得到到穩(wěn)固的的利潤支支持,帶帶動國內內歷奇旅旅游游客客的參與與,從而而對長春
20、春旅游業(yè)業(yè)乃至未未來吉林林省旅游游業(yè)起到到積極的的促進作作用。第三章 項目介介紹3.1 項目的的背景及及由來3.2項項目的區(qū)區(qū)位條件件長春作為為吉林省省的省會會,是吉吉林省經經濟、政政治、文文化的中中心,更更是吉林林省旅游游的游客客集散中中心,年年接待游游客人數(shù)數(shù)達10000多多萬人次次。無疑疑會對該該項目的的推動、發(fā)展起起到一定定作用。3.2.1 項目目地地緣緣優(yōu)勢及及資源條條件長春豐富富的自然然資源,便利的的交通,高素質質低成本本的勞動動力,優(yōu)優(yōu)良的投投資環(huán)境境,越來來越受到到世界各各國有識識之士的的矚目和和關注。目前在在長三資資企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)已達220000多家,其中世世界5000強企企業(yè)20
21、0多家。長春已已同日本本的仙臺臺、英國國的伯明明翰、美美國的弗弗林特、白俄羅羅斯的明明斯克等等10個個城市結結為友好好城市,與世界界60多多個國家家和地區(qū)區(qū)建立了了穩(wěn)定的的經貿聯(lián)聯(lián)系,雙雙邊往來來頻繁。經過不斷斷的發(fā)展展建設,逐漸形形成了自自己的獨獨特優(yōu)勢勢,被國國內外朋朋友譽為為“汽車城城”、“森林城城”、“電影城城”和“科技文文化城”。20007年年長春市市深入挖挖掘電影影文化、雕塑文文化、汽汽車文化化、冰雪雪文化等等文化資資源,積積極打造造八大具具有本土土特色的的文化產產業(yè)品牌牌,無疑疑將極大大地推動動長春市市旅游業(yè)業(yè)的發(fā)展展。對長長春旅游游線路的的組織及及休閑度度假消費費的引導導具有積
22、積極作用用。3.3項項目定位位引領都市市人走向向民俗文文化賞析析的健康康休閑的的最新游游樂空間間,城市市文化休休閑中心心。3.4項項目建設設內容3.4.1項目目建設具具體內容容該項目游游戲區(qū)域域占地約約566公頃,屬凈月月虎園的的核心區(qū)區(qū)域項目目。包括括:溜索索項目、巨人甩甩、降落落傘、速速遛、攀攀巖、網網陣、兒兒童區(qū)集集大自然然之美和和極限活活動氣息息為一體體。第四章 管理及及組織結結構4.1管管理團隊隊董事長:由英國國歷成公公司指派派。董 事事:由吉吉林省旅旅游投資資開發(fā)有有限責任任公司、英國歷歷成公司司各指派派一名??偨浝恚?.2公公司內部部部門設設置情況況以上崗位位待戰(zhàn)略略投資者者加入
23、后后,按照照董事會會決策,配備人人員,在在配備人人員過程程中應當當遵循以以下幾個個原則:(1)公公開、公公正、公公平的競競爭原則則;(2)保保證工作作的連續(xù)續(xù)性和生生產經營營的正常常開展;(3)分分級管理理,擇優(yōu)優(yōu)聘任;(4)其其他人才才選拔的的一般原原則。在為機構構配備人人員時,可以在在確保公公司組織織機構調調整目標標的前提提下,對對不同層層次人員員分別采采取不同同的選拔拔方式。主要的的選拔方方式有:公開選拔拔:向社社會公開開招聘,該方法法比較適適合高層層領導者者的選拔拔。競爭上崗崗:該方方式主要要面向公公司內部部,適用用對象為為中層干干部的選選拔。舉薦-考考核-任任用:該該方式面面向公司司
24、內部,如部門門經理、業(yè)務主主管等。提名-考考核-任任用:該該方式面面向公司司內部,如部門門經理、業(yè)務主主管等。并根據不不同崗位位實施不不同的培培訓計劃劃,為各各級員工工提供學學習培訓訓機會,嚴格考考核,實實行優(yōu)勝勝劣汰,同時從從社會上上引進緊緊缺人才才,不斷斷注入新新鮮血液液,通過過引入人人才達到到快速融融智,從從而實現(xiàn)現(xiàn)內外交交流。第五章 市場競競爭及營營銷策略略5.1 SWOOT競爭爭分析基于以上上市場分分析,我我們首先先針對項項目內外外部環(huán)境境,進行行SWOOT競爭爭分析。分析的的目的在在于明確確項目整整體在旅旅游業(yè)競競爭和發(fā)發(fā)展中的的角色。在本分分析模型型中,我我們所指指外部環(huán)環(huán)境是吉
25、吉林省旅旅游行業(yè)業(yè)總體的的法律環(huán)環(huán)境、基基礎設施施環(huán)境、項目基基礎現(xiàn)狀狀、相關關社會影影響因素素等;內內部環(huán)境境主要指指本公司司的經營營狀況和和競爭力力。一、 優(yōu)優(yōu)勢(SS)項目重要要投資主主體擁有有廣泛的的社會資資源和信信息資源源吉林省旅旅游投資資開發(fā)有有限責任任公司作作為省政政府獨資資的,省省內規(guī)模模最大的的旅游投投資開發(fā)發(fā)公司,本公司司身負旅旅游開發(fā)發(fā)、旅游游經營和和旅游策策劃的使使命,也也擁有相相匹配的的資源調調配能力力。廣泛的外外腦支持持為項目目的開發(fā)發(fā)提供了了有力的的保障吉林省旅旅游投資資開發(fā)有有限責任任公司已已建立專專家項目目評審委委員會,專家外外腦庫、并與國國內多家家資深規(guī)規(guī)劃
26、單位位保持合合作關系系。為公公司項目目的發(fā)展展提供了了有力的的外腦支支持,從從而有效效的化解解了風險險,提高高項目營營利設計計能力。二、 劣劣勢(WW)公司開發(fā)發(fā)和管理理大型旅旅游項目目的經驗驗還不足足東北特有有的氣候候條件對對項目的的營利構構成了影影響三、 機機會(OO)全省基礎礎設施比比較完善善,為旅旅游業(yè)發(fā)發(fā)展提供供先決條條件良好的法法律政策策環(huán)境四、挑戰(zhàn)戰(zhàn)(T)項目地周周邊的凈凈月潭國國家森林林公園、長影世世紀城在在帶動該該項目的的同時,對該項項目也存存在著沖沖擊。5.2 競爭策策略、五種競競爭力量量和主要要競爭對對手依據波特特的五力力競爭模模型對本本項目的的市場競競爭情況況加以分分析
27、?,F(xiàn)有競爭爭者長影世界界城長影世紀紀城位于于長春凈凈月開發(fā)發(fā)區(qū)內,毗鄰亞亞洲最大大的森林林公園。總占地地面積1100萬萬平方米米;首期期以影視視娛樂為為主導,占地面面積300萬平方方米,投投資155億元人人民幣。創(chuàng)創(chuàng)新地吸吸納了好好萊塢環(huán)環(huán)球影城城、迪斯斯尼樂園園精華的的長影世世紀城,是長春春電影制制片廠精精益推出出的中國國第一座座世界級級電影娛娛樂園。它以既既匯集世世界高科科技術又又彰顯中中國人文文情感的的雙重優(yōu)優(yōu)勢,開開辟了中中國電影影工業(yè)旅旅游的新新空間,呈現(xiàn)出出時代新新魅力。長長影世紀紀城以創(chuàng)創(chuàng)新科技技、驚險險刺激、體驗演演藝、游游藝欣賞賞四大板板塊的特特質節(jié)目目,展現(xiàn)現(xiàn)集4DD、激光
28、光、巨幕幕、水幕幕電影等等當今世世界特效效電影之之大成,集游客客參與、體驗、互動、欣賞于于一體的的奇妙天天地,是是讓游客客獲得夢夢想成真真、超然然體驗的的魔幻工工廠、夢夢幻天堂堂。凈月潭國國家森林林公園長春凈月月潭始建建于19934年年,雄厚厚的旅游游資源和和優(yōu)越的的生態(tài)環(huán)環(huán)境已聞聞名國內內外。119888年被國國務院批批準為國國家重點點風景名名勝區(qū),19889年被被林業(yè)部部批準為為國家級級森林公公園。220000年被評評為國家家AAAAA級旅旅游景區(qū)區(qū),景區(qū)區(qū)已通過過ISOO90002國際際質量管管理體系系認證和和ISOO140001環(huán)環(huán)境管理理體系國國際認證證。 長春凈月月潭國家家森林公公園位于于吉林省省長春市市東南部部,距市市中心99.5公公里,公公園面積積83.23平平方公里里,群山山環(huán)繞、綠浪排排天、碧碧波蕩漾漾、柏翠翠花紅,公園樹樹種之多多,面積積之大,距城市市之近,亞洲實實屬罕見見,被國國內外
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