進(jìn)料管制程序

1、雅新電子集團(tuán)(東莞)有限公司 成品事業(yè)部標(biāo) 題進(jìn)料管制程序標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日修訂記錄：日期 / 版本 REV.核 準(zhǔn)審 查製 作第一次修訂：2001/07/16/ 版本：第一版REV.1第二次修訂：2001 /12/01/ 版本：第一版REV.2第三次修訂： / / / 版本： REV.第四次修訂： / / / 版本： REV.修訂說(shuō)明日期版本修訂內(nèi)容 7/1612/111.23.2原文中“品保單位:檢驗(yàn)”修改為“品保單位:檢驗(yàn)與測(cè)試”。5.1 5.5原文中“零件倉(cāng)”修改為“倉(cāng)管人員” 。5.1原文中“依程

2、序作業(yè)”刪除,同時(shí)增加“如果數(shù)量核對(duì)有差異時(shí), 由應(yīng)于驗(yàn)收單上標(biāo)示注明“立即” 、“2h” 、“4h” 、“6h” ?！?.4.2原文“上述內(nèi)容”修改為“客提免檢物料入廠時(shí),由生計(jì)人員對(duì)其料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、日期(達(dá)三個(gè)月內(nèi)為合格)內(nèi)容” 。5.6原文中“交采購(gòu)或資材單位通知廠商改善”修改為“並傳出給供應(yīng)(協(xié)力)廠商,追蹤回復(fù)後再copy一份給采購(gòu),或相關(guān)單位” 。5.7增加內(nèi)容:5.7.1 IQC檢驗(yàn)流程圖(附件一) 5.7.2 入庫(kù)作業(yè)流程圖(附件二) 5.7.3不合格品(料)處理流程圖(附件三)5/6 6/6頁(yè)為新增加頁(yè)次.6/6頁(yè)及3/6頁(yè)中5.7.3已刪除,修改後共5頁(yè).3/5頁(yè)增加5

3、.4.4內(nèi)容,刪除5.7中5.7.3內(nèi)容。會(huì)簽單位業(yè)務(wù)採(cǎi)購(gòu)製造工程品保生計(jì)CD-R-S002 第一版/ REV.1 制訂部門：品保部 頁(yè)次：2/5標(biāo) 題標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日目的：確保向外採(cǎi)購(gòu)或分包以供廠內(nèi)製造、組裝、加工之各項(xiàng)零配件材料合乎規(guī) 格要求，以獲得良好的品質(zhì)。範(fàn)圍：適用進(jìn)廠之原物料、材料、外包成品或半成品之進(jìn)枓檢驗(yàn)。權(quán)責(zé)：生計(jì)單位：原物料、零組件之材料，外包半成品、成品之點(diǎn)收。品保單位：檢驗(yàn)與測(cè)試。品保/相關(guān)單位：品質(zhì)判定 4. 定義：無(wú) 5. 作業(yè)內(nèi)容： 5.1 廠商交貨時(shí)，應(yīng)將進(jìn)廠之物品交由倉(cāng)管

4、人員點(diǎn)收，倉(cāng)管人員於核對(duì)品名 ，規(guī)格、數(shù)量和驗(yàn)收單無(wú)誤後將驗(yàn)收單交由品保人員，如果數(shù)量核對(duì)有差異時(shí),由收料員填寫原裝短少記錄表給採(cǎi)購(gòu),由採(cǎi)購(gòu)?fù)ㄖ獜S商,要求提出改善對(duì)策, 並將改善對(duì)策回傳采購(gòu)及收料員,依程序作業(yè),如為急件應(yīng)於驗(yàn)收單上標(biāo)示注明“立即” 、“2h” 、“4h” 、“6h” 。 5.2 品保人員收到驗(yàn)收單後，依進(jìn)料免檢一覽表查詢是否為免驗(yàn)，如為 免驗(yàn)則在物料或其包裝明顯處貼上免檢標(biāo)籤識(shí)別，依合格品辦理入庫(kù)。 5.3. 非免驗(yàn)項(xiàng)目依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)執(zhí)行抽樣檢驗(yàn)，急件應(yīng)予優(yōu)先處理。 5.4 免檢條件，符合下列任一項(xiàng)資格者，經(jīng)品保部主管核準(zhǔn)，即可為免檢，並登 錄於進(jìn)料免檢一覽表內(nèi)。 5.4.1

5、 合乎進(jìn)料免驗(yàn)之原物料、零組件或外包半成品，應(yīng)具備下列條件 之一，依所規(guī)定辦理。 5.4.1.1 為合格供應(yīng)商（分包商），品質(zhì)制度取得：ISO-9000或QS-9000 認(rèn)證合格者，或產(chǎn)品具有：UL、CE、GS、JIS、CSA.等標(biāo)誌 者。 5.4.1.2 為合格供應(yīng)商（分包商），經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)連續(xù)十批檢驗(yàn)皆允收者。CD-R-S003 第一版 / REV.0 制訂部門：品保部 頁(yè)次：3/5 標(biāo) 題標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日 5.4.2 客提免檢物料於入廠時(shí)，由生計(jì)人員對(duì)其料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、日期(達(dá)三個(gè)月內(nèi)為合格)內(nèi)容予

6、以進(jìn)行簡(jiǎn)易之查核，以免錯(cuò)收物料。 5.4.3 免驗(yàn)之原物料、零組件或外包半成品，如有品質(zhì)異常（經(jīng)品保單位主管 判定）即須依不合格品處理規(guī)範(fàn)執(zhí)行。 5.4.4原則上公司對(duì)免檢之原物料、零組件或外包半成品不作進(jìn)料檢驗(yàn),但需供應(yīng) 商(外包商)于外箱標(biāo)簽上注明品質(zhì)合格證明。 5.5 允收時(shí)，品保人員於物料或其包裝明顯處貼上合格標(biāo)籤和在驗(yàn)收單上簽章 後交由倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)，並填寫於進(jìn)料檢驗(yàn)記錄。 5.6 退貨時(shí)，品保人員則於物料或其包裝明顯處貼上退貨標(biāo)籤以資識(shí)別，並依不 格品（料）管制程序處理，另同料號(hào)之物品經(jīng)連續(xù)兩次判定不合格，或經(jīng)品 保主管認(rèn)定為重大之進(jìn)料不良者，須由品保人員填寫供應(yīng)商矯正措施單並傳

7、出給供應(yīng)(協(xié)力)廠商,追蹤回復(fù)後再copy一份給采購(gòu)或相關(guān)單位。 5.7 進(jìn)料管制程序流程圖 5.7.1 IQC檢驗(yàn)流程圖(附件一) 5.7.2入庫(kù)流程圖(附件二) 6. 相關(guān)資料： 6.1 不合格品（料）管制程序（CQ-P-S007） 6.2 矯正暨預(yù)防管理措施程序（CQ-P-S008） 6.3 品質(zhì)記錄管制程序（CQ-P-S010） 6.4 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)（CQ-W-S002） 6.5 不合格處理規(guī)範(fàn)（CQ-W-S012） 6.6 進(jìn)料免驗(yàn)一覽表（CQ-W-S049） 7. 使用表單： 7.1 驗(yàn)收單 7.2 供應(yīng)商矯正措施單（CQ-R-S001）CD-R-S003 第一版 / REV.0

8、制訂部門：品保部 頁(yè)次：4/5標(biāo) 題標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日IQC檢驗(yàn)流程圖 （附件一）CD-R-S003 第一版 / REV.0 制訂部門：品保部標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2001年7月16日入庫(kù)作業(yè)流程圖 （附件二）傳 票物 品傳 票物 品開立原裝短少記錄表開立原裝短少記錄表OkOk採(cǎi) 購(gòu)採(cǎi) 購(gòu)NG收料檢查NG收料檢查NGNG廠 商廠 商Ok改善對(duì)策及時(shí)效Ok改善對(duì)策及時(shí)效入庫(kù)入庫(kù)CD-R-S003 第一版

9、 / REV.0 制訂部門：品保部標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002標(biāo) 題進(jìn)料管制程序編 號(hào)CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2001年7月16日不合格品(料)處理流程圖 傳 票物 品傳 票物 品開立原裝短少記錄表開立原裝短少記錄表okok單 位單 位不合格品採(cǎi) 購(gòu)不合格品採(cǎi) 購(gòu)NG收料檢查NG收料檢查NGNG品保部相關(guān)單位記錄報(bào)告廠 商品保部相關(guān)單位記錄報(bào)告廠 商相關(guān)單位標(biāo) 示ok改善對(duì)策及時(shí)效相關(guān)單位標(biāo) 示ok改善對(duì)策及時(shí)效相關(guān)單位隔 離入庫(kù)相關(guān)單位隔 離入庫(kù)是否需特採(cǎi)?是否需特採(cǎi)?相關(guān)單位相關(guān)單位相關(guān)單位相關(guān)單位填特採(cǎi)單品保部工程部相關(guān)單位品保部工程部相關(guān)單位否特採(cǎi)判定重工,退貨(報(bào)廢)重工,退貨(報(bào)廢)退貨(報(bào)廢)退貨(報(bào)廢)相關(guān)單位聯(lián)系廠商制訂重工流程相關(guān)