原煤采購流程圖及管理標(biāo)準(zhǔn)_第1頁
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文檔簡介

1、原煤采購流程圖部門名稱基建物管部流程名稱原煤采購流程圖層次2任務(wù)概要原煤采購管理部門財務(wù)副總財務(wù)部分管副總原煤處熱電分廠供應(yīng)商節(jié)點ABCDEF112345取樣化驗送煤67891011開具發(fā)票審核入帳結(jié)束開始過磅驗級收煤填寫結(jié)算單處長審核選擇確定供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)票據(jù)審核公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位AA管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2 原煤采購管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料選擇確定供應(yīng)商D2任務(wù)程序供應(yīng)商檔案原煤處負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商，并根據(jù)市場行情確定采購價格，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行依需要而定采購價格確定后報財務(wù)部 、企管處即時任務(wù)重

2、點選擇確定供應(yīng)商及采購價格過磅D3任務(wù)程序稱重計量單過磅員對入場原煤進(jìn)行過磅即時打印稱重計量單即時任務(wù)重點三名過磅員同時過磅驗級收煤D4任務(wù)程序稱重計量單原煤處收煤單憑稱重計量單進(jìn)入煤場，驗級員進(jìn)行目測驗級并填寫收煤單即時任務(wù)重點驗級收煤取樣化驗E5任務(wù)程序質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)入廠煤煤質(zhì)工業(yè)分析報告分廠化驗員取樣化驗，填報化驗單化驗單一式四聯(lián)，一聯(lián)存檔，其他送供應(yīng)商、原煤處會計、熱電廠廠長各一聯(lián)1個工作日內(nèi)煤場卸車即時任務(wù)重點取樣化驗填寫結(jié)算單D6任務(wù)程序稱重計量單、入廠煤煤質(zhì)工業(yè)分析報告、原煤收購結(jié)算單原煤處會計根據(jù)稱重計量單和化驗單計算噸位單價，填報結(jié)算單即時任務(wù)重點填報結(jié)算單辦理入庫手續(xù)F6D7D8任務(wù)程序原煤收購結(jié)算單貨物銷售發(fā)票XX紙業(yè)材料入庫單供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算單如實開具發(fā)票依具體情況而定原煤處處長對結(jié)算單及發(fā)票進(jìn)行審核1個工作日內(nèi)原煤處保管會計根據(jù)審核后的結(jié)算單和發(fā)票填寫入庫單即時任務(wù)重點審核票據(jù)，辦理入庫手續(xù)財務(wù)入賬B10任務(wù)程序原煤收購結(jié)算單貨物銷售發(fā)票XX紙業(yè)材料入庫單相關(guān)票據(jù)經(jīng)分管副總審核后報財務(wù)副總審核1個

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