安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

1、河北祥盛復(fù)合材料安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理制度河北祥盛復(fù)合材料2022年10月5日修訂2022年10月10日實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控治理制度1 目的不生產(chǎn)”的原則，特制訂本制度。適用范圍適用于公司在生產(chǎn)活動中全部危急源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理。引用文件、標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國安全生產(chǎn)法河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定河北省政府 2 號令河北省安全生產(chǎn)條例2022安監(jiān)總管四2022129工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導(dǎo)手冊2022 版安監(jiān)總管四202231號機(jī)械行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)衡水市深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案職責(zé)展過程及有效性全面負(fù)責(zé)，為該項(xiàng)工作的開展供給必

2、要的人力、物力和財(cái)力支持。調(diào)和考核開展的具體工作。本部門開展的工作負(fù)總責(zé)。進(jìn)展匯總登記建檔與備案。治理和把握。素進(jìn)展辨識、治理和把握。根本工作程序及方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確實(shí)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場所、區(qū)域用途單一、可能導(dǎo)致的事故類型較少但影響范圍較壓機(jī)等。操作及作業(yè)活動時(shí)，動火作業(yè)、電焊作業(yè)、吊裝作業(yè)、有限空間作業(yè)等應(yīng)再單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展分析。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分原則：水泥磨巡檢崗位接觸粉塵、噪聲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單及職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法料包括企業(yè)平

3、面布置圖、工藝流程、設(shè)備清單、設(shè)備說明書等。修作業(yè)清單、作業(yè)安全規(guī)程等。工種及其工作內(nèi)容、接害環(huán)節(jié)、接其危急源職業(yè)病危害因素存在區(qū)域。危急源辨識危急源辨識方法GB/T 13861-2022，依據(jù)導(dǎo)致事故和結(jié)果，充分識別本企業(yè)的較大危急因素。運(yùn)用工作危害分析法JHA對操作及作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的危急源進(jìn)展辨識。首先明確操作及作業(yè)活動的具體作業(yè)步驟內(nèi)容、崗位地點(diǎn)以及活動頻率，建立作業(yè)活害分析評價(jià)記錄表。運(yùn)用安全檢查表法SCL對場所、區(qū)域、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)展危急源辨識。首先建立安全檢查分析記錄表。病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。危急源辨識范圍域，包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)重點(diǎn)是、改、擴(kuò)建工程和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和格外規(guī)

4、作業(yè)活動；事故及潛在的緊急狀況；全部進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；丟棄、廢棄、撤除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等；存在粉塵、高溫、化學(xué)物、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素的崗位或區(qū)域。危急源辨識應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的輕工行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導(dǎo)手冊2022版中提及的較大危急因素。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇作業(yè)條件危急性分析法LEC，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性、定量評價(jià)。評價(jià)時(shí)，L后果的取值應(yīng)建立在企業(yè)現(xiàn)有把握措施的根底上，并遵循從嚴(yán)從高的原則。安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法，即依據(jù)三種因素的不同等級分別確定

5、不同的分值，DLEC式中 風(fēng)險(xiǎn)值發(fā)生事故的可能性 一旦發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果事故大事發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則分值分值事故、大事或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被覺察沒有監(jiān)測系統(tǒng)；或在現(xiàn)場沒有實(shí)行防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、大事或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不簡潔被覺察；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等未有效執(zhí)行或把握措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期狀況下發(fā)生1生類似事故、大事或偏差；或在特別狀況下發(fā)生過類似事故、大事或偏差0.50.5很不行能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時(shí)覺察，并能定期進(jìn)展監(jiān)測0.2極不行能；

6、有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不行能暴露于危急環(huán)境的頻繁程度E判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5格外罕見地暴露發(fā)生事故大事偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)峻性C判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失萬元停工公司形象100嚴(yán)峻違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1050上重傷5000公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3101000裝置行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響1050停工15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)310100局部裝地區(qū)影響重傷置停工不符合上級或行業(yè)的7等聽力喪失、慢性病局部設(shè)10萬

7、以上周邊范圍備停工不符合公司的安全操2作程序、規(guī)定1完全符合略微受傷、間歇不舒適1萬以上無傷亡1萬以下風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則D及把握措施停工沒有停工的安全衛(wèi)生要求形象沒有受損320A/1級重大風(fēng)險(xiǎn)160320B/2級較大風(fēng)險(xiǎn)70160C/3級一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)實(shí)行的行動風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)實(shí)行的行動/ 把握措施實(shí)施期限在實(shí)行措施降低危害前 ，不 能連續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)展評估馬上實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 建立運(yùn)行把握程序， 定期檢查、 測量及評估馬上或近期整改可考慮建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程， 加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理70D/4級低風(fēng)險(xiǎn)、可承受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書， 但需定期檢查有條

8、件、 有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理件發(fā)生的可能性、嚴(yán)峻性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)參見附錄C和評價(jià)級別，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。風(fēng)險(xiǎn)分級險(xiǎn)等級和管控層級。4藍(lán)色 ：屬于低風(fēng)險(xiǎn)或可承受風(fēng)險(xiǎn)，崗位管控。3黃色 ：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控，需要把握整改。車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)展把握治理。廠、處室車間、班組、崗位管控，應(yīng)馬上能開頭或連續(xù)工作。確定重大風(fēng)險(xiǎn)存在以下情形之一者，為重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事

9、故的條件照舊存在的；涉及重大危急源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急的場所，作業(yè)人員在 10 人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。將以下存在嚴(yán)峻職業(yè)病危害的作業(yè)崗位確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)值(T)32存在或產(chǎn)生電離輻射的作業(yè)崗位；存在密閉空間作業(yè)的作業(yè)崗位。5.3.5依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危急源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。風(fēng)險(xiǎn)把握措施把握措施的選擇原則應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)展選擇。把握措施的實(shí)施工程把握措施承受下料口自動清堵裝置以消退人工清堵這一危急行為；害發(fā)生，如使用安全閥、漏電保護(hù)裝置、安全電壓、熔斷器、事故排風(fēng)裝置等；的措施，如局部通風(fēng)排毒裝置、避雷裝置、消退靜電裝置、減振

10、裝置、消聲裝置等；素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開，如皮帶輸送機(jī)頭部、尾部安裝防護(hù)網(wǎng)等；連鎖當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦到達(dá)危急狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過連鎖裝置終止危急排風(fēng)機(jī)連鎖，尾排風(fēng)機(jī)消滅故障跳停時(shí)，高溫風(fēng)機(jī)自動跳停；時(shí)，設(shè)置聲、光或聲光組合報(bào)警裝置，如鏟車安裝聲光報(bào)警裝置。安全治理措施安全許可制度、水泥磨更換襯板作業(yè)方案、清庫作業(yè)安全操作規(guī)程等；業(yè)人員等；d.統(tǒng)計(jì)分析，如事故、未遂大事統(tǒng)計(jì)分析等；e.安全互助體系，如水泥磨換襯板作業(yè)時(shí)，在水泥磨外部設(shè)置專人監(jiān)護(hù)等；f.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移共擔(dān)，如購置安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)等。教育培訓(xùn)措施b.每年再培訓(xùn)；d.作業(yè)前安全技術(shù)交底；e.其他方面的培訓(xùn)。個(gè)體防護(hù)措施吸器等；c.當(dāng)處

11、置特別或緊急狀況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；d.當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)把握措施還沒有準(zhǔn)時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急措施緊急狀況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的預(yù)備；不良后果。風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)展管控。廠級、處室車間級、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，對風(fēng)險(xiǎn)管控層級進(jìn)展增加或合并。編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單級管控清單，并按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)更。風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)的告知應(yīng)實(shí)行懸掛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告牌和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知培訓(xùn)等形式進(jìn)展。持續(xù)改進(jìn)評審布。更息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的轉(zhuǎn)變；發(fā)生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，