產(chǎn)品和過(guò)程變更管理規(guī)定

1、電子?xùn)|莞文件編號(hào)產(chǎn)品和過(guò)程變更治理規(guī)定生效日期電子?xùn)|莞文件編號(hào)產(chǎn)品和過(guò)程變更治理規(guī)定生效日期 1 of 9受影響頁(yè)碼序修訂版序修訂版頁(yè)本1ALLA/02ALLB/0定首次發(fā)行對(duì)本規(guī)定全面修正修訂與核準(zhǔn)修訂核準(zhǔn)核準(zhǔn)日期1、目的和范圍：過(guò)程相關(guān)的更改進(jìn)展把握，確保更改滿(mǎn)足預(yù)期的效果。4M 要素人、機(jī)、料、法進(jìn)展治理和把握，使這四個(gè)因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)安全合理的變動(dòng)，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。過(guò)程的更改，含對(duì)產(chǎn)品、工藝、工模等的更改。4M人、機(jī)、料、法要素的治理。2、引用參考文件：驗(yàn)證治理規(guī)定、初品治理規(guī)定3、 定義：過(guò)程更改：指產(chǎn)品、模具、工裝、自制檢具和關(guān)心設(shè)備，以及工藝流程或過(guò)程管制方法

2、產(chǎn)流程、作業(yè)方法、檢測(cè)方法、模具、工治具、設(shè)備和包裝等的變更。ECR ：工程變更申請(qǐng) Engineering Change RequestECN ：工程變更通知 Engineering Change Notice4M 變更：是指在生產(chǎn)過(guò)程中因作業(yè)者、工裝設(shè)備、材料、工藝方法的變動(dòng)給產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)確定影響的變更，即人員、機(jī)器、材料、方法變更。人：是指生產(chǎn)過(guò)程中的操作人員； 機(jī)： 是指生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、工裝、模具等；料：是指生產(chǎn)過(guò)程中的加工原物料；法：是指生產(chǎn) 過(guò)程中的加工工藝方法。4、職責(zé)：工程課：負(fù)責(zé)全面主導(dǎo)工程變更過(guò)程，跟蹤工程變更執(zhí)行結(jié)果。負(fù)責(zé)全程跟蹤變更樣品的制作。負(fù)責(zé)評(píng)估工程變更的技術(shù)可

3、行性和對(duì)本錢(qián)的影響?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)工程變更的批準(zhǔn)，并審核工程變更的全過(guò)程。生產(chǎn)課：負(fù)責(zé)評(píng)估對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)能、人力資源需求的影響。統(tǒng)計(jì)產(chǎn)線上完成品、在制品的數(shù)量。實(shí)施工程變更，培訓(xùn)員工按變更后的要求進(jìn)展作業(yè)。資材課選購(gòu)：統(tǒng)計(jì)變更前成品及相關(guān)物料的數(shù)量。業(yè)務(wù)課：將客戶(hù)的工程變更要求準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給工程課，代表客戶(hù)提出工程變更申請(qǐng)，準(zhǔn)時(shí)向客戶(hù)反響工程變更中的問(wèn)題點(diǎn)，并將變更后的樣品提交給客戶(hù)批準(zhǔn)。4.5.34.5.3負(fù)責(zé)評(píng)估對(duì)客戶(hù)訂單交期的影響，并與客戶(hù)協(xié)商變更前成品與物料庫(kù)存的處理方案。品管課：信任性的影響以及是否能滿(mǎn)足客戶(hù)環(huán)保要求。負(fù)責(zé)跟蹤工程變更的實(shí)施和效果確認(rèn)。5、 細(xì)則規(guī)定：5.1.1產(chǎn)品過(guò)程更改要求：

4、 錄后呈閱總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。當(dāng)客戶(hù)有更改要求時(shí)，業(yè)務(wù)課與客戶(hù)就更改有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展協(xié)商， 協(xié)商事項(xiàng)包括但不限于更“工程更改申請(qǐng)”，送往工程課。有關(guān)技術(shù)事項(xiàng)的協(xié)商必要時(shí)可由工程課幫助進(jìn)展。5.1.2更改方案的設(shè)計(jì)：3進(jìn)展內(nèi)部評(píng)審更改方案；10。更改方案評(píng)審和確認(rèn)： 工程課負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到“工程更改申請(qǐng)”的一個(gè)工作周內(nèi)，組織相關(guān)部門(mén)或當(dāng)事者，對(duì)更改機(jī)、在制品和庫(kù)存品的處理，明確更改驗(yàn)證方式如是否重小批量試生產(chǎn)等。 更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響。 產(chǎn)品過(guò)程更改涉及與客戶(hù)合同上規(guī)定的工程時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)客戶(hù)參與產(chǎn)品過(guò)程更改方案評(píng)審或?qū)a(chǎn)品過(guò)程更改方案通知客戶(hù)，征得客戶(hù)同意，

5、可以以確認(rèn)圖的形式提出，圖紙的更改局部 對(duì)于專(zhuān)有權(quán)的設(shè)計(jì)，必需與顧客共同確定其外形、裝配、功能包括性能和或耐久性的影響，以便能正確地評(píng)價(jià)全部結(jié)果。過(guò)程更改的執(zhí)行和把握：資料。更改資料應(yīng)和“工程更改通知”同時(shí)發(fā)放。更改時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)的零件的更改。 的任何更改其把握打算必需評(píng)審及更。 更改方案獲得批準(zhǔn)后，工程課應(yīng)以“工程變更單”或以郵件方式通知相關(guān)部門(mén)如選購(gòu)組、資材課應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)處理完在制品和庫(kù)存品；當(dāng)更改涉及已交付產(chǎn)品時(shí)，品管課、工程課、業(yè)務(wù)課準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展評(píng)審，如交付品為可疑品和不合格品，按不合格，訂正預(yù)防措施治理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。全部產(chǎn)品的工程變更均要通知客戶(hù)并征得客戶(hù)同意，當(dāng)變更的工程標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

6、有被設(shè)計(jì)記錄引用或會(huì)影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程的文件如：把握打算、FMEA 等時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)客戶(hù)的生產(chǎn)件PPAPPPAP更改的驗(yàn)證：驗(yàn)證的方式按更改評(píng)審決議執(zhí)行。更改必要時(shí)進(jìn)展更改總結(jié)。5.1.7工程變更的跟蹤反響： 自工程變更通知生效日期起，相關(guān)部門(mén)應(yīng)將變更執(zhí)行中消滅的問(wèn)題反響到工程課，由工程課協(xié)調(diào)對(duì)問(wèn)題的處理，如需通知客戶(hù)時(shí)由業(yè)務(wù)課轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)信息。工程課處理。5.1.8工程變更記錄保存： 全部工程變更記錄由工程課負(fù)責(zé)保存，保存期限為該產(chǎn)品停產(chǎn)后加一個(gè)日歷年，產(chǎn)品的工程15變更分級(jí)及審批處理PCN：更等級(jí)限等級(jí)限1生產(chǎn)商標(biāo)識(shí)/ 訂貨型號(hào)更 改；內(nèi)清單核實(shí)資料準(zhǔn)確性更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品的性能、功品質(zhì)等

7、無(wú)任何影響的更改。顧客正式2資料更改一周內(nèi)紙面)供給相關(guān)報(bào)告文版本說(shuō)明文件)檢查設(shè)計(jì)，實(shí)施修改，進(jìn)展充分驗(yàn)證， 刷ERP用開(kāi)發(fā)文檔，更改產(chǎn)品系統(tǒng)中數(shù)據(jù)圖紙及相關(guān)作業(yè)文件的增加、修訂、升級(jí)、更正或更改及缺陷聲明。顧客正式確認(rèn)通知 (電子或紙面)3不需要更改安下，產(chǎn)品尺寸更改；前1個(gè)月紙面)品ERP更改產(chǎn)品系統(tǒng)中數(shù)據(jù)通知時(shí)通知形式及內(nèi)容驗(yàn)證及處理方式說(shuō)明4性能升級(jí)或更正缺陷；產(chǎn)品使用物料、供給商變更；前1個(gè)月紙面)直接供給相關(guān)的明文件，品作為產(chǎn)品重驗(yàn)證，檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)展據(jù)庫(kù)中的產(chǎn)品資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔，更改產(chǎn)品系統(tǒng)中數(shù)據(jù)5工藝更改(如工藝方法等)；前2個(gè)月紙面)告和足量樣品作

8、為產(chǎn)品重驗(yàn)證，檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)展據(jù)庫(kù)中的產(chǎn)品資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔，更改產(chǎn)品系統(tǒng)中數(shù)據(jù)6品升級(jí)；停產(chǎn)前6個(gè)月紙面)直接供給相關(guān)的型號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品作為產(chǎn)品重驗(yàn)證，檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)展據(jù)庫(kù)中的產(chǎn)品資料及應(yīng)用開(kāi)發(fā)文檔，更改產(chǎn)品系統(tǒng)中數(shù)據(jù)5.34M 變更治理：5.3.1人的變更：作業(yè)者因缺勤、調(diào)動(dòng)、離職時(shí)，由另一個(gè)作業(yè)者代替進(jìn)展作業(yè)時(shí)，所產(chǎn)生的變 更。崗位的操作要求和質(zhì)重要工序依據(jù)生產(chǎn)狀況由品管課和工程課、車(chē)間進(jìn)展確定和工程課。2工的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)5.3.2設(shè)備工裝模具、夾治具、刀具變更：設(shè)備模具、夾治具、刀具因臨時(shí)替用、增加而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可能造成影響時(shí)的變更。

9、的首件進(jìn)展確認(rèn)。大批量生產(chǎn)。材料、輔料的變更：生產(chǎn)用材料和裝配用的輔料無(wú)標(biāo)準(zhǔn)用料時(shí)的變更。物料，任何部門(mén)包括業(yè)務(wù)、倉(cāng)管、內(nèi)外檢等未經(jīng)工程課批準(zhǔn)絕不允許私自更改生產(chǎn)用料。變更原材物料的試驗(yàn)要求 技術(shù)部試驗(yàn)室進(jìn)展的性能方面的試驗(yàn)，要求試驗(yàn)室必需出具試驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)品管課、工程課、總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，變更材料方可允許投入小批生產(chǎn)使用。變更材料經(jīng)批準(zhǔn)后，前期試驗(yàn)合格的產(chǎn)品可直接用于生產(chǎn)發(fā)貨。 生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)展試驗(yàn)。 品管必需做好記錄跟蹤。f原材物料變更使用前必需通知業(yè)務(wù)課，由業(yè)務(wù)課對(duì)物料使用的效果進(jìn)展跟蹤，覺(jué)察特別，業(yè)務(wù)課應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反響工程課、品管課實(shí)行有效的措施。變更材料在客戶(hù)跟蹤3特別，業(yè)務(wù)課可轉(zhuǎn)入正常銷(xiāo)售。入

10、生產(chǎn)使用。a原材料發(fā)生變更。 5.3.4作業(yè)方法的變更：加工工藝包括工藝參數(shù)、工藝流程、加工方法等的轉(zhuǎn)變，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可能造成影響的變更。面確實(shí)認(rèn)跟蹤。 托付檢測(cè)中心和技術(shù)部試驗(yàn)室進(jìn)展的性能方面的試驗(yàn)，要求試驗(yàn)室必需出具試驗(yàn)報(bào)告。工程師提報(bào)變更申請(qǐng)，經(jīng)品管課確認(rèn)包括內(nèi)外檢，報(bào)GM 室批準(zhǔn)后，變更工藝允許投入小批生產(chǎn)使用。報(bào)批時(shí)試驗(yàn)資料必需附帶齊全。c變更工藝經(jīng)批準(zhǔn)后，前期試驗(yàn)合格的產(chǎn)品可直接用于生產(chǎn)發(fā)貨。 產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)展試驗(yàn)。e工藝批準(zhǔn)后，工程課必需準(zhǔn)時(shí)修改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)圖紙，并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工進(jìn)展操作培錄；跟蹤無(wú)特別后允許投入大批量生產(chǎn)。6、記錄保存方式依文件和記錄治理程序執(zhí)行：要求的各項(xiàng)內(nèi)容。相關(guān)的更改資料由工程課保存。電腦文檔作相應(yīng)修改，舊資料存放在“作廢資料夾”。7、相關(guān)記錄：工程更改申請(qǐng)、工程更