采購部管理說明

1、選購部管理流程度.一、工程材料供應商選定 （預算部項目經(jīng)理協(xié)作）材料部門依據(jù)工程部提交的各類工程材料選購方案,按材料的特性和預算成本，在材料部門批閱相關供應商資質合格后,接受以下形式選擇供應商。招標：對于大宗材料設備及預算成本在 10 萬元以上的，由材料部門1 周內(nèi)組織招標工作,（主要產(chǎn)品質量和生產(chǎn)供應力量報請主管部門領導批示。5 萬元以下的常規(guī)標準材料，由材料 產(chǎn)品質量和生產(chǎn)供應力量考察后,經(jīng)主管部門領導批示選定供應商。直接訂貨：對于經(jīng)常合作的供應商及性能較強的材料設備,由材料部門談判后經(jīng)主管部門領導批示選定供應商。依據(jù)合作狀況，逐步完善產(chǎn)品信息庫，并建立星級合作廠家.二、材料選購合同簽約3

2、 日內(nèi)完成的起草,支配供應審簽程序會簽。(留意：各審批人員應嚴格審核)三、材料選購合同的執(zhí)行材料部門在合同簽約后,按合同條款覆約，并建立合同執(zhí)行臺帳(轉交財務一份)四、材料成本把握把握方案量?？偛牧?已用材料=余材料 超出材料范圍,我們將準時通知項目經(jīng)理。一、 施工現(xiàn)場施工隊長協(xié)作)1、 為工程施工能正常運作，施工隊長填報材料方案交項目經(jīng)理審核后規(guī)落實到時間如有特殊要求的，提前半個月上報。2、材料員遞交至公司選購部的送貨單一律統(tǒng)一一種顏色（杜絕同一廠家有多種顏色的送貨單消滅）以免消滅重復單據(jù).3、嚴格把握現(xiàn)場材料鋪張，對超出材料的補充材料與變更材料準時聯(lián)系我部門辦理相關手續(xù)。項目經(jīng)理追蹤與監(jiān)控

3、選購方案二、 供應商1、材料準時送達現(xiàn)場，如有延誤送貨日期，我們將實行相應的措施（按推辭的日期扣款）。2、單據(jù)方面，供應商必需使用打印機打出來的正規(guī)送貨單，手寫單據(jù)一律拒收.3、對賬時，供應商需統(tǒng)一憑原始單據(jù)對賬4、材料的價格如有變動，需準時告知我部，便利后續(xù)能順當對單及結賬。5、需將材料的相關資料送至公司對應項目資料員處若未將此資料送至資料員處，一律不付款）。6、如有現(xiàn)在材料消滅問題，或不協(xié)作我公司的條款，我們將實行拉入黑名單。總經(jīng)辦1、部按流程實施選購合同審批經(jīng)手各部門后最終交與總經(jīng)理審批.2、掌控公司主要物料市場價格起伏狀態(tài)，了解市場走勢每兩個月底上交一份市場主材料對比價進一步讓公司了解市場行情加以分析,把握成本.3、為了把握付款金額各廠家欠款額度選購部每月初供應一月度廠家欠款明細單便利付款。我