采購表格知識大全

1、 .采購預付款管理流程說明表任務概要采購預付款管理節(jié)點控制相關說明采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協(xié)商、談判，雙方達成一致意見后，確定采購的付款方式為預付款采購經采購經理及總經理審批后雙方簽訂采購合同合同簽訂后，采購部根據(jù)企業(yè)生產、經營的實際需求發(fā)出采購訂單，詳細說明采購貨品的數(shù)量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容采購部相關人員根據(jù)采購訂單預算情況，計算預付款數(shù)額，填寫預付款申請書報采購經理、財務部、總經理審批預付款申請經總經理審批通過后，財務部按照相應程序將貨款劃入供應商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應商查收款項并開具發(fā)票經驗收確定貨品不

2、存在質量等問題后，采購部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫應付賬款單上報采購經理、財務部、總經理審批總經理審批后，財務部按照相應程序付款，保存付款憑證，由采購部通知供應商查收貨款并索取發(fā)票財務部接收發(fā)票，進行會計記錄、做賬，同時保存相關單證第七章采購成本控制職責1采購成本控制主管的崗位職責職責1協(xié)助采購部經理完成采購管理的各項規(guī)章制度的建設工作職責2職責2配合相關部門完成采購流程的優(yōu)化設計，完善采購流程職責4負責采購目標達成的規(guī)劃、實施跟進等工作職責8職責職責4負責采購目標達成的規(guī)劃、實施跟進等工作職責8職責9負責公司采購費用的控制，提出降低采購成本的方案職責3負責制訂采購成本控制目標、編制

3、采購成本控制計劃，報主管領導審批后執(zhí)行負責組織采購成本核算工作職責10協(xié)助人力資源部做好下屬員工的績效考核工作職責11完成公司領導臨時交辦的其他工作職責1采購成本分析專員的崗位職責職責1協(xié)助采購成本控制主管指定采購成本控制目標、采購成本控制計劃職責2職責2協(xié)助采購成本控制主管完成采購成本降低方案的編制職責3按照主管的要求，實施采購策劃能夠本分析工作職責4負責定期編制內部采購成本分析報表職責5按照領導要求編制采購成本分析報告職責職責6根據(jù)實際情況向其他部門提供精準的各類采購成本分析報告職責7負責其他與采購成本核算、分析、控制有關事項職責8完成公司領導臨時交辦的工作3.采購成本預算表（季度）填報單

4、位：填報日期：年月日月份至月份項目月份J名稱規(guī)格采購量成本額采購量重點采購材料原材料輔助材料其他物料合計預計現(xiàn)金支出月份J月份月份合計成本額采購量成本額采購量成本額月份一月份合計4.采購成本預算表（年度）填報單位：填報日期：年月日商品名稱型號規(guī)格第一季度第二季度第三季度第四季度合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額預計現(xiàn)金支出第一季度第二季度第三季度第四季度合計采購成本分析表單位名稱：日期：一年一月一日產品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注材料費材料名稱編號規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費力口工費工程內容編號使用設備日產量設備折舊模具折舊單價加工費后加工費加工名稱編號使用設備日產量加工單價說明

5、材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總價備注：6.采購費用分配表7.采購成本計算表8.采購成本匯總表9.成本差異匯總表米購材料名稱數(shù)量材料價各種費用合計總成本合計估計實際差異（）估計實際差異（）估計實際差異（）合計采購成本比較表項目本月上月本年累計上年累計金額%金額%金額%金額%原材料輔助材料其他物料采購費用支出成本合計編制：復核：11.采購成本核算流程圖總經理財務部經理采購部經理采購部審批審核審核審核審核審核結束開始編制米購成本核算表采購成本控制計劃核算維持成本核算采購費用執(zhí)行米購任務數(shù)據(jù)匯總分析核算訂購成本核算缺貨成本資料存檔組織執(zhí)行12.采購成本核算流程說明表任務概要采購成本

6、核算流程節(jié)點控制相關說明采購成本控制主管根據(jù)公司采購成本管理相關制度的規(guī)定編制采購成本控制計劃，報采購部經理審核工作人員在采購部經理的領導下，開展物資采購工作采購成本分析專員核算采購訂貨成本，包括請購手續(xù)成本、往來溝通成本等采購成本分析專員核算采購維持成本，包括資金成本、搬運成本、倉儲成本、折舊等采購成本分析專員核算采購缺貨成本，包括安全存貨成本、延期交貨成本、失去顧客成本等采購成本分析專員核算采購費用，包括人工費用、保險費用等采購成本分析專員對各項成本費用進行匯總采購成本分析專員根據(jù)采購部經理的審核意見，編制采購成本核算表13.采購成本分析流程圖采購部經理采購成本控制主管采購成本分析專員供應

7、商審核審批審核結束分析采購對象作業(yè)流程填寫成本分析表分析采購對象規(guī)格編制成本分析表接收成本分析表分析各項費用支出編制成本分析報告分析采購對象材料發(fā)出分析表組織采購實施14.采購成本分析流程說明表任務概要采購成本分析流程節(jié)點控制相關說明采購成本分析專員根據(jù)擬采購物資的實際情況編制采購成本分析表報采購成本控制主管審核，適合采用采購成本分析的情況包括新材料無采購經驗時、底價難以確認時、無法確認供應商報價的合理性時、供應商單一時、采購金額巨大時、為提高議價效率時等采購成本分析表經采購成本控制主管審核后，由采購成本分析專員向供應商發(fā)出采購成本分析專員收到供應商填寫的采購成本分析表后，首先考慮其設計是否超

8、過規(guī)格要求采購成本分析專員要對擬采購物品的組成材料的特性進行分析，并計算材料成本采購成本分析專員對擬采購物品的加工方法、加工程序進行分析采購成本分析專員控制制造、營銷等相關費用采購成本控制流程圖總經理采購成本控制流程說明表任務概要采購成本控制流程節(jié)點控制相關說明相關部門根據(jù)作業(yè)實際情況，向采購部提出物料需求，采購部判斷需求是否在采購計劃范圍內，如果在米購計劃范圍內可以立即辦理米購手續(xù)，執(zhí)行米購；如果不在米購計劃范圍內，填寫物資申購單經總經理批準，辦理相關采購手續(xù)物資申購單經總經理簽字確認后，采購部需要辦理相關的采購手續(xù)，如填報出差申請、用車申請、采購借款等采購部需要對每次的采購數(shù)量進行審核，并

9、檢查使用部門負責人是否在物資申購單上簽字，采購批量的控制必須滿足采購經濟效益最大化的原則，達到庫存與計劃用量的平衡采購部可以根據(jù)采購物資的特點，選擇最有利的采購形式，如招標采購、網(wǎng)上采購等采購部要通過各種途徑控制采購價格，事先做好詢價、比價、議價等工作，如有需要可以實施采購成本分析工作第八章采購績效管理1.采購績效主管的崗位職責職責1協(xié)助人力資源部經理制定績效考核管理制度，經批準后組織實施職責2組織、指導各部門建立或調整目標考核制度，以確?？己酥贫鹊暮侠怼⒐?、科學職責3、指導各部門績效考核的實施，協(xié)助解決考核過程中出現(xiàn)的爭議職責4、指導部門領導進行績效考核面談，并提出改善目標和建議職責7匯總

10、各項考核信息，撰寫考核分析報告并報人力資源部經理審批職責8協(xié)助人力資源部經理進行企業(yè)薪酬體系的建立與日常薪酬福利的管理職責9根據(jù)企業(yè)實際情況，提出績效考核改善建議，經批準進行修訂職責10完成領導臨時交辦的其他工作2.采購績效專員的崗位職責職責1參與績效管理制度、方案的制定與完善，并推動其實施職責職責1參與績效管理制度、方案的制定與完善，并推動其實施職責2設計與優(yōu)化績效考核標準職責3協(xié)助績效考核主管做好企業(yè)的考核工作職責4對考核過程進行跟蹤并對考核過程中出現(xiàn)的問題予以解決職責3協(xié)助績效考核主管做好企業(yè)的考核工作職責4對考核過程進行跟蹤并對考核過程中出現(xiàn)的問題予以解決職責5負責績效管理的培訓，并向

11、員工解釋各種相關制度職責6受理員工績效考核申訴，對不能給與解決的問題及時上報績效主管職責7及時根據(jù)公司需要提供績效數(shù)據(jù)支持職責7及時根據(jù)公司需要提供績效數(shù)據(jù)支持采購工作業(yè)績考核指標表考核項目考核指標工作業(yè)績考核質量指標進料驗收指標在制品驗收指標數(shù)量指標儲存費用指標呆料、廢料處理損失指標時間指標緊急采購費用指標停工斷料損失指標價格指標實際價格與標準成本的差額實際成本與過去移動平均價格的差額采購效率（活動）指標采購金額新供應商開發(fā)個數(shù)錯誤采購次數(shù)訂單處理的時間采購計劃完成率管理類指標部門人員流動率部門協(xié)作滿意度采購稽核重點與依據(jù)表稽核內容稽核重點依據(jù)采購預算管理采購預算的編制是否考慮存貨定量及定價

12、管制，以及是否制定了ABC分類標準采購預算是否與銷售計劃、生產計劃、庫存狀況等相配合采購預算是否得到全面執(zhí)行，若與實際采購費用存在差異，是否對采購預算進行修正請購單、銷售計劃、生產計劃請購作業(yè)請購是否與預算相符，并按照核準權限核準請購單（數(shù)量、規(guī)格等）變更是否按照相關程序進行緊急采購原因分析請購單、安全存量控制表比價作業(yè)1-詢價管理招標管理采購合同管理詢價單、采購合同訂購作業(yè)合同的規(guī)范性、合法性采購合同的執(zhí)行情況訂單發(fā)出后有無跟蹤控制因某種原因當供應商沒有按約定的日期將采購物資送達時，采購部是否采取了相應的措施以保證企業(yè)正常生產請購單、采購合同驗收作業(yè)采購物資達到時，采購部是否會同（采購物資）

13、使用部門、質量管理部及其他相關部門共同對采購物資進行驗收相關技術部門是否派有專業(yè)技術人員對采購物資進行驗收采購物資不符合標準時，是否采取了相關的有效措施檢驗人員是否依據(jù)相關單據(jù)，對采購物資的品名、數(shù)量、單價等逐一點檢，并做好相應的記錄入庫驗收單送貨發(fā)票采購目標管理卡目標目標值權重工作計劃完成時間工作進度（）工作條件工作權限考評3月6月9月12月采購計劃完達到%30%計劃成率實績采購質量合達到%30%計劃格率實績采購成本降降低%10%計劃低實績提高交期準達到%10%計劃確率實績每月開發(fā)新不少于家10%計劃供應商實績加速呆滯料控制在庫存計劃處理總額的%以內10%實績采購人員績效考核表（一）被考核者

14、姓名所在職位所屬部門考核期間年月日至年月日1.考核得分匯總考核內容權重被考核得分考核得分工作態(tài)度10%工作能力30%工作業(yè)績60%2考核評估考核內容考核項目評價要點評分工作態(tài)度勤務態(tài)度嚴格遵守公司規(guī)章制度積極協(xié)助上級領導的工作熱愛本職工作工作責任心工作一絲不茍，且勇于承擔責任工作能力語言表達能力能清晰地表達所要傳遞的信息溝通能力掌握一定的溝通技巧工作業(yè)績采購計劃完成率米購任務的完成情況米購及時率采購工作保證企業(yè)生產（經營）的順利進行采購物資質量合格率采購物資的質量情況采購成本控制采購成本的降低情況供應商信息管理對供應商檔案信息、價格信息及其他相關信息的收集和整理工作的完成情況三、綜合評價部門經

15、理評價人力資源部評價采購人員績效考核表（二）被考核者姓名所在職位所屬部門考核期間年月日至年月日1工作表現(xiàn)考核項目考核內容考核得分備注工作態(tài)度遵守公司各項規(guī)章制度工作認真負責遇到問題主動溝通、積極解決從公司整體利益出發(fā)處理與其他部門的關系工作能力專業(yè)知識掌握熟練能夠有效制訂自我工作計劃，并確定所需要的資源溝通能力強，廣泛建立業(yè)務關系綜合分析能力強，善于全面系統(tǒng)地分析問題，判斷準確率高2.業(yè)績表現(xiàn)考核項目考核內容考核得分備注工作任務完成情況工作計劃完成率成本控制成本降低率工作質量達到公司規(guī)定的要求工作效率在規(guī)定的時間內保質保量地完成工作任務3綜合評定采購績效改進表（一）被考核者所在職位所屬部門不良

16、績效描述需改進的績效采取的措施完成時間改進后的效果被考核者簽字直接主管簽字部門經理簽字采購績效改進表（二）姓名所在職位所屬部門直接領導1評估期間績效未符合工作標準之事實描述2原因分析3改善目標及措施（需詳細說明工作內容、實施日期、完成日期等）4.改進措施記錄5改進效果評價及后續(xù)措施采購績效獎懲表編號：填寫日期：年月日姓名所在職位所屬部門獎懲事由獎懲方式部門經理核定簽名：日期：年月日人力資源部核定簽名：日期：年月日總經理批示簽名：日期：年月日11.采購管理績效評估流程圖總經理采購部經理采購部相關部門開始審批審批結束明確績效評估標準績效改進實施評估結果匯總形成評估報告制定績效改進方案績效評估實施配

17、合12.采購管理績效評估流程說明表任務概要采購管理績效評估節(jié)點控制相關說明在對采購部門工作績效進行評估前，需明確采購工作績效評估標準和方法采購工作績效評估主要依據(jù)采購組織績效指標體系，其主要包括采購計劃完成率、來料合格率、采購成本、采購周期、新開發(fā)供應商個數(shù)、庫存周轉率等采購部經理根據(jù)確定的評估標準，在相關部門的配合下，組織本部門開展的績效評估工作采購部經理根據(jù)匯總的績效評估結果，撰寫績效評估報告并報總經理審批采購部經理根據(jù)績效評估的結果，與部門人員共同制定績效改進實施方案，制定的績效改進方案報總經理審批后組織實施采購人員績效評估流程管理層人力資源部門采購部員工開始審批其他結束績效反饋面談績效

18、實施與管理績效評估企業(yè)目標和要求結果應用制訂績效計劃績效實施與管理*1部門目標和要求L目標分解到個人目標實施參與參與制訂績效計劃績效評估參與管理層人力資源部門采購部員工開始審批其他結束績效反饋面談績效實施與管理績效評估企業(yè)目標和要求結果應用制訂績效計劃績效實施與管理*1部門目標和要求L目標分解到個人目標實施參與參與制訂績效計劃績效評估參與績效反饋面談目標實施人員培訓薪酬人事調整調整績效管理流程說明表任務概要采購人員績效管理節(jié)點控制相關說明績效計劃是整個績效管理過程的起點，是由管理者和員工共同制定的績效契約，它包括績效計劃目標及衡量標準等內容在進行采購績效考核時，必須首先明確考核的內容及評估標準

19、，考核的內容主要從質量、成本、效率、時間四方面進行指標的設置績效評估的方法有多種，包括排序法、對偶比較法、關鍵事件法、目標管理法、360度考核法等在績效面談這一環(huán)節(jié)中，主管人員應就考核結果與員工進行溝通，讓員工了解公司對自己的期望，認識到自己的優(yōu)勢和劣勢，從而不斷提升工作績效考核的結果應與公司人事制度結合起來，以達到對員工更好的激勵作用15.采購部門關鍵績效指標表指標類別關鍵績效考核指標財務類采購成本呆料物料金額內部運營類采購計劃制訂的準確率采購計劃完成率采購物資到貨率采購物資價格的合理性采購物資檢驗合格率物資庫存周轉天數(shù)（采購）物資使用的不良率物料退貨率錯誤采購次數(shù)客戶類新開發(fā)供應商的數(shù)量優(yōu)秀供應商的比率部門協(xié)作滿意度供應商滿意度學習發(fā)展類培訓計劃完成率關鍵員工保有率采購人員績效評估表被評估