供應(yīng)商管理供應(yīng)商分級(jí)管控要點(diǎn)計(jì)劃

1、供給商分級(jí)管控管理重點(diǎn)第一章總則第一條為適應(yīng)現(xiàn)代化公司管理的需要，提升工程及備品備件質(zhì)量，保障生產(chǎn)正常進(jìn)行，使供給商管理工作規(guī)范化、制度化、流程化，特?cái)M訂本重點(diǎn)。第二條本制度適應(yīng)XX公司發(fā)生的供給采買及工程采買行為。第二章供給商分級(jí)第三條供給商的評(píng)定指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)、供給指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)。（見附表1供給商評(píng)論表）1、質(zhì)量指標(biāo)：主要用來料批次合格率進(jìn)行評(píng)論：來料批次合格率=（評(píng)按限時(shí)內(nèi)供給商來料總項(xiàng)數(shù)-評(píng)定限時(shí)內(nèi)供給商來料不合格總項(xiàng)數(shù)）/評(píng)按限時(shí)內(nèi)供給商來料總項(xiàng)數(shù),評(píng)按限時(shí)內(nèi)供給商來料不合格總項(xiàng)數(shù)由設(shè)施處查驗(yàn)部門供給，評(píng)按限時(shí)內(nèi)供給商來料總項(xiàng)數(shù)由供給部門從系統(tǒng)中導(dǎo)出。2、供給指標(biāo)：主要用合

2、同兌現(xiàn)率進(jìn)行評(píng)論合同兌現(xiàn)率=（評(píng)按限時(shí)內(nèi)合同商定到貨總項(xiàng)數(shù)-評(píng)按限時(shí)內(nèi)合同商定未到貨總項(xiàng)數(shù)）/評(píng)按限時(shí)內(nèi)合同商定到貨總項(xiàng)數(shù)。評(píng)按限時(shí)內(nèi)合同商定到貨總項(xiàng)數(shù)、評(píng)按限時(shí)內(nèi)合同商定未到貨總項(xiàng)數(shù)由業(yè)務(wù)人員從系統(tǒng)中導(dǎo)出。3、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以對(duì)標(biāo)價(jià)錢對(duì)標(biāo)系數(shù)進(jìn)行評(píng)論、同類對(duì)標(biāo)公司由供給處長(zhǎng)指定。2）、對(duì)標(biāo)內(nèi)容由二級(jí)主管聯(lián)合詳細(xì)業(yè)務(wù)進(jìn)行遴選，并由二級(jí)1主管轉(zhuǎn)承對(duì)標(biāo)目標(biāo)單位。3）、對(duì)標(biāo)結(jié)果及對(duì)標(biāo)剖析改良方向由二級(jí)主管聯(lián)合詳細(xì)業(yè)務(wù)做出。4）、被評(píng)論供給商經(jīng)濟(jì)指標(biāo)=經(jīng)濟(jì)目標(biāo)分值/目標(biāo)公司對(duì)標(biāo)價(jià)錢系數(shù)4、服務(wù)指標(biāo)：分為評(píng)論部分和鼓舞部分1）、評(píng)論部分以評(píng)論周期內(nèi)供給商應(yīng)邀服務(wù)次數(shù)與供給商被邀請(qǐng)服務(wù)次數(shù)的百分比來確

3、立。（噸鋼承包的供給商此項(xiàng)為滿分）2）、鼓舞部分以供給商按期走訪到一線走訪許多于兩次/年，主動(dòng)培訓(xùn)或應(yīng)邀培訓(xùn)許多于1次為評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行加分。第四條：供給商的評(píng)級(jí)1、供給商分級(jí)：供給商按評(píng)論結(jié)果進(jìn)行分級(jí)可分為優(yōu)異供應(yīng)商、優(yōu)異供給商、一般供給商、裁減供給商。2、分值標(biāo)準(zhǔn)：得分在95分以上的為優(yōu)異供給商得分在85-94分區(qū)間的為優(yōu)異的供給商得分在75-84分區(qū)間的為一般的供給商得分在74分以下時(shí)為裁減供給商。3、評(píng)級(jí)審批程序：供給商評(píng)級(jí)由業(yè)務(wù)、設(shè)施查驗(yàn)、設(shè)施管理供給數(shù)據(jù)，備件室主任組織初評(píng)，評(píng)審結(jié)果交供給處長(zhǎng)審查、經(jīng)營副總審批后，向供給商公布。第五條：參加評(píng)論的供給商數(shù)目選擇：上一年度采買額前30位的

4、供給商及本評(píng)論周期采買額在前30位的供給商。2第三章供給商更改、引入第六條原供給商的定義：工程設(shè)施處訂貨配套供給商及公司公司工程設(shè)施部長(zhǎng)久戰(zhàn)略供給商。在經(jīng)營系統(tǒng)營運(yùn)過程中發(fā)生過采買物件的而且分廠無該種物質(zhì)使用不良投訴記錄的供給商，外國入口產(chǎn)品銘牌供給商及代理該品牌供給商。經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間合作，形成了較好關(guān)系的長(zhǎng)久協(xié)議供給商及集中采買供給商。第七條、供給商更改的條件1、供給商不嚴(yán)格執(zhí)行合同，危及正常生產(chǎn)，攪亂正常業(yè)務(wù)次序的。2、因公司生產(chǎn)工藝的改良，供給商不可以或不配合進(jìn)行技術(shù)改良的3、產(chǎn)質(zhì)量量出現(xiàn)異議，在限準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)改良無效或改良不實(shí)時(shí)的。4、供給商合作夢(mèng)想不激烈的。5、現(xiàn)有供給商產(chǎn)質(zhì)量量一般,發(fā)現(xiàn)

5、性價(jià)比更優(yōu)異的供給商。6、長(zhǎng)久協(xié)議供給商因特別原由，暫時(shí)不可以交貨的。7、工程項(xiàng)目波及到配套設(shè)施及元件，與經(jīng)營部集中采買物質(zhì)及供給處長(zhǎng)久協(xié)議采買物質(zhì)發(fā)生矛盾。第八條、新供給商引入的條件1、有200萬噸以上鋼鐵公司的優(yōu)異業(yè)績(jī)或在XX公司控股內(nèi)部有優(yōu)異業(yè)績(jī)。32、經(jīng)過ISO9000認(rèn)證。3、原工程配套供給商但工程完工為供給訂貨有關(guān)資料的。4、公司具備必定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。5、要求擁有激烈的合作夢(mèng)想上述條件具備3或同時(shí)具備1、2、4、5條的經(jīng)過審批才能夠錄為新供給商。（拜見新供給商錄入申請(qǐng)表）第九條、供給商更改及錄入流程：1、采買業(yè)務(wù)發(fā)生的主體為供給商更改的第一責(zé)任人，本著誰主張誰舉證的原則，分廠或?qū)I(yè)

6、處室提出更改供給商的應(yīng)將供給商介紹的書面資料（詳見表三）交專業(yè)部門簽訂建議后交供給處主管業(yè)務(wù)辦理更改手續(xù).2、A類物質(zhì)供給商改換流程改換A類物質(zhì)供給商，由提出單位向設(shè)施(技術(shù))處申請(qǐng)，填寫表三，由設(shè)施處檢查后，設(shè)施處招集供給處、更改申請(qǐng)單位、使用單位、技術(shù)處進(jìn)行會(huì)談?wù)撟C；由主管業(yè)務(wù)依據(jù)會(huì)議紀(jì)要報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)贊同執(zhí)行。3、B類備件改換供給商，由申請(qǐng)單位匯總使用部門及專業(yè)處室建議（填寫表2）交供給處對(duì)口業(yè)務(wù)評(píng)論，報(bào)供給處主管領(lǐng)導(dǎo)贊同執(zhí)行。4、c類備件改換供給商，由主管業(yè)務(wù)直接填寫供給商錄入申請(qǐng)5、供給處業(yè)務(wù)集中采買物質(zhì)改換供給商，由主管業(yè)務(wù)申請(qǐng)（參見表4），報(bào)請(qǐng)供給處長(zhǎng)、經(jīng)營副總、公司經(jīng)營

7、部贊同執(zhí)行。拜見集中采買物質(zhì)供給商改換審批表。46、經(jīng)過招標(biāo)形式改換供給商，憑報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)贊同的評(píng)招標(biāo)小組最后建議表，即可填寫表五引入新供給商，詳細(xì)方法參照新供給商錄入審批程序。7、工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)參照長(zhǎng)久戰(zhàn)略廠商目錄展開訂貨工作（附戰(zhàn)略廠商精選目錄），特別在工程訂貨技術(shù)要求中要求優(yōu)先采納戰(zhàn)略廠商產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)配套，并接受供給處監(jiān)察，當(dāng)采買行為細(xì)節(jié)與公司公司戰(zhàn)略相違反時(shí)，需由項(xiàng)目組報(bào)公司的贊同。第十條、供給商錄入更改管理權(quán)限區(qū)分：1）、A類物質(zhì)供給商更改及引入最高審批權(quán)限為經(jīng)營付總或由經(jīng)營付總書面受權(quán)拜托代理人。2）、B、c類物質(zhì)供給商最高審批權(quán)限為供給處長(zhǎng)或供給處長(zhǎng)書面拜托受權(quán)代理人。第

8、三章質(zhì)量異議管理第十一條：質(zhì)量異議的提出：1、分廠及設(shè)施(技術(shù))處查驗(yàn)室為備件質(zhì)量異議的提出單位，質(zhì)量異議提出時(shí)分廠或有關(guān)部門應(yīng)一起提交事故時(shí)作業(yè)原始數(shù)據(jù)，重要或緊迫事故要保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)施處和供給處接到通知后第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)解決并剖析原由。2、分廠及設(shè)施處、技術(shù)處成立質(zhì)量異議講話人制度，由專人統(tǒng)一直設(shè)施處、技術(shù)處反應(yīng)質(zhì)量異議。第十二條質(zhì)量異議的受理:設(shè)施處、技術(shù)處是質(zhì)量異議的受理單位，非講話人提出的質(zhì)量異議不受理第十三條：質(zhì)量異議的辦理：51、抵達(dá)庫房物質(zhì)由設(shè)施處查驗(yàn)出的不合格項(xiàng)由設(shè)施處直接查核并處分供給商，由供給處業(yè)務(wù)執(zhí)行，每個(gè)月供給處憑有效憑據(jù)復(fù)印件向設(shè)施處反應(yīng)執(zhí)行狀況。2、供給處業(yè)務(wù)

9、對(duì)設(shè)施處下達(dá)的供給商查核內(nèi)容執(zhí)行不利時(shí)，設(shè)施處設(shè)施管理室代表設(shè)施處對(duì)供給處進(jìn)行查核，每有一項(xiàng)不落實(shí)每項(xiàng)扣罰20元。3、供給地方進(jìn)備件因質(zhì)量問題車間急用造成退步接受時(shí)，設(shè)備處查核供給處每項(xiàng)20元。4、設(shè)施處接到備件質(zhì)量異議后，緊迫狀況立刻招集供給處、供給商、分廠進(jìn)行事故剖析、責(zé)任判斷，取出解決方案，設(shè)施處是質(zhì)量異議的最后判斷者，持不一樣建議各方能夠向設(shè)施處申述,申請(qǐng)仲裁。5、非緊迫狀況質(zhì)量異議在設(shè)施處設(shè)有特意受理部門，每周五按期將初步判斷建議交有關(guān)部門辦理并限時(shí)形成督辦。不按督辦進(jìn)行整頓的設(shè)施處對(duì)有關(guān)單位查核。6、設(shè)施處在每周質(zhì)量走訪過程中質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)加以剖析后，一起列入周質(zhì)量督辦記錄，供給處自行

10、走訪產(chǎn)生的質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)由供給處長(zhǎng)指定對(duì)口二級(jí)單位限時(shí)解決。7、質(zhì)量異議產(chǎn)生的供給商更改依照第三章執(zhí)行。第四章資本的給付第十四條、資本給付原則：、合理控制資本，保障生產(chǎn)穩(wěn)固運(yùn)轉(zhuǎn)為資本給付的基來源則。62、資本給付的第一責(zé)任人為主管業(yè)務(wù)，因資本給付誤差造成不可以及時(shí)到貨影響生產(chǎn)的，業(yè)務(wù)員將視情節(jié)輕重給與待崗、轉(zhuǎn)崗、離崗處分。3、資本給付過程應(yīng)公然、公正、透明，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)接受公司所有部門的監(jiān)察。資本支付困難的，業(yè)務(wù)應(yīng)向供給商進(jìn)行合理解說。每次付款完成在1月內(nèi)禁止重復(fù)申請(qǐng)，而且不得出現(xiàn)因付款而影響生產(chǎn)的事件產(chǎn)生。第十五條、資本給付次序：1、A類物質(zhì)貨款給付優(yōu)先、B類物質(zhì)貨款次之、c類物質(zhì)最后安排，同時(shí)

11、供貨涵蓋A、B、C類物質(zhì)的供給商以當(dāng)前需求的物質(zhì)類型為準(zhǔn)。2、集中采買供給商付款，由供給處依據(jù)控股公司的指示供給處綜合室直接安排支付。第十六條、給付比率確實(shí)定：1、A類物質(zhì)供給商以及長(zhǎng)久欠款在前五名的供給商，由室主任出具給付草案后交小組談?wù)摏Q定上報(bào)供給處及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，余下周期性付款，依據(jù)每位業(yè)務(wù)管理供給商賬面余額（不含暫估）占該室總賬面余額的比例進(jìn)行區(qū)分，每位供給商給付額度，業(yè)務(wù)員在上述限度內(nèi)自行按原則分配。2、資本資源嚴(yán)重不足時(shí)，業(yè)務(wù)員要求參照第一章供給商評(píng)級(jí)的結(jié)果進(jìn)行差別對(duì)待，優(yōu)異供給商優(yōu)先的原則。第十七條：本重點(diǎn)解說權(quán)為公司經(jīng)營副總第十八條：本重點(diǎn)自覺布之日起執(zhí)行，與本重點(diǎn)重復(fù)、矛盾的

12、以本重點(diǎn)7為準(zhǔn)（表一）A類物質(zhì)供給商更改審批表備件名稱8原供給商擬用供給商更改會(huì)議紀(jì)要編號(hào)（或征詢建議表編號(hào)、新供給商介紹建議表編號(hào)更改后供給商優(yōu)勝性描繪及管控舉措供給商評(píng)論小組建議供給處長(zhǎng)建議公司領(lǐng)導(dǎo)建議附表業(yè)務(wù)員處長(zhǎng)：公司領(lǐng)導(dǎo)：9（表二）B類物質(zhì)供給商變審批表物料名稱序號(hào)對(duì)照項(xiàng)目現(xiàn)供給商擬用供給商1質(zhì)量指標(biāo)2價(jià)錢要素3交貨期4銷售服務(wù)5與我公司距離更改人變更原由陳述更改人：分廠負(fù)責(zé)人：建議10專業(yè)處室建議供給處建議負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：（表三）分廠（處室）新供給商介紹表編號(hào)：物料名稱現(xiàn)有供給商名稱介紹供給商名稱提出單位詳細(xì)直接責(zé)任人對(duì)現(xiàn)有供給商數(shù)據(jù)剖析及改換供給商后效益剖析11提出單位主管建議設(shè)施處建議（表四）集中采買物質(zhì)改換審批表12物質(zhì)名稱型號(hào)規(guī)格協(xié)議供給商介紹供給商改換原由質(zhì)量交貨價(jià)錢服務(wù)經(jīng)營部審查建議經(jīng)營部審年批月日編碼：CG100002B05A0填表單位（公章）：設(shè)施（技術(shù)）處長(zhǎng):填表人：供給處長(zhǎng)：填表時(shí)