局管控施工管理檢查表

1、 集團片區(qū)管控施工管理檢查表項目名稱 管控組第五管控組所屬公司 檢查單類型 項目類型獨立項目部管控時間 檢查項檢查項詳細內(nèi)容檢查記錄整改要求及期限問題嚴(yán)重性1.上次管控整改情況驗證上次管控各類問題各幾項？已整改閉合幾項？管控組上次檢查時，提出4條問題，項目部已整改回復(fù)。合格2.公司管控體系運轉(zhuǎn)情況1.公司對項目進行管理交底的有關(guān)情況；2.公司管控組對項目管控是否滿足頻次要求，管控檢查記錄情況； 3.對管控提出的問題，公司區(qū)域分管領(lǐng)導(dǎo)是否閉合驗證。1.公司于xx年11月2日對項目進行管理交底。項目組織了學(xué)習(xí)，有學(xué)習(xí)簽到表。2.公司9月9日對項目進行了管控，有記錄，施工管理方面提出2問題,1條二類

2、，1條三類。3.項目部于9月14日整改回復(fù)。合格3.項目生產(chǎn)體系運轉(zhuǎn)情況1.主要崗位管理人員是否滿足合同和施工生產(chǎn)需要；2.工程主要實際形象進度及偏差情況；工期滯后是否進行原因分析并采取了有效措施；3.工期緊張項目是否采取保證工期措施。1.項目部設(shè)五部兩室，共有員工69人，目前由于管線改遷滯后，幾乎處于半停工狀態(tài)，只在做導(dǎo)墻和連續(xù)墻，能滿足業(yè)主和施工生產(chǎn)要求。2.該項目4站3區(qū)間，管段全長3.7公里，14.1億。工期自xx年10月1日到2016年12月31日。截止到10月11日完成24357萬，占計劃14.1億的17%，主要工程量有；4站3區(qū)間，車站；徐東站；長273。77米，汪家墩，長731

3、.8米，岳家嘴站，長218.4米，梨園站，長405.7米。區(qū)間；徐家棚站到徐東站，490.912米；汪岳區(qū)間，1090.7米；岳梨區(qū)間，長507.19米。區(qū)間均采用盾構(gòu)施工。目前只完成導(dǎo)墻1100米，連續(xù)墻160副，因管線改遷問題，實際施工進度與原施組滯后較多，工期較為緊張。合格4.物資機械管理1.物資進場前驗收及使用管理情況，項目物資精細化管理工作開展情況；2.設(shè)備配備是否滿足施工生產(chǎn)需要，特種設(shè)備安全管理情況；3.攪拌站管理模式及操作人員持證上崗情況；對商品混凝土供應(yīng)質(zhì)量有效管理情況。1.主要材料業(yè)主甲控，采用集中招標(biāo)方式采購，采購有審批后的材料計劃。有進場前的數(shù)量和質(zhì)量驗收臺賬。物資精細

4、化管理按公司細化的17條執(zhí)行。2. 目前主體工程未開工，只在做圍護結(jié)構(gòu)，主要配備有履帶吊160噸1臺，180噸2臺，200噸1臺，80噸3臺，85噸1臺，成槽機6臺，挖機4臺，裝載機3臺，自卸車4臺，汽車吊25噸1臺，設(shè)備目前能滿足施工需要，操作人員持證上崗，特種設(shè)備履帶吊有湖北省特種設(shè)備檢驗檢測研究院的檢驗報告，有國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的檢測和驗收合格證。使用設(shè)備有旬檢和月檢記錄，有進場驗證表。有維修和保養(yǎng)記錄。3.采用商混，有試驗人員駐站對原材料和計量系統(tǒng)的抽查記錄。合格5.工程分包管理1.項目施工分包管理是否合法合規(guī)；2.項目勞務(wù)用工管理情況。1進場隊伍有8家，主體工程合同現(xiàn)簽訂有9份，采

5、用勞務(wù)分包，勞務(wù)合同有項目部自評意見和公司審批意見，證照齊全有準(zhǔn)入證，并按規(guī)定年檢和加蓋紅章。2.外協(xié)隊伍人員有人員登記表和身份證復(fù)印件，有勞務(wù)人員與施工隊簽訂的勞動合同，工資由項目部監(jiān)督施工隊打卡支付，工資已支付到8月份。合格6.旁站工作執(zhí)行情況1.項目是否對需要旁站的工序進行界定，并分工責(zé)任到人；項目分管領(lǐng)導(dǎo)是否對旁站工作進行監(jiān)督檢查；2.項目旁站記錄填寫、歸檔及上報備案等是否規(guī)范、及時。1.項目對需進行旁站的工序有界定，有分工，分管領(lǐng)導(dǎo)對盤站工作有監(jiān)督和檢查。2.旁站記錄填寫及時規(guī)范。合格7.信用評價及業(yè)主溝通1.項目信用評價開展情況；2.業(yè)主、監(jiān)理對項目的評價。1.無。2.業(yè)主、監(jiān)理對

6、項目的評價一般。合格8.施工現(xiàn)場管理和約束性條款等執(zhí)行情況1.施工現(xiàn)場違反約束性條款的問題；2.違反施工規(guī)范強制性條款及嚴(yán)格要求條款的問題；3.應(yīng)急物資、設(shè)備的準(zhǔn)備情況；4.其他問題。1.施工現(xiàn)場無違反約束性條款的問題；2.無違反施工規(guī)范強制性條款及嚴(yán)格要求條款的問題；3.現(xiàn)場配有發(fā)電機等應(yīng)急設(shè)備和物資。4.1 岳家嘴站民工宿舍走廊里，有簡易的廚房，煤氣罐也在明火附件，并且現(xiàn)場正在做菜，易發(fā)生火災(zāi)事故。4.1要求項目馬上對現(xiàn)場進行整改。期限：立即開始整改4.1 9建議及其他1.梨園站，徐東站，汪家墩，岳家嘴站等，現(xiàn)場在進行管線改遷，同步的也在進行導(dǎo)墻和連續(xù)墻施工，要求，導(dǎo)墻和連續(xù)墻施工前，必須

7、詳細了解管線遷移情況，并進行現(xiàn)場交底，辦理書面簽字手續(xù)。未查清管線拆遷情況，絕對不能盲目開挖和施工導(dǎo)墻。2.特種設(shè)備，履帶吊下鋼筋籠前，必須對吊具和鋼絲繩，保護裝置，限位裝置進行檢查，配備專人統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行“十不吊”，嚴(yán)格執(zhí)行局下發(fā)的277號文。臨近道路下鋼筋籠時，要對圍欄外的車輛和行人有防護措施。3.處于市區(qū)，連續(xù)墻灌注時，要注意泥漿的收集，以防漫流和污染。部分地段有砂層，連續(xù)墻成槽過程中，要確保泥漿比重和稠度，以防塌孔。4.連續(xù)墻鋼筋籠的焊接質(zhì)量要確保，特別是吊裝筋焊接質(zhì)量和搭接長度要有專人檢查，以確保吊裝過程中的安全。5.施工用電要加強管理，并每天要有專業(yè)電工對現(xiàn)場用電進行檢查和清理，特別是鋼筋加工場內(nèi)和管線改遷現(xiàn)場施工臨時用電。6.項目經(jīng)理每月組織安全質(zhì)量大檢查時，要對民工宿舍的消防和安全用電進行檢查，確保民工的基本