阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目

1、. 目 錄第一章總論 3 8 8 一 、項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位3 二、建設(shè)規(guī)模 3 三、建設(shè)容 3 四、項(xiàng)目總投資 3 五、資金籌措 4 六、投資使用方案4 七、建設(shè)期限 4 八、項(xiàng)目效益 4 九、可行性爭(zhēng)論分析4 十、主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)5 其次章項(xiàng)目背景與必要性6 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景6 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性7 第三章建設(shè)單位的基本情形8 一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)與法人代表情形 二、單位進(jìn)展簡(jiǎn)介、主要業(yè)務(wù)圍和業(yè)務(wù)才能三、人員與其構(gòu)成9 四、主要技術(shù)成果9 五、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情形9 六、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況9 七、協(xié)作單位情形10 第四章市場(chǎng)或需求推測(cè)11 一產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀推測(cè)11 二產(chǎn)品市場(chǎng)前

2、景分析11 三產(chǎn)品生產(chǎn)方案11 四產(chǎn)品銷售方案11 五銷售策略和營(yíng)銷模式11 六銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)12 第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案12 一、建設(shè)任務(wù) 13 二建設(shè)規(guī)模 13 第六章項(xiàng)目選址和建設(shè)條件13 1 / 35 . 第七章工藝（或農(nóng)藝）技術(shù)方案和設(shè)備選型14 一、土建工程 15 二、設(shè)備購(gòu)置 17 三、技術(shù)培訓(xùn) 19 第八章項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)容19 一總體思路 20 二總體目標(biāo) 20 三建設(shè)方案 20 第九章環(huán)境愛惜與安全生產(chǎn)21 33 一、環(huán)境影響評(píng)判22 二、計(jì)策與措施 22 第十章組織治理與實(shí)施進(jìn)度22 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分23 二、經(jīng)營(yíng)治理 24 三、經(jīng)營(yíng)治理措施 四、技術(shù)培訓(xùn)

3、26 25 五、勞動(dòng)愛惜與安全衛(wèi)生26 第十一章投資估算和資金籌措方案26 一、項(xiàng)目建設(shè)投資估算27 二、資金籌措 27 三、資金的使用和治理27 第十二章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析28 一、經(jīng)濟(jì)分析 29 二、財(cái)務(wù)估算 29 三、財(cái)務(wù)評(píng)判 所得稅后 31 四、不確定性分析31 五、貸款償仍才能分析32 六、項(xiàng)目實(shí)施后效益分析32 七、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化,組織化程度的提高情形 八、生態(tài)效益 33 九、社會(huì)效益 33 第十三章結(jié)論和建議 34 一、結(jié)論 34 二、建議 35 2 / 35 . 第一章 總論一 、項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 1項(xiàng)目名稱：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村菌草示基地建設(shè)項(xiàng)目 2建設(shè)地點(diǎn)：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣

4、村食用菌基地；3項(xiàng)目建設(shè)單位：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社；4建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 5項(xiàng)目法人：呂金文 6技術(shù)負(fù)責(zé)人：王應(yīng)舟 7. 項(xiàng)目主管部門：維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 二、建設(shè)規(guī)模 擴(kuò)建 1000 智能溫室 1 座；1500 周年生產(chǎn)示廠房一座； 年產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)菌草菌種 100 萬袋菌草制種廠一座； 350m3 保鮮庫(kù)一座；菌草養(yǎng)殖 場(chǎng)一座；菌草加工廠一座；三、建設(shè)容 1. 新建年產(chǎn) 100 萬袋的制種廠, 2022 菌種培養(yǎng)房一座, 100 接種房一間, 50 試驗(yàn)室一間, 料庫(kù) 1500 ,新建辦公室與職工宿舍800m 2,建設(shè)倉(cāng)庫(kù)、車間、鍋爐房、等廠房設(shè)備 58（套、件）；2022 ,購(gòu)

5、置消毒、接種等2. 建立周年化生產(chǎn)示廠房 1500m 2 用于引進(jìn)新品種、新技術(shù)；3. 引進(jìn)菌草種植技術(shù),推廣菌草種植,建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地,綠化荒山 180畝,種植各類樹木1500 棵,新建 1500m 2 菌草加工廠一座,新建菌草養(yǎng)殖廠,利用菌草飼養(yǎng)牛、羊、家禽、魚等；4. 利用山坡有利的條件,新建 四、項(xiàng)目總投資300 噸保鮮庫(kù)一座；3 / 35 . 項(xiàng)目總投資 1005.49 萬元；五、資金籌措 項(xiàng)目總投資 1005.49 萬元,其中,申請(qǐng)中心專項(xiàng)資金 120 萬元,自治區(qū)財(cái)政配套資金 38.4 萬元,昌吉州政府配套資金 4.8 萬元,阜康 4.8 萬元,企業(yè)自籌 837.49

6、萬元；市財(cái)政配套資金 六、投資使用方案項(xiàng)目總投資 1005.49 萬元,固定資產(chǎn)投資890 萬元,其中土建投資 720 萬元,設(shè)備投資 100 萬元,其它投資 16 萬元,預(yù)備資金與建設(shè) 期財(cái)務(wù)費(fèi)用 59.49 萬元,流淌資金 110 萬元；七、建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年,即 2022 年 8 月開工建設(shè), 2022 年全部建成；八、項(xiàng)目效益 通過合作社專業(yè)化生產(chǎn)、 規(guī)?；?jīng)營(yíng), 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 850 萬元以上,產(chǎn)業(yè)收入占到該村經(jīng)濟(jì)收入的80%以上；同時(shí)構(gòu)建菌草 - 食用菌 - 菌糟-養(yǎng)殖良性循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,具有較大的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、環(huán)境效益；九、可行性爭(zhēng)論分析 1中心農(nóng)村工作會(huì)議精神和中心一號(hào)文件

7、以與國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā) 財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)綜合開發(fā)工作如干看法 （國(guó)辦發(fā) 202263 號(hào)）精神,國(guó)家現(xiàn)行政策、法規(guī)與有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)；22022 年,引進(jìn)了巨菌草在呼圖壁縣試種,畝產(chǎn)鮮草可達(dá) 15 噸 據(jù)檢測(cè)初蛋白達(dá)到 5.9-10.8 ,左右,這種菌草是高蛋白的優(yōu)質(zhì)菌草,既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料,又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼,在推廣前景寬敞；3在援疆專家的指導(dǎo)下,昌吉州食（藥）用菌的進(jìn)展有了長(zhǎng)足的 進(jìn)步,在農(nóng)林高校的大力支持下,昌吉州的菌草業(yè)在進(jìn)展規(guī)模、新品4 / 35 . 種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了很好的成效；十、主要技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)天玉食用菌農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社目前已建成

8、50 米標(biāo)準(zhǔn)溫室 77 座,其中生產(chǎn)食用菌面積 1.6 萬,已投入使用產(chǎn)品供不應(yīng)求；該合作社將利用將來 3 年投資 1000 萬元；擴(kuò)建 100 萬袋菌草制種廠一座, 1000智能溫室 1 座,1500 周年生產(chǎn)示廠房一座, 350m3 保鮮庫(kù)一座,菌草養(yǎng)殖場(chǎng)一座,菌草加工廠一座；引進(jìn)菌草品種 3 個(gè),高檔、寶貴、優(yōu)質(zhì)食（藥）用菌新品種 3 個(gè)；先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù) 5 項(xiàng)；通過合作社專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng),年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值850 萬元以上；產(chǎn)業(yè)收入占到該村經(jīng)濟(jì)收入的 80%以上,同時(shí)實(shí)現(xiàn)菌草 - 食用菌 - 菌糟-養(yǎng)殖良性循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式；5 / 35 . 其次章 項(xiàng)目背景與必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 1本項(xiàng)

9、目符合中心農(nóng)村工作會(huì)議精神和中心一號(hào)文件以與國(guó)務(wù)院 辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)綜合開發(fā)工作如干看法（國(guó)辦發(fā) 202263 號(hào)）精神,建設(shè)符合國(guó)家現(xiàn)行政策、法規(guī)與有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)；順 應(yīng)了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和大力進(jìn)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的要求；2食用菌被公認(rèn)為綠色食品、 是一種具有養(yǎng)分和保健功效的食品；目前,我國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)進(jìn)展趨勢(shì),一是南菌北移,食用菌產(chǎn)業(yè)從總體 上由發(fā)達(dá)地區(qū)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移；二是向反季節(jié)生產(chǎn)方向進(jìn)展；三是 向?qū)氋F食用菌方向進(jìn)展；阜康市目前種植食用菌的菇農(nóng)很多,但是品 種單一,基本上以平菇為主,沒有形成規(guī)模,優(yōu)質(zhì)的食用菌以與寶貴 食用菌在阜康市是個(gè)空白,菇農(nóng)使用的食用菌菌種全部從其他地區(qū)引 進(jìn),沒有

10、經(jīng)過出菇試驗(yàn)進(jìn)行評(píng)判,直接用于生產(chǎn),食用菌的產(chǎn)量以與 產(chǎn)品的品質(zhì)很難得到保證；3本項(xiàng)目一是通過引進(jìn)新品種、推廣新技術(shù), 進(jìn)一步促進(jìn)菌草業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),指導(dǎo)和幫忙菇農(nóng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程操作；二是 開發(fā)培養(yǎng)高產(chǎn)量、高品質(zhì)的新品種,提高產(chǎn)量,增加農(nóng)牧民收入,實(shí) 現(xiàn)菌草種植規(guī)模化,促進(jìn)阜康以與周邊地區(qū)食用菌的進(jìn)展；4. 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)出現(xiàn)狀 阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培養(yǎng)基地是阜康市設(shè)施農(nóng)業(yè)進(jìn)展的一 大亮點(diǎn), 2022 年 10 月開頭建設(shè), 同年 12 月份建成菇棚 9000 ,食用菌試驗(yàn)室一座,截至目前基地已經(jīng)建成菇棚1.6 萬,簡(jiǎn)易食用菌實(shí)驗(yàn)室一座,已經(jīng)開頭為阜康部分菇農(nóng)供應(yīng)食用菌菌種以與

11、技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)運(yùn)行正常；6 / 35 . 阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培養(yǎng)基地背靠天山,山體植被稀有,水土流失較嚴(yán)肅,對(duì)山體進(jìn)行綠化,保持水土、美化環(huán)境勢(shì)在必行；二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1 食用菌是阜康市設(shè)施農(nóng)業(yè)很重要的組成部分,通過本項(xiàng)目的 實(shí)施,將進(jìn)一步做大做強(qiáng)這一產(chǎn)業(yè),不斷提升特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè) 化水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,示和引領(lǐng)其他各類專業(yè)經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展,加速阜 康市設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)基地生產(chǎn)進(jìn)展模式；2通過菌草技術(shù)推廣示點(diǎn)的實(shí)施,充分利用阜康市的光、 熱、水、土等自然條件,種植菌草保持水土、生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的食（藥）用菌,為人們供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的菇類保健食品,用菌草、廢菌料生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的菌物飼 料,為畜牧業(yè)

12、的生產(chǎn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的飼料,或生產(chǎn)有機(jī)肥為農(nóng)作物的生產(chǎn) 供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的肥料,建立起資源多次綜合循環(huán)利用,植物、菌物、動(dòng)物 三者生產(chǎn)的良性循環(huán)新的生產(chǎn)模式；從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境和資 源相互協(xié)同、和諧的可連續(xù)進(jìn)展；菌草技術(shù)在阜康的實(shí)施,將為阜康 的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,增加就業(yè)、增加農(nóng)夫收入開創(chuàng)一 條經(jīng)濟(jì)合理的途徑；3項(xiàng)目的實(shí)施, 將有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展,增加農(nóng) 牧收入,一是通過依靠專業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；?jīng)營(yíng)方式,鞏固現(xiàn)有生產(chǎn) 基地,提升基地的生產(chǎn)才能,為廣大城鄉(xiāng)居民和市場(chǎng)供應(yīng)品種優(yōu)良、數(shù)量充裕、食用便利安全的綠色食品；二是通過引進(jìn)新品種、推廣新 技術(shù),進(jìn)一步促進(jìn)菌草產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；三

13、是開發(fā)培養(yǎng)高產(chǎn)量、高 品質(zhì)的新品種,提高產(chǎn)量,增加菇農(nóng)和牧民收入,實(shí)現(xiàn)菌草業(yè)種植規(guī) ?；?促進(jìn)阜康以與周邊地區(qū)食用菌的進(jìn)展,帶動(dòng)周邊縣市乃至全疆 的食用菌產(chǎn)業(yè)進(jìn)展；四是為養(yǎng)殖業(yè)的品質(zhì)的提升供應(yīng)新依據(jù)；7 / 35 . 第三章 建設(shè)單位的基本情形一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)與法人代表情形 建設(shè)單位名稱：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社 單位性質(zhì)：合作社 單位法人代表：呂金文 二、單位進(jìn)展簡(jiǎn)介、主要業(yè)務(wù)圍和業(yè)務(wù)才能 阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社成立于 2022 年；合作社以阜康市南灣村食用菌基地為依靠,吸納當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)夫, 食用菌基地占地面積100 多畝,目前有食用菌大棚40 座,試

14、驗(yàn)室 1 座,各類設(shè)備 20 多臺(tái)套；2022 年和昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心合作成立菌 草技術(shù)科技示園；合作社主要業(yè)務(wù)圍： 1 菌草技術(shù)為主, 其他兼營(yíng)各類花卉、 蔬菜 與其他農(nóng)作物的種植、 貯藏、銷售、技術(shù)培訓(xùn)、 信息服務(wù)、荒山綠化、農(nóng)田改造、園林綠化、土地改良；菌草技術(shù)科技示園主要是生產(chǎn)新穎菌類,菌類生產(chǎn)示；種植菌草作為飼料或進(jìn)行飼料的精細(xì)化加工,進(jìn)展養(yǎng)殖業(yè)； 種植菌草作為菌類栽培原料同時(shí)保持水土； 利用菌類廢料作為肥料進(jìn)行有機(jī)耕作,改 良土壤；該基地具有示、培訓(xùn)、爭(zhēng)論、制種、生產(chǎn)、產(chǎn)品加工和保藏的功能,主要任務(wù)為：1、建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地；2、建立菌草食用菌栽培示場(chǎng)；3、建立菌草技術(shù)

15、應(yīng)用推廣模式；4、利用山坡有利的條件,新建保鮮庫(kù)一座；5、培訓(xùn)菌草生產(chǎn)的技術(shù)隊(duì)伍；8 / 35 . 三、人員與其構(gòu)成合作社職工總?cè)?125 人,技術(shù)人員 9 人（其中高級(jí) 3 人,中級(jí) 6）,治理人員 116 人；王應(yīng)舟,高級(jí)園藝師,援疆技術(shù)專家,負(fù)責(zé)菌草生產(chǎn)技術(shù),曾今在、等地援疆,從事菌草事業(yè) 18 年；四、主要技術(shù)成果合作社從成功引進(jìn)菌草3 種,寶貴食用菌 3 種,已經(jīng)繁育成功,特別是鹿角靈芝已經(jīng)大面積種植；五、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情形食用菌基地土地剩余承包期23 年,有各類設(shè)備設(shè)施20 多臺(tái)套；1目前基地已經(jīng)建成菇棚1.6 萬,食用菌試驗(yàn)室一座, 已經(jīng)開始為阜康部分菇農(nóng)供應(yīng)食用菌菌種以

16、與技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)運(yùn)行正常,基 地已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)力氣；基地基礎(chǔ)設(shè)施在政府部門的關(guān)懷下,已基本實(shí)現(xiàn)水通、路通、電通,另外基地背靠天山,有大片的荒山需 要綠化；22022 年,從引進(jìn)了巨菌草在呼圖壁縣試種,畝產(chǎn)鮮草可達(dá) 15噸左右,據(jù)檢測(cè)初蛋白達(dá)到5.9-10.8 ,既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料,又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼,在推廣前景寬敞；3在援疆專家的指導(dǎo)下,昌吉州食（藥）用菌的進(jìn)展有了長(zhǎng)足的 進(jìn)步,在農(nóng)林高校的大力支持下,昌吉州的菌草業(yè)在進(jìn)展規(guī)模、新品 種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了很好的成效；食用菌基地可依靠 援疆專家賜予技術(shù)上的有力支持；六、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況,

17、包括單位經(jīng)費(fèi)或收入來源、年總收入與總 支出與贏余或利潤(rùn)、固定資產(chǎn)總值、凈資產(chǎn)總值等,應(yīng)鄰近期資產(chǎn)負(fù)9 / 35 . 債表、損益表、現(xiàn)金流量表；七、協(xié)作單位情形阜康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,位于阜康市準(zhǔn)噶爾路 219 號(hào),中心技術(shù)力氣雄厚,隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理,共有員工24 人,農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員達(dá)到23 人,其中高級(jí)農(nóng)藝師 4 人,農(nóng)藝師 11 人,助理農(nóng)藝師 5 人,技術(shù)員 3 人；具有本科學(xué)歷 9 人,大專學(xué)歷 14 人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心下設(shè)植 保植檢室、園藝栽培室、土壤肥料室、檢測(cè)培訓(xùn)室、辦公室 5 個(gè)職能 科室,主要負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物栽培、土壤改良、科學(xué)施肥、旱作節(jié)水農(nóng) 業(yè)、有害生物防治、農(nóng)藥安全使用等重

18、大技術(shù)以與優(yōu)良品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示與推廣；承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)植物檢疫治理和農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn) 工作；組織全市農(nóng)作物有害生物發(fā)生動(dòng)態(tài)和農(nóng)田墑情與旱情監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)；承擔(dān)農(nóng)作物種子、土壤、肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作；指導(dǎo)種植業(yè)技術(shù)推 廣工作；承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施、信息發(fā)布與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂 工作；對(duì)引進(jìn)或試驗(yàn)、示的先進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新模式、新農(nóng)資,盡快 地以無償?shù)姆绞较蜣r(nóng)戶推廣,使科技成果盡快地轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,為提高本市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)展,增加農(nóng)牧民實(shí)際收入 水平發(fā)揮重要作用；10 / 35 . 第四章 市場(chǎng)或需求推測(cè)一產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀推測(cè)我國(guó)食用菌市場(chǎng)近年來進(jìn)展快速；隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展, 人們

19、生活水平的不斷提高,市場(chǎng)食用菌的需求總量連續(xù)增長(zhǎng),對(duì)食用菌 的質(zhì)量要求將更高；隨著本項(xiàng)目的實(shí)施,將會(huì)豐富我省和省外食用菌 市場(chǎng),填補(bǔ)我省食用菌市場(chǎng)的空白,市場(chǎng)前景是寬敞的；二產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 我國(guó)是食用菌生產(chǎn)大國(guó), 主要集中在江南與長(zhǎng)江流域, 以、等 省市為主產(chǎn)區(qū),近年來, 、也進(jìn)展很快,是世界食用菌生產(chǎn)和出口 的大國(guó),可以預(yù)見食用菌生產(chǎn)與市場(chǎng)前景是寬敞的；三產(chǎn)品生產(chǎn)方案 項(xiàng)目食用菌產(chǎn)品生產(chǎn)接受工廠化集中生產(chǎn)菌種、菌袋,農(nóng)戶分散 培養(yǎng)出菇的生產(chǎn)方式,菌種與菌袋生產(chǎn)因其技術(shù)和設(shè)備要求高,生產(chǎn) 工藝較復(fù)雜,接受工廠化集中生產(chǎn)；培養(yǎng)出菇生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)要求相 對(duì)較低,接受分散式分戶生產(chǎn)；項(xiàng)目由于接受企

20、業(yè)集中與農(nóng)戶分散相結(jié)合的生產(chǎn)方式,加之,食 用菌生產(chǎn)是作為項(xiàng)目戶的副業(yè)生產(chǎn),不影響其種植業(yè)生產(chǎn),所以在生 產(chǎn)上有較大的靈敏性；四產(chǎn)品銷售方案 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售接受公司集中生產(chǎn)收購(gòu),對(duì)外銷售的方式；五銷售策略和營(yíng)銷模式 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售上接受農(nóng)戶分散生產(chǎn),公司統(tǒng)一收購(gòu),統(tǒng)一銷售的 模式；營(yíng)銷策略上,第一與省外已有確定規(guī)模的食用菌生產(chǎn)、銷售公 司簽定購(gòu)銷協(xié)議,利用這些公司現(xiàn)有銷售渠道進(jìn)行銷售；其次階段在11 / 35 . 大中城市查找有實(shí)力,有信譽(yù)的蔬菜（食用菌）批發(fā)商與之建立長(zhǎng)期 供銷關(guān)系；第三階段與國(guó)大型連鎖經(jīng)營(yíng)超市建立供貨關(guān)系,進(jìn)行直銷；同時(shí)積極尋求國(guó)外市場(chǎng),努力進(jìn)入日本、國(guó)與港澳食用菌市場(chǎng)；六銷售

21、隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 食用菌鮮菇是一種儲(chǔ)存期很短的鮮活農(nóng)產(chǎn)品,所以產(chǎn)品銷售是企 業(yè)經(jīng)營(yíng)的命脈；項(xiàng)目要把銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)的 重要環(huán)節(jié)；企業(yè)要成立營(yíng)銷部；配備專職營(yíng)銷人員,建立分工負(fù)責(zé)制 和銷營(yíng)業(yè)績(jī)勉勵(lì)制度,全力搞好產(chǎn)品營(yíng)銷；第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案12 / 35 . 一、建設(shè)任務(wù)通過高標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)含量高的食用菌菌種菌袋場(chǎng)建設(shè),工廠化生產(chǎn)菌種菌袋,向農(nóng)戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)菌種菌袋,建立公司+農(nóng)戶+市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制,充分利用現(xiàn)有農(nóng)業(yè)設(shè)施,優(yōu)化種植結(jié)構(gòu),進(jìn)展菌草產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),提高農(nóng)牧民收入, 建設(shè)一個(gè)具有先進(jìn)生產(chǎn)水平的規(guī)?；萆a(chǎn)基地；二建設(shè)規(guī)模 擴(kuò)建 1000 智能溫室 1 座；1500 周年生產(chǎn)

22、示廠房一座；年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)菌草菌種 100 萬袋菌草制種廠一座； 350m3 保鮮庫(kù)一座；菌草養(yǎng)殖場(chǎng)一座；菌草加工廠一座；引進(jìn)菌草品種3 個(gè),高檔、寶貴、優(yōu)質(zhì)食（藥）用菌新品種3 個(gè)；先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)5 項(xiàng)；引進(jìn)菌草種植技術(shù),推廣菌草種植應(yīng)用模式,利用菌草綠化荒山180 畝,種植各類樹木 1500 棵；第六章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件13 / 35 . 1阜康市距首府烏魯木齊市57 公里,吐烏大高等級(jí)大路、216國(guó)道、烏甘鐵路穿越境,與亞歐大陸橋相連接,資源豐富、能源充分,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,交通通訊便利快捷,土壤有機(jī)質(zhì)含量為 18.8g/kg ；土壤肥沃、土層深厚,屬半干旱大陸氣候,降水少、光照充分、熱量豐富

23、、晝夜溫差大,大于等于10 度的有效年積溫3551.6 度；阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培養(yǎng)究基位置于吐烏大高速大路南側(cè),目前已經(jīng)建成菇棚 1.5 萬,食用菌試驗(yàn)室一座,已經(jīng)把握了成熟的食用菌菌種 制作以與治理技術(shù), 已經(jīng)開頭為基地和鄰近菇農(nóng)供應(yīng)菌種和技術(shù)服務(wù)；項(xiàng)目所在地毗鄰烏昌大市場(chǎng),地緣優(yōu)勢(shì)突出,水、電、路、渠、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施基本配套,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)才能；2目前基地已經(jīng)建成菇棚1.5 萬,食用菌試驗(yàn)室一座,已經(jīng)開始為阜康部分菇農(nóng)供應(yīng)食用菌菌種以與技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)運(yùn)行正常,基 地已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)力氣；基地基礎(chǔ)設(shè)施在政府部門的關(guān)懷下,已基本實(shí)現(xiàn)水通、路通、電通,另外基地背靠天山

24、,有大片的荒山需 要綠化；32022年,引進(jìn)了巨菌草在呼圖壁縣試種,畝產(chǎn)鮮草可達(dá) 15噸左右,據(jù)檢測(cè)初蛋白達(dá)到5.9-10.8 ,既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料,又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼,在推 廣前景寬敞；4在援疆專家的指導(dǎo)下,昌吉州食（藥）用菌的進(jìn)展有了長(zhǎng)足的 進(jìn)步,在農(nóng)林高校的大力支持下,昌吉州的菌草業(yè)在進(jìn)展規(guī)模、新品 種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了很好的成效；食用菌基地可依靠 援疆專家賜予技術(shù)上的有力支持；第七章 工藝（或農(nóng)藝）技術(shù)方案和設(shè)備選型14 / 35 . 一、土建工程1洗滌室,建設(shè)面積60 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是洗滌菌種瓶與其它器皿的房間,室設(shè)有 23

25、 個(gè)水泥洗滌糟,分別洗滌各類器皿；2配料室,建設(shè)面積 100 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是配制培養(yǎng)基的房 間；地面要平整、光滑、以便于拌料；3滅菌室,建設(shè)面積 100 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是對(duì)全部用具、物 料進(jìn)行滅菌消毒的房間；滅菌室應(yīng)離配料室,冷卻室較近；4接種室,建設(shè)面積100 平方米,供 10 個(gè)人同時(shí)操作間；要求房間的密閉性較高,墻面要光滑、潔凈,外設(shè)緩沖間、玻璃隔斷,用于換工作服,雙層玻璃窗戶,進(jìn)出風(fēng)口需有6 層沙布的過濾封口；5培養(yǎng)室,建設(shè)面積 2022 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是進(jìn)行菌種與菌袋培養(yǎng)的房間；要求密閉性好、陰涼、通風(fēng)、干燥；6冷藏室,建設(shè)面積60 平方米,用于培養(yǎng)好的菌種冷藏備用的房

26、間,要求有制冷設(shè)備,便于菌種長(zhǎng)期儲(chǔ)存；7原料粉碎棚,建設(shè)面積600 平方米,水泥地面,磚柱,鋼架塑料瓦頂；用于粉碎培養(yǎng)料原料的場(chǎng)地；安放粉碎機(jī) 2 臺(tái),占地 50 平方米；8配料車間,建設(shè)面積 200 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是配制培養(yǎng)料的車間,安放拌料機(jī)2 臺(tái),占地 100 平方米,并可每天放置20 噸料發(fā)酵20 小時(shí)；9裝袋車間,建筑面積 400 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是裝填菌袋的車間,安放裝袋機(jī) 5 臺(tái),每天裝料 8 噸,占地 80 平方米；10滅菌車間,建設(shè)面積 車間；200 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是菌袋滅菌的15 / 35 . 11冷卻車間,建筑面積 風(fēng),每天冷卻菌袋 10 噸；200 平方米,磚

27、混結(jié)構(gòu)；要求陰涼、通12鍋爐房,建設(shè)面積 80 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是生產(chǎn)蒸氣用于滅 菌的車間,安放 4 噸蒸汽鍋爐一臺(tái)；13原料庫(kù),建設(shè)面積600 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；用于存放制作培養(yǎng)料的原材料；按設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模運(yùn)算,每年需原料 600 噸,分兩次進(jìn)料,每次需 300 噸原料存放；14輔料庫(kù),建設(shè)面積100 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；每年需輔料70噸,一次性進(jìn)料；15分級(jí)包裝庫(kù),建設(shè)面積 回收鮮菇的庫(kù)房；100 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是分級(jí)包裝16倉(cāng)庫(kù),建設(shè)面積 60 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；用于存放包裝材料,機(jī)械配件,勞動(dòng)工具的倉(cāng)庫(kù)；17車庫(kù),建設(shè)面積 每輛占地 20 平方米；40 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；存放保鮮運(yùn)

28、輸車輛,18保鮮冷藏庫(kù),建設(shè) 350 立方米,磚混結(jié)構(gòu)；配備制冷設(shè)備、設(shè)施；按可存放 5 天的量建設(shè)；分為兩間,一間溫度把握在 5左右,一間溫度把握在 510之間；19標(biāo)準(zhǔn)菇棚,建設(shè)周年化生產(chǎn)示菇棚一棟,面積 1500 平方米；用于菌種制作的出菇栽培和培訓(xùn)的實(shí)習(xí)場(chǎng)地； 1 ）規(guī)格：菇棚長(zhǎng) 100 米,寬 15 米,栽培面積 2200 平方米；2）骨架：接受鍍鋅鋼管骨架,棚立柱拱型架結(jié)構(gòu),拱高 0.4 米,柱距 6 米,高 3 米；3）墻體：菇棚四周砌墻,墻體接受鋼架結(jié)構(gòu),麥草填充,墻體厚16 / 35 . 度 1 米,墻面用 C15混凝土抹,墻基礎(chǔ)接受毛石C15砼結(jié)構(gòu)；20工廠化生產(chǎn),建設(shè)人工

29、氣候溫室一座1000 平方米,長(zhǎng)100米,寬 10 米,墻體接受彩鋼夾心板,配置人工氣候把握設(shè)備；21培訓(xùn)教室,建設(shè)面積 戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；100 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；用于對(duì)種菇農(nóng)22廢料處理場(chǎng),建設(shè)面積 300 平方米,水泥地面,四周挖排水溝；用于回收存放廢塑料袋和廢培養(yǎng)料,并作發(fā)酵處理；23場(chǎng)區(qū)道路,修建場(chǎng)區(qū)道路1 公里,砂石路面,路寬4 米；24綠化,場(chǎng)區(qū)綠化 1500 平方米,主要容種樹、種草、種花與修花壇；25圍墻,修建圍墻280 米,磚墻石基礎(chǔ)；26大（?。╅T,修建大（小）門一套,結(jié)構(gòu)為磚柱,鐵柵欄門；27新建養(yǎng)殖場(chǎng)一座,面積 夾心板；二、設(shè)備購(gòu)置 1干濕測(cè)定儀 2 套1500 平方米

30、,鋼架結(jié)構(gòu),墻體為彩鋼2大型滅菌柜 2 組,每天每組滅菌培養(yǎng)料 2 噸,每天共滅菌培養(yǎng) 料 4 噸；3液種器 4 臺(tái) 4搖床 1 臺(tái) 5接種機(jī) 10 個(gè) 6鍋爐與附件 1 套,鍋爐功能 4 噸；7超凈工作臺(tái) 1 套 8烘干箱 2 臺(tái)17 / 35 . 9恒溫箱 2 臺(tái)10紫外光消毒設(shè)備 10 組11保鮮運(yùn)輸車 2 輛12粉碎機(jī) 2 臺(tái),每臺(tái)每小時(shí)粉料 碎料 24 噸；1.5 噸,每天工作 8 小時(shí),粉13拌料機(jī) 2 臺(tái) WT-70型,每臺(tái)每小時(shí)拌料 1.5 噸,每天工作 8 小時(shí),拌料 24 噸；14裝袋機(jī) 5 臺(tái) MT-08 型,每臺(tái)每小時(shí)裝料 600 公斤,每天工作 8 小時(shí),裝料 24

31、噸；15冷庫(kù)庫(kù)板 1200 平方米 16冷庫(kù)庫(kù)門 3 扇 17密封件 1200 平方米 18隔水 1100 平方米 19吊頂裝置 90 套 20制冷機(jī)組 3 臺(tái),型號(hào) BITZER,三間冷藏室各一組；21顯微鏡 1 臺(tái) 22滅菌鍋 3 臺(tái) 23接種箱 4 個(gè) 24分析天平 1 臺(tái) 25冰箱 2 臺(tái) 26臺(tái)秤 3 個(gè) 27玻璃器皿 200套 28貨架 140 個(gè) 29 周轉(zhuǎn)筐 600 個(gè)18 / 35 . 三、技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)種菇與菌草農(nóng)牧民300 人,講授食用菌出菇治理技術(shù)與菌草種植技術(shù),并實(shí)地觀看實(shí)習(xí),使每戶有一個(gè)種菌草技術(shù)“ 明白人” ；第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)容19 / 35 . 一總體思

32、路 立足本區(qū)域, 著眼大市場(chǎng), 以科技為先導(dǎo), 以資源為依靠, 以“ 總 體規(guī)劃,分步實(shí)施” 為建設(shè)實(shí)施原就,以產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為方向,引進(jìn)技 術(shù),開發(fā)新品種,提高服務(wù)功能,建立一個(gè)生物鏈、經(jīng)濟(jì)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈 相互促進(jìn)的,產(chǎn)、銷、技術(shù)服務(wù)一體化的菌草生產(chǎn)示基地；二總體目標(biāo) 通過本項(xiàng)目建設(shè)和進(jìn)展,一方面實(shí)現(xiàn)阜康市與周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)食用 菌菌種的供應(yīng),開發(fā)新品種,引進(jìn)寶貴食用菌,填補(bǔ)阜康市的空白；二是促進(jìn)菌草技術(shù)在阜康地區(qū)的進(jìn)展；三是吸取農(nóng)村富余勞動(dòng)力,增 加農(nóng)牧民收入,帶動(dòng)阜康市菌草業(yè)的進(jìn)展；三建設(shè)方案 依據(jù)昌吉州的菌草技術(shù)進(jìn)出現(xiàn)狀,以與阜康市地理環(huán)境等特點(diǎn),本著投資少、周期短、見效快、經(jīng)濟(jì)效益高、生態(tài)、社會(huì)

33、效益好、可 連續(xù)進(jìn)展等原就,有針對(duì)性的制定實(shí)施方案；（1）新建年產(chǎn) 100萬袋的制種廠, 2022 菌種培養(yǎng)房一座, 100接種房一間, 50 試驗(yàn)室一間, 料庫(kù) 1500 ,新建辦公室與職工宿舍 800m2,建設(shè)倉(cāng)庫(kù)、車間、鍋爐房、等廠房 種等設(shè)備 58（套、件）；（2）引進(jìn)新品種建立周年化生產(chǎn)示廠房2022 ,購(gòu)置消毒、接1500m2；主要用于引進(jìn)新品種（例如靈芝、姬松茸、紫菇等） ,進(jìn)行反季節(jié)栽培和周年化生產(chǎn) 的種植示,在標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)體系下,革新傳統(tǒng)的種植模式,帶動(dòng)食用 菌單產(chǎn)與品質(zhì)的提高,進(jìn)而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益,為反季 節(jié)生產(chǎn)食用菌供應(yīng)技術(shù)；同時(shí)利用菌草食（藥）用菌栽培示場(chǎng)培

34、訓(xùn)菌 草生產(chǎn)技術(shù)人員；20 / 35 . （3）引進(jìn)菌草種植技術(shù), 推廣菌草種植, 建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地,綠化荒山180 畝,種植各類樹木1500 棵；（4）新建菌草加工廠一座1500m2,新建菌草養(yǎng)殖廠,利用菌草進(jìn)展養(yǎng)殖業(yè),爭(zhēng)論菌草以與菌糟養(yǎng)殖技術(shù)；方案利用菌草和菌糟混合養(yǎng)牛 10 頭,一般飼養(yǎng)方式養(yǎng)牛10 頭,對(duì)比菌草和菌糟混合飼養(yǎng)方式與一般飼養(yǎng)方式的的成效,找到菌草和菌糟混合料的正確配比,利用 菌草養(yǎng)羊 100 只；（5）利用山坡有利的條件,新建300噸保鮮庫(kù)一座；通過示點(diǎn),把菌草技術(shù)依據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情形本土化、簡(jiǎn)潔化、標(biāo)準(zhǔn) 化和系統(tǒng)化,使農(nóng)戶參加菌草生產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低程度,使千家

35、 萬戶都可以把握、都可以參加,形成規(guī)模化；每一個(gè)示點(diǎn)從原材料到產(chǎn)品加工和銷售到廢菌料的循環(huán)使用,形 成完整的產(chǎn)業(yè)鏈；防止了推廣過程常顯現(xiàn)的“ 四處開花,無一結(jié)果”的局面,短期見效,確保項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)可連續(xù)進(jìn)展,同時(shí)仍可以為當(dāng)?shù)?農(nóng)夫供應(yīng)就業(yè)機(jī)會(huì)第九章 環(huán)境愛惜與安全生產(chǎn)21 / 35 . 一、環(huán)境影響評(píng)判 該項(xiàng)目是特種農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目,主產(chǎn)品的栽培生產(chǎn)食用菌,不會(huì)對(duì) 生態(tài)環(huán)境造成污染,但菌袋生產(chǎn)所增置的鍋爐,會(huì)產(chǎn)生部分煙塵,二 氧化碳、二氧化硫、爐渣與廢氣,對(duì)環(huán)境有確定污染；二、計(jì)策與措施 為了防止環(huán)境污染,修建廢低壓聚乙烯與其它廢料處理場(chǎng),集中 回收上交作再生塑料制品或就地深埋處理；鍋爐選用高效節(jié)能

36、產(chǎn)品,按環(huán)保要求安裝高效旋風(fēng)式除塵器；燃料盡量選用高熱低硫低灰優(yōu)質(zhì) 燃煤,削減煙塵廢氣中的粉塵和二氧化硫,二氧化碳的排放,爐渣和 粉煤灰要集中堆放, 定期運(yùn)到場(chǎng)外,做為鋪路和建筑材料； 第六章 投 資估算與資金籌措第十章 組織治理與實(shí)施進(jìn)度22 / 35 . 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 1組織機(jī)構(gòu) 該項(xiàng)目由阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社承建,項(xiàng) 目建成后成立特地機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)治理；實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,并依據(jù)產(chǎn)品 規(guī)模,生產(chǎn)工藝需求,下設(shè)生產(chǎn)治理,財(cái)務(wù)治理和供銷治理三部分；機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：場(chǎng) 長(zhǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)財(cái)務(wù)供銷2職能劃分 場(chǎng)長(zhǎng)：主要銷售方案的制定, 外業(yè)務(wù)的和諧以與重大問題的決策；副場(chǎng)長(zhǎng)：主要負(fù)

37、責(zé)生產(chǎn)方案的制定、生產(chǎn)治理、技術(shù)問題指導(dǎo)；生產(chǎn)：由專業(yè)技術(shù)人員組成,負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的實(shí)施,生產(chǎn)菌種和 菌袋以與農(nóng)戶種菇的技術(shù)指導(dǎo)；財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資金的預(yù)算、決算、幫忙場(chǎng)長(zhǎng)作好經(jīng)營(yíng)治理；供銷：由體會(huì)豐富的銷售人員組成,主要負(fù)責(zé)銷售方案的實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品在省外的銷售,并與時(shí)反饋食用菌市場(chǎng)信息；23 / 35 . 3勞動(dòng)定員 治理人員：該項(xiàng)目設(shè)場(chǎng)長(zhǎng) 1 名,副場(chǎng)長(zhǎng) 1 名,生產(chǎn)（技術(shù)人員） 2 人,財(cái)務(wù)人員 2 名,供銷人員 5 人名,共 11 人；生產(chǎn)人員：該項(xiàng)目為季節(jié)性生產(chǎn), 每年實(shí)際工作 90 天,以聘用季節(jié)工人為主,臨時(shí)用工 3830 個(gè)工日；其中：粉碎,拌料人員6 人,工作量 540 個(gè)工日；

38、裝袋人員 5 組,每組 2 人,共 10 人,工作量 900 個(gè)工日；鍋爐房人員 4 人,二班制,每班2 人,工作量 360 個(gè)工日；接種人員 10 人,工作量 900 個(gè)工日；滅菌 5 人,工作量 450 個(gè)工日；培養(yǎng)室人員 2 人,工作量 180 個(gè)工日；其它用工： 500 個(gè)工日；二、經(jīng)營(yíng)治理 該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)接受“ 公司建基地” ,“ 基地帶農(nóng)戶” 的形式組織實(shí) 施；由菌袋場(chǎng)供應(yīng)菌種、菌袋,供應(yīng)技術(shù),收購(gòu)、加工、銷售產(chǎn)品；公司是初級(jí)產(chǎn)品和技術(shù)的供應(yīng)者與產(chǎn)品的銷售者；菌袋作價(jià)賣給農(nóng)戶 或賒給農(nóng)戶,收購(gòu)食用菌產(chǎn)品時(shí)再扣回菌袋款；農(nóng)夫分散栽培,是產(chǎn) 品的生產(chǎn)者；公司與農(nóng)夫以合同形式相連接,指導(dǎo)價(jià)生

39、產(chǎn),愛惜價(jià)收 購(gòu),最大限度的愛惜農(nóng)夫的基本利益,降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)夫和 公司獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、互惠互利、共同進(jìn)展；企業(yè)實(shí)行崗位責(zé)任治理制,各崗位或工序制定明確細(xì)致的責(zé)任和 目標(biāo)；建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的權(quán)、責(zé)、利治理制度；治理人員24 / 35 . 要一專多能,實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗,崗位承包制度；產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)：由菌袋廠向食用菌種植農(nóng)戶供應(yīng)菌袋,并無償進(jìn)行技 術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo),農(nóng)夫生產(chǎn)的鮮菇由菌袋廠按愛惜價(jià)或市場(chǎng)價(jià) 統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一銷售；三、經(jīng)營(yíng)治理措施 1工程治理 菌袋場(chǎng)建設(shè)從設(shè)計(jì)、施工,到驗(yàn)收是工程建設(shè)的基本環(huán)節(jié)；從工 程組織治理上,明確項(xiàng)目責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和治理；工程設(shè)計(jì)必 須與可研相一

40、樣,力求做到科學(xué)性、可操作性,確保設(shè)計(jì)文件規(guī)化、合理化；項(xiàng)目施工治理由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任,嚴(yán)格做到按工序進(jìn)行施 工,前一道工序有向后一道工序負(fù)責(zé)的義務(wù),后一道工序有向前一道 工序監(jiān)督、驗(yàn)收的權(quán)益,任何一道工序都必需按要求完成任務(wù)；項(xiàng)目 治理部門成立項(xiàng)目監(jiān)測(cè)、監(jiān)督小組,對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工負(fù)責(zé),指導(dǎo) 項(xiàng)目實(shí)施,保質(zhì)保量完成工程項(xiàng)目；2資金治理 建立資金使用監(jiān)督機(jī)制；實(shí)行資金的部審計(jì)制度,進(jìn)行定期或不 定期抽查、監(jiān)督、審核資金的使用情形,與時(shí)訂正錯(cuò)誤,杜絕漏洞,對(duì)挪用、濫用、鋪張、截留資金的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)覺要追究有關(guān)責(zé)任；3信息治理 建立和完善檔案治理制度,抓好項(xiàng)目可研、設(shè)計(jì)、批文、方案、財(cái)務(wù)、科技、信

41、息、人才,基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)的檔案治理工作,強(qiáng)化基 本治理學(xué)問,把握技術(shù)資料的建檔、歸檔方面的專業(yè)治理技能,每年 都要逐級(jí)上報(bào),逐級(jí)匯總,每年都有新的檔案數(shù)據(jù)出臺(tái),以利于調(diào)控 和決策；25 / 35 . 四、技術(shù)培訓(xùn) 在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)對(duì)治理和生產(chǎn)人員與農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；培訓(xùn) 容主要是設(shè)備的正確操作、管護(hù)、修理技術(shù)以與產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù),食用菌栽培技術(shù),儲(chǔ)存技術(shù)以與營(yíng)銷技術(shù)等；培訓(xùn)方法：聘請(qǐng)專家、技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)員工和農(nóng)戶生產(chǎn),全部生產(chǎn)人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格后 方可正式上崗；對(duì)公司急需的技術(shù)人員和治理、營(yíng)銷人員可實(shí)行調(diào)入 或聘用的方式解決；五、勞動(dòng)愛惜與安全衛(wèi)生 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中要使用一些易燃和有腐蝕的

42、試劑、農(nóng)藥等,要 嚴(yán)格依據(jù)農(nóng)藥、試劑使用規(guī)使用,并由專人嚴(yán)格治理,防止發(fā)生意外 損害事故；第十一章 投資估算和資金籌措方案26 / 35 . 一、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 1依據(jù) 土建工程項(xiàng)目：按 98 統(tǒng)筑工程預(yù)算定額估算；設(shè)備按生產(chǎn)廠 家報(bào)價(jià)估算；其它依據(jù)上年市場(chǎng)平均價(jià)格估算；建設(shè)投資估算；固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資 生產(chǎn)設(shè)備投姿 100 萬元,其它投資895.49 萬元,其中 725.49 萬元,16 萬元,預(yù)備金 54 萬元；流淌資金： 該行業(yè)生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)情形為每年一次性投入,當(dāng)年回收并考慮本項(xiàng)目的實(shí)際需要,以經(jīng)營(yíng)成本估列流淌資金為 110萬元；建設(shè)期利息：銀行貸款償仍期間按年利率

43、萬元（建設(shè)期利息減半） ；5.49%計(jì)提,利息為 5.49總投資：依據(jù)上述估算容,項(xiàng)目總投資為：總投資 =土建工程投資 +設(shè)備投資 +其它投資 +預(yù)備金投資流淌資 金+建設(shè)期利息 =720+100+16+541105.49=1005.49 萬元 二、資金籌措 該項(xiàng)目總投資 1005.49 萬元,其中申請(qǐng)財(cái)政部貼 120 萬元,銀行 505.49 萬元；貸款 380 萬元,企業(yè)自籌 三、資金的使用和治理 1資金使用方向 貸款主要用于生產(chǎn)流淌資金和固定資產(chǎn)投資；企業(yè)自籌資金主要 用于菌種菌袋廠建設(shè),地方配套資金用于廠房建設(shè)、科技培訓(xùn)；2資金治理 項(xiàng)目嚴(yán)格按財(cái)務(wù)治理制度, 實(shí)行?？顚Ｓ? 設(shè)立專項(xiàng),

44、 專人治理,定期審核、審計(jì),保證各項(xiàng)資金按項(xiàng)目批復(fù)和可行性爭(zhēng)論的建設(shè)投資27 / 35 . 標(biāo)準(zhǔn),投資額等資金方案和規(guī)定使用；第十二章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析28 / 35 . 一、經(jīng)濟(jì)分析 1財(cái)務(wù)評(píng)判依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)判按國(guó)家現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和新稅制的 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；評(píng)判方法參照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評(píng)判方法和參數(shù)進(jìn)行；項(xiàng)目運(yùn)算期 1 年稅收稅率：農(nóng)業(yè)綜合稅金與附加 所得稅率 33% 銀行貸款利率：年息 5.49% 貼現(xiàn)率 8% 二、財(cái)務(wù)估算 1銷售收入=6.5%+附加 2% 食用菌菌袋廠達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)100 萬個(gè)菌袋,每袋裝料1.5 公斤,共裝料 1500 噸,生物轉(zhuǎn)化率以

45、 100%計(jì),年產(chǎn)鮮菇 1500 噸,每公斤以 10元計(jì),年經(jīng)營(yíng)收入為 1500 萬元；2農(nóng)業(yè)綜合稅金與附加農(nóng)業(yè)綜合稅金按銷售收入的6.5%計(jì)納,為 131.95 萬元；附加稅按主稅的 2%計(jì)納為 2.64 萬元；二項(xiàng)合計(jì)為 134.59 萬元；3總成本與經(jīng)營(yíng)成本估算單位原材料生產(chǎn)成本栽培 1000 袋食用菌原材料成本（配方一）菌種 0.30元/ 袋 300.00元元菌袋 12公斤 12 元/ 公斤 144.00元木屑 800公斤 0.4 元/ 公斤 320.0029 / 35 . 麩皮 168公斤 0.9 元/ 公斤 151.20元紅糖 15 公斤 4.0 元/ 公斤 60.00 元石膏粉

46、10 公斤 0.1 元/ 公斤 1.00 元石灰 5 公斤 0.2 元/ 公斤 1.00 元玉米粉 30 公斤 1.2 元/ 公斤 36.00 元小計(jì) 1013.20 元裝袋、滅菌、消毒、封口、接種用具 200.00 元菌袋運(yùn)輸費(fèi) 30.00 元合計(jì) 1243.20 元總成本估算：1原材料總成本 =1243.20 1400=174.05 萬元2人員工資 18.66 萬元,其中固定工作人員年薪 1 萬元/ 人,共11 萬元,臨時(shí)工每個(gè)工日 20 元,共 7.66 萬元,工資總額為 18.66 萬元；3燃料與動(dòng)力 20.66 萬元4折舊費(fèi)；土建工程按 30 年折舊、設(shè)備按 15 年折舊、殘值以5%

47、計(jì),折舊費(fèi)分別為 24.15 萬元和 6.48 萬元,共計(jì) 30.63 萬元；殘值為 38.14 萬元和 5.12 萬元,共計(jì) 43.26 萬元；5包裝費(fèi) 52.5 萬元6營(yíng)銷費(fèi)按年銷售收入的2%運(yùn)算,需營(yíng)銷售費(fèi)用40.60 萬元7攤銷費(fèi) 開辦費(fèi) 16.1 萬元,按 5 年攤銷,每年 3.22 萬元8治理費(fèi)用；主要用于企業(yè)治理性開支如辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、取暖費(fèi)等以銷售收入的1.5%計(jì),為 30.45 萬元；9修理費(fèi)用；按折舊費(fèi)的25%運(yùn)算,年修理費(fèi)7.66 萬元10財(cái)務(wù)費(fèi)用；生產(chǎn)運(yùn)行期間貸款利息按30 / 35 5.58%的利率運(yùn)算,共. 計(jì)年利息費(fèi)用 11.16 萬元11達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)總成本

48、費(fèi)用 378.76 萬元；12達(dá)產(chǎn)年商品選購(gòu)總成本費(fèi)用840 萬元；兩項(xiàng)合計(jì)總成本1218.76 萬元；固定成本： 112.89 萬元；可變成本： 1105.87 萬元；經(jīng) 營(yíng)成本 1184 萬元；詳見總費(fèi)用成本估算表；財(cái)務(wù)效益分析盈利才能分析1達(dá)產(chǎn)年收入2030 萬元, 其中白靈菇收入1680 萬元, 菌袋收入350 萬元；2利稅總額 811.24 萬元 3農(nóng)業(yè)綜合稅收 134.59 萬元 4所得稅：按 33%的稅率運(yùn)算為 223.29 萬元 5利潤(rùn)： 453.36 萬元 三、財(cái)務(wù)評(píng)判 所得稅后 1財(cái)務(wù)部收益率 32.33% 2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1886 萬元0 3投資回收期 3.44 年 4投資

49、利潤(rùn)率 37.18% 四、不確定性分析 1盈虧平穩(wěn)分析經(jīng)測(cè)算,項(xiàng)目生產(chǎn)才能利用率盈虧平穩(wěn)點(diǎn)為0.27 ,即年銷售收入達(dá)到 226.8 萬元（不考慮仍款因素） ,項(xiàng)目可保本經(jīng)營(yíng)；2敏捷性分析 稅后 對(duì)項(xiàng)目部收益率、動(dòng)態(tài)投資回收期二個(gè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行敏捷性 分析,在變動(dòng)幅度 10%的情形下, 經(jīng)過運(yùn)算說明, 對(duì)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)31 / 35 . 最敏捷的因素是銷售價(jià)格,其次是投資,經(jīng)營(yíng)成本對(duì)項(xiàng)目敏捷性影響 最小（見敏捷性分析表）序變化因素部收益率（ %）動(dòng)態(tài)投資回收期（年）號(hào)1 基本方案32.33 3.44 2 投資 +10% 29.76 5.23 3 投資 -10% 35.36 3.14 4 銷售價(jià)格 +10% 37.81 2.89 5 銷售價(jià)格 -10% 26.68 4.21 6 經(jīng)營(yíng)成本 +10% 29.61 3.75 7 經(jīng)營(yíng)成本 -10% 34.95 3.24 3財(cái)務(wù)評(píng)判結(jié)論 經(jīng)財(cái)務(wù)分析運(yùn)算,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均在財(cái)務(wù)要求的圍,項(xiàng)目投資經(jīng) 濟(jì)效益良好,抗風(fēng)險(xiǎn)才能較強(qiáng),經(jīng)濟(jì)上可行；五、貸款償仍才能分析項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年 第三年 ,稅后利潤(rùn)達(dá)到656.8 萬元,資產(chǎn)負(fù)債率即達(dá)到 38.03%,流淌比率為 93.77%,速動(dòng)比率為 31.45%；運(yùn)算期第七年資產(chǎn)負(fù)債率穩(wěn)固降至24.30%,流淌比率上升至188.94%,速動(dòng)比率上升至 126.62%,說明該項(xiàng)