持續(xù)改進(jìn)控制程序

1、,標(biāo)題,持續(xù)改進(jìn)控制程序,文件號(hào),XN-QP-004,版本,A,頁序,1 of 5生效日期,版本,變 更 履 歷,編 寫2015/10/15,A,首 版 發(fā) 行,田福林,分布：, 董事會(huì) 銷售部 研發(fā)部 PIE部 , 采購部 生產(chǎn)部 貨倉部 品質(zhì)部 , 行政人事部 財(cái)務(wù)部 運(yùn)營部 總經(jīng)辦 , PMC部,編 寫,審 核,批 準(zhǔn),簽 署,田福林,日 期,2015/10/15,標(biāo)題,持續(xù)改進(jìn)控制程序,文件號(hào),XN-QP-004,版本,A,頁序,2 of 51.目的, 為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，不斷地滿足顧客的要求，必須, 切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施規(guī)范化

2、管理。,2.適用范圍, 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如糾正措施、預(yù)防措施、, 質(zhì)量改進(jìn)相關(guān)等活動(dòng)的管理。,3.定義, 無,4.職責(zé), 4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，以重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。, 4.2 品質(zhì)部：質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任管理部門。, 4.3 生產(chǎn)工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程改進(jìn)活動(dòng)。, 4.4 各有關(guān)部門和基層單位：負(fù)責(zé)組織改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。,5.作業(yè)內(nèi)容, 5.1 總則, 改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特征和特性，以及提高過程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ), 在于過程。因此，可采取的措施有：, 5.1.1 測(cè)量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和

3、制約產(chǎn)品特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。, 5.1.2 確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果。, 5.1.3 研究可能的解決問題的方案。, 5.1.4 評(píng)審和選擇方案。, 5.1.5 實(shí)施所選定的方案。, 5.1.6 測(cè)量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。, 5.1.7 使成功的措施規(guī)范化，即納入文件的永久更改。必要時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確,標(biāo)題,持續(xù)改進(jìn)控制程序,文件號(hào),XN-QP-004,版本,A,頁序,3 of 5 定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、過程、體系不斷完, 善，不斷提高公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭力。, 5.2 持續(xù)改進(jìn)的策劃：, 公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃和管理，由ISO推行部實(shí)施。, 5

4、.2.1策劃的依據(jù)：, 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評(píng)審和內(nèi)部審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施以及其他信息反, 饋和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。, 5.2.2 策劃的內(nèi)容:, 改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重于主攻目標(biāo)、活動(dòng)過程及其職責(zé)。, 現(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下：, 5.2.2.1 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)：涉及的主要內(nèi)容有質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理、組織, 結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理，測(cè)量及評(píng)價(jià)活動(dòng)及質(zhì)量管理體系的其他要素活動(dòng)。, 5.2.2.2 產(chǎn)品的改進(jìn)：涉及的主要內(nèi)容有各階段產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)、針對(duì)產(chǎn)品, 的主要失效模式所采取的技術(shù)措施，提高產(chǎn)品可靠性的措施，以及相應(yīng)的資

5、源保, 障。, 5.2.2.3 過程的改進(jìn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)，涉及質(zhì)量管理體系并納入質(zhì)量管理體, 系改進(jìn)一并考慮，在技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有過程輸入控制的改進(jìn)、過, 程的優(yōu)化（過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn)，人員素質(zhì)和提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境, 的改善等），以及提高效率和降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。, 5.3 糾正措施：, 5.3.1 項(xiàng)目的分級(jí)管理：, 5.3.1.1 屬于顧客所饋的不合格問題以及涉及跨部門和基層單位的問題，由品質(zhì)部, 負(fù)責(zé)立項(xiàng)并管理。, 5.3.1.2 屬于本部門、本單位內(nèi)部過程的不合格問題，由所在部門或基層單位負(fù)責(zé), 立項(xiàng)并管理。應(yīng)按不合格問題的嚴(yán)重性、不合格可能造成

6、的后果，以及企業(yè)的實(shí),標(biāo)題,持續(xù)改進(jìn)控制程序,文件號(hào),XN-QP-004,版本,A,頁序,4 of 5 際情況（如可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平、裝備水平、財(cái)務(wù)能力等），來確定糾正措施的優(yōu), 先順序及措施的實(shí)施。, 5.3.2 確定不合格原因：, 為了消除不合格原因，防止再次性同樣的不合格，應(yīng)準(zhǔn)確確定產(chǎn)生不合格的根本原, 因。為此，應(yīng)區(qū)別不合格的不同情況采取不同的確定不合格原因的方式。, 5.3.2.1 對(duì)于不合格原因明顯的簡單問題，可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判斷。, 5.3.2.2 對(duì)于有相當(dāng)復(fù)雜性，憑過去的經(jīng)驗(yàn)不足以判定的問題，可采取以下方式：, 5.3.2.2.1 通過調(diào)查研究充分掌握第一手材料（如實(shí)物的失效分析

7、、斷口分析、, 現(xiàn)化分析以及確切的使用工況等）。, 5.3.2.2.2 召開有關(guān)人員專題分析會(huì)議。, 5.3.3 評(píng)價(jià)是否需要采取措施, 在決定采取糾正措施前，應(yīng)考慮是否將不合格控制在公司目標(biāo)范圍內(nèi)。若超出公司, 當(dāng)年下達(dá)的目標(biāo)，則這種不合格是不允許存在的，必須采取糾正措施，確保不合格, 降到控制目標(biāo)之內(nèi)。若不合格在公司控制目標(biāo)之內(nèi)，則不必采取糾正措施，以避免, 過多地提高成本。, 5.3.4 評(píng)審：, 應(yīng)對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審，其主要內(nèi)容為：, 5.3.4.1 糾正措施的適宜性（包括對(duì)預(yù)期效果、成本增加及可操作性等的評(píng)估）。, 5.3.4.2 糾正措施的有效性。, 5.3.4.3 進(jìn)一步

8、改進(jìn)的機(jī)會(huì)。, 5.4 預(yù)防措施, 預(yù)防措施的立項(xiàng)管理由品質(zhì)部負(fù)責(zé)。, 5.4.1 識(shí)別不合格的原因, 5.4.1.1 識(shí)別的方法：安全分析、趨勢(shì)分析、統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）、失效模式及后, 果分析（FMEA）,標(biāo)題,持續(xù)改進(jìn)控制程序,文件號(hào),XN-QP-004,版本,A,頁序,5 of 5 和故障樹分析（FTA）等。, 5.4.1.2 信息源：顧客需求的期望、市場(chǎng)分析、管理評(píng)審輸出、過程測(cè)量、數(shù)據(jù)分, 析、顧客反饋、預(yù)警信息、有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄和自我評(píng)定結(jié)果。, 5.4.2 確定并實(shí)施預(yù)防措施, 對(duì)可能采取的預(yù)防措施方案加以比較研究，擇優(yōu)確定；對(duì)已確定的預(yù)防措施應(yīng)加以落, 實(shí)、明確有關(guān)部門和基層單位的責(zé)任和完成時(shí)限，確保按要求實(shí)施。為此，應(yīng)對(duì)預(yù)防, 的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。, 5.4.3 記錄結(jié)果, 對(duì)實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果，應(yīng)予以記錄。, 5.