小微型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

1、第 頁(yè)小微型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) A級(jí)要素 B級(jí)要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)要求 評(píng)審方法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) (100分 1.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取 (50分 1.明確責(zé)任人，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求。 詢問(wèn)： 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的方式、渠道和責(zé)任人。 未識(shí)別和獲取，扣50分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.未明確責(zé)任人，扣5分 2.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，1項(xiàng)不符合扣1分。 2.建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)。清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)

2、及時(shí)更新。 查文件： 1.清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)； 2.更新記錄。 1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分； 2.未更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分。 1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià) (50分 1.每年x月xx日期。企業(yè)無(wú)力承當(dāng)評(píng)審修訂工作的，可聘請(qǐng)專家或委托中介機(jī)構(gòu)組織修訂，但應(yīng)當(dāng)有企業(yè)承包相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加。 查文件： 1.評(píng)審、修訂記錄； 2.新版本的規(guī)章制度或操作規(guī)程。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。 1.沒(méi)有評(píng)審、修訂記錄，扣3分；少1項(xiàng)制度，扣1分； 2.相關(guān)人員未參加評(píng)審修訂，1項(xiàng)扣2分； 3.修訂后，未注明生效日期，扣3分；

3、4.相關(guān)崗位使用失效或已被修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1個(gè)崗位扣5分。 2.發(fā)生以下情形時(shí)，及時(shí)組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂： (1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)要求變化或監(jiān)管部門提出整改要求； (2)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝置等發(fā)生變更； (3)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及事故原因分析中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問(wèn)題必須修訂時(shí)。 查文件： 評(píng)審、修訂記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。 發(fā)生規(guī)定情形時(shí)未及進(jìn)修訂規(guī)章制度或操作規(guī)程，1項(xiàng)不符合扣2分。 5 培訓(xùn)教育 (100分) 5.1 培訓(xùn)教育管理 (20分) 1.

4、嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，明確責(zé)任部門或責(zé)任人，確保安全培訓(xùn)所必須的人員、設(shè)施和資金，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行常常性安全培訓(xùn)教育。 查文件： 1.安全培訓(xùn)教育制度； 2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。 1.未制定安全培訓(xùn)教育工作制度，扣5分； 2.培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實(shí)，1項(xiàng)未落實(shí)扣1分。 2.按有關(guān)規(guī)定和崗位必須求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。安全培訓(xùn)教育應(yīng)有記錄。不具備安全培訓(xùn)條件的企業(yè)，可以委托有資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或聘請(qǐng)安全培訓(xùn)教育專家，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 查文件： 1.安全培訓(xùn)計(jì)劃； 2.安全培訓(xùn)教育記錄。 詢問(wèn)： 抽檢從業(yè)人員參加培訓(xùn)狀況。 1.未制定全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2分； 2.未按照計(jì)

5、劃實(shí)施全員培訓(xùn)，1人次扣1分。 3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，具體、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核狀況。 查文件： 安全培訓(xùn)教育檔案。 未建立培訓(xùn)檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。 5.2 各級(jí)人員培訓(xùn)教育 (40分) 1.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，取得安全資格證書方可任職；并按規(guī)定每年x月xx日常修理保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等。 查文件： 1.特種設(shè)備管理制度； 2.特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。 1.未及時(shí)報(bào)廢，1臺(tái)次扣10分。 B級(jí)否決項(xiàng) 2.已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，1臺(tái)次扣10分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.未制定管理制度，扣2分； 2.未建立臺(tái)賬或檔案，扣5

6、分；臺(tái)賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分。 2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置；特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、修理價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年x月xx日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。 1.沒(méi)有定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，扣2分； 2.現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備存在缺陷，1臺(tái)次扣1分。 4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修。 查文件： 1.特種設(shè)備臺(tái)帳； 2.檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告； 3.檢修記錄。 1.無(wú)定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告，1臺(tái)次扣4分； 2.無(wú)定期檢修記錄，1次臺(tái)扣1分。 6.4 工藝安全 (25分 1.操作人員應(yīng)掌握崗位主要工藝安全信

7、息，如本崗位涉及的?；返幕疚锢硖匦?、化學(xué)特性和職業(yè)危害信息，主要化學(xué)反應(yīng)過(guò)程和溫度、壓力、流量、儲(chǔ)存量等重要工藝參數(shù)及其限值，主要工藝設(shè)備、管道、電氣、儀表、安全設(shè)施等設(shè)備信息。 詢問(wèn)： 崗位操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度。 壓力容器及附件未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，一項(xiàng)扣25分。 B級(jí)否決項(xiàng) 操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。 2.確保壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類動(dòng)設(shè)備等運(yùn)行安全可靠、完整。 查文件： 1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告； 2.安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及改換記錄； 3.緊急停車系統(tǒng)維護(hù)記

8、錄； 4.監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄； 5.各類動(dòng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 各類設(shè)備設(shè)施的完整性。 1.壓力管道未檢驗(yàn)或不合格，1項(xiàng)扣1分； 2.安全閥未檢驗(yàn)或不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期改換， 1項(xiàng)扣1分； 3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維護(hù)，1項(xiàng)扣2分； 4.監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未通過(guò)調(diào)試或失效，1項(xiàng)扣2分； 5.泄壓、排空系統(tǒng)設(shè)置不符合要求，1處扣2分； 6.機(jī)泵等動(dòng)設(shè)備運(yùn)行不正常，1項(xiàng)扣2分。 3.涉及危險(xiǎn)工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的工藝裝置、重點(diǎn)儲(chǔ)存設(shè)施，依據(jù)實(shí)際狀況，進(jìn)行自動(dòng)控制改造，實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程的自動(dòng)控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動(dòng)報(bào)警。 查文件： 自動(dòng)

9、控制改造驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 裝置、設(shè)施自動(dòng)控制措施。 未按規(guī)定進(jìn)行自動(dòng)控制改造，扣10分。 4.生產(chǎn)裝置開、停車前應(yīng)組織檢查，編制開、停車方案或在操作規(guī)程中有開、停車的內(nèi)容和應(yīng)急處置措施，按規(guī)定程序進(jìn)行安全條件確認(rèn)，操作人員按開、停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。 查文件： 1.安全條件確認(rèn)檢查表； 2.裝置開、停車方案或操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施； 3.開、停車操作記錄。 詢問(wèn)： 有關(guān)人員是否清楚開、停車操作要求。 1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分； 2.沒(méi)有編制裝置開、停車方案，或操作規(guī)程中未包括，1項(xiàng)不符合扣3分； 4.沒(méi)有應(yīng)急處置措施方案，扣2分； 5.操作人員不清楚操

10、作要求，或未按操作規(guī)程操作，1人次扣1分。 5.生產(chǎn)裝置發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急狀況，以不傷害人員為原則，妥善處理，及時(shí)報(bào)告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常，及時(shí)采用措施，并通知相關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車；工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)偏離，操作人員及時(shí)分析，確保工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到改正。 查文件： 1.操作規(guī)程； 2.操作記錄和交接班記錄。 詢問(wèn)： 操作人員在緊急狀況、異常狀況下的處理措施和程序。 1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常狀況時(shí)的處理措施，1項(xiàng)扣2分； 2.緊急狀況未按規(guī)定處理，1次扣3分； 3.操作人員不清楚緊急及異常狀況處理措施和上報(bào)程序，1人扣1分； 4.工藝參數(shù)偏離未分

11、析原因，一次扣1分；超出安全限值未及時(shí)改正，1次扣3分。 6.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)危險(xiǎn)物質(zhì)處理狀況。 排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險(xiǎn)物質(zhì)處理不符合要求，1處扣2分。 6.5 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 (15分 1.依據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況，確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位并建立檔案，明確管理責(zé)任人，強(qiáng)化安全監(jiān)控，定期進(jìn)行重點(diǎn)安全檢查。檢查記錄應(yīng)儲(chǔ)存。 查文件： 1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案； 2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全檢查記錄。 未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，扣15分B級(jí)要素否決項(xiàng)。 1.確定的關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位，漏1處扣1分；未建立檔案

12、，扣3分； 2.未明確管理責(zé)任人，扣2分； 4.安全檢查記錄不符合要求，1項(xiàng)不符合扣1分。 2.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案或崗位現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，至少每半年x月xx日常檢修理和定期檢修理的時(shí)機(jī)、頻次和程序。檢修理記錄應(yīng)儲(chǔ)存。 查文件： 1.設(shè)備檢修理管理制度； 2.檢修理記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 現(xiàn)場(chǎng)檢查或抽檢設(shè)備狀況。 1.未制定檢修理制度，扣10分。 B級(jí)否決項(xiàng) 2.未辦理檢修理前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修理或檢修理后檢修理交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.檢修理制度中未明確檢修理時(shí)機(jī)、頻次和程序，1項(xiàng)不符合扣2分； 2.沒(méi)有檢修理記錄，扣2分。 2.綜合檢修理要制定計(jì)劃，落實(shí)“五定，即

13、定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。 查文件： 綜合檢修理計(jì)劃。 1.綜合檢修理未制定計(jì)劃，扣4分； 2.綜合檢修理計(jì)劃未做到“五定管理，1項(xiàng)不符合扣1分。 3.進(jìn)行檢修理作業(yè)，執(zhí)行以下程序： (1)檢修理前,進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別， 辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修理手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對(duì)檢修理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭谧鞅Ｗo(hù)用品；對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)； (2)對(duì)檢修理現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)化安全檢查； (3)檢修理后辦理檢修理交付生產(chǎn)手續(xù)。 查文件： 1.檢修理記錄； 2.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修理手續(xù)； 3.檢修理人員安全培訓(xùn)教育記錄； 4.相應(yīng)作業(yè)許可證； 5

14、.檢修理交付生產(chǎn)手續(xù)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1.檢修理作業(yè)人員配備勞作保護(hù)用品狀況； 2.檢修理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。 1.未對(duì)檢修理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1項(xiàng)不符合扣1分； 2.未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分； 3.未辦理檢修理相應(yīng)作業(yè)許可證，1次扣5分； 4.未對(duì)檢修理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，扣2分； 5.檢修理現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)不符合扣1分。 6.7 拆掉和報(bào)廢(10分 1.拆掉作業(yè)前，拆掉作業(yè)負(fù)責(zé)人與必須拆掉設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆掉計(jì)劃或方案，辦理拆掉設(shè)施交接手續(xù)。 查文件： 1.拆掉計(jì)劃或拆掉方案； 2.設(shè)施拆掉交接手續(xù)。 現(xiàn)場(chǎng)查看： 查看拆掉作業(yè)

15、現(xiàn)場(chǎng)安全管理。 1.拆掉作業(yè)前，未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分； 2.未對(duì)拆掉作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1次扣1分；未制定拆掉計(jì)劃或方案，1次扣2分； 3.未辦理設(shè)施拆掉交接手續(xù)，1次扣1分； 4.拆掉作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)不符合扣1分。 2.必須拆掉報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆掉報(bào)廢作業(yè)；拆掉報(bào)廢、清洗等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。 查文件： 分析、驗(yàn)收合格證實(shí)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 拆掉、報(bào)廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。 1.未進(jìn)行分析、驗(yàn)收或分析不合格進(jìn)行拆掉報(bào)廢作業(yè)，1項(xiàng)扣1分； 2.拆掉報(bào)廢作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，1項(xiàng)不符合扣1分。 7 作業(yè)安全 (100分 7.1 作業(yè)許可 (2

16、0分 1.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理,履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施等內(nèi)容。 查文件： 1.危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程； 2.作業(yè)許可證。 未實(shí)施危險(xiǎn)性作業(yè)許可管理，扣100分。 A級(jí)否決項(xiàng) 1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分； 2.作業(yè)許可證中危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。 7.2 作業(yè)環(huán)節(jié) (40分 2.危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)安全防護(hù)用品具及消防設(shè)施與器材，堅(jiān)持作業(yè)環(huán)境整潔。作業(yè)前應(yīng)對(duì)控制措施落實(shí)狀況進(jìn)行確認(rèn)。 現(xiàn)

17、場(chǎng)檢查： 1.相應(yīng)安全防護(hù)用品具及消防設(shè)施與器材配備狀況； 2.作業(yè)環(huán)境。 未持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)，扣40分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品具及消防設(shè)施與器材配備不符合要求，1處扣1分； 2.作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，1處扣1分。 3.進(jìn)行實(shí)施作業(yè)許可管理的危險(xiǎn)性作業(yè)時(shí)，作業(yè)活動(dòng)負(fù)責(zé)人按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動(dòng)，不得違章指揮；作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過(guò)審批的相應(yīng)作業(yè)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞作紀(jì)律。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1.作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)狀況 2.現(xiàn)場(chǎng)“三違行為。 現(xiàn)場(chǎng)存在“三違行為，1人次扣5分。 4.作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員具備基本救護(hù)技

18、能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，不得離開監(jiān)護(hù)崗位。 詢問(wèn)：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1.監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。 1.現(xiàn)場(chǎng)存在違章作業(yè)行為，1人次扣5分。 2.監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的救護(hù)技能及應(yīng)急處理能力，1人扣1分； 3.監(jiān)護(hù)人員未持有相應(yīng)作業(yè)許可證監(jiān)護(hù)，1人次扣1分； 4.監(jiān)護(hù)人員擅離監(jiān)護(hù)崗位，1人次扣2分。 5.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理使命和采用的安全措施，指定專職安全管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)。 查文件： 1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議； 2.檢查記

19、錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。 1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，1項(xiàng)扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分； 2.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和協(xié)調(diào)，1次扣1分。 6.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。 查文件： 1.有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。 2.車輛登記記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)安全管理。 1.機(jī)動(dòng)車輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺(tái)扣2分； 2.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，1項(xiàng)扣1分。 7.3 警示標(biāo)志 (20分) 1.在裝置、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)

20、化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。 查文件： 安全警示標(biāo)志一覽表。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險(xiǎn)場(chǎng)所安全標(biāo)志設(shè)置狀況。 1.未建立安全標(biāo)志一覽表，1項(xiàng)扣2分； 2危險(xiǎn)場(chǎng)所未設(shè)置安全標(biāo)志或安全標(biāo)志使用不符合要求，1處扣1分。 2.在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置顯然的安全警示標(biāo)志和告知牌。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志和告知牌。 重大危險(xiǎn)源警示標(biāo)志和告知牌，1處不符合扣1分。 3.按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標(biāo)志。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。 道路限高、限速、禁行等標(biāo)志不符合要求，一處扣1分。 4.在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置

21、風(fēng)向標(biāo)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。 未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，扣3分；設(shè)置不符合要求，1處扣1分。 5.在檢修理、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標(biāo)志；在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 檢修理、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理狀況。 1項(xiàng)不符合扣1分。 6.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)等醒目的位置設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施以及作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。 查文件： 職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。 1.未設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，或設(shè)置不符合要求，1處扣2分；

22、 2.未在現(xiàn)場(chǎng)告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果，1處扣1分。 7.4 承包商 (20分 1.建立合格承包商名錄、檔案包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料，對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審，選擇、使用合格的承包商。 查文件： 1.承包商管理制度； 2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄； 3.安全協(xié)議書。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。 1.未建立合格承包商檔案，扣2分； 2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分； 3.未對(duì)承包商進(jìn)行規(guī)范管理，1項(xiàng)不符合扣1分； 4.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，1次扣1分。 2.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行檢察，對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行

23、監(jiān)督檢查。 查文件： 現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 現(xiàn)場(chǎng)抽檢承包商施工人員的安全教育狀況。 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行安全交底，施工方案和應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行檢察，1項(xiàng)不符合扣2分。 8職業(yè)健康 (100分 8.1 職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào) (25分 1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，識(shí)別職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門申報(bào)法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。 查文件： 1.職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄； 2.職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合狀況。 1.未識(shí)別職業(yè)危害因素，扣25分。 B級(jí)否決項(xiàng) 2.未申報(bào)職業(yè)病危害因素，扣25分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1

24、.申報(bào)職業(yè)病危害因素，每漏1種，扣2分； 2.申報(bào)內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣1分。 8.2 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理 (50分 2.制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。職業(yè)衛(wèi)生檔案應(yīng)包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等。 查文件： 1.職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案； 2.職業(yè)衛(wèi)生檔案； 3.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。 1.無(wú)職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，1項(xiàng)扣5分；內(nèi)容不符合，1項(xiàng)扣2分； 2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分； 3.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案扣10分；缺1人扣1分。 3.使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)

25、場(chǎng)所不得住人；有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。 現(xiàn)場(chǎng)檢查: 1.作業(yè)場(chǎng)所區(qū)域劃分狀況； 2.作業(yè)場(chǎng)所是否住人； 3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所的隔離是否符合要求。 作業(yè)場(chǎng)所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分。B級(jí)否決項(xiàng) 1.使用有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)未分開，1處扣5分； 2.有害、無(wú)害作業(yè)未分開，1處扣5分； 3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所未隔離，1處扣10分。 4.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜以及應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查。檢查記錄應(yīng)儲(chǔ)存。 查文件： 檢查記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查: 有毒有害場(chǎng)所報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施

26、、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。 1.未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施或設(shè)施不完整，1項(xiàng)不符合扣2分； 2.無(wú)檢查記錄，扣5分。 5.定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。 查文件： 職業(yè)衛(wèi)生檔案。 現(xiàn)場(chǎng)檢查: 檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置的告知牌。 1.未定期檢測(cè)職業(yè)危害因素，缺1次扣2分； 2.檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置不符合要求，1處扣2分； 3.檢測(cè)點(diǎn)未設(shè)置告知牌，1處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分。 6.不安排上崗前未通過(guò)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。 詢問(wèn)： 從事接觸職業(yè)危害及禁

27、忌作業(yè)的有關(guān)人員職業(yè)健康檢查狀況及是否有職業(yè)禁忌。 1.安排未通過(guò)職業(yè)健康檢查的人員從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)，1人次扣5分； 2.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分。 8.3 勞作防護(hù)用品 (25分 1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬，依據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。 查文件： 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬和個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1.從業(yè)人員配備和使用的個(gè)體防護(hù)用品； 2.從業(yè)人員正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具狀況。 1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳和個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳，

28、1項(xiàng)不符合扣5分； 2.沒(méi)有按規(guī)定為從業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品，1項(xiàng)不符合扣2分； 3.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品，1人次扣2分； 4現(xiàn)場(chǎng)佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。 2.各種防護(hù)器具設(shè)置專柜，定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，由專人負(fù)責(zé)保管。防護(hù)器具應(yīng)定期校驗(yàn)和維護(hù)，校驗(yàn)后進(jìn)行記錄、鉛封。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1.防護(hù)器具是否專柜存放，存放地點(diǎn)是否安全、方便； 2.防護(hù)器具校驗(yàn)、維護(hù)記錄和鉛封。 1.未設(shè)置防護(hù)器具專柜或不符合要求，1處扣2分； 2.無(wú)專人管理防護(hù)器具專柜，1處扣1分； 3.無(wú)定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄，1項(xiàng)扣1分； 4.鉛封不符合要求，1項(xiàng)扣1分。 9

29、 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 (100分 9.1 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 (20分 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，對(duì)其產(chǎn)品、所有中間進(jìn)行危險(xiǎn)性分類，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：危險(xiǎn)化學(xué)品名稱及其存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)，各品種的數(shù)量、危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)、“一書一簽等?；?yàn)室使用的化學(xué)試劑也應(yīng)分類并建立清單。 查文件： 1.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案； 2.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑分類清單。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存狀況。 未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品普查，扣20分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.每漏查1種危險(xiǎn)化學(xué)品，扣1分； 2.未進(jìn)行化學(xué)品分類，扣5分，每漏1種扣2分； 3.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案

30、扣5分；檔案內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣1分； 4.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑未建立分類清單，扣2分。 9.2 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽 (20分 為本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品編制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書一簽，危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新。應(yīng)主動(dòng)向購(gòu)買本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品的用戶提供“一書一簽，采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)主動(dòng)向供貨商索取“一書一簽。 查文件： 1.本企業(yè)的“一書一簽； 2.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及其“一書一簽。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 危險(xiǎn)化學(xué)品包裝上的安全標(biāo)簽。 生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品未編制“一書一簽，扣20分。 (B級(jí)否決項(xiàng)) 1.編制的“一書一簽，缺1個(gè)品種扣2分；編寫不符合要求，1項(xiàng)扣1分；未按規(guī)定及時(shí)更新

31、，扣2分； 2.未向用戶提供“一書一簽，扣2分； 3.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品無(wú)“一書一簽，1個(gè)品種扣2分。 9.3 危險(xiǎn)化學(xué)品登記 (20分 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記的企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行登記。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定 或委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)，為用戶提供24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)。 查文件: 危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。 詢問(wèn)： 應(yīng)急咨詢服務(wù) 設(shè)立狀況。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 測(cè)試應(yīng)急咨詢服務(wù) 的有效性和咨詢服務(wù)狀況。 無(wú)有效的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證，扣20分。 B級(jí)否決項(xiàng) 2.未設(shè)應(yīng)急 ，也未委托機(jī)構(gòu)代理，扣20分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；2.發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)特性未及時(shí)變

32、更登記內(nèi)容扣1分； 3.未設(shè)立應(yīng)急咨詢 或不能滿足要求，1項(xiàng)扣1分。 9.4 儲(chǔ)存和運(yùn)輸 (40分 1.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)。專用倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合安全、消防要求，設(shè)置顯然安全標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置，并由專人管理。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)應(yīng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。 查文件： 1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度； 2.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄和定期檢查記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查： 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施和管理狀況。 劇毒化學(xué)品未執(zhí)行雙人收發(fā)、雙人保管，扣40分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)安全、消防等設(shè)施配置不符合要求，1處扣2分； 2.未定期進(jìn)行安全檢查，扣2分； 3.未建立?；烦鋈霂?kù)記錄，扣2分； 4.未明確專人

33、管理，扣2分。 2.儲(chǔ)存危化品，應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，執(zhí)行隔離、隔開、分開儲(chǔ)存，禁止將?；放c禁忌物品混合儲(chǔ)存。?；穬?chǔ)罐選用合適的液位測(cè)量?jī)x表，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)罐物料液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控；?；份斔凸艿蓝ㄆ谘簿€。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)安全管理狀況； 2.儲(chǔ)罐液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)； 3.危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施和巡線記錄。 1.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存不符合規(guī)定要求，1處扣2分； 3.無(wú)動(dòng)態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣2分； 3.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄，扣2分。 3.劇毒化學(xué)品和儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，執(zhí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲(chǔ)存數(shù)量、

34、地點(diǎn)以及管理人員的狀況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安監(jiān)部門備案。 查文件： 1.劇毒化學(xué)品安全管理制度； 2.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬； 3.備案資料。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全管理狀況。 1.劇毒化學(xué)品存放不符合要求，一處扣2分； 2.劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全管理，一項(xiàng)不符合扣2分； 3.未按要求備案，扣2分。 4.嚴(yán)格危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸管理，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為，執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)貨和裝載的查驗(yàn)、登記、核準(zhǔn)等制度，裝車前后進(jìn)行安全檢查，不得違規(guī)裝載和無(wú)證運(yùn)輸。采納金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品。企業(yè)自備危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛應(yīng)安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置

35、，并對(duì)GPS的安裝、使用狀況進(jìn)行檢查并記錄。 查文件： 1.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度； 2.裝車前后安全檢查記錄。 詢問(wèn)： 危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸的安全管理要求。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置； 2.充裝設(shè)施； 3.危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。 1.沒(méi)有裝車前后安全檢查記錄，扣2分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分； 2.有關(guān)人員不清楚危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分； 3.使用無(wú)衛(wèi)星定位裝置危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛，扣2分； 4.充裝設(shè)施不符合要求，一項(xiàng)不符合扣1分。 10事故與應(yīng)急 (100分 10.1 應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍 (10分) 1.按規(guī)定建立安全

36、生產(chǎn)應(yīng)急管理組織，指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。 查文件： 機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)文件記錄。 未建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，扣5分。 2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急隊(duì)伍。企業(yè)沒(méi)有能力建立專職應(yīng)急救援隊(duì)伍的，要指定兼職應(yīng)急救援人員，并與專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。 查文件： 1.應(yīng)急救援隊(duì)伍成立或任命兼職應(yīng)急救援人員的相關(guān)文件； 2.簽訂的應(yīng)急救援協(xié)議。 未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍且未指定兼職應(yīng)急救援人員，或未與專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議，1項(xiàng)不符合扣2分。 10.2 應(yīng)急救援設(shè)施 (15分 1.針對(duì)可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配齊、配足相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資和相應(yīng)

37、品種、數(shù)量的急救藥品，并做好日常的管理。 查文件： 1.應(yīng)急救援預(yù)案； 2.應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品臺(tái)賬； 3.檢查記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品。 1.未配備足夠的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品，1項(xiàng)不符合扣1分； 2. 應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品未定期檢查，1項(xiàng)不符合扣1分； 4. 急救援設(shè)備、器材、物資完整性不符合要求，1項(xiàng)扣2分。 2.建立暢通的應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置符合規(guī)范的風(fēng)向標(biāo)和緊急疏散通道指示標(biāo)志，疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，堅(jiān)持暢通。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網(wǎng)絡(luò)、指示標(biāo)志等的符合性。 1.疏散通道、安全出口

38、、消防通道不符合要求，1處扣2分； 2相關(guān)指示標(biāo)志不符合要求，1處扣2分； 3.未建立應(yīng)急中通訊網(wǎng)絡(luò)，扣5分；不暢通，扣2分。 10.3 應(yīng)急預(yù)案與演練 (25分 1.依據(jù)AQ/T9002，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案。存在重大危險(xiǎn)源的，還應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按規(guī)定組織評(píng)審，并向相應(yīng)的安監(jiān)部門備案。 查文件： 1.事故應(yīng)急預(yù)案； 2.評(píng)審記錄； 3.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷怼?未編制事故應(yīng)急預(yù)案，扣25分。 B級(jí)否決項(xiàng) 1.應(yīng)急預(yù)案不全，少1個(gè)扣2分； 2.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分； 3.未組織評(píng)審的，扣2分； 4.未向安監(jiān)部門備案，扣2分。

39、 2.針對(duì)易發(fā)生爆炸、泄漏、火災(zāi)事故的重點(diǎn)單元裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，確定重點(diǎn)作業(yè)崗位，編制重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，明確異常工況和緊急狀態(tài)下的報(bào)警報(bào)告、生產(chǎn)處理、災(zāi)害撲救程序等，做到一事一案或一崗一案。應(yīng)急處置方案應(yīng)簡(jiǎn)潔有用易于操作，并使崗位作業(yè)人員熟練掌握。 查文件： 1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)價(jià)記錄； 2.重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案。 詢問(wèn)： 崗位作業(yè)人員對(duì)應(yīng)急處置方案的熟練掌握狀況。 1.未明確重點(diǎn)作業(yè)崗位，漏1處扣1分；2.未編制重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，少1處扣5分； 3.應(yīng)急處置方案不符合要求，1處扣2分； 4.崗位作業(yè)人員不熟悉應(yīng)急處置方案，1人次扣1分。 3.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案

40、培訓(xùn)教育，使其了解預(yù)案內(nèi)容、各自使命和應(yīng)急程序。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案應(yīng)制做成應(yīng)急周知卡，在崗位醒目位置進(jìn)行張貼。 查文件： 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育記錄。 詢問(wèn)： 有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 崗位張貼的應(yīng)急周知卡。 1.未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，1人次扣1分； 2.崗位應(yīng)急處置方案未張貼，1處扣2分； 3.有關(guān)人員不了解應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容，1人次扣1分。 4.制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，明確預(yù)案演練的頻次、主題等內(nèi)容。綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每年至少一次；應(yīng)急處置方案演練，每半年至少組織1次。演練結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行演練效果評(píng)估。 查文件： 1.應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃； 2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄；

41、 3.應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)估記錄。 1.未制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，扣2分； 2.未定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，缺1次扣1分； 3.未對(duì)預(yù)案演練進(jìn)行效果評(píng)估，扣2分。 5.應(yīng)急預(yù)案每三年組織一次修訂。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝技術(shù)和四周環(huán)境發(fā)生重大變化，或預(yù)案演練或事故發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案效果評(píng)估認(rèn)為有必須要的，應(yīng)及時(shí)組織修訂應(yīng)急預(yù)案。 查文件： 1.修訂記錄； 2.修訂后的應(yīng)急預(yù)案。 1.未按規(guī)定組織修訂，扣2分； 2.規(guī)定情形發(fā)生后，未及時(shí)組織修訂，1次扣2分。 10.4 搶險(xiǎn)與救護(hù) (20分 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮企業(yè)有關(guān)人員組織搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，注意

42、保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。 詢問(wèn)： 相關(guān)人員對(duì)事故應(yīng)急處置時(shí)各自的使命了解狀況。 1.未明確有關(guān)人員使命，一項(xiàng)扣1分； 2.相關(guān)人員不了解應(yīng)急使命，1人次扣1分。 發(fā)生有害物大量泄露或火災(zāi)爆炸時(shí)，及時(shí)設(shè)置警戒線，搶險(xiǎn)人員佩戴相應(yīng)的防護(hù)器具進(jìn)行搶救處理。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的帶班人員、班組長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度人員等，應(yīng)有權(quán)在碰到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間組織停產(chǎn)撤人。 查文件： 1.應(yīng)急預(yù)案； 2.事故調(diào)查報(bào)告。 詢問(wèn)： 有關(guān)人員對(duì)防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識(shí)。 1.應(yīng)急預(yù)案中未明確警戒線設(shè)置位置和區(qū)域范圍，扣5分； 2、有關(guān)人員不了解防護(hù)器具的使用規(guī)定及搶救知識(shí)，1人次扣1分； 3.未賦予有關(guān)人員在碰到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間停產(chǎn)撤人的決定

43、權(quán)和指揮權(quán)，扣5分。 10.5 事故報(bào)告 (15分 明確事故報(bào)告程序和事故報(bào)告的責(zé)任部門或責(zé)任人，發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)人員馬上采用應(yīng)急措施，并按規(guī)定程序報(bào)告；狀況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)人員可以直接向有關(guān)部門報(bào)告。事故報(bào)告后出現(xiàn)新?tīng)顩r時(shí)，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。 查文件： 事故管理制度。 詢問(wèn)： 1.從業(yè)人員對(duì)事故報(bào)告程序的了解狀況； 2.事故報(bào)告有關(guān)責(zé)任人是否熟悉應(yīng)報(bào)部門的聯(lián)系方式和應(yīng)報(bào)告內(nèi)容。 存在事故瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)的，扣100分。 A級(jí)否決項(xiàng) 1.未明確事故報(bào)告程序、責(zé)任部門責(zé)任人，1項(xiàng)不符合扣3分； 2.從業(yè)人員不了解事故報(bào)告程序和內(nèi)容，1人次扣2分； 3.未按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)，扣2分。 1

44、0.6 事故調(diào)查 (15分 1.發(fā)生事故后，積極配合政府組織的事故調(diào)查。企業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不擅離職守，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)狀況。 查文件： 事故調(diào)查報(bào)告。 詢問(wèn)： 有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查。 1.未積極配合政府組織的事故調(diào)查，扣2分； 2.事故調(diào)查期間，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員擅離職守，1人次扣4分。 2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，認(rèn)真組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。必要時(shí)，事故調(diào)查組可請(qǐng)外部專家參加。 查文件： 1.事故管理制度； 2.事故調(diào)查報(bào)告。 詢問(wèn)： 相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查的要求和一般事故調(diào)查

45、程序。 1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣2分； 2.未按“四不放過(guò)原則進(jìn)行事故調(diào)查、處理，1項(xiàng)扣2分； 3.未及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，扣2分； 4相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。 3.事故發(fā)生后，組織制定并落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，并及時(shí)檢查事故整改狀況和預(yù)防措施落實(shí)狀況。事故整改和預(yù)防措施要具體，有針對(duì)性和可操作性。 查文件： 1.事故調(diào)查報(bào)告； 2.事故整改和預(yù)防措施。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 有關(guān)事故整改和預(yù)防措施的落實(shí)狀況。 1.未制定或未落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，1項(xiàng)扣2分； 2.事故整改、預(yù)防措施不具體，缺乏針對(duì)性和可操作性，1項(xiàng)扣1分。 4.建立事故檔案和事故管理臺(tái)賬，按照重大、較大、一般等級(jí)別，進(jìn)行分級(jí)管理。應(yīng)將涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件如事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等納進(jìn)事故管理范圍，統(tǒng)一規(guī)范管理。 查文件： 1.事故管理臺(tái)賬； 2.事故檔案； 3.已發(fā)生事故含安全事件的調(diào)查報(bào)告。 詢問(wèn)： 了解企業(yè)發(fā)生的事故事件與臺(tái)賬、檔案是否相符。 1.未建立事故