大眾供應(yīng)商質(zhì)量能力提問表P5P7課件

1、P5: 供應(yīng)商管理P5.1 是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作？*P5.2 在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？P5.3 是否與供應(yīng)商就供貨績效約定了目標，并且加以了落實？P5.4 針對采購范圍，是否獲得了必要的認可？*P5.5 針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到保障？*P5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？P5.7 針對各具體任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責權(quán)關(guān)系？P5: 供應(yīng)商管理P5.1 是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的P5.1 是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作？*最低要求/有關(guān)的問題點：-在確定供應(yīng)商前，必須出具針對質(zhì)量管理體系的評價（認證/評審）

2、-要提供證據(jù)，根據(jù)顧客項目計劃表中的選擇標準，及時地開展了規(guī)劃，以便對新供應(yīng)商進行選擇以及評價。-在量產(chǎn)過程中，必須確保只和合適的供應(yīng)商開展合作。-對于與內(nèi)部選擇標準不相符的情況，必須確定進一步的應(yīng)對措施。針對現(xiàn)有的供應(yīng)商，應(yīng)對其質(zhì)量績效開展評價，而在此過程中所積累的經(jīng)驗則必須被加以重視。-必須考察并且評價供應(yīng)鏈上的風險，以及通過合適的措施加以降低（緊急狀況策略）。在各個階段，都必須針對所委托的供應(yīng)商，規(guī)劃并且落實過程審核或者類似的考察方法（取決于零部件的風險等級）。-供應(yīng)商必須保證足夠的產(chǎn)能。-上述要求同樣適用于產(chǎn)量發(fā)生變更的情形。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-供應(yīng)商

3、會議/定期管理-在供應(yīng)商選擇方面，提交定義且記錄在案的選擇標準-針對不符合選擇標準的供應(yīng)商，證明支持計劃-評價質(zhì)量管理體系的質(zhì)量能力，例如審核結(jié)果/供應(yīng)商證書-其他客戶/OEM的質(zhì)量能力評價（自評，審核）-跨部門的質(zhì)量績效評價（質(zhì)量/成本/服務(wù)）-影響到特殊特性的供應(yīng)商的認可（審核）同樣適用于:-開發(fā)供應(yīng)商/原型件供應(yīng)商-非物質(zhì)類產(chǎn)品，例如軟件的供應(yīng)商-設(shè)備，機器，模具供應(yīng)商-服務(wù)合作伙伴/外部實驗室-加長的工作臺（企業(yè)本身或者外部企業(yè)）注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：-VDA6.X系列文獻-VDA第13卷-VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程-根據(jù)汽車制造業(yè)SPICE開展的軟件測評大眾補充要求：-外

4、包過程（例如外部供應(yīng)商，其他獨立的生產(chǎn)場所等）和外協(xié)過程也需要考慮。P5.1 是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作？*P5.2 在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？最低要求/有關(guān)的問題點：-對于供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商，必須在委托及其工作表現(xiàn)方面，加以控制和監(jiān)控（取決于零部件的風險等級）。-對應(yīng)的接口已經(jīng)確定并且加以了保證。-對客戶要求的傳遞必須加以規(guī)范，并且保證準確明白。-同樣，還應(yīng)考慮到變更管理。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-要求，公差，時間表，過程驗收，放行（認可），投訴等的傳遞，同時保證變更管理-委托單據(jù)可以包含如下注意事項：來自零部件或者構(gòu)件設(shè)計任務(wù)書的、來自質(zhì)

5、量管理協(xié)議以及其他有效的規(guī)則手冊的要求-其他日常聯(lián)絡(luò)溝通證明注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：-VDA第4卷-VDA第13卷-VDA第16卷-VDA第19卷-VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：-在供應(yīng)鏈的每一個階段要任命一名產(chǎn)品安全責任人。P5.2 在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？最低要求/有關(guān)的問P5.3 是否與供應(yīng)商就供貨績效約定了目標，并且加以了落實？最低要求/有關(guān)的問題點：-必須和所有供應(yīng)商就供貨績效進行約定并且確保落實，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)改進（質(zhì)量環(huán)）。-出現(xiàn)偏差時，則必須約定措施，并且在期限內(nèi)對措施的具體落實開展監(jiān)控。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例

6、：-研討會（跨部門的工作小組）-為質(zhì)量，價格和服務(wù)制定可以測量的目標參數(shù)，包括：在提高過程可靠性的同時降低檢驗開銷降低廢品率（內(nèi)部/外部）降低周轉(zhuǎn)庫存提高顧客滿意度在零缺陷戰(zhàn)略的框架下，降低PPM率（至少以年為統(tǒng)計周期）避免計劃外運作注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：-VDA第2卷-VDA第4卷P5.3 是否與供應(yīng)商就供貨績效約定了目標，并且加以了落實？P5.4 針對采購范圍，是否獲得了必要的認可？*最低要求/有關(guān)的問題點：-對于所有采購范圍，必須在批量生產(chǎn)前，對新的/變更的產(chǎn)品/過程進行認可。-除非另有規(guī)定，否則，在交付模塊時，供應(yīng)商應(yīng)全權(quán)負責所有單獨組件的質(zhì)量監(jiān)控。-因此，必須證明從客戶一

7、直到下級供應(yīng)商的連貫的變更管理。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-客戶信息（技術(shù)規(guī)范/標準/檢驗規(guī)范）-工程樣件，試驗認可-符合VDA第2卷要求的PPF報告-特殊特性的能力證明-遵守歐盟安全說明書和“汽車制造業(yè)需要聲明的材料清單-零部件和材料的成分”（IMDS/REACh）-可靠性評價-再評定檢驗/報告注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：-VDA第2卷-VDA第4卷-VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：-材料和質(zhì)量（重量）的文件。P5.4 針對采購范圍，是否獲得了必要的認可？*最低要求/有P5.5 針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到保障？*最低要求/有關(guān)的問題點：-必

8、須在定義的時間段內(nèi)驗證供應(yīng)商的能力和績效，并且針對具體的零部件，記錄到一份清單（供應(yīng)商目錄）中并加以評價。-如果結(jié)果不合格的話，要確定資質(zhì)培訓計劃。對于措施的具體落實，要加以證明。-為了監(jiān)控采購范圍的質(zhì)量，要定期開展檢驗，并對結(jié)果做好記錄以及評價。-對于涉及安全的零部件，必須和供應(yīng)商就過程和檢驗的操作，以及結(jié)果的記錄和保存，制定特別的約定。-根據(jù)客戶要求，開展再評定檢驗。-應(yīng)按照規(guī)定，存放檢驗和測量工具，并且合理的設(shè)計檢驗工位（損傷，污染，空調(diào)，照明，秩序，清潔度，噪音）。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-質(zhì)量管理協(xié)議，包括事態(tài)升級機制-質(zhì)量會議紀要-改進計劃的約定以及跟蹤

9、-對缺陷重點/問題供應(yīng)商開展評價-ppm評價，8D報告-原材料和成品的足夠的檢驗可能性（內(nèi)部和外部實驗室、檢驗裝置，根據(jù)ISO/IEC17025的要求開展的檢驗）-提供的檢具/夾具工裝-圖紙/訂貨要求/技術(shù)規(guī)范-就檢驗方法，檢驗流程，檢驗頻度達成一致-能力證明-再評定檢驗/報告-檢驗證書 同樣適用于：供應(yīng)商自己生產(chǎn)的零部件/延長的工作區(qū)注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：-VDA第2卷-VDA第4卷-VDA第5卷P5.5 針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到保障？*最低要求/有P5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？最低要求/有關(guān)的問題點：-要將到貨原材料和承載器具按照送貨狀態(tài)入庫，同時避免原

10、材料受損或者混料。-確保存疑的/隔離的產(chǎn)品的明確存放，防止他人接觸這類產(chǎn)品。-在接下來的加工過程中，應(yīng)采用FIFO原則，并且確保批次的可追溯性。-倉儲管理系統(tǒng)中的材料庫存與實際貨物數(shù)量相互一致。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-包裝-倉儲管理系統(tǒng)-以批次為單位取用-整潔和清潔-氣候條件-防止損壞/污染/腐蝕-標識（可追溯性/檢驗狀態(tài)/作業(yè)順序/使用狀態(tài)）-確保不會發(fā)生混合/混淆-隔離倉庫，隔離區(qū)域-FIFO（先進先出）P5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？最低要求/有P5.7 針對各具體任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責權(quán)關(guān)系？最低要求/有關(guān)的問題點：-針

11、對員工在其各自的職責范圍內(nèi)都需履行哪些責任，任務(wù)，以及擁有哪些權(quán)限，對此，必須加以描述。-為崗位功能必須編制崗位說明書。-應(yīng)根據(jù)每名員工具體所擔負的任務(wù)，確定其培訓需求，并且相應(yīng)開展資格培訓。-要理解至今為止的針對采購范圍的投訴。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：必須理解以下事項：產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的客戶要求模塊各個零部件的關(guān)于產(chǎn)品特征和生產(chǎn)流程方面的特殊知識標準/法律法規(guī)包裝評價方法（評審，統(tǒng)計）質(zhì)量管理方法（8D方法，因果圖，）投訴和整改措施外語資質(zhì)的更新狀態(tài)注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：-VDA第2卷大眾補充要求：-供應(yīng)鏈審核必須由具有VDA6.3相應(yīng)資格的審核員

12、進行（見VDA6.3：供應(yīng)鏈過程審核員要求）。P5.7 針對各具體任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了P6: 批量生產(chǎn)P6.1 什么輸入到過程中去了？過程輸入（Input）P6.2 所有生產(chǎn)過程是否受控？工藝流程P6.3 哪些崗位為過程提供支持？人力資源P6.4 通過哪些資源落實了過程？物質(zhì)資源？P6.5 過程落實的效率如何？效率，效能，避免浪費P6.6 過程應(yīng)取得怎樣的成果？過程成果（Output）P6: 批量生產(chǎn)P6.1 什么輸入到過程中去了？過程輸入（IP6.1 什么輸入到過程中去了？過程輸入（Input）P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？*P6.1.2 在約定的

13、時間，所需數(shù)量/生產(chǎn)訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉庫/工位？P6.1.3 是否按照實際需要對原材料進行了倉儲，所使用的運輸工具/包裝設(shè)備是否與原材料的特殊特性相互適應(yīng)？P6.1.4 針對各種原材料，要求的標識/記錄/放行是否到位？P6.1.5 在量產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更開展了跟蹤和記錄？P6.1 什么輸入到過程中去了？過程輸入（Input）P6.P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？*最低要求/有關(guān)的問題點：-在開發(fā)和生產(chǎn)之間定義并且控制了一個過程，旨在落實責任的交接。-在首次量產(chǎn)交貨前，必須首先完成生產(chǎn)過程認可以及產(chǎn)品認可，所有所需的文件均到位。PPF是對產(chǎn)品，

14、生產(chǎn)和運輸規(guī)劃過程的最終驗證，如果結(jié)果合格，就將促成量產(chǎn)放行。-針對批量生產(chǎn)的認可條件，與客戶進行了協(xié)調(diào)溝通。-經(jīng)過認可了的基準件要根據(jù)客戶要求加以保管。-對投產(chǎn)保障的過程加以了描述和落實，一方面縮短量產(chǎn)爬坡階段，另一方面則可以確保穩(wěn)定的生產(chǎn)過程。-對要求進行首批樣件認可的新零件和更改的零件，必須落實投產(chǎn)保障。-根據(jù)客戶要求開展了生產(chǎn)測試，并且評價合格。在生產(chǎn)測試過程中制定的措施都按時得到了落實。生產(chǎn)資料/新零部件均通過了零件認可。-定義并且規(guī)范了一個過程，旨在對過程/產(chǎn)品-FMEA開展管理及更新。-為所有特殊特性證明了MFU。-所需數(shù)量的模具，檢驗和測量工具均已經(jīng)到位。-項目團隊將批量生產(chǎn)的

15、責任移交給了負責生產(chǎn)的廠區(qū)。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-項目狀態(tài)記錄-交接記錄-里程碑記錄-確定的措施和落實時間計劃-批準的供應(yīng)商-過程-FMEA和措施-產(chǎn)品-FMEA，包括措施-交接記錄-生產(chǎn)批準記錄-材料安全說明書 IMDS-客戶認可（產(chǎn)品認可，過程認可）-必要情況下，一定期限內(nèi)的特別認可-PPF記錄注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：產(chǎn)品-FMEA過程-FMEAVDA第2卷VDA第4卷VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？*最低P6.1.2 在約定的時間，所需數(shù)量/生

16、產(chǎn)訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉庫/工位？最低要求/有關(guān)的問題點：-正確的產(chǎn)品（原材料，零部件，組件，）必須以約定的質(zhì)量，以正確的數(shù)量，在正確的包裝中，隨附正確的文件，并且在約定的時間交付給約定的工位。必須在指定的倉儲位置/置放位置上，準備好零部件/組件。-對上述的過程必須加以管理（看板，JIT，F(xiàn)IFO）。-必須考慮到委托的產(chǎn)量/批量，從而確保在各個工位上供應(yīng)商的零部件/原材料能夠滿足需要，同時還要和上游的過程進行確認。-在委托加工完畢后，對于不需要的零部件（多出來的零部件），應(yīng)統(tǒng)計數(shù)量并且歸還倉庫。對這一過程必須加以規(guī)范。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-足夠的合適

17、的運輸工具-定義的倉儲位置-盡量小的/不設(shè)置中間臨時倉庫-看板管理-Just in time-倉庫管理-變更狀態(tài)-只傳遞合格的零部件-統(tǒng)計件數(shù)/分析評價-信息流，歸還不需要的零部件/多出來的零部件-倉庫庫存-根據(jù)客戶需求決定加工數(shù)量-根據(jù)生產(chǎn)需求決定最低庫存量（價值流分析）注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：標準化的材料庫存標識，標記，文字標記生產(chǎn)平順/拉式生產(chǎn)系統(tǒng)流水線加工浪費的種類過程-FMEAVDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.1.2 在約定的時間，所需數(shù)量/生產(chǎn)訂單的原材料是否能P6.1.3 是否按照實際需要對原材料進行了倉儲，所使用的

18、運輸工具/包裝設(shè)備是否與原材料的特殊特性相互適應(yīng)？最低要求/有關(guān)的問題點：-必須始終貫徹/落實客戶定義的包裝規(guī)范（包括在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中）。-在生產(chǎn)以及企業(yè)內(nèi)部運輸過程中，以及往來于服務(wù)提供商的運輸過程中，必須通過合適的運量單位，保護零部件避免受到損壞和污染。-倉儲位置/加工工位/容器必須達到零部件/產(chǎn)品所需的整潔/干凈要求。-要定義清潔周期，并且加以監(jiān)控。-加工工位/裝配流水線上的零部件/材料準備必須利于員工可靠的操作。-必須通過合適的方法，監(jiān)控為特殊材料/零部件的規(guī)定的倉儲時間以及使用有效期（最長，最短倉儲時間，規(guī)定的中間臨時倉儲時間）。-機器和設(shè)備所需的關(guān)鍵生產(chǎn)資料和輔料，如果對產(chǎn)品/產(chǎn)品質(zhì)量

19、有直接影響的話，那么，就必須對它們開展相應(yīng)的監(jiān)控。-對于零部件/原材料/關(guān)鍵的生產(chǎn)資料和輔料，應(yīng)采取措施，防止他們受到環(huán)境/氣候的影響。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-倉儲量-倉儲條件-批準的特種和標準運輸容器到位-客戶定義的包裝規(guī)范-企業(yè)內(nèi)部的運輸容器-防止受損-加工工位上零部件的定義-整潔，清潔，過量裝填（倉儲位置，容器）-倉儲時間的監(jiān)控-環(huán)境影響，氣候變化注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：直觀的安全說明材料庫存5W方法標識，標記，文字標記培訓過程-FMEAVDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.1.3 是否按照實際需要

20、對原材料進行了倉儲，所使用的運P6.1.4 針對各種原材料，要求的標識/記錄/放行是否到位？最低要求/有關(guān)的問題點：-對放行的原材料必須加以唯一的標識，并且可以被唯一的標識。在標識上必須能夠了解放行狀態(tài)。必須確定容器/批次/裝運設(shè)備/零部件上的放行標識。-要考慮到客戶針對產(chǎn)品放行的特殊要求。-必須確保只有放行的材料/加工的零部件被提供給下道工序，并且被使用。-必須確保所有的放行都是明白無誤的。-必須在合理的框架范圍內(nèi)，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品的可追溯性（例如批次使用記錄）。-根據(jù)產(chǎn)品風險，必須在從供應(yīng)商到客戶之間的整條過程鏈上確?？勺匪菪?。-必須考慮到可追溯性標記方面的客戶要求。-同時要考慮售后市場零

21、件的標識。-必須考慮達到法律法規(guī)要求以及產(chǎn)品責任法。-對于在記錄和存檔方面有特殊要求的特性，必須相應(yīng)做好記錄。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-客戶針對標記和可追溯性的技術(shù)規(guī)范（法律法規(guī)要求，產(chǎn)品責任法）-產(chǎn)品/原材料認可的過程-放行的零部件/材料的標識（粘性標簽，懸掛指示牌，貨物隨單，）-放行記錄-可追溯體系/（-）方案-特別放行文件（數(shù)量，持續(xù)時間，標記類型，）-特殊特性-生產(chǎn)控制計劃，質(zhì)量控制計劃-VDA說明書注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：VDA第1卷VDA第2卷VDA第4卷VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程大眾補充

22、要求：-符合客戶規(guī)定的標識（符合VDA4902的材料卡），清晰可讀（條形碼）。P6.1.4 針對各種原材料，要求的標識/記錄/放行是否到位P6.1.5 在量產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更開展了跟蹤和記錄？最低要求/有關(guān)的問題點：-變更流程，也就是說從變更申請一直到變更落實必須被明確的加以描述。對責權(quán)關(guān)系必須加以規(guī)范。-必須落實一道旨在規(guī)范變更認可的過程。-變更必須與客戶協(xié)商溝通，并且經(jīng)過批準和認可。必要時，要證明進行了新的PPF。這不僅涉及產(chǎn)品變更，而且也涉及過程變更。-變更狀態(tài)記錄必須自始至終具備可追溯性。為此，必須補充一套合適的系統(tǒng)，實現(xiàn)對定義的過程流程的控制。-上述要求同樣適用于供應(yīng)鏈

23、。-在變更前，必須對變更的影響進行分析，記錄并且評價（風險分析，PLP，）。-在批準和落實變更前，必須檢驗其是否與客戶要求保持一致。-必須確保在任何時刻，選用的始終是正確設(shè)計版本的原材料，加工制造的始終是正確的設(shè)計版本的成品，并且被交付給客戶。-對于在記錄和存檔方面有特殊要求的特性，必須相應(yīng)做好跟蹤和記錄。-必須確保在加工工位上的文件都是有效的/最新版本的。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-由組織和客戶對變更進行批準（可行性，與部件之間的接口，成本影響，時間影響，）-將變更傳遞給過程開發(fā)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)，倉庫或者上游供應(yīng)商-跟蹤變更的落實狀態(tài)（帶有狀態(tài)的一覽表）-對變更歷史加以記

24、錄（零部件履歷表）-對涉及的文件進行更新（圖紙，指導書，）-更新FMEA（產(chǎn)品和過程）-對包括記錄在內(nèi)的變更進行驗證和確認-對變更或者變更了的產(chǎn)品/零部件的使用加以控制-對于可能導致停產(chǎn)的大規(guī)模變更，落實提前生產(chǎn)-變更的循環(huán)時間（客戶要求，）-檢驗工具，檢具，模具和圖紙的變更狀態(tài)注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：VDA第2卷VDA第1卷VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.1.5 在量產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更開展了跟蹤P6.2 所有生產(chǎn)過程是否受控？工藝流程P6.2.1 在生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗文件中完整的給出了所有重要

25、的信息？*P6.2.2 對生產(chǎn)工藝流程是否進行了放行，并且對設(shè)置數(shù)據(jù)進行了采集？P6.2.3 使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？*P6.2.4 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制管理？*P6.2.5 對于報廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件，是否單獨放置并且相應(yīng)加以了標記？P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過程中，發(fā)生混合/搞錯的情況？P6.2 所有生產(chǎn)過程是否受控？工藝流程P6.2.1 在生產(chǎn)P6.2.1 在生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗文件中完整的給出了所有重要的信息？*最低要求/有關(guān)的問題點：-在加工工位/檢驗工位上，生產(chǎn)和檢驗文件（生產(chǎn)

26、控制計劃PLP），生產(chǎn)計劃表，生產(chǎn)注意事項）必須到位。其中必須對檢驗特性，檢驗工具，檢驗方法，檢驗頻度/周期，再評定等加以描述和定義。-對于影響到產(chǎn)品特征/質(zhì)量的過程參數(shù)必須給出完整的規(guī)定。-過程參數(shù)和檢驗特征必須帶有公差說明。-在過程控制卡上必須確定控制界限。這些控制界限必須可識別，并且可追溯。-針對過程要求和檢驗特性，必須對發(fā)現(xiàn)的不符合項以及啟動的措施加以記錄。-在生產(chǎn)計劃表/PLP/檢驗指導書上，必須說明用于關(guān)鍵產(chǎn)品和過程的機器/模具/輔助工具（模具和機器編號）所對應(yīng)的數(shù)據(jù)。-必須詳細說明返工條件，并且在過程中加以保障（零部件標識，重新檢驗，）。-質(zhì)量檢驗方案與客戶要求/同客戶的約定相一

27、致。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-生產(chǎn)控制計劃-過程參數(shù)（壓力，溫度，時間，速度，）-機器/模具/輔助工具的相關(guān)數(shù)據(jù)（模具和機器編號）-檢驗要求（特殊特性，屬性特征，檢驗工具，方法，檢驗頻度）-針對夾具/基準點的要求-過程控制卡上的控制界限-機器和過程能力證明-操作說明書，操作提示信息 -作業(yè)指導書-檢驗指導書-針對檢驗和過程處置/整改的記錄和證明文件-最新的故障情況的信息-維護保養(yǎng)指導書注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：-標準作業(yè)指導書，工作站指導書-標準化的加工工位記錄-數(shù)據(jù)記錄版-分段檢驗/分段評審-質(zhì)量告警/質(zhì)量停產(chǎn)/機器停產(chǎn)-質(zhì)量和生產(chǎn)狀

28、態(tài)信息-過程保障計劃-檢驗工具監(jiān)控/測量裝置能力調(diào)查-裝配環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)卡-VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障-VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.2.1 在生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗文件中P6.2.2 對生產(chǎn)工藝流程是否進行了放行，并且對設(shè)置數(shù)據(jù)進行了采集？最低要求/有關(guān)的問題點：-“批量生產(chǎn)放行”是針對每批生產(chǎn)任務(wù)開工時的首次/重新認可。產(chǎn)品和過程都要獲得認可，必須由授權(quán)的人員根據(jù)驗收標準簽字批準。在批量生產(chǎn)放行的這一時刻，之前的批量生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題點必須都得到了解決。放行檢驗必須依據(jù)明確的檢驗指導書，以便能夠確?？芍貜?fù)性。如果在取走檢驗樣件后繼續(xù)生產(chǎn)，那么，在檢驗樣件通過審批前，必

29、須對產(chǎn)品進行隔離。放行過程也要包括返工。為了確保生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，在每次生產(chǎn)中斷后（例如2班工作制過夜后，更換模具后，更換材料/批次/產(chǎn)品后），必須重新證明過程可靠的生產(chǎn)的前提條件已經(jīng)達標。-在開展整改措施的過程中，也應(yīng)算作生產(chǎn)中斷。-重新放行必然總是伴隨著產(chǎn)品和過程。一些特殊的過程（粘接，焊接，釬焊，）應(yīng)受控，不僅要進行放行而且要有合適的記錄。要確定重新放行的責任人。對于生產(chǎn)的重新放行，應(yīng)做好相關(guān)記錄。必須定義放行的數(shù)量。-如果在中斷/故障后不能立即啟動放行過程，那么，對于在重新放行前生產(chǎn)的零部件，必須確?？梢圆樵?。工藝參數(shù)設(shè)置計劃（設(shè)置數(shù)據(jù)，程序等），涉及具體產(chǎn)品的裝置計劃以及設(shè)置輔助工具/

30、基準件必須在加工工位/工作站上就位。作為比較用途的檢驗和極限樣件也應(yīng)被提供給相應(yīng)的加工工位。-對于不符合項以及啟動的措施，必須加以記錄。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-生產(chǎn)放行-變更的產(chǎn)品/過程-設(shè)備停機/過程中斷，重新批準生產(chǎn)-維修，模具更換-更換材料（例如更換批次）-變更了的生產(chǎn)參數(shù)-首件檢驗，包括記錄-最新狀態(tài)的工藝參數(shù)-特殊過程-加工工位上的整潔和清潔-模具和檢驗工具的包裝，批準，變更狀態(tài)-工藝參數(shù)設(shè)置計劃，設(shè)置輔助工具/比對輔助工具-靈活的模具更換裝置-極限樣件-機器能力調(diào)查注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：-檢查表-過程描述-資質(zhì)培訓，資

31、質(zhì)培訓矩陣-現(xiàn)場測量-批量生產(chǎn)批準-過程保障計劃-VDA第2卷-VDA第16卷-VDA第19卷-VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程-VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P6.2.2 對生產(chǎn)工藝流程是否進行了放行，并且對設(shè)置數(shù)據(jù)進P6.2.3 使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？*最低要求/有關(guān)的問題點：-必須證明通過現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，可以根據(jù)客戶要求落實過程，并且作為成果的產(chǎn)品滿足客戶的技術(shù)規(guī)范要求。-生產(chǎn)裝置，機器，設(shè)備必須有能力滿足具體特性的公差方面的要求。-對于重要的產(chǎn)品/過程特征，必須獲得過程能力，并且有連續(xù)的證明。-對于短期過程能力（機器能力調(diào)查MFU）以及臨時過程能力，Cmk/

32、Ppk必須達到=1.67。而對于長期過程能力的Cpk，則要求至少達到Cpk=1.33。針對特殊特性的能力證明，需要考慮到客戶的規(guī)定/要求。-對于不能證明能力的特殊特性，必須開展100%的全檢。-應(yīng)視產(chǎn)品風險的情況，定義并且落實針對生產(chǎn)的清潔度要求。-在考慮到報廢率和返工率的同時，要提供足夠的產(chǎn)能。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-針對特殊特性/關(guān)鍵過程參數(shù)的機器/過程能力證明-重要參數(shù)的強制控制/調(diào)節(jié)-石川因果分析-在偏離極限要求/參數(shù)情況下的警告（例如指示燈，喇叭，切斷電源）-給料和取料工裝-防錯解決方案-檢驗過程的能力-測量工具的能力-測量記錄-檢驗結(jié)果（例如測量記錄）

33、-產(chǎn)品審核的結(jié)果-備用模具-夾具，夾緊裝置等的可維修性-模具/設(shè)備/機器的維護保養(yǎng)狀態(tài)（包括計劃內(nèi)的維護保養(yǎng)）-應(yīng)急計劃注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：-故障的預(yù)防-故障的避免-SPC（統(tǒng)計過程控制）-一旦偏離設(shè)定要求則機器停機MSA，MFU5W方法8D方法魚骨圖Ishikawa（石川因果分析）Pareto（柏拉圖分析）SPC（統(tǒng)計過程控制）Six Sigma（六西格瑪）Poka yoke（防錯）-VDA第5卷-VDA第6卷，第7部分-VDA第19卷-VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程-VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：-過程影響參數(shù)的控制開關(guān)必須確保不被無權(quán)的人

34、操作。P6.2.3 使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的P6.2.4 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制管理？*最低要求/有關(guān)的問題點：-在生產(chǎn)控制計劃中標記了特殊的產(chǎn)品特性以及過程參數(shù)，并且開展了系統(tǒng)的監(jiān)控（SPC)。-定義了控制界限。一旦發(fā)生偏差，就可以有效地采取應(yīng)對措施。-對監(jiān)控和整改措施進行了記錄。對于影響到產(chǎn)品特性的不符合項，必須由客戶加以批準。-生產(chǎn)過程受控且具備能力。-確定了針對特殊特性的質(zhì)量記錄（存檔時間，存檔方式），并且與客戶進行了協(xié)商溝通。-對于有特殊存檔義務(wù)的特性，需要考慮到客戶的具體要求。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-產(chǎn)品-FMEA/

35、過程-FMEA-生產(chǎn)控制計劃-質(zhì)量記錄，統(tǒng)計分析-SPC分析，質(zhì)量控制卡-能力證明（Cpk，Cmk，MFU，）-檢驗過程適用性證明-檢驗結(jié)果-產(chǎn)品審核的結(jié)果-不受技工影響（防錯）注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：-報廢/廢品分離-標準化的裝置-過程保障計劃-VDA第1卷-VDA第6卷，第5部分，產(chǎn)品審核-VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程-VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：-D/TLD-零件的技術(shù)資料是最新有效狀態(tài)，有D/TLD-零件標識并且對D/TLD-特性作了專門的標記。（說明*如果供應(yīng)商在文件和記錄上使用另外一種標識，那么供應(yīng)商有義務(wù)為上述標識（例如帶有全部客

36、戶的標識和內(nèi)部標識的矩陣表）提供一份相互關(guān)系的說明，作為受控文件。）-完整地按照要求條例審核計劃對D/TLD零件按照Formel Q質(zhì)量能力或具有可比性的要求條例對D/TLD零件至少存檔15年-制定并跟蹤改進計劃。-考慮所涉及到的分供方。-符合法規(guī)的零件、總成等的書面確認。-完整且最新的IMDS數(shù)據(jù)。-大眾汽車標準，特別是大眾汽車91101標準，材料清單見IMDS（).-“向大眾汽車集團提供的有存檔責任的零件”的供貨列表。-供應(yīng)商需自行實施一年至少一次的D/TLD自審。自審距今不得超過12個月。-最近一次D/TLD自審的日期錄入在BeOn中。-大眾汽車集團的技術(shù)規(guī)范、樣件檢驗資料。-產(chǎn)品標識符

37、合國內(nèi)和國際統(tǒng)一規(guī)定（如CCC,ECE,DOT,）。P6.2.4 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制管理？*最P6.2.5 對于報廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件，是否單獨放置并且相應(yīng)加以了標記？最低要求/有關(guān)的問題點：-沒有批準的零部件，有缺陷的零部件或者帶有缺陷特征的零部件必須被隔離并且加以記錄，或者以可靠的工藝，將其從生產(chǎn)流程中剔除。-對于存放報廢零部件和返工零部件的容器，必須進行適當?shù)臉擞洝?隔離倉庫和隔離區(qū)域必須能夠被清楚的識別（必須杜絕未經(jīng)允許的進入）。-對于設(shè)置用零部件/基準件和模具的倉儲或者保管，必須加以證明并且可以被識別。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示

38、例：-報廢零部件，返工零部件和設(shè)置用零部件的標記-用于存放報廢零部件，返工零部件和設(shè)置用零部件的容器的標記-在生產(chǎn)環(huán)節(jié)定義的挑選/返工工作站-隔離倉庫，隔離區(qū)域-企業(yè)內(nèi)部剩余零部件的標記，包括倉儲返工和報廢記錄（根據(jù)特征歸類）注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：-報廢/切屑分離-標準化的裝置-過程保障計劃-VDA第4卷-VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P6.2.5 對于報廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件，是P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過程中，發(fā)生混合/搞錯的情況？最低要求/有關(guān)的問題點：-通過合適/理想的材料和零部件

39、流轉(zhuǎn)，必須確保不會發(fā)生類似的零部件混合或者搞錯的情況，必要時，應(yīng)采取防錯（Poka Yoke）措施。-對于錯誤的裝配，必須能夠立即被識別，并且不得在價值創(chuàng)造過程中進一步流轉(zhuǎn)。必須落實合適的檢驗和措施，確保錯誤裝配的零部件被盡可能早的發(fā)現(xiàn)并剔除。-相關(guān)的事項和措施必須包含在過程-FMEA中并加以考察。必要情況下，還應(yīng)包含在產(chǎn)品-FMEA中并加以考察。-針對剩余零部件，隔離的零部件（例如由于設(shè)備故障而被從設(shè)備中取出），產(chǎn)品審核后被重新投入使用的零部件，檢驗件等的重新投入使用，必須對相關(guān)的過程進行明確的規(guī)范。-對容器/零部件必須進行合適、有針對性的且可靠的標識。-加工狀態(tài)以及檢驗狀態(tài)必須清晰明了。-

40、針對不同的零部件，必須留意材料的失效日期和最長倉儲時間。-對于企業(yè)內(nèi)部剩余的零部件，必須清點數(shù)量，相應(yīng)加以標記并且保管好。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-產(chǎn)品/過程-FMEA-防錯措施-生產(chǎn)設(shè)備上的詢問和檢驗-加工，檢驗和使用狀態(tài)標記-批次標記，批次裝配或者批次生產(chǎn)的可追溯性-不同材料的失效日期-清理無效的標記-帶有零部件/生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)的加工作業(yè)文件-設(shè)計狀態(tài)，原材料和成品-材料流轉(zhuǎn)分析（價值流）注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：-標識，標記，文字標記-過程保障計劃-First In First Out （FIFO）-VDA第4卷-VDA文獻：穩(wěn)定的

41、生產(chǎn)過程-VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：-符合顧客規(guī)定的標識-（符合VDA4902的材料卡），清晰可讀（條形碼）P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過程中P6.3 哪些崗位為過程提供支持？人力資源P6.3.1 在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責權(quán)和權(quán)限委托給了員工？P6.3.2 員工是否適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持？*P6.3.3 是否編制了員工上崗計劃？P6.3 哪些崗位為過程提供支持？人力資源P6.3.1 在監(jiān)P6.3.1 在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責權(quán)和權(quán)限委托給了員工？最低要求/有關(guān)的問題點：-針對員工在其各自的職責范圍內(nèi)

42、都需履行哪些責任，任務(wù)，以及擁有哪些權(quán)限，對此，需加以描述。另外，還要說明由誰負責過程批準以及首件檢驗，或者誰有權(quán)利下達過程批準。必須對車間技工的自檢加以描述：什么時間，多少，多頻繁，用什么，在哪里，記錄。-誰負責管理質(zhì)量控制卡以及在出現(xiàn)不符合項的時候，誰有哪些權(quán)限（隔離權(quán)限，生產(chǎn)線停工，），對此，必須加以描述。-必須通過合適的措施，定期推動并且保持員工的質(zhì)量意識。在產(chǎn)品培訓過程中，針對誤操作可能引起的后果，對所有員工都進行了培訓教育（產(chǎn)品的任務(wù)/功能是什么，如果被錯誤的裝配等，導致產(chǎn)品功能不能被保證的話，會發(fā)生什么）。-必須落實一個過程，考察員工對其所負責任務(wù)的意義以及重要性有多大程度的認識

43、。-應(yīng)向員工定期告知在客戶那里達到的最新的質(zhì)量狀態(tài)。-員工應(yīng)參與到不斷改進過程當中。-針對遞交的改進建議，進行了反饋/回復(fù)。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-崗位描述，任務(wù)描述-員工參與改進計劃-車間技工自檢-過程放行（設(shè)置批準/首件檢驗/末件檢驗）-過程調(diào)節(jié)（對控制卡的解讀）-隔離權(quán)限-整潔和清潔-開展或者安排維修和維護保養(yǎng)-零部件提供/倉儲-開展/安排檢驗/測量工具的設(shè)置和調(diào)整-產(chǎn)品培訓-質(zhì)量信息（設(shè)定參數(shù)值/實際參數(shù)值）-零缺陷計劃-改進建議-自愿的特殊行動（培訓，質(zhì)量小組）-為質(zhì)量改進做出的貢獻-自評-信息流，組織方面的落實-研討會-產(chǎn)品責任培訓注意事項（輸入-輸出

44、）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：-崗位描述-團隊任務(wù)-團隊發(fā)言人-現(xiàn)場測量-員工反饋-員工問卷調(diào)查-對員工的承認-評價體系-團隊發(fā)展活動-出勤率改進計劃-團隊會議-數(shù)據(jù)看板-持續(xù)改進研討會-VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程大眾補充要求：-符合客戶規(guī)定的標識（符合VDA4902的材料卡），清晰可讀（條形碼）。P6.3.1 在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責權(quán)和權(quán)P6.3.2 員工是否適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持？*最低要求/有關(guān)的問題點：-對于每一個加工工位，必須編制一份包括要求在內(nèi)的崗位描述。-針對每名員工，應(yīng)根據(jù)其負責的任務(wù)，針對性的確定培訓需求，并且編制相應(yīng)的員工發(fā)展規(guī)劃。-

45、誰接受過怎樣的培訓，有能力勝任怎樣的任務(wù)和工作，必須做好記錄。-在人員使用規(guī)劃中，必須將上述的記錄考慮在內(nèi)。-員工應(yīng)在過程實踐中培訓，從而了解可能發(fā)生的生產(chǎn)缺陷情況。-針對不正確操作可能引起的后果，對所有員工都進行了培訓（例如產(chǎn)品培訓，如果產(chǎn)品被錯誤的裝配，會發(fā)生什么，檢驗工具的使用，）。-應(yīng)定期開展勞動安全培訓，以及環(huán)境方面的培訓。-對于“需要特殊驗證的零部件/產(chǎn)品”的使用和操作，必須為員工提供相應(yīng)的培訓。-對于所開展的培訓，指導/資質(zhì)培訓證明，必須做好記錄。-針對具體的工作所必備的特殊能力證明，必須提供到位（叉車駕駛員執(zhí)照，焊接工證書，焊接執(zhí)照，視力測試，聽力測試等）。-針對新員工，備選以

46、及借調(diào)人員的入職培訓，必須編制入職培訓計劃。對入職培訓階段必須加以證明。-一旦產(chǎn)品/過程發(fā)生變更，必須開展相應(yīng)的培訓/指導，并且做好記錄。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-指導/培訓/資質(zhì)培訓證明-針對產(chǎn)品以及發(fā)生的故障的認識-針對勞動安全/環(huán)境的培訓-針對“需要特殊驗證的零部件/產(chǎn)品”的操作培訓-能力證明（例如焊接工證書，視力測試，叉車駕駛員執(zhí)照）-過程和工藝技術(shù)發(fā)生變更時的培訓規(guī)劃-產(chǎn)品培訓-激勵-產(chǎn)品責任培訓-質(zhì)量信息（設(shè)定參數(shù)值/實際參數(shù)值）-零缺陷計劃-改進建議-自愿的特殊行動（培訓，質(zhì)量小組）-病假率低-為質(zhì)量改進做出的貢獻-自評-信息流，組織方面的落實-研討會

47、注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：資質(zhì)培訓員工的入職培訓員工的挑選過程資質(zhì)表學習島持續(xù)改進研討會小組發(fā)言人員工反饋員工問卷調(diào)查對員工的承認評價體系團隊發(fā)展活動出勤率改進計劃團隊會議團隊看板數(shù)據(jù)看板VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程P6.3.2 員工是否適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持P6.3.3 是否編制了員工上崗計劃？最低要求/有關(guān)的問題點：-對于員工上崗計劃，需要考慮到員工的資質(zhì)（資質(zhì)表）。-缺勤率特征參數(shù)（病假/休假/培訓）應(yīng)被納入員工上崗計劃。-對于頂崗人員和/或借調(diào)人員，必須確保他們具備必要的資質(zhì)。-針對代位規(guī)則，應(yīng)加以記錄，代位規(guī)則源于各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的資質(zhì)表。根據(jù)

48、具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-班次計劃（針對具體的合同）-資質(zhì)證明（資質(zhì)表）-信息流，組織方面的落實-記錄的代位規(guī)則注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：團隊發(fā)言人團隊看板輪班資質(zhì)表P6.3.3 是否編制了員工上崗計劃？最低要求/有關(guān)的問題點P6.4 通過哪些資源落實了過程？（物質(zhì)資源）P6.4.1 生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護及保養(yǎng)是否受控？P6.4.2 通過使用的測量和檢驗裝置，是否能夠有效地控制質(zhì)量要求？*P6.4.3 加工工位以及檢驗工位是否滿足具體的要求？P6.4.4 是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝置和檢驗工具？P6.4 通過哪些資源落實了過程？（物質(zhì)

49、資源）P6.4.1 P6.4.1 生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護及保養(yǎng)是否受控？最低要求/有關(guān)的問題點：-對于保障關(guān)鍵過程得以順暢開展所需要的設(shè)備，裝置，機器和模具，應(yīng)加以考察，并且為它們確定相應(yīng)的預(yù)防性維護保養(yǎng)周期。-落實必要的維護保養(yǎng)措施所需的資源要到位。-針對必要的維護保養(yǎng)措施，開展了系統(tǒng)的規(guī)劃并且加以落實。-針對機器，設(shè)備和模具，開展了預(yù)防性維護保養(yǎng)，并且加以了記錄和控制（維護保養(yǎng)體系）。-生產(chǎn)裝置零備件的到位情況，尤其是關(guān)鍵過程和反映關(guān)鍵路徑的過程的零備件的到位情況要加以確保。-全面設(shè)備維護保養(yǎng)的具體事項中也包括清潔的工作環(huán)境以及清潔的加工工位。-有效的落實了一個過程，負責對停產(chǎn)時間，機器負荷

50、以及模具壽命開展分析以及優(yōu)化。-要對模具實施一套模具管理系統(tǒng)。模具管理系統(tǒng)具體涉及以下的一些事項：使用狀態(tài)標記（合格/不合格/正在維修）模具跟蹤卡，其中包括在模具上開展的各項變更模具壽命防止模具受損模具的所有權(quán)關(guān)系根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-計劃的/定期維護保養(yǎng)作業(yè)-關(guān)鍵過程生產(chǎn)裝置的零備件到位情況-遵守規(guī)定的維護保養(yǎng)周期-計劃的開銷與實際開銷相互一致-對開展的維護保養(yǎng)作業(yè)加以記錄-所安排的員工的資質(zhì)-工作證明的存檔-對于計劃的維護保養(yǎng)周期，定期開展可行性檢驗-零備件的安排，零備件的到位情況-針對維護保養(yǎng)作業(yè)，委托外部服務(wù)提供商-所屬技術(shù)文獻資料的到位情況/應(yīng)用-負責

51、維護保養(yǎng)作業(yè)的部門的裝備-針對磨損嚴重的模具單元制定的預(yù)防性模具更換計劃-維護保養(yǎng)作業(yè)質(zhì)量-維護保養(yǎng)目標的采集，評價以及發(fā)展-貨架管理裝置/用于運輸和倉儲的生產(chǎn)資料注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：檢查表和檢查資質(zhì)培訓資質(zhì)表全面設(shè)備維護保養(yǎng)（GAB，TPM）VDA第4卷VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA第19卷P6.4.1 生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護及保養(yǎng)是否受控？最低要求/P6.4.2 通過使用的測量和檢驗裝置，是否能夠有效地控制質(zhì)量要求？*最低要求/有關(guān)的問題點：-選用的檢驗和測量工具適用于生產(chǎn)中的實際用途和操作，并且也被收錄入生產(chǎn)控制計劃。-要避免發(fā)生系統(tǒng)性的或者偶然的測量

52、錯誤。對員工進行了測量工具使用方面的培訓（杜絕測量錯誤）。-針對所使用的測量工具/測量系統(tǒng)，開展了檢驗工具能力考查。所選用的檢驗和測量工具的測量精度能夠滿足實際應(yīng)用以及待檢特征的測量精度要求。-能夠提供檢驗工具的校準證明（檢驗標牌）。-設(shè)計并且落實了一個定期監(jiān)控測量和檢驗工具的過程（定義了收/送義務(wù)）。同時，還應(yīng)考慮到集成在過程中的、對產(chǎn)品特征有影響的測量裝置的校準。-落實了一套針對測量和檢驗工具的標識系統(tǒng)。-檢驗和測量工具的管理是通過上述的標識系統(tǒng)開展的。-對于影響到測量精度或者測量結(jié)果的測量和檢驗裝置的配件，應(yīng)采取同樣的方式加以監(jiān)控。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-生

53、產(chǎn)控制計劃-可靠性、功能和耐腐蝕性檢驗，-測量精度/檢驗工具能力-檢驗過程能力證明-數(shù)據(jù)采集和可評估性-檢驗工具校準證明-和顧客的檢驗工具/測量方法加以對比注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：統(tǒng)計方法過程控制（SPC）檢驗工具監(jiān)控/檢驗工具能力/測量裝置能力考查（MFU）VDA第5卷/MSA（測量系統(tǒng)分析）VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障大眾補充要求：-檢驗過程的適用性-考慮檢驗過程中測量的不確定性（VW10119）-VDA第5卷P6.4.2 通過使用的測量和檢驗裝置，是否能夠有效地控制質(zhì)P6.4.3 加工工位以及檢驗工位是否滿足具體的要求？最低

54、要求/有關(guān)的問題點：-不僅是加工工位條件，而且環(huán)境條件（包括返工的）也都符合工作內(nèi)容和產(chǎn)品的要求，從而可以預(yù)防或者避免污染，損傷以及搞錯/誤解。-除此以外，還根據(jù)具體的工作任務(wù)，在人機工程學的基礎(chǔ)上對加工工位設(shè)計進行了調(diào)整。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-符合人機工程學的工位設(shè)計-照明-整潔和清潔-空調(diào)-凈室/清潔度檢驗室-工位組織安排-環(huán)境/加工工位上零部件的拿放-勞動安全（德國事故預(yù)防和保險方面的法律基礎(chǔ)）-加工工位上零部件的存儲-生產(chǎn)系統(tǒng)注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：勞動安全和環(huán)境意識標準化的材料庫存可視化管理5A7種浪費5個為什么VDA第

55、4卷VDA第19卷VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P6.4.3 加工工位以及檢驗工位是否滿足具體的要求？最低要P6.4.4 是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝置和檢驗工具？最低要求/有關(guān)的問題點：-即使是不使用的和/或沒有批準的模具，裝置和檢驗工具，都必須正確的加以存放和管理。-所有的模具，裝置和檢驗工具都必須標記其當前狀態(tài)以及變更狀態(tài)（批準，檢修，需要檢修，隔離）。-必須保證在倉儲過程中不會受損，并且落實措施，防止環(huán)境因素的影響。最后，還需要保證整潔和清潔。-發(fā)放和使用都應(yīng)加以規(guī)范/確定，并且相應(yīng)做好記錄。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-不會導

56、致?lián)p傷和倉儲-整潔和清潔-定義的倉儲地點-受控的發(fā)放-環(huán)境因素的影響-狀態(tài)標記-客戶財產(chǎn)標記，提供的產(chǎn)品/模具/檢驗工具-無誤的認可和變更狀態(tài)-貨架操作裝置/用于運輸和倉儲的生產(chǎn)資料注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：標準化的裝置VDA第4卷VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P6.4.4 是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝置和檢驗工具？P6. 5 如何有效的落實過程？（效果，效率，避免浪費）P6.5.1 針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標要求？P6.5.2 對收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開展評價？P6.5.3 一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否對原因進行了分析

57、，并且檢驗了整改措施的有效性？*P6.5.4 對過程和產(chǎn)品是否定期開展審核？*P6. 5 如何有效的落實過程？（效果，效率，避免浪費）P6P6.5.1 針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標要求？最低要求/有關(guān)的問題點：-定義了過程和產(chǎn)品特性參數(shù)，并且加以了收集，以便對企業(yè)運營過程進行調(diào)節(jié)和監(jiān)控。-定期開展設(shè)定參數(shù)/實際參數(shù)比較。-商定了可以實現(xiàn)的目標要求，同時保證了目標要求的更新狀態(tài)。-為具體的過程確定了目標，并且開展了監(jiān)控以及聯(lián)絡(luò)溝通（生產(chǎn)的產(chǎn)量，質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括故障率，評審結(jié)果，單件生產(chǎn)時間，缺陷成本，過程特征參數(shù)（Cpk）。-對不符合項加以分析，并且采取了合適的措施，從而實現(xiàn)了產(chǎn)品和過程改進。-確

58、定并且落實了要求的特殊措施。-持續(xù)的從已有的質(zhì)量，成本，服務(wù)的知識中獲得改進潛力。通過定期的管理復(fù)查，確保了對數(shù)據(jù)的監(jiān)控，并通報了相關(guān)的決策部門。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-人員的出勤和缺勤-設(shè)備和機器的利用率-量產(chǎn)條件下，量產(chǎn)節(jié)拍下的產(chǎn)量-計劃/核算出的報廢率-產(chǎn)量-每時間單位加工的零部件數(shù)量-返工，報廢-線性過程-質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如缺陷率，審核結(jié)果）-單件生產(chǎn)時間-不符合性（缺陷成本）-過程數(shù)據(jù)（過程能力）-成本優(yōu)化-確定數(shù)據(jù)的判斷依據(jù)-減少浪費（例如報廢和返工）-能源和過程輔料-過程可靠性的改進（例如過程流程分析）-裝卡時間優(yōu)化，提高設(shè)備的利用率-縮短單件生產(chǎn)時間-

59、減少倉庫庫存注意事項（輸入-輸出）和參考文獻：標準化生產(chǎn)體系的方法：目標約定數(shù)據(jù)看板質(zhì)量協(xié)議（部分包括事態(tài)升級級別）KVP快速換裝消除浪費六西格瑪VDA文獻：穩(wěn)定的生產(chǎn)過程VDA文獻：新開發(fā)零部件成熟度保障P6.5.1 針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標要求？最低要求/有P6.5.2 對收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開展評價？最低要求/有關(guān)的問題點：-必須完整地提供質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)，從而證明滿足了要求，并且達到了目標。-必須確?？稍u估性。對特殊的事件必須加以記錄（日志）。對于事件以及問題點，應(yīng)通報負責改進處理和落實的相關(guān)部門。使用了質(zhì)量控制卡/控制卡/監(jiān)控卡，并且根據(jù)要求進行了處理。過程數(shù)據(jù)/過程參數(shù)(

60、SPC)受到監(jiān)控，并且被用于過程的調(diào)節(jié)。-發(fā)生故障或者偏離時，能自動進行處理，或者發(fā)出相應(yīng)的故障報警。-針對過程故障，編制了必要的措施（行動計劃），并且由相關(guān)負責的員工負責啟動，同時加以記錄。-對于認可的過程，出現(xiàn)影響到產(chǎn)品特性的偏差，要得到客戶的批準。要定期考察過程能力。-對缺陷類型/缺陷頻度進行了采集，評價，并且在此基礎(chǔ)上制定了措施。對采取的措施的有效性應(yīng)加以驗證。-導致過程或者產(chǎn)品變更的故障，要和相對應(yīng)的措施一起，被記錄到相應(yīng)的FMEA當中。-缺陷成本要根據(jù)缺陷原因進行分類（報廢數(shù)量，返工數(shù)量和結(jié)果）。要落實對應(yīng)措施。根據(jù)具體的產(chǎn)品風險，可能存在的要求和證明方面的示例：-原始數(shù)據(jù)卡-故障