質(zhì)量管理體系標準化制度確定稿

1、質(zhì)量管理系統(tǒng)標準化制度質(zhì)量管理系統(tǒng)工作流程2。流程權限配置及流程角色說明2.1流程權限配置權限倡議參加審察審批備案事項技術部質(zhì)量管理質(zhì)量部生產(chǎn)部分管技術質(zhì)總經(jīng)理質(zhì)量部量副總庫房2。2流程角色說明2.2。1。質(zhì)量部1）依照擬訂的標準，對公司的生產(chǎn)進行質(zhì)量管控；2）對原資料、產(chǎn)品、成品進行質(zhì)量檢查；3)對證量不合格產(chǎn)品進行辦理。a.原資料不合格的履行退貨辦理;b。生產(chǎn)工程中的不合格,實時糾正;c。產(chǎn)成品不合格的，要返工辦理。（4）對產(chǎn)質(zhì)量量查驗數(shù)據(jù)進行備案。2。2。2。技術部制定資料的入庫查驗標準和產(chǎn)品的出廠查驗標準。2。2.3.生產(chǎn)部(1）對生產(chǎn)中的產(chǎn)品進行自檢、互檢，控制產(chǎn)質(zhì)量量;(2）對證量

2、部提出的不合格產(chǎn)品實時進行返工.2。2.4.庫房負責原資料的入庫，對不合格原料進行退貨辦理。2。2。5分管技術質(zhì)量副總1）對各個質(zhì)量管理標準文件進行審察；2）組織人員對產(chǎn)品的一般質(zhì)量問題進行剖析和提出改良建議.2.2.6總經(jīng)理(1)質(zhì)量管理的組織者，對各個質(zhì)量管理標準文件進行審批；（2）組織有關人員對重要質(zhì)量事故進行剖析和確定解決方案。工作步驟說明工作行為行為標準行為獎罰準則工作模板表重點步驟單質(zhì)量管原因技術部安排人員編文件的編制質(zhì)量管理文件。制質(zhì)量管原因分管技術質(zhì)量的副文件的審總對證量管理文件進核行審察。質(zhì)量管原因總經(jīng)理對證量管理文件的審文件進行審批。批資料的入由質(zhì)量部安排人員對若是由于漏檢

3、和錯檢庫查驗進廠資料進行查驗.給公司造成經(jīng)濟損失的，對責任人處以100元/批次的處分。產(chǎn)品的出由質(zhì)量部安排人員對若是由于漏檢和錯檢廠查驗車間報檢的產(chǎn)品進行致使出廠的產(chǎn)品發(fā)生調(diào)試和查驗.質(zhì)量問題的,對責任人處以200元/批次的處分。4。質(zhì)量管理系統(tǒng)標準4。1原資料進庫查驗工作標準4。1。1.質(zhì)量部依照資料送貨單聯(lián)合“庫房管理制度,對資料的技術要求及有關的質(zhì)量標準，依照查驗規(guī)程進行查驗。查驗結論由品管員在客戶送貨單上填寫，合格的資料庫管員憑送貨單填寫“資料查驗入庫單”和有關的其他資料辦理入庫手續(xù)；不合格的拒絕進庫；4.1。2。資料查驗入庫單內(nèi)的查驗內(nèi)容是采買部作為選擇合適供給商的參照資料.4.2生

4、產(chǎn)資料質(zhì)量異樣情況辦理工作標準。生產(chǎn)資料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時,由使用部門實時通知質(zhì)量部進行剖析、判斷和辦理。質(zhì)量部在最短時間內(nèi)做出該資料的辦理，能修復用的連續(xù)使用，不能夠用的(非人為造成)與庫房進行調(diào)動，并對不合格資料做好不合格表記，庫房另行寄存后通知采買部，由采買部與供給商推行換貨辦理，并應該月發(fā)生當月辦理結束。特別急待發(fā)貨的資料采買部必定實時回應；4。2.2.生產(chǎn)資料在生產(chǎn)過程中存在質(zhì)量不切合技術要求，但不影響正常使用的資料，能夠由技術部和質(zhì)量部共同判斷做出降級辦理.采買部實時與供給商聯(lián)系進行降級、降價辦理，并將該資料做好表記。4。3質(zhì)量控制點管理工作標準4.3.1.質(zhì)量控制點的設定

5、,由技術部依照該產(chǎn)品生產(chǎn)加工時的質(zhì)量特點，對工位、工序進行確定；4。3。2.技術部負責對產(chǎn)品重點工序、控制點制定相應的作業(yè)指導書,并對重點工序質(zhì)控點的有關人員進行培訓；生產(chǎn)車間負責落實對重點工序、質(zhì)控點的運行情況推行全過程檢查監(jiān)察；4。3。3.經(jīng)過編制質(zhì)量控制點的作業(yè)指導書，確定對證量控制點的詳細技術要求,明確質(zhì)量查驗評定的標準;經(jīng)過控制找出影響質(zhì)量的重點因素，針對重點因素制定對策和舉措;4。3。4.質(zhì)量部隨時對證控點進行質(zhì)量追蹤和監(jiān)察,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要實時會同有關部門進行協(xié)調(diào)辦理；4.3.5.質(zhì)量部在重點工序、質(zhì)控點進行三檢的基礎上實時做好查驗記錄,保證記錄的傳神、正確和可追憶性.4.4生產(chǎn)過

6、程質(zhì)量管理工作標準4。4.1.質(zhì)量部依照國家和行業(yè)有關標準及產(chǎn)品生產(chǎn)加工的技術要求,對產(chǎn)品零零件加工制造過程進行質(zhì)量控制,追蹤好各個加工質(zhì)量控制點；4.4。2.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部必定嚴格依照“三檢”（自檢、互檢、專檢）的要求,成立查驗記錄臺賬.查驗過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應實時與生產(chǎn)車間進行交流，剖析質(zhì)量問題原因，實時辦理并落實整改舉措；4.4.3.自檢、互檢、專檢規(guī)定：生產(chǎn)過程中個操作工應嚴格依照圖紙規(guī)定的技術要求進行生產(chǎn)，并對產(chǎn)質(zhì)量量進行自我檢查;下道工序操作工有權對上道工序產(chǎn)品進行查驗；品管員可隨時對在制品進行抽檢。不合格品嚴禁轉入下道工序，保證產(chǎn)質(zhì)量量控制在每道工序上;4.4。4.生產(chǎn)

7、過程中質(zhì)量部對在制品進行巡檢,在過程查驗中實時發(fā)現(xiàn)問題實時整改,遇重要問題和技術、生產(chǎn)部會談，提出整改建議報分管領導,必要時報請經(jīng)理層共同參加。4。4.5.對查驗過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品異樣情況，質(zhì)量部應實時采用舉措除去不合格因素，保證生產(chǎn)正常，并做好記錄;4。4.6。質(zhì)量部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題依照“三不放過原則（剖析產(chǎn)生的原因、落實解決方法、制定預防舉措),快速有效地辦理好各樣質(zhì)量問題，以防該質(zhì)量問題的重復發(fā)生。對每每出現(xiàn)的質(zhì)量問題，會同生產(chǎn)和技術部門召開質(zhì)量剖析會，同時制定預防舉措并對員工進行技術培訓和指導,不斷提高全體員工的技術素質(zhì),增強質(zhì)量意識.4。5產(chǎn)品終檢和試驗工作標準4。5。1.技術部門應依照國家和行業(yè)所規(guī)定的產(chǎn)品技術標準，以及技術監(jiān)察局備案后的公司標準，聯(lián)合客戶對產(chǎn)品的使用情況,和對產(chǎn)品技術和質(zhì)量要求，制定“產(chǎn)品最后(例行確認）查驗規(guī)程”；4.5.2.質(zhì)量部依照產(chǎn)品最后（例行確認）查驗規(guī)程對產(chǎn)品進行調(diào)試和查收，經(jīng)調(diào)試和查驗合格的產(chǎn)品粘貼“CCC