倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程圖

1、 PAGE PAGE 7文件名稱：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則序序號(hào)變更號(hào)修 訂 摘 要修訂人修訂日期文件編號(hào)：PMW002A 版 本 號(hào)：A/0制定部門：PMC制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期會(huì)簽/日期：生效日期：2012。制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期會(huì)簽/日期：112修訂內(nèi)容第一章 總則第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整,提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平, 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，減少物料占用資金,提高資金利用率,特制定本辦法.第二條 本辦法規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱“物料”包括采購(gòu)管理辦法所指原材料及半成品、成品。第三條 倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。第二

2、章職責(zé)與職務(wù)第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù).圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下:1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法的要求做好材料驗(yàn)收工作.3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作.5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作，倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。第三章 物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)交品質(zhì)部簽字

3、送檢第九條 當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三第十條 領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整,經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。第十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相一致.第十二條 倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表，每天早上PMCPMC購(gòu)量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。第十三條 記賬員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符,立即與保管員核實(shí)

4、并查明原因， 應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。第十五條 生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報(bào)廢的物料填寫退料單 , 字后生效，采購(gòu)部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補(bǔ)貨， 若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)PMC第十六條 生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫成品入庫(kù)單，交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉(cāng)管理員，把貨物放到成品庫(kù)指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員根據(jù)成品入庫(kù)單通知市場(chǎng)部文員,文員速知會(huì)物流專員入庫(kù)情況。第十七條 成品出庫(kù)需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的出貨/送貨單須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的月底要求盤存表上交財(cái)務(wù).寫客退品返修記錄表連同評(píng)審

5、報(bào)告交成品倉(cāng)庫(kù)，整齊的堆放在倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū)，并做好倉(cāng)庫(kù)記錄，通知生產(chǎn)部門開(kāi)具送檢單到品質(zhì)部門檢驗(yàn)，品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到市場(chǎng)文員后制定下發(fā)返修生識(shí).根據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨,做到以一換一。第四章 環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求第 十 九 條 環(huán) 境 要 求 ： 1地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。LED70燈珠房溫度要求：常年溫度保持在 2026，濕度保持在 以內(nèi)。每天監(jiān)測(cè)并記錄【倉(cāng)庫(kù)溫濕度登記表】.第 二 十 條 包 裝 要 求 ： 1變形,潮濕；外箱標(biāo)識(shí)清晰，書寫工整. 2品名,規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等有明確標(biāo)識(shí)；第二十一條 搬運(yùn)要求：物料要堆放牢固,防止在升降過(guò)程中摔倒損傷；免損傷物料。10

6、00100cm;120cm;50cm(電150cm120cm;200cm；150cm(成品出貨不在此限高范圍內(nèi)。第五章管理制度第二十二條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具.倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)加保管,.第二十四條 本細(xì)則經(jīng)市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、PMC 部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部聯(lián)席會(huì)議后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第二十五條 本細(xì)則的解釋權(quán)歸公司 PMC 部。附表一責(zé)任人收貨員倉(cāng) 管 員 IQC倉(cāng) 管 員 IQC倉(cāng)管員倉(cāng)管員進(jìn)料流程圖采購(gòu)確認(rèn)送貨單并簽字材料出庫(kù)單核對(duì)需求送品質(zhì)檢驗(yàn)OKIQC 檢驗(yàn)判定特采OK涉及單據(jù)及文件供應(yīng)商送貨先知匯采購(gòu)負(fù)責(zé)人讓況。核對(duì)需求數(shù)量,蓋

7、倉(cāng)庫(kù)收貨印章不良物料需求表送貨單采購(gòu)負(fù)責(zé)人來(lái)料分NG不良通知供應(yīng)商入庫(kù)、記卡、記賬單據(jù)收回存檔退貨單來(lái)料送檢單IQC 來(lái)料檢驗(yàn)簽，簽名單據(jù)交采購(gòu)?fù)ㄍ瓿扇霂?kù)單附表二責(zé)任人責(zé)任人生產(chǎn)物料員倉(cāng)庫(kù)主管發(fā)料流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)領(lǐng)料單領(lǐng)料單常規(guī)生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)班簽倉(cāng)管員字確認(rèn)即可，涉及到異常倉(cāng)管員核實(shí)領(lǐng)料單7按領(lǐng)料單發(fā)貨 PAGE PAGE 12倉(cāng)管員領(lǐng)料部分必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。核對(duì)單據(jù)的用量與規(guī)格，按一個(gè)訂單完成為期限整理好交于財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)作核算依據(jù)。按單作業(yè)，出卡，登記實(shí)發(fā)數(shù)量外箱做好標(biāo)志核對(duì)物料和單據(jù)是否一致;在領(lǐng)料單上簽字；交接完成后單據(jù)立即收回倉(cāng)庫(kù)存檔；核對(duì)出庫(kù)數(shù)量等信息無(wú)誤責(zé)任人附表三成品發(fā)

8、貨流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)市場(chǎng)文員市場(chǎng)文員物流專員物流專員倉(cāng)管物流專員市場(chǎng)部文員填寫物流專員發(fā)貨/送貨單物流專員提貨出倉(cāng)單據(jù)存檔并做電子文檔、記帳出貨單與送貨單必須有市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)成品出庫(kù)單核對(duì)單和實(shí)物是否一致裝車發(fā)貨單據(jù)存（倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)）附表四責(zé)任人責(zé)任人返修品處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)銷售支持部客戶反饋客退品返修記錄表市場(chǎng)部文員市場(chǎng)返修訂返修生產(chǎn)任務(wù)單倉(cāng)管員品質(zhì) QE生產(chǎn)維修員生產(chǎn)物料員倉(cāng)庫(kù)接收品質(zhì)分析生產(chǎn)維修、統(tǒng)計(jì)返修跟蹤單生產(chǎn)維修記錄表生產(chǎn)測(cè)試常規(guī)檢測(cè)員NGOK品質(zhì)QA倉(cāng)管員合格入庫(kù)品質(zhì)復(fù)檢附表五物料,并經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)、領(lǐng)班、資材部審批.出貨檢驗(yàn)報(bào)告 錄責(zé)任人物料報(bào)廢處理流程圖責(zé)任人物料報(bào)廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)賬目員倉(cāng)庫(kù)賬目員呆滯物料報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管主管報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)釄?bào)必須由：1。倉(cāng)管核實(shí)倉(cāng)管員2.品質(zhì)確認(rèn)倉(cāng)管員3.分管副總核準(zhǔn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人回收廠商報(bào)價(jià)報(bào)廢清單簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)出賬報(bào)廢物料及金額明倉(cāng)庫(kù)賬目員財(cái)務(wù)入賬細(xì)表,須經(jīng)總經(jīng)理審財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批方可執(zhí)行。收集相關(guān)單據(jù)存檔，并做文檔賬目.按倉(cāng)庫(kù)出賬金額入公司賬目。附表六責(zé)