施工單位質(zhì)量管理行為檢查評分表

1、施工單位質(zhì)量管理行為檢查評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位名稱：序號(hào)類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)檢查評分方法扣分標(biāo)準(zhǔn)得分備注1履約（40分）資質(zhì)管理（5分）施工單位企業(yè)資質(zhì)是否與工程項(xiàng)目相符。查證書。施工單位企業(yè)資質(zhì)與工程項(xiàng)目不相符扣5分。主要人員（10分）項(xiàng)目經(jīng)理、總工是否發(fā)生變更；主要人員調(diào)換是否按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)；替換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)等）是否低于投標(biāo)文件承諾；項(xiàng)目經(jīng)理、總工是否在崗。查證件、查臺(tái)賬、現(xiàn)場核對。1、項(xiàng)目經(jīng)理、總工發(fā)生變更，每次分別扣5分；2、主要人員調(diào)換未按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)的，項(xiàng)目經(jīng)理、總工每發(fā)生1人次，分別扣5分、3分，其他主要人員每發(fā)生1人次扣2分；3、替

2、換人資格條件（包括職稱、資質(zhì)等）有低于投標(biāo)文件承諾的，每發(fā)生一項(xiàng)次，分別扣2分；4、項(xiàng)目經(jīng)理、總工不在崗，每人次扣5分。施工組織設(shè)計(jì)（方案）（10）施工組織設(shè)計(jì)（方案）是否批復(fù)；重要部位、關(guān)鍵工序及采用新材料、新工藝、新設(shè)備施工是否編制專項(xiàng)施工方案，是否批復(fù)；是否制定工程質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，并組織應(yīng)急演練。查方案；查演練文件。1、施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案未按規(guī)定審批的扣5分；2、重要部位、關(guān)鍵工序及采用新材料、新工藝、新設(shè)備施工未編制專項(xiàng)方案或方案未批復(fù)扣5分；3、未制定工程質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未組織應(yīng)急演練的，扣1分。質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度（10）是否建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理體系的組織機(jī)

3、構(gòu)和質(zhì)量管理責(zé)任人；是否建立質(zhì)量責(zé)任制；是否完善質(zhì)量管理制度（質(zhì)量教育制度、質(zhì)量交底制度、質(zhì)量檢查制度、質(zhì)量檢驗(yàn)制度）。查制度、責(zé)任體系文件、責(zé)任制文件；查教育、交底記錄及簽字等。1、質(zhì)量管理體系未建立或組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理責(zé)任人不明確的扣5分；2、質(zhì)量責(zé)任制未建立扣3分；3、質(zhì)量管理制度缺少一項(xiàng)扣2分。主要機(jī)械設(shè)備（5）主要機(jī)械設(shè)備是否滿足招標(biāo)文件規(guī)定或施工要求；主要機(jī)械設(shè)備調(diào)換是否按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)；是否建立主要機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳。查臺(tái)賬，現(xiàn)場核對。1、主要機(jī)械設(shè)備未能滿足招標(biāo)文件規(guī)定或施工要求的，每一項(xiàng)扣1分；2、主要機(jī)械設(shè)備調(diào)換未按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)的，每一項(xiàng)扣1分；3、未建立主要機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳的

4、扣3分，臺(tái)帳不齊全扣1分。2質(zhì)量管理（40分）質(zhì)量控制（20）開工報(bào)告是否批復(fù)；質(zhì)量檢查制度執(zhí)行情況；分項(xiàng)工程開工是否進(jìn)行技術(shù)交底；工序驗(yàn)收是否符合程序要求；檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評定情況；是否編制施工日志，施工日志內(nèi)容是否真實(shí)、完善；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文書回復(fù)是否及時(shí)。查開工報(bào)告；查執(zhí)行文件；查技術(shù)交底資料；查驗(yàn)收資料。1、無開工報(bào)告或未批復(fù)就開工的，每項(xiàng)扣5分；2、未按質(zhì)量檢查制度執(zhí)行的，每一項(xiàng)扣2分；3、未進(jìn)行分項(xiàng)工程技術(shù)交底，每一分項(xiàng)扣2分，總扣分不超過10分；4、上道工序未檢驗(yàn)就進(jìn)入下階段施工的，每項(xiàng)扣5分；5、未按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工程施工進(jìn)度組織對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)

5、、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；6、無施工日志的，扣5分；施工日志內(nèi)容不真實(shí)、不完善的，扣2分；7、標(biāo)準(zhǔn)文書抽查意見回復(fù)不及時(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一份扣3分；被責(zé)令整改的，每次扣5分。施工質(zhì)量文件完整性（20）原材料、成品、半成品驗(yàn)收資料是否齊全；配合比、拌和加工控制和試驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否齊全，施工原始記錄是否齊全；現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單等檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否齊全；質(zhì)量事故處理資料是否齊全；資料填寫是否及時(shí)，與工程是否同步；資料簽認(rèn)是否及時(shí)，是否有代簽現(xiàn)象；資料歸檔是否規(guī)范，是否設(shè)專人負(fù)責(zé)。查臺(tái)賬，現(xiàn)場核對；查試驗(yàn)報(bào)告資料；查事故處理資料；查檔案管理資料。1、原材料、成品、半成品

6、檢驗(yàn)資料不齊全，配合比、拌和加工控制和試驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)不齊全，施工原始記錄不齊全的，每項(xiàng)扣2分；2、現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單等檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不齊全的，每項(xiàng)扣2分；3、對質(zhì)量事故處理資料不齊全時(shí)，每項(xiàng)扣2分；4、資料填寫不及時(shí)，與工程不同步，每項(xiàng)扣2分；5、資料簽認(rèn)不及時(shí)，有代簽現(xiàn)象時(shí)，每項(xiàng)扣2分；6、資料歸檔不規(guī)范，無專人負(fù)責(zé)的，扣5分。3試驗(yàn)檢測（10）試驗(yàn)檢測（10）試驗(yàn)檢測單位是否完成監(jiān)督備案工作；標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、配合比設(shè)計(jì)是否報(bào)監(jiān)理工程師批復(fù)；試驗(yàn)檢測臺(tái)帳是否連續(xù)、完整；試驗(yàn)檢測頻率是否滿足要求；是否使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格材料。查備案資料；查臺(tái)賬；查試驗(yàn)檢測報(bào)告；現(xiàn)場核對。1、試驗(yàn)檢測單位未到監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案的，扣15分；2、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、配合比設(shè)計(jì)未經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的扣2分；3、試驗(yàn)檢測臺(tái)帳不連續(xù)、完整，扣2分；4、試驗(yàn)檢測頻率不足每項(xiàng)扣2分；5、使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格材料的，扣5分。4自查自糾（10分）自查自糾內(nèi)容詳實(shí)、完整，按時(shí)提交。自查自糾內(nèi)容詳實(shí)、完整，按時(shí)