施工單位質量管理行為檢查評分表

1、施工單位質量管理行為檢查評分表項目名稱： 合同段： 施工單位名稱：序號類別檢查項目檢查內容及評價標準檢查評分方法扣分標準得分備注1履約（40分）資質管理（5分）施工單位企業(yè)資質是否與工程項目相符。查證書。施工單位企業(yè)資質與工程項目不相符扣5分。主要人員（10分）項目經(jīng)理、總工是否發(fā)生變更；主要人員調換是否按規(guī)定辦理報批手續(xù)；替換人資格條件（包括職稱、資質等）是否低于投標文件承諾；項目經(jīng)理、總工是否在崗。查證件、查臺賬、現(xiàn)場核對。1、項目經(jīng)理、總工發(fā)生變更，每次分別扣5分；2、主要人員調換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，項目經(jīng)理、總工每發(fā)生1人次，分別扣5分、3分，其他主要人員每發(fā)生1人次扣2分；3、替

2、換人資格條件（包括職稱、資質等）有低于投標文件承諾的，每發(fā)生一項次，分別扣2分；4、項目經(jīng)理、總工不在崗，每人次扣5分。施工組織設計（方案）（10）施工組織設計（方案）是否批復；重要部位、關鍵工序及采用新材料、新工藝、新設備施工是否編制專項施工方案，是否批復；是否制定工程質量事故應急預案，并組織應急演練。查方案；查演練文件。1、施工組織設計或專項方案未按規(guī)定審批的扣5分；2、重要部位、關鍵工序及采用新材料、新工藝、新設備施工未編制專項方案或方案未批復扣5分；3、未制定工程質量事故應急預案，未組織應急演練的，扣1分。質量管理體系和質量管理制度（10）是否建立質量管理體系，明確質量管理體系的組織機

3、構和質量管理責任人；是否建立質量責任制；是否完善質量管理制度（質量教育制度、質量交底制度、質量檢查制度、質量檢驗制度）。查制度、責任體系文件、責任制文件；查教育、交底記錄及簽字等。1、質量管理體系未建立或組織機構和質量管理責任人不明確的扣5分；2、質量責任制未建立扣3分；3、質量管理制度缺少一項扣2分。主要機械設備（5）主要機械設備是否滿足招標文件規(guī)定或施工要求；主要機械設備調換是否按規(guī)定辦理報批手續(xù)；是否建立主要機械設備臺帳。查臺賬，現(xiàn)場核對。1、主要機械設備未能滿足招標文件規(guī)定或施工要求的，每一項扣1分；2、主要機械設備調換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，每一項扣1分；3、未建立主要機械設備臺帳的

4、扣3分，臺帳不齊全扣1分。2質量管理（40分）質量控制（20）開工報告是否批復；質量檢查制度執(zhí)行情況；分項工程開工是否進行技術交底；工序驗收是否符合程序要求；檢驗批、分項、分部(子分部)、單位(子單位)工程質量的檢驗評定情況；是否編制施工日志，施工日志內容是否真實、完善；質量標準文書回復是否及時。查開工報告；查執(zhí)行文件；查技術交底資料；查驗收資料。1、無開工報告或未批復就開工的，每項扣5分；2、未按質量檢查制度執(zhí)行的，每一項扣2分；3、未進行分項工程技術交底，每一分項扣2分，總扣分不超過10分；4、上道工序未檢驗就進入下階段施工的，每項扣5分；5、未按照技術標準和工程施工進度組織對檢驗批、分項

5、、分部(子分部)、單位(子單位)工程質量進行驗收的，每發(fā)現(xiàn)一項扣10分；6、無施工日志的，扣5分；施工日志內容不真實、不完善的，扣2分；7、標準文書抽查意見回復不及時的，每發(fā)現(xiàn)一份扣3分；被責令整改的，每次扣5分。施工質量文件完整性（20）原材料、成品、半成品驗收資料是否齊全；配合比、拌和加工控制和試驗試驗數(shù)據(jù)是否齊全，施工原始記錄是否齊全；現(xiàn)場質量檢驗報告單等檢驗數(shù)據(jù)是否齊全；質量事故處理資料是否齊全；資料填寫是否及時，與工程是否同步；資料簽認是否及時，是否有代簽現(xiàn)象；資料歸檔是否規(guī)范，是否設專人負責。查臺賬，現(xiàn)場核對；查試驗報告資料；查事故處理資料；查檔案管理資料。1、原材料、成品、半成品

6、檢驗資料不齊全，配合比、拌和加工控制和試驗試驗數(shù)據(jù)不齊全，施工原始記錄不齊全的，每項扣2分；2、現(xiàn)場質量檢驗報告單等檢驗數(shù)據(jù)不齊全的，每項扣2分；3、對質量事故處理資料不齊全時，每項扣2分；4、資料填寫不及時，與工程不同步，每項扣2分；5、資料簽認不及時，有代簽現(xiàn)象時，每項扣2分；6、資料歸檔不規(guī)范，無專人負責的，扣5分。3試驗檢測（10）試驗檢測（10）試驗檢測單位是否完成監(jiān)督備案工作；標準試驗、配合比設計是否報監(jiān)理工程師批復；試驗檢測臺帳是否連續(xù)、完整；試驗檢測頻率是否滿足要求；是否使用未經(jīng)檢驗合格材料。查備案資料；查臺賬；查試驗檢測報告；現(xiàn)場核對。1、試驗檢測單位未到監(jiān)督機構備案的，扣15分；2、標準試驗、配合比設計未經(jīng)監(jiān)理工程師批準的扣2分；3、試驗檢測臺帳不連續(xù)、完整，扣2分；4、試驗檢測頻率不足每項扣2分；5、使用未經(jīng)檢驗合格材料的，扣5分。4自查自糾（10分）自查自糾內容詳實、完整，按時提交。自查自糾內容詳實、完整，按時