采石工程項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、采石工程工程可行性報(bào)告2022年八月第一章 總論一、可行性爭(zhēng)辯的依據(jù)、范圍二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)三、結(jié)論和建議一、產(chǎn)品開發(fā)理由和有利條件二、生產(chǎn)規(guī)模及工藝三、主要技術(shù)參數(shù)第三章 技術(shù)配套一、設(shè)備選型二、土建工程及關(guān)心設(shè)施第四章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)與安全一、環(huán)境保護(hù)二、生產(chǎn)安全三、勞動(dòng)保護(hù)第五章 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)一、生產(chǎn)組織及定員二、人員培訓(xùn)第六章 工程實(shí)施打算第一、投資估算二、資金來源第八章 本錢分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、本錢分析二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、可行性爭(zhēng)辯的依據(jù)、范圍1、依據(jù)：依據(jù)坦桑尼亞礦產(chǎn)資源開采規(guī)劃及有關(guān)人員的實(shí)地考察2案和經(jīng)濟(jì)規(guī)模、市場(chǎng)、技術(shù)方案、設(shè)備選型，原材料來源，環(huán)境保護(hù)及經(jīng)濟(jì)效益分析二

2、、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該工程假設(shè)到達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)力量，其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1.11.1序號(hào)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年工作日天3002日工作時(shí)數(shù)小時(shí)83生產(chǎn)力量萬噸1804產(chǎn)品銷售價(jià)格元/噸100按銷售價(jià)5勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人年4005.1產(chǎn)值萬元180006總投資萬元2022含流淌資金7年稅金萬元3508企業(yè)利潤(rùn)萬元41509投資回收期年0.51、結(jié)論年產(chǎn)180萬噸采石工程，產(chǎn)品市場(chǎng)寬闊，經(jīng)濟(jì)規(guī)模適宜，技術(shù)牢靠,設(shè)備選型合理 ,工藝先進(jìn),在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上都具有可行性。2、建議與技術(shù)支持方進(jìn)一步明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。按非煤礦山安全生產(chǎn)許可證條例等法律法規(guī)的規(guī)定上報(bào)立項(xiàng)與審批。其次章 產(chǎn)品規(guī)劃1

3、、采石山容量大。4kmS3292.5km1準(zhǔn)，品質(zhì)完全符合高速大路改性瀝青路面用料。2、技術(shù)有支持，安全治理有可借鑒閱歷。本礦山開采技術(shù)由河北宏達(dá)綠洲工程設(shè)計(jì)供給，爆破方案由有相關(guān)資質(zhì)的單位供給技術(shù)支持，安全治理規(guī)程及責(zé)任制均 有多年的閱歷可供借鑒。3、投入有保障開采資金已全部籌集到位。當(dāng)?shù)赜写罅块e置的勞動(dòng)力，興辦該石場(chǎng)，也可以解決當(dāng)?shù)鼐植咳藛T的就業(yè)問題。4、本石場(chǎng)將設(shè)立安全小組和消防小組籌辦本石場(chǎng)，我們已經(jīng)派人通過正規(guī)培訓(xùn)，馬上持有安全上崗證，石場(chǎng)5、選址符合規(guī)定本石場(chǎng)選在*18004000質(zhì)構(gòu)造和地質(zhì)條件等相關(guān)參數(shù)已請(qǐng)*地質(zhì)勘查礦產(chǎn)開發(fā)公司勘測(cè)確定，完全符合國家對(duì)非煤礦山開采的相關(guān)規(guī)定。6

4、、交通運(yùn)輸便利2km*73Km，*鐵路交通運(yùn)輸?shù)臉屑~，故交通運(yùn)輸便利。7、電力資源充分70 萬千瓦時(shí)，電力部門對(duì)保證供電已作承諾 。二、生產(chǎn)規(guī)模及工藝1、設(shè)計(jì)指標(biāo)180產(chǎn)品規(guī)格依據(jù)用戶所定規(guī)格生產(chǎn)。100%18000 萬元。136.352、工藝流程1生產(chǎn)工藝流程:開采運(yùn)輸粉碎分級(jí)成品三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)2.1該工程建成后其主要技術(shù)參數(shù)如下序號(hào)工程名稱單位指標(biāo)數(shù)備注1總產(chǎn)量萬噸/年1802耗電量萬千瓦時(shí)703工廠在冊(cè)人數(shù)人454生產(chǎn)場(chǎng)所總面積60005勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/年400一、設(shè)備選型設(shè)備選型見生產(chǎn)線設(shè)備明細(xì)表。3.1序號(hào)名稱設(shè)備明細(xì)表規(guī)格型號(hào)數(shù)量單機(jī)功率總功率金額(臺(tái))(KW)(KW)(萬元)

5、1圓錐機(jī)32942大型主機(jī)178二、土建工程及關(guān)心設(shè)施1、該工程建設(shè)需要的建設(shè)如下表二、土建工程及關(guān)心設(shè)施1、該工程建設(shè)需要的建設(shè)如下表3大型輸送系統(tǒng)1514皮帶輸送系統(tǒng)142525震驚篩2766鏟車502(舊)667挖機(jī)2(舊)1108運(yùn)輸車303909空壓機(jī)2310工具車23011工作用車12012水、電設(shè)備100小計(jì)11703.2土建工程表序號(hào)名稱面積()單價(jià)(元)元)備注1原料生產(chǎn)場(chǎng)所1500507.52成品生產(chǎn)場(chǎng)所3000100303辦公和職工住房150022.5小計(jì)602、其它設(shè)施本石場(chǎng)在大山之中，離大路約護(hù)坡，租賃土地，平坦地基，架設(shè)供電設(shè)施，上述設(shè)施建設(shè)參數(shù)及費(fèi)用見下表。3.3

6、序號(hào)工程名稱單位數(shù)量金額(萬元)1道路建設(shè)米100012平坦土地1043水電設(shè)施套430小計(jì)35一、環(huán)境保護(hù)本工程實(shí)施后有肯定的廢氣、廢渣產(chǎn)生，但礦山所處地遠(yuǎn)離居民區(qū)，可以不予考慮。廢水主要是生活污水，由于排放量較少，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大污染，本工程暫不考慮廢水處理?？紤]產(chǎn)品加工占地面積廣，建筑面積少之特點(diǎn)，我們?cè)诩庸^(qū)種植花草樹木，到達(dá)保護(hù)環(huán)境，美化環(huán)境之目 的。本工程環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)是地質(zhì)災(zāi)難。對(duì)表土棄置、水土保持我們會(huì)實(shí)行相應(yīng)的措施，確保應(yīng)對(duì)泥石流和山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)難發(fā)生。二、生產(chǎn)安全與勞動(dòng)保護(hù)1、本工程建在遠(yuǎn)離大路、橋梁、居民區(qū)、水利設(shè)施的安全區(qū)域，建設(shè)規(guī)劃符合國家制定安全設(shè)計(jì)規(guī)劃的要求。2

7、、各項(xiàng)安全技術(shù)措施安全治理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化;在打算、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)建設(shè)工作的同時(shí)，必需打算、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。礦山建立安全組織機(jī)構(gòu) ,建立健全各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)檢查制度、各項(xiàng)安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案,并樂觀開展“三級(jí)”安全教育,切實(shí)提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)技能和自我保護(hù)意識(shí),嚴(yán)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全。第五章 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)一、生產(chǎn)組織及定員192185.1勞動(dòng)定員狀況表序號(hào)工種定員備注1現(xiàn)場(chǎng)治理人員22技術(shù)人員23焊工14機(jī)械工35電工1該工程的人員培訓(xùn)分兩步進(jìn)展1、理論培訓(xùn)該工程的人員培訓(xùn)分兩步進(jìn)展1、理論培訓(xùn)理論培訓(xùn)參與人員為全體治理人員和操作工人。培訓(xùn)

8、時(shí)間：10培訓(xùn)地點(diǎn)：礦內(nèi)教師:聘請(qǐng)非煤礦山開采工程師、安全工程師等人員講課。2、操作培訓(xùn)參與人員：局部治理人員，全體操作工。培訓(xùn)時(shí)間：15培訓(xùn)地點(diǎn)：礦內(nèi)內(nèi)容：實(shí)際操作及故障排解教師：本礦技術(shù)人員及有實(shí)際閱歷的操作工人。本工程實(shí)施打算詳見工程實(shí)施打算進(jìn)度表6安全員27衛(wèi)生員28司機(jī)49生產(chǎn)工人28小計(jì)45二、人員培訓(xùn)表6.1工程實(shí)施進(jìn)度表階工期工程2022 2022段910111212準(zhǔn)技術(shù)資料預(yù)備備期立項(xiàng)可行性爭(zhēng)辯建設(shè)備購進(jìn)設(shè)期廠房及道路建設(shè)設(shè)備安裝人員培訓(xùn)試單臺(tái)試車產(chǎn)期聯(lián)動(dòng)試車試生產(chǎn)第七章 投資估算與資金來源A、估算范圍設(shè)備購置及運(yùn)輸和安裝費(fèi)用；土建工程費(fèi)用及關(guān)心設(shè)施費(fèi)用；人員培訓(xùn)費(fèi)用；設(shè)計(jì)

9、與可行性爭(zhēng)辯費(fèi)用；前期開辦費(fèi)用；其它費(fèi)用；不行預(yù)見費(fèi)用；B、估算依據(jù)設(shè)備費(fèi)，依據(jù)國內(nèi)供給商的現(xiàn)價(jià)參考而得；6%5%土建投資依據(jù)雙牌當(dāng)?shù)貭顩r及現(xiàn)行價(jià)計(jì)算；1%；人員培訓(xùn)費(fèi)，按實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)每人 1000 元計(jì)，其中包括差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，住宿費(fèi)，補(bǔ)助費(fèi)，資料費(fèi)等；設(shè)計(jì)費(fèi)與可行性爭(zhēng)辯經(jīng)費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi)約為總投資的1%，可行性爭(zhēng)辯費(fèi)約0.1%；0.5%計(jì)；0.3%計(jì)；不行預(yù)見費(fèi)，按總投資的5%C、投資估算.附表 7.1投資估算表單位：萬元序號(hào)投資工程金額備注一礦區(qū)工程1701總平面布置60平坦土地及工人住房2水電設(shè)施1003土地平坦10二道路建設(shè)10三機(jī)械設(shè)備14551生產(chǎn)設(shè)備11702安裝用鋼材851503裂

10、開關(guān)心件504安裝調(diào)試費(fèi)605耗材設(shè)備406設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)50四其他工程1501建設(shè)單位治理費(fèi)102人員培訓(xùn)費(fèi)53設(shè)計(jì)與可行性研費(fèi)204建設(shè)期間差旅費(fèi)105建設(shè)期間辦公費(fèi)56不行預(yù)見費(fèi)100六土地租賃費(fèi)小計(jì)1785七流淌資金200總投資1985二、資金來源工程所需資金全部由企業(yè)自籌，目前已籌集到位。第八章 本錢分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、本錢分析1、稅金43%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增525%2、折舊固定資產(chǎn)折舊包括全部工程費(fèi)用，直線法計(jì)算。3、產(chǎn)品售價(jià)100元/噸4、工資及附加16000元/人年5、治理費(fèi)按車間本錢的5%算6、銷售費(fèi)用按銷售收入的2%算7、修理費(fèi)用定資產(chǎn)折舊額的50%計(jì)算B、本錢估算由于折舊費(fèi)，

11、攤銷費(fèi)按不同的折舊年限計(jì)算，所以年總本錢費(fèi)用不109382萬元。8.2固定資產(chǎn)折舊估算表單位:萬元工程折舊年限設(shè)備原值折舊費(fèi)凈值145521401315314011754140103551408956140755714061581404759140335101401958.3序號(hào)總本錢費(fèi)用表工程金額單位：萬元備注1制造費(fèi)用93221.1原材料本錢90001.2工資及附加721.3折舊費(fèi)1401.4修理費(fèi)701.5低值易耗品40二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1產(chǎn)品銷售價(jià)格二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1產(chǎn)品銷售價(jià)格依據(jù)同類產(chǎn)品及相像產(chǎn)品的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，確定噸產(chǎn)品的平均價(jià)格為 10028.4)2治理費(fèi)602.1攤銷50遞延資產(chǎn)2.2

12、其他治理費(fèi)10總本錢93828.4序號(hào)工程單位數(shù)量1產(chǎn)品年銷售量萬噸1802產(chǎn)品銷售價(jià)格元/噸1003產(chǎn)品銷售收入萬元18004銷售稅金萬元777.64.1增值稅萬元7204.2教育附加萬元21.64.3城市維護(hù)建設(shè)稅萬元36(3)(3)10%8.5(4)(4)5292.27(5)投資回收期=總投資/年總效益+建設(shè)期=19857840.4+140+0.6=19857980.4+0.6=0.85(年)0.858.5序號(hào)工程損益表金額單位：萬元備注1銷售收入180002銷售稅金777.63總本錢費(fèi)用93824利潤(rùn)總額7840.45所得稅1960.16稅后利潤(rùn)5880.37盈余公積金588.038未安排利潤(rùn)5292.27投資利潤(rùn)率266.6%投資利稅率305.8%銷售利潤(rùn)率43.6%6不確定性分析 A、盈虧平衡點(diǎn)分析生產(chǎn)力量利用率考察BEP2=F/R-V-Tr*100%式中BEP2盈虧平衡時(shí)的生產(chǎn)力量利用率F年總固定本錢 R到達(dá)設(shè)計(jì)力量時(shí)的銷售收入 V年可變本錢