質量管理表格大全

1、Quality質量管理表格大全 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章質量管理部職責描述 6（一）質量管理部的工作職責 6 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章質量管理部組織管理 7 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document （一）質量管理工作計劃表 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document （二）質量目標達成計劃表 7 HYPERLINK l bookmark8 o Current

2、 Document （三）質量教育年度計劃表 7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （四）競爭產品質量比較表 8 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （五）質量計劃實施情況檢查表 8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第三章質量方針與質量目標管理 9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （一）質量方針實施對策表 9 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （

3、二）質量方針實施評審表 9（三）質量方針管理工作流程 10 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document （四）部門（車間）質量目標展開表 11 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document （五）質量目標管理統(tǒng)計月報表 11 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document （六）質量目標分解實施評審表 12（七）質量目標管理工作流程 13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第四章供應質量管理 14 HYPERLINK l bookm

4、ark30 o Current Document （一）質量檢驗委托單 14 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document （二）進廠零件質量檢驗表 14 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document （三）零件質量檢驗報告表 14（四）采購材料檢驗報告表 15 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document （五）材料試用檢驗通知單 15 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document （六）說明書質量檢驗報告 15 HYPERLINK l bo

5、okmark40 o Current Document （七）采購設備檢驗報告單 16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document （八）特采/讓步使用申請單 17 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document （九）進廠檢驗情況日報表 17 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document （十）供應商基本資料表 17 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document （十一）供應商質量評價表 18 HYPERLINK l bookmark50 o

6、 Current Document （十二）合格供應商考核表 19（十三）供應商綜合評審表 20 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document （十四）供應商質量管理檢查表 21（十五）進料檢驗工作流程 22（十六）檢驗狀態(tài)標識流程 23 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document （十七）供應商管理工作流程 24 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第五章制程質量管理 25 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document （一）制程

7、作業(yè)檢查表 25 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document （二）生產條件通知單 25 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document （三）生產事前檢查表 25（四）生產過程記錄卡 26 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document （五）過程控制標準表 26 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document （六）產品質量標準表 27 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document （七）產品質量檢驗表 2

8、7 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document （八）質量因素變動表 27 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document （九）操作標準變更通知單 28 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document （十）生產過程檢驗標準表 28 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document （十一）產品質量抽查記錄 28（十二）制程質量管理工作流程 29（十三）質量分析統(tǒng)計工作流程 30（十四）質量指標報告工作流程 31（十五）制程質量異常處理工作流程 3

9、2 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document （十六）工序質量分析表 33 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document （十七）工序質量評定表 33 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document （十八）工序質量跟蹤卡 34 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document （十九）工序控制點明細表 34 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document （二十）工序質量審核記錄表 34 HYPERLINK

10、l bookmark88 o Current Document （二十一）檢驗工序作業(yè)指導書 34 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document （二十二）工序質量檢驗評定表 35 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document （二十三）工序操作標準通知單 36 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document （二十四）工序質量異常報告表 36（二十五）工序質量控制工作流程 38（二十六）工序質量檢驗工作流程 39 HYPERLINK l bookmark96 o Current D

11、ocument 第六章質量檢驗管理 40 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document （一）試驗委托單 40 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document （二）試驗報告單 40 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document （三）檢驗通知單 40（四）產品抽查匯總表單 41 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document （五）待出廠產品檢驗表 41 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document

12、（六）產品出廠檢驗表單 41 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document （七）產品質量檢驗報告 42（八）檢驗計劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗工作流程 44（十）成品入庫送檢工作流程 45（十一）產品樣件檢驗工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 第七章質量控制管理 48 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document （一）質量管理標準表 48 HYPERLINK l bookmark114 o Curren

13、t Document （二）質量標準變動表 48 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document （三）產品質量管理表 48（四）質量因素變動表 49（五）質量控制管理工作流程 50（六）質量標準制定工作流程 51（七）質量記錄控制工作流程 52 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document （八）質量管理小組資料登記表 53 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document （九）質量管理小組會議報告表 54 HYPERLINK l bookmark122 o Current D

14、ocument （十）質量管理小組活動計劃表 54（十一）質量管理小組活動記錄表 55（十二）質量管理小組活動報告表 55 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document （十三）QC 小組活動成果評審表 55（十四）質量管理小組組織建立流程 57（十五）質量管理小組活動組織流程 58（十六）清理和整理活動檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 62 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document （二十）素養(yǎng)活動檢查表 63 HYPERLINK l

15、 bookmark130 o Current Document （二十一）素養(yǎng)效果檢查表 64 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 第八章不合格品管理 66 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document （一）質量異常通知單 66 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document （二）質量異常報告單 66 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document （三）質量異常處理單 66 HYPERLINK l bookmark140 o

16、 Current Document （四）不合格品審理單 67 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document （五）質量不良記錄表 67（六）質量不良分析表 68 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document （七）裝配不良處理表 68 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document （八）產品退貨統(tǒng)計表 68 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document （九）不良項目調查表 69 HYPERLINK l bookmark150 o C

17、urrent Document （十）產品返修通知單 69 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document （十一）不合格零件處理單 69 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document （十二）不合格現(xiàn)象預防表 70（十三）不合格產品管理流程 71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程 72（十五）報廢品處理工作流程 73（十六）質量處罰工作流程 74（十七）預防措施工作流程 75 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 第九章質量改進管理 76 HYPERLINK l bookma

18、rk158 o Current Document （一）產品質量改進記錄表 76 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document （二）產品質量改進分析表 76 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document （三）質量改進評審記錄表 76 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document （四）質量改進結果記錄表 77（五）質量持續(xù)改進工作流程 78（六）質量問題解決工作流程 79 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 第十章質量成本

19、管理 80（一）質量預防費用統(tǒng)計表 80（二）質量鑒定費用統(tǒng)計表 80（三）質量內部故障統(tǒng)計表 80（四）質量外部故障統(tǒng)計表 80 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document （五）質量成本統(tǒng)計報告表 81 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document （六）質量成本損失估計表 81 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document （七）質量改進費用匯總表 82 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document （八）質量培訓費用計算表 8

20、2 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document （九）質量獎勵費用計算表 82 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document （十）質量停工損失報告表 82 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document （十一）質量事故處理費用計算表 83 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document （十二）產品降級/降價處理報告表 83 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document （十三）車間質量管理費月

21、報表 83 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document （十四）車間質量損失費月報表 84（十五）質量成本管理工作流程 86（十六）質量成本控制工作流程 87 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 第十一章質量管理體系審核及建立 88 HYPERLINK l bookmark190 o Current Document （一）質量管理體系審核計劃表 88 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document （二）質量管理體系審核檢查表 88 HYPERLINK l boo

22、kmark194 o Current Document （三）質量管理體系審核報告表 89 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document （四）質量文件評審記錄表 89 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document （五）質量文件發(fā)放回收表 92 HYPERLINK l bookmark200 o Current Document （六）質量文件更改申請表 92 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document （七）質量文件銷毀申請表 93（八）過程業(yè)績評審報告表 93 HYP

23、ERLINK l bookmark206 o Current Document （九）糾正預防措施處理單 94 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document （十）質量文件記錄清單 94 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document （十一）不符合項報告表 95（十二）質量體系建立工作流程 96（十三）質量體系文件管理流程 97（十四）質量體系內審工作流程 98（十五）質量體系運行工作流程 99（十六）質量體系完善工作流程 100第一章質量管理部職責描述(一)質量管理部的工作職責質量管理部工作職責一覽表質量管理部工

24、作職責職責細分備注1.質量管理組織建設(1)設計或完善企業(yè)質量管理部的組織結構(2)建立有關質量組織(質量活動小組、質量管理評審小組等)需要人力資源部的協(xié)助2.質量管理制度建設(1)制定質量方針，確定質量管理目標并制定管理目標責任制(2)編制、修訂、完善企業(yè)內部各項質量管理制度(3)監(jiān)督各項質量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3.質量計劃管理(1)制訂年度質量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關人員(2)建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質量文件(3)按期完成年度、季度、月度質量統(tǒng)計工作4.質量檢驗(1)組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗(2)

25、組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質量的專案研究，以便提出制程質量改善、事故預防措施(3)出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任5.質量監(jiān)控(1)組織對生產車間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生產過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督(2)對生產制造過程中出現(xiàn)的質量問題進行妥善處理(3)組織開展不合格品評審工作，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6.質量體系管理(1)建立和完善質量保證體系，執(zhí)行各體系的質量管理規(guī)定(2)推行全面質量管理，并負責質量體系的認證、組織和推行工作第二章質量管理部組織管理（一）質量管理工作計劃表編號：日期： 年 月編號隸屬部門組

26、名負責質量工作組長人數本月工作計劃實際成果（二）質量目標達成計劃表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限:類別分解的質量目標記錄備注生產部技術部質管部采購部營銷部財務部年度總目標體系調整部分體系文件資源過程組織機構（三）質量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓人數備注質量管理倉儲生產采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產品質量比較表產品名稱：填寫日期:客戶要求或滿意的質量標準本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應否改善采取措施（五）質量計劃實施情況檢查表填寫日期：質量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章質量方針與質量目標管理（一）質量方針實施對策表質量方

27、針現(xiàn)狀與問題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協(xié)助部門（二）質量方針實施評審表時間： 年 月日評審人:評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性出 口良 人虛適宜性出 口良 人虛其他出 口良 人虛（三）質量方針管理工作流程（三）質量方針管理工作流程結束（四）部門（車間）質量目標展開表質量方針部門（車間）質量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產班組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質量目標管理統(tǒng)計月報表單位：填寫日期:序號目標完成數對策措施完成數建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數方針圖號項目編碼技術經濟效益方針圖號標準項數貫徹日期制表人:單位負責人:制表人:（

28、六）質量目標分解實施評審表序號目標內容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行評價年/次2開展顧客滿意度調查，顧客滿意度） 85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內答復，5天內給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文件的有效率達100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導書的有效性達100%季/次7設備完好率）95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達 98%以上季/次12每月檢查

29、一次庫存產品質量狀況年/次13進貨檢當率達100%季/次部門:考核日期:年 月 日年 月 日編制:審核:（七）質量目標管理工作流程（七）質量目標管理工作流程制定質量目標實施質量目標評審質量目標修訂質量目標質量管理人員通過調查， 了解企業(yè)質量管理狀況， 找出問題及企業(yè)的弱項+質量管理人員對企業(yè)存 在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其影響 程度，找出影響大的問題質量管理人員依據企業(yè) 的經營理念、確定的質量 方針及存在的問題點，擬 訂質量目標草案$質量目標草案經質量管 理相關人員反復討論后 修改確定，上報企業(yè)領導4質量目標由企業(yè)最高領 導者簽署意見后頒布實 施*把質量目標層層分解并 發(fā)送各部門，落

30、實到員工 個人，明確各級質量目標質量管理人員通過各種 方式宣傳質量目標，以便 各級員工深入理解并將 其轉化為實際行動各級質量管理人員認真 執(zhí)行質量目標要求及實 施措施，按規(guī)定完成各項 工作，確保質量目標實現(xiàn)+質量管理人員定期對質 量目標的實施情況進行 測量和檢查，匯總數據根據質量目標要求，對質 量目標完成情況進行考 核，實施獎懲+ _ _企業(yè)高層管理者依據定 期測量、檢查結果，對質 量目標的適宜性進行評 審.依據質量目標評審結果確定是否修訂質量目標4依企業(yè)發(fā)展要求及質量 目標執(zhí)行中存在的問題 修訂質量目標，經企業(yè)最 高領導者簽署意見后頒 布實施1 F 結吧二）第四章供應質量管理（一）質量檢驗委

31、托單編號：填寫日期:檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢驗項目檢驗結果委托單位主要經辦人主管科長質管員完成日期（二）進廠零件質量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼:檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數合格質量水平（三）零件質量檢驗報告表編號：填寫日期:采購單號零件名稱料號數量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數123456檢驗結果檢驗員復核材料名稱材料規(guī)格材料數量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評格匚不合格廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量口足匚溢交卡缺填寫日期:（四）采購材料檢驗報告表編號：（五）材料試用檢驗通知單（四）

32、采購材料檢驗報告表編號：編號：填寫日期:委托單位庫第購率他通知單位匚檢驗室CM術室機產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質匚破壞性檢驗破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理（六）說明書質量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數量驗收數抽樣方案供應商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質量水平（AQL ）檢驗結果收退不合格數不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數5檢驗結果質量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設備檢驗報告單設備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術資料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機

33、械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規(guī)格應有實有序號名稱規(guī)格應有實有驗收結果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：客戶/供應商定單號碼批號產品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數量標識責任部門申請描述質量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定匚不準許特采/讓步使用at許特采/讓步使用at許改良后使用質量管理部批準職務簽名職務簽名職務簽名職務簽名備注特采/讓步使用類型：口京材料 詼品填寫日期： 年 月日（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次:驗收單號物料名稱物料數量抽驗數量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產品/服務企業(yè)概

34、況企業(yè)性質辟營 資 山營 RC他員工構成員工總數,其中工程技術人員質量體系已通過 ISO 9000 認證DQS 9000認證HS16949認證未通過匚推備在 _月內認證目前無認證計劃主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例（十一）供應商質量評價表系統(tǒng)名項目內容評分系統(tǒng)評價生產.生產效率情況.生產直通率和不良率情況.周期時間.交貨期W1加權總分工程.技術能力. CAD設計能力.新產品開發(fā)能力.儀器校正.設備維護.測量系統(tǒng)分析W2加權總分質量.質量方針.質量體系.預防措施.糾正措施5.質量改善W3加權總分總評排序（十二）合格

35、供應商考核表編號：考核時間：從 年 月 日至 年 月 日供應商代號聯(lián)系人供應材料/零件供貨質量得分=60分X （1-不合格批數/送貨總批數）送檢批數不合格批數得分交付記錄得分=20分X （1-延遲交付批數/送貨總批數）交貨批數延遲交付批數得分糾正措施回復得分=4分X （1-未回復次數/發(fā)出總數）糾正措施發(fā)出總數糾正措施回復數得分糾正措施有效得分=4分X （1-重復發(fā)生次數/發(fā)出總數）糾正措施發(fā)出總數重復發(fā)生次數得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l 3分；居中46分；居下710分得分得分總計供應商需要繼續(xù)保持對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表:審核:批準:供

36、應商基本情況名稱計劃承接企業(yè)產品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1.質量政策是否明確，目標是否量化2.特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓3.工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1.進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2.過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3.最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4.是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5.不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7.計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1.是否對承制產品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指

37、導書3.產品是否有適當的標識4.機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5.工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6.搬運工具是否能適當避免產品損壞出貨安排1.倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2.產品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3.生產計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無適當的緊急訂單的處理方式與能力填寫日期:（十三）供應商綜合評審表編號：（十三）供應商綜合評審表編號：現(xiàn)場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審結論匚評審合格口平審不合格友善后再評審匚保留資料暫不列入名單采購部設計部質量管理部（十四）供應商質量管理檢查表匚協(xié)作廠商日式用廠商匚原料供應商P卜協(xié)加工廠商填

38、寫日期：檢查員:廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查o 丁供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存o 丁經辦人員姓名、職務制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質量管理組織表m工有對本企業(yè)供料儲存情況質量管理負責人姓名、職務產成品檢驗如何實施匚隹檢 ate檢匚不檢驗質量管理部門是否獨立存在被退貨時實施措施匚政換包裝再送回匚催貨急時再送回匚企檢后再送回檢驗人員共計 _人，其中進料驗收人員_人,制程檢驗人員_人成品檢驗人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）匚葭求過高匚葭求過低匚葭求適中檢驗人員是否兼作其他工作不良率能否降低U國規(guī)定事算降低對

39、不良反應是否有專人負責t有接受本企業(yè)訂購事項進度情況進料時，有無檢驗t有檢驗方式匚隹檢口由檢事他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式退退匚重購口照用事他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否有保存t有（十五）進料檢驗工作流程（十六）檢驗狀態(tài)標識流程（十七）供應商管理工作流程采購專員通過網站、 媒體、展會等途徑收集供應商相關信息結束第五章制程質量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項時間12345678910111213141516注：使用記號：妥善 “X”故障需改進（二）生產條件通知單編號：填寫日期:通知單位產品名稱產品規(guī)格產品數量生產日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產

40、事前檢查表生產批號產品名稱數量頁次檢查項目數量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（四）生產過程記出批號：規(guī)格：H.工令：用途：編號：項目班別完成時1可數量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數經辦:審核：（五）過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內容控制標準控制理由測量規(guī)定數據報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期（六）產品質量標準表產品編號產品名稱產品規(guī)格產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產品圖不良原因分析（七）產品質量檢

41、驗表制作編號產品名稱生產數量生產日程月日時至 月日時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質量檢驗:（八）質量因素變動表編號：填寫日期:產品名稱產品規(guī)格變動項目項次項目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結果變動因素日期項次變動單位內容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號：填寫日期:通知單位制造號碼產品名稱生產數量操作項目新定標準原定標準審批：復核:（十）生產過程檢驗標準表產品名稱：部門：頁次:生產過程生產部負責工作質量管理部負責工作生產過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產品質量抽查記錄機

42、器名稱：班別:抽查項目抽查時間平均標準備注抽查員:王官:（十二）制程質量管理工作流程（十三）質量分析統(tǒng)計工作流程（十四）質量指標報告工作流程（十四）質量指標報告工作流程質檢專員根據審核 意見完善質量編制 報表（十五）制程質量異常處理工作流程（十六）工序質量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目 項，其中合格 項，合格率_%一般項目 項，其中合格 項，合格率_%本部門自評

43、意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級年 月日年 月日兼職檢驗員專職檢驗員質量工程師（十八）工序質量跟蹤卡工程名稱：編號:構件圖號材 質構件規(guī)格產品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質檢員簽字：年 月 日（十九）工序控制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質量特性值特性分類管理手段圖號名稱關鍵重要一般（二十）工序質量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質量特性值技術標準值123（二十一）檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數更

44、改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數量保項目質量情況證1資2料3檢項目質量情況查1項2目3實項目允許不合格點偏差值應檢合格合格率測偏差12345678910點數點數(%)項1目23檢保證資料查檢查項目結實測項目主要項目合格率（%)果非主要項目合格率（）復檢結果：復檢人：年 月日交方班組接方班組平均合格率（）評定等級（二十三）工序操作標準通知單通知單位日期編號生產日期制造號碼產品名稱生產數量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操作標準改動說明審核：填單人:（二十四）工序質量異常報告表異 常 內 容工序管理圖號場所

45、產品批號時間現(xiàn)象原因明不明應急對策負責人時間年 月日調查負責人調查開始年 月日調查結束年 月日今后的對策對工序對標準開始時間年 月日結束時間年 月日備考意見采取了防止再發(fā)生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應急處置原因不明作了應急處置原因不明未處置異常處置進行表發(fā)生年 月 日應急處置年 月 日對策終了年 月 日（二十五）工序質量控制工作流程（二十六）工序質量檢驗工作流程第六章質量檢驗管理（一）試驗委托單編號：填寫日期:委托單位樣品名稱試驗報號單編號樣品數量試驗項目試驗原因試驗條件試驗目的備注檢驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗報告單報告號碼：樣品名稱試驗目的

46、樣品編號取樣人員樣品來源收樣日期委托試驗單報告日期試驗結果備 注（三）檢驗通知單編號：填寫日期:被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標準化驗結果備注王官:檢驗:成品名稱數量檢驗項目檢驗質量保證日期檢驗員抽查數量不合格數判定結果日期復核意見備注填寫日期:（四）產品抽查匯總表單編號：（五）待出廠產品檢驗表（四）產品抽查匯總表單編號：編號：填寫日期:機型客戶規(guī)格數量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1234檢驗判定口t予出貨事詳細檢驗匚建議退廠處理鵬業(yè)務部通知裝運檢驗員：復檢:（六）產品出廠檢驗表單編號：填寫日期:產品名稱數量客戶名稱品級產品質量檢驗產品質量保證檢驗項目進量出量抽樣數不良數合格

47、與否檢驗員備注（七）產品質量檢驗報告編號：填寫日期:產品名稱產品規(guī)格制造批號抽樣數量項次檢驗項目嚴重不良數輕微不良數處置方式及備注123合計嚴重不良率%輕微不良率%不良處理報告王官:檢驗員:(A)檢驗計劃簽審工作流程（九）成品抽樣檢驗工作流程（十）成品入庫送檢工作流程（十一）產品樣件檢驗工作流程（十二）工廠出貨送檢工作流程第七章質量控制管理（一）質量管理標準表產品名稱:管理類別管理項目抽樣辦法管理標準日期標準日期標準日期標準成品生產過程專用材料（二）質量標準變動表品名型號原執(zhí)行標準原指標修改后的指標修改原因修改依據結論ABA1B1（三）產品質量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質量管理報

48、表抽樣方法產品名稱產品規(guī)格變動項目項次細目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結果變動因素日期變動單位內容ABCDE填寫日期:（四）質量因素變動表編號：（四）質量因素變動表編號：（五）質量控制管理工作流程（六）質量標準制定工作流程（七）質量記錄控制工作流程（七）質量記錄控制工作流程質量記錄標準制定質量記錄形成質量記錄保管開始質量管理部根據公司的 相關規(guī)定，制定質量記錄 控制標準質量記錄控制標準經質4各相關部門根據公司的量管理部經理審批后，方 可執(zhí)行質量記錄標準，確定本部 門質量記錄清單1F相關部門根據質量記錄 清單中具體內容的特點， 設計質量記錄表卡，交質 量管理部審核質量記錄表卡經質量管 理部經理審

49、批后起用1各部門根據本部門質量 記錄清單，具體填寫質量 記錄各部門相關人員根據公 司規(guī)定，對本部門質量記 錄進行編號，歸檔保存質量管理部負責對各部 門質量記錄的保存情況 進行監(jiān)督檢查1對于過期質量記錄，各部 門須填寫質量記錄銷毀 申請，交質量管理部審 核，并由質量管理部指定 專人負責銷毀Q結O（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊號注冊日期年月 日課題名稱課題類型小組目標活動起止時間組序號姓名性別工種或專業(yè)學歷職稱組內職務組內分工員12歷年度活動課題名稱獲獎等級備注年簡況成年度組長組員姓名員變動備注：小組基層單位意見:企業(yè)主管部門意見：簽字：簽字（九）QC小組會議報告表填寫日

50、期:小組名稱會議地點會議議題參加人員報告內容評價優(yōu)良一般不佳1組員們提高質量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議并加強討論的頻率5質量管理手法或固有技術能評估已有成績的程度6組長有效領導的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動目標的明確程度9小組活動按計劃進行的方向性10向質量管理部經理報告活動狀況的頻率合計（評價點）下回進行方式（主題，工作分配，時間，事務）下回小組會議預定（時間，主題）小組長填表人部門經理（十）QC小組活動計劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期現(xiàn)狀分析目標描述計劃項目名稱計劃項目描述負責人備注單位領導日期（十一） QC小組活動

51、記錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認標準化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經理（十二）QC小組活動報告表填寫日期:小組名稱主題組長活動時間小組成員活動地點進行狀況活動內容活動結果下次活動時間地點組長填表人單位主管部門經理（十三）QC小組活動成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項目評審內容分值得分010203分值總計（十四）QC小組組織建立流程（十五）QC小組活動組織流程序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1.未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）1 .審閱文件物品分類2.物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）2.核對現(xiàn)場1及存棄規(guī)3.物品分類及存棄規(guī)則基本完善（

52、3分）則4.物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5.物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1.尚未對身邊物品進行清理（1分）1 .查看現(xiàn)場2.已清理但不太徹底（2分）2.詢問2整理3.清理基本徹底（3分）4.清理較徹底（4分）5.清理徹底（5分）1.物品尚未分類放置和標識（1分）1 .查看現(xiàn)場2.部分物品尚未分類放置和標識（2分）2.觀察取用3.物品已基本分類放置并標識，但取用方法和時間不便（3分）3整頓4.物品已分類放置和標識，取用較方便（4分）5.物品已分類放置和標識，取用方便（5分）填寫日期:（十六）整理和整頓活動檢查表姓名：（十六）整理和整頓活動檢查表姓名：序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正

53、跟蹤1辦公室.物品未分類，雜亂放置（1分）.尚有較多物品雜亂放置（2分）.物品已分類，且已基本整理（3分）.物品已分類，整理較好（4分）.物品已分類整理好（5分）1.現(xiàn)場觀察2.抽查2辦公臺.有較多不使用的物品在桌上或抽屜內雜亂存放（1分）.有15天以上才使用一次的物品 （2分）.有較多7天以上才使用一次的物品（3分）.基本為7天內使用一次的物品，且較整齊（4分）.基本為7天內使用一次的物品，且非常整齊（5分）1.現(xiàn)場觀察2.抽查3生產現(xiàn)場.產品堆放雜亂，設備、工具零亂，尚未標識（1分）.僅有部分產品、設備、工具標識，現(xiàn)場仍很亂，有較多不用物品（2分）.產品、設備、工具已標識，產品堆放、 設備

54、和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場（3分）.產品已標識，產品堆放、設備和工具 放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場（4分）.符合要求（5分）1 .現(xiàn)場觀察2.抽查填寫日期:（十七）整理和整頓效果檢查表（十七）整理和整頓效果檢查表姓名：（十九）清掃和清潔效果檢查表（十九）清掃和清潔效果檢查表（十八）清掃和清潔活動檢查表（十八）清掃和清潔活動檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1計劃和職責.無計劃也未落實職責（1分）.計劃和職責規(guī)定不明確、不完善（2分）.計劃和職責規(guī)定基本完善（3分）.計劃和職責規(guī)定較完善（4分）.計劃和職責規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃.未按計

55、劃和職責規(guī)定實施清掃（1分）.未嚴格按計劃和職責規(guī)定實施清掃（2分）.基本按計劃和職責規(guī)定實施了清掃（3分）.偶爾未按計劃和職責規(guī)定實施清掃（4分）.已按計劃和職責規(guī)定實施了清掃（5分）.查閱記錄.觀察跟蹤.詢問3清潔.未養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境臟亂（1分）.清潔工作未能堅持，效果差（2分）.基本養(yǎng)成了清潔習慣，環(huán)境基本整潔（3分）.已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境比較整潔（4分）.已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境非常整潔（5分）.觀察現(xiàn)場.檢查記錄.詢問序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1公共場所.垃圾多，無人管（1分）.垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）.基本整潔，有少量臟物（3分）.比較整潔（4分）.整潔、無

56、臟物（5分）現(xiàn)場觀察等2辦公臺（作業(yè)臺）.物品、文件、工具、臺面臟亂（1分）.物品、文件、工具、臺面比較臟亂（2分）.基本整潔（3分）.比較整潔（4分）.整潔（5分）觀察現(xiàn)場3設備工具.臟舌L （1分）.較臟亂（2分）.基本整潔（3分）.較整潔（4分）.整潔（5分）觀察現(xiàn)場4窗、天花板、墻面.長久失修，也未打掃、清潔（1分）.修理不及時，不常打掃、清潔（2分）.基本整潔（3分）.比較干凈（4分）.干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場5洗手間.嚴重失修、臟亂、臭味熏天（1分）.失修、較臟亂、有臭味（2分）.基本干凈（3分）.比較干凈（4分）.干凈、明亮無異味（5分）觀察現(xiàn)場姓名：填寫日期:6倉庫.垃圾長久

57、未清、臟亂（1分）.較臟亂（2分）.基本干凈（3分）.比較干凈（4分）.干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場（二十）素養(yǎng)活動檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓計劃.無行為規(guī)范和培訓計劃（1分）.有行為規(guī)范和培訓計劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行（2分）.行為規(guī)范和培訓計劃尚可（3分）.行為規(guī)范和培訓計劃較好（4分）.行為規(guī)范和培訓計劃符合要求（5分）審閱文件2培訓.尚未很好開展培訓（1分）.培訓計劃性差，效果差（2分）.培訓基本按計劃進行，效果尚可（3分）.培訓已按計劃執(zhí)行，效果較好（4分）.培訓已按計劃執(zhí)行，效果好（5分）.查閱記錄.抽查培訓效果（抽檢考核、與員

58、工交談等）.觀察實際效果3溝通與自律.員工間溝通和自律尚未形成習慣（1分）.溝通和自律較差（2分）.溝通和自律一般（3分）.溝通和自律較好（4分）.溝通和自律很好（5分）.座談.觀察4激勵和1.未進行必要的激勵和獎懲活動（1分）1.座談獎懲.激勵和獎懲活動偶爾進行（2分）.激勵和獎懲活動已進行，但效果一般（3分）.激勵和獎懲活動已進行，效果較好（4分）.激勵和獎懲活動已進行，效果很好（5分）.抽查案例.觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果糾正跟蹤1日?！?5S”活動.無日常“ 5S”活動（1分）.偶爾活動（2分）.基本按計劃活動（3分）.按計劃活

59、動，效果較好（4分）.按計劃活動，員工參與積極，效果很好（5分）.查閱記錄.觀察.座談2觀念.較多員工對“ 5S”無認識（1分）.認識膚淺（2分）.有基本認識（3分）.認識較好（4分）.觀念正確，行動積極（5分）.交談.考察3行為規(guī)范.舉止粗魯，不講禮貌（1分）.部分員工不講衛(wèi)生（2分）.個人表現(xiàn)較好，團隊精神較差（3分）.個人表現(xiàn)、團隊精神較好（4分）.團隊精神好，個人表現(xiàn)好（5分）.觀察.抽查.座談4服裝.不按規(guī)定著裝、衣冠不整（1分）.常不按規(guī)定著裝、不戴標卡（2分）.基本按規(guī)定著裝、配戴標卡（3分）觀察.執(zhí)行著裝、戴卡規(guī)定較好（4分）.堅持按規(guī)定著裝、戴卡（5分）5儀容.不修邊幅、又臟

60、又亂（1分）.部分員工不修邊幅、臟亂（2分）.基本整潔、精神（3分）.比較注重儀容，觀念較好（4分）.重視儀容，觀念良好（5分）觀察第八章不合格品管理（一）質量異常通知單通知單位：填寫日期:制造工令產品規(guī)格送檢日期異常數量抽樣數量檢驗項目存在問題備注：檢驗員：審核：檢驗日期:（二）質量異常報告單編號：填寫日期:報告單位報告人員報告時間異?，F(xiàn)象描述經辦人日期年 月日質量管理部建議簽章日期年 月日其他部門的有關意見簽章日期年 月日總經理批示簽章日期年 月日備注（三）質量異常處理單工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內容發(fā)現(xiàn)后采取的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請單位于月 _ 日前完成