質(zhì)量管理體系與崗位職責(zé)

1、一、 工程概況工程名稱：麗東芳烴項目UT區(qū)、火炬區(qū)安裝工程；建設(shè)地點：青島市黃島開發(fā)區(qū)秦皇島路麗東芳烴化工項目工地；建設(shè)方（業(yè)主）：青島麗東化工公司；設(shè)計單位：中國石化集團(tuán)洛陽石化工程公司；監(jiān)理單位：洛陽石化工程建設(shè)監(jiān)理公司總承包方：GS 建設(shè)公司施工工期：開工日期：2005年 7 月 16日竣工日期：2006年 4月 30日二、質(zhì)量體系：根據(jù)項目管理的要求，我司將嚴(yán)格按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、我公司的 質(zhì)量手冊、程序文件建立本項目質(zhì)量管理體系，并制定項目質(zhì)量計劃，推行ISO9000國際質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，以合同為制約，強(qiáng)化質(zhì)量管理與質(zhì)量控制。項目經(jīng)理部推行專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，施工全過程對工

2、程質(zhì)量進(jìn)行全面的管理與控制；同時使質(zhì)量保證體系延伸到各施工隊組直至各主要管理崗位；對項目質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行層層分解落實到各施工基層單位，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾泶_保總目標(biāo)的實現(xiàn)；通過明確分工，密切協(xié)調(diào)與配合，使工程質(zhì)量始終處于有效的控制狀態(tài)。本公司項目質(zhì)檢員直接由公司質(zhì)量檢測中心選派。質(zhì)量保證體系圖：項目所長業(yè)主或地方質(zhì)檢部門、項目公務(wù)部長項目施工經(jīng)理QC工程師結(jié) 構(gòu) 工 程 師管道工程師設(shè)備工程師專業(yè)施工工長 施工作業(yè)班組三、項目經(jīng)理部崗位職責(zé)項目所長：1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針在本項目的貫徹實施，確保本項目質(zhì)量目2）確保本項目質(zhì)量管理體系的正常運行。3） 負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量職責(zé)的分配，確保項目崗位質(zhì)量職責(zé)的落實。4

3、）參與項目實施過程的策劃，組織質(zhì)量計劃的編制。5）負(fù)責(zé)組織項目施工準(zhǔn)備工作。6）批準(zhǔn)項目需用總計劃及其它項目管理文件。7）負(fù)責(zé)簽訂分包工程合同。8）負(fù)責(zé)建立項目與顧客的溝通渠道，并實施有效溝通。9）組織工程交付和工程保修并參加工程回訪。）審批產(chǎn)品防護(hù)措施。11）參與顧客滿意度測量。）參與程序規(guī)定級別的不合品的評審。）參與項目工作環(huán)境的管理。14）組織項目接受內(nèi)審。）參與數(shù)據(jù)分析過程、改進(jìn)過程實施。） 每季度檢查項目部各崗位職責(zé)落實情況和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況并進(jìn)行統(tǒng)計。項目公務(wù)部長：1）貫徹公司質(zhì)量方針, 實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)本項目的技術(shù)質(zhì)量管理工作。組織編制技術(shù)文件。組織項目部參加項目實施

4、過程的策劃，組織質(zhì)量計劃的實施。4）組織參加圖紙會審，負(fù)責(zé)落實圖紙會審遺留問題的解決。5）組織對關(guān)鍵過程實施控制。6）負(fù)責(zé)本項目工藝樣板的申報。7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程、過程的監(jiān)視和測量過程的實施的控制。8）負(fù)責(zé)向分包方進(jìn)行質(zhì)量計劃交底。9）負(fù)責(zé)組織工程配套設(shè)備的驗證。）負(fù)責(zé)組織對顧客財產(chǎn)的驗證并負(fù)責(zé)檢查其貯存、維護(hù)情況。11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程實施的控制）負(fù)責(zé)組織編制防護(hù)措施，組織防護(hù)工作的檢查。） 負(fù)責(zé)組織制訂冬雨季施工措施及特殊氣候?qū)κ┕きh(huán)境影響的相應(yīng)措施。14）負(fù)責(zé)按規(guī)定組織施工過程中不合格品的評審及處置。15 ）負(fù)責(zé)組織分項、分部工程評定。16）負(fù)責(zé)組織工程竣工資料的收集

5、、整理和報審）負(fù)責(zé)工程預(yù)驗收的申報并參加預(yù)驗收。）負(fù)責(zé)進(jìn)入本項目的監(jiān)視和測量裝置的控制。）組織編制工程使用說明書。20）實施內(nèi)部溝通。21 ）參與施工過程中的顧客意見的收集、處理。22）參與數(shù)據(jù)分析、糾正措施的制定、實施。23）參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。24）接受內(nèi)部審核。25）負(fù)責(zé)執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其它職責(zé)。項目副經(jīng)理：1）貫徹公司質(zhì)量方針, 實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)采購過程、基礎(chǔ)設(shè)施過程實施的控制。3）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意度的監(jiān)視和測量過程實施4）組織對顧客財產(chǎn)的識別和管理。5）負(fù)責(zé)組織項目安全生產(chǎn)和文明施工規(guī)章制度的編制及實施。6）參與項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計的編制。7）組織項目施工計

6、劃的編制及實施。8）批準(zhǔn)項目月度需用計劃。9）參與過程的監(jiān)視和測量。10 ）參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。11）參與數(shù)據(jù)分析及糾正措施的制定、實施。12 ）負(fù)責(zé)執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其它職責(zé)。施工員：1）貫徹公司質(zhì)量方針, 實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)本專業(yè)施工生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和安全的控制。3）參與質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案和專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書的編制。4）參加圖紙會審。5）負(fù)責(zé)對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底并督促按交底實施。6）按需發(fā)放施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案、專用作業(yè)指導(dǎo)書。7）編制月度施工計劃及相關(guān)的需用計劃。8）組織操作人員進(jìn)行自檢、互檢并復(fù)核自檢。9）對本專業(yè)的關(guān)鍵過程實施進(jìn)行控制。10 ）負(fù)責(zé)設(shè)計修改的

7、標(biāo)識及交底。11）負(fù)責(zé)本專業(yè)產(chǎn)品的防護(hù)及控制。）參加檢驗批、分項、分部工程的驗收。）負(fù)責(zé)按規(guī)定對施工過程中不合格品進(jìn)行評審并組織處置。14）負(fù)責(zé)作業(yè)人員監(jiān)視和測量裝置的檢查。）參與顧客提供的物資、半成品的驗證。） 負(fù)責(zé)施工過程中的半成品的產(chǎn)品標(biāo)識及有追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識。）參與安全生產(chǎn)、文明施工的管理。）參與過程的監(jiān)視和測量。）負(fù)責(zé)及時、真實、準(zhǔn)確地形成本專業(yè)的工程資料。20）參與施工過程中的顧客意見的收集、處理。21 ）實施內(nèi)部溝通。22）參與數(shù)據(jù)分析、糾正措施的制定、實施。23）參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。24）接受內(nèi)部審核。25）負(fù)責(zé)執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其它職責(zé)。質(zhì)檢員：1）貫徹公司質(zhì)量方針, 實現(xiàn)項

8、目質(zhì)量目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。3）負(fù)責(zé)施工過程中各種檢查和試驗結(jié)果的核認(rèn)。4）按程序規(guī)定對不合格品實施控制。5）負(fù)責(zé)項目工程質(zhì)量控制資料、安全和功能檢測資料的審核、收集、保管工作。6）負(fù)責(zé)對項目所使用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行檢查。7）負(fù)責(zé)對施工過程中的檢驗試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。8）參與工程配套設(shè)備的驗證。9）組織檢驗批質(zhì)量的檢查評定和報驗。） 參與分項、分部工程質(zhì)量的檢查評定，參加監(jiān)理組織的驗收。） 參與工程竣工資料的收集、整理工作。）參加單位工程的預(yù)驗收及竣工驗收。）參與施工過程中的顧客意見的收集、處理。14）實施內(nèi)部溝通。15 ）參與數(shù)據(jù)分析、糾正措施的制定實施。16）參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

9、17 ）接受內(nèi)審。18 ）負(fù)責(zé)執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其它職責(zé)。安全員：1）貫徹公司質(zhì)量方針, 實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)項目安全生產(chǎn)實施的監(jiān)督檢查工作。3）協(xié)助項目經(jīng)理對進(jìn)入施工現(xiàn)場人員的安全教育。4）督促施工員對作業(yè)人員進(jìn)行安全交底。5）作業(yè)前對施工工作環(huán)境進(jìn)行安全檢查，并督促安全措施的落實。6）負(fù)責(zé)過程中的安全巡檢，督促項目部及時排除安全隱患。7） 負(fù)責(zé)對違章人員進(jìn)行教育或經(jīng)濟(jì)處罰，遇有險情，有權(quán)責(zé)令停止施工，并立即向項目經(jīng)理報告。8）參加工傷事故的調(diào)查，并負(fù)責(zé)保護(hù)工傷事故現(xiàn)場。9）編制項目的文明施工規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度。10 ）參與施工過程中的顧客意見的收集、處理。11）實施內(nèi)部溝通。）參

10、與數(shù)據(jù)分析、糾正措施的制定實施。）參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。14）接受內(nèi)審。）負(fù)責(zé)執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其它職責(zé)。設(shè)備、材料員：1）貫徹公司質(zhì)量方針, 實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)項目物資需用計劃的匯總和傳遞，編制項目的倉庫保管規(guī)定。3）對進(jìn)入項目的物資實施驗證，負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識、儲存、盤點、發(fā)放。4）負(fù)責(zé)本項目監(jiān)視測量裝置的領(lǐng)用、歸還及保管。5）負(fù)責(zé)項目施工機(jī)械設(shè)備的供應(yīng)和使用的管理。6）負(fù)責(zé)對經(jīng)批準(zhǔn)自行采購的物資實施采購。7）負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨時設(shè)施使用情況的檢查。8）參與施工過程中的顧客意見的收集、處理。9）實施內(nèi)部溝通。10 ）參與數(shù)據(jù)分析、糾正措施的制定實施。11）參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。12 ）接受內(nèi)審。13 ）負(fù)責(zé)執(zhí)

11、行項目經(jīng)理分配的其它職責(zé)。四、 質(zhì)量體系主要要素控制及保證措施1、施工準(zhǔn)備1）了解工程項目質(zhì)量保證協(xié)議；2）工程項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)職能部門進(jìn)行設(shè)計圖紙會審；3）編制施工指導(dǎo)性文件；4）確定應(yīng)采用的工藝技術(shù)和施工方法；5）進(jìn)行必要的工藝試驗，新材料、新工藝的試驗驗證；6）按工程質(zhì)量特性要求，選擇相應(yīng)的設(shè)備，配備必要的測試儀器，進(jìn)行驗證；7）制定工序質(zhì)量控制文件，對關(guān)鍵工序進(jìn)行能力驗證；8）制定檢驗計劃，檢驗指導(dǎo)；9）制定合理的原材料計劃、材料消耗定額、工時定額工對特殊工種的工人進(jìn)行培訓(xùn)和上崗認(rèn)證：10 ）制定能源，公用設(shè)施、環(huán)境因素控制措施與計劃。2、物資采購1）遵守采購質(zhì)量大綱的要求

12、；2）遵守規(guī)范、圖紙和訂貨單的要求；3）選擇合格的供方：做好市場調(diào)查，對物資供應(yīng)商進(jìn)行評審，從中選擇幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠的廠家或供應(yīng)商，并列入檔案。從待定的廠家或供應(yīng)商中取樣試驗，試驗合格后，進(jìn)行比較，從中選擇最優(yōu)廠家或供應(yīng)商，經(jīng)項目經(jīng)理認(rèn)定，建立供貨關(guān)系；4）遵守質(zhì)量保證協(xié)議；5）遵守檢驗方法的協(xié)議；6）制定并貫徹執(zhí)行進(jìn)貨檢驗計劃，控制進(jìn)貨質(zhì)量；7）進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量記錄，建立廠家或供應(yīng)商檔案，隨時掌握生產(chǎn)狀況的質(zhì)量控制，促使廠家或供應(yīng)商提供合格的產(chǎn)品，否則重新認(rèn)定合格的廠家或供應(yīng)商。3、原材料檢測1）用于工程上的原材料（ 包括業(yè)主提供的材料） 及主要輔助材料經(jīng)檢 驗和試驗合格后，存放在指定地

13、點。懸掛標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄；對檢驗或試驗不合格的材料，應(yīng)退出施工場地，避免誤用。2）定期校驗材料試驗、質(zhì)檢儀器，并在上述儀器上貼標(biāo)簽標(biāo)識，做好記錄。3）采購的主要材料應(yīng)有產(chǎn)品技術(shù)資料，采購前送監(jiān)理工程師認(rèn)可，取樣檢驗時，請監(jiān)理工程師參加。4、施工過程控制1）嚴(yán)格執(zhí)行IS09000（GB 19000）系列標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)本工程的合同要求，補(bǔ)充完善質(zhì)量保證體系，保證工程質(zhì)量優(yōu)良率90以上。2）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理制度，把施工圖審簽制，技術(shù)交底制，質(zhì)量自檢、互檢、專檢“三檢制”，隱蔽工程檢查簽證制，安全質(zhì)量檢查評比獎罰制，驗工計量質(zhì)量簽證制，分項工程質(zhì)量評定制，質(zhì)量事故（ 隱患） 報告處理等行之有效的

14、質(zhì)量管理制度，具體到施工活動中去，使質(zhì)量控制做到群專結(jié)合、上下結(jié)合、內(nèi)外結(jié)合，貫穿施工全過程。3）建立以項目經(jīng)理為組長，技術(shù)負(fù)責(zé)人為副組長，經(jīng)理部各部門和各項目隊負(fù)責(zé)人為組員的創(chuàng)全優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，主持和組織項目創(chuàng)優(yōu)活動，實現(xiàn)總工程師質(zhì)量總負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理工程師專職檢察，各分項工程和施工工序、工藝負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制，將創(chuàng)優(yōu)落實到人頭和各項具體工作中，做到分兵把關(guān)，層層包保。4）運用全面質(zhì)量管理原理，抓好施工全過程質(zhì)量控制。開工前組織技術(shù)人員及有關(guān)管理人員、生產(chǎn)骨干熟悉設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)施：正規(guī)范， 制定實施性施工組織設(shè)計，制定施工細(xì)則和質(zhì)量措施。施工中，把好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)，做好技術(shù)交底；抓好測量復(fù)核

15、和試驗檢驗：嚴(yán)格施工紀(jì)律和勞動紀(jì)律，嚴(yán)格各工序質(zhì)量檢驗與控制，確保工程一次合格，一次成優(yōu)。5）貫徹并加強(qiáng)工藝紀(jì)律的管理，明確衡量。貫徹工藝紀(jì)律的標(biāo)準(zhǔn)， 制定工藝紀(jì)律檢查與評定辦法，制定并貫徹對工藝更改的控制與管理制度；6）文明施工與均衡生產(chǎn)，推行定置管理，優(yōu)化人流物流，以提高工效，保證質(zhì)量。作好生產(chǎn)組織管理，進(jìn)行均衡生產(chǎn)；7）開展技術(shù)培訓(xùn)，組織技術(shù)攻關(guān)，解決質(zhì)量管理中的難點。對本項工程中關(guān)鍵部位，分別成立QC小組和技術(shù)攻關(guān)小組，解決施工技術(shù)難關(guān)，確保工程創(chuàng)優(yōu)。通過工序控制和工藝控制，推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，杜絕各類質(zhì)量通病，清除操作中的薄弱環(huán)節(jié)。8）堅持“預(yù)防為主，檢驗把關(guān)”相結(jié)合的方針，加強(qiáng)對原材料

16、，中間產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗，杜絕不合格材料在工程中使用，按規(guī)定及時檢驗。9）工程質(zhì)量、工作質(zhì)量與分配持鉤，質(zhì)量不合格的，不能計產(chǎn)量，不準(zhǔn)驗工，出了質(zhì)量事故，按有關(guān)文件及規(guī)定予以處罰，將優(yōu)良工程質(zhì)量獎，獎勵給施工中表現(xiàn)好的施工班組和個人。10 ）控制測量及水準(zhǔn)點設(shè)置，由工程技術(shù)部的測量組統(tǒng)一進(jìn)行，以保證 測量成果的準(zhǔn)確及精度，各施工隊技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工放樣，堅持測量復(fù)核制。5、工序管理點控制措施1）根據(jù)不同管理層次和職能，按下述原則分級設(shè)置：質(zhì)量目標(biāo)的重要 項目、薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、施工部位需要控制的重要質(zhì)量特性；影響工期、質(zhì)量、成本、安全、材料消耗等重要因素環(huán)節(jié)；新材料、新技術(shù)、新工藝的施工環(huán)節(jié)：質(zhì)量

17、信息反饋中，缺陷頻數(shù)較多的項目。隨施工進(jìn)度和影響因素的變化，不斷推移和調(diào)整管理點。2）實施管理點的控制，進(jìn)行管理點的質(zhì)量記錄，制定與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合的檢查考核制度。3）編制工序管理點流程圖、明細(xì)表、質(zhì)量因素分析表、操作指導(dǎo)卡，編寫自檢、交接檢、專業(yè)檢查記錄和控制圖表。進(jìn)行工序質(zhì)量分析與計算，編寫質(zhì)量保持與質(zhì)量改進(jìn)的措施與實施記錄，統(tǒng)計分析工序質(zhì)量信息。4）考查工序管理點的實際效果。6、不合格的控制與糾正措施1）及時檢驗分析不合格質(zhì)量或可能形成不合格的質(zhì)量：2）責(zé)任部門及時作出質(zhì)量問題和不合格的評定，參與質(zhì)量事故析與評定；3）將糾正措施產(chǎn)生的永久性更改納入作業(yè)指導(dǎo)書、施工工藝操作規(guī) 程、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)文件中。4）對不合格質(zhì)量所在部位，作出明顯標(biāo)志，并制定其處理與糾正的書面程序，由專職人員負(fù)責(zé)糾正措施的協(xié)調(diào)、記錄和監(jiān)控。5）及時查明質(zhì)量問題發(fā)生的原因，并仔細(xì)分析，阻止問題繼續(xù)發(fā)生。7、半成品與成品保護(hù)1）合理存放進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備，做好保護(hù)措施，避免質(zhì)量損失；2）科學(xué)合理安排施工作業(yè)程序，合理安排交叉作業(yè)，做好成品保護(hù)；3）統(tǒng)一全施工現(xiàn)場的成品保護(hù)標(biāo)志；4）