倉儲(chǔ)管理規(guī)范教材

1、63/63倉儲(chǔ)管理入庫管理1.1目的：有效地指導(dǎo)入庫管理的相關(guān)工作，確保入庫物資品種、數(shù)量等信息的準(zhǔn)確，保障公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營。1.2范圍： 適用于物資室對(duì)省拔物資、自購物資的入庫管理。1.3職責(zé)與分工：1.3.1行政服務(wù)中心物資室為入庫管理歸口管理部門。倉庫管理人員負(fù)責(zé)物資外包裝驗(yàn)收，品牌、型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，相關(guān)數(shù)據(jù)的接收。1.3.2物資需求部門負(fù)責(zé)物資質(zhì)量、性能的驗(yàn)收。1.4名詞釋義：1.4.1日清月結(jié)：“日清”是每日對(duì)物資收、發(fā)、存狀況進(jìn)行清理，做到收多少、發(fā)多少清楚；入與出憑證是否全部記入賬內(nèi)清楚；賬面結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)是否相符清楚?！霸陆Y(jié)”是每月末對(duì)當(dāng)月發(fā)生的收、發(fā)事項(xiàng)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定，

2、登記賬本、系統(tǒng)及時(shí)的收發(fā)記錄，核對(duì)賬與實(shí)際庫存余額是否相符，有無意外情況。1.4.2三清三符：指根據(jù)物資性、周圍環(huán)境和氣候變化進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量三清，賬賬、賬卡、賬實(shí)三符。1.5流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作說明1.5.1省撥物資入庫管理規(guī)定:1.5.1.1物資發(fā)貨前由省行政發(fā)函文通知市行政物資管理室，市行政物資管理室安排根據(jù)函文要求和物資到貨簽收單收貨。到貨時(shí)倉庫管理員認(rèn)真審核相關(guān)手續(xù)是否齊全，所送物資相關(guān)信息是否與簽收單（發(fā)貨通知）及合同（省公司函文）采購物資信息一致，確認(rèn)無誤后在發(fā)貨通知單中填寫物資實(shí)際到貨數(shù)量、抽檢比例、物品是否完好、到貨日期等，并簽字確認(rèn)。倉庫系統(tǒng)錄

3、入員根據(jù)實(shí)物管理員簽收的發(fā)貨通知將相關(guān)信息導(dǎo)入MIS、LIS系統(tǒng)，并打印入庫單，由送貨人員、收貨人員、復(fù)核員、及制單人共同簽字確認(rèn)信息無誤。1.5.1.2如發(fā)現(xiàn)物資有問題，應(yīng)立即封存該批物資，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)開箱驗(yàn)貨情況作好記錄，報(bào)省公司行政服務(wù)中心處理。1.5.1.3物資入庫后，須及時(shí)、準(zhǔn)確的登記物資標(biāo)簽卡、登記手工帳，將進(jìn)貨單據(jù)整理歸檔。做到“日清日結(jié)”，確?！叭迦薄?.5.1.4倉庫實(shí)物簽收入庫后，將到貨物資情況以郵件的形式發(fā)送給物資相應(yīng)的歸屬部門。1.5.1.5省撥物資入庫流程圖: 1.5.1.6 MIS系統(tǒng)操作說明1.5.1.6.1進(jìn)入MIS系統(tǒng)1.5.1.6.2選擇所屬物資類別CMC

4、C接收/直發(fā)，明細(xì)如下：選擇類別選擇類別1.5.1.6.3進(jìn)入訂單接收界面如下：根據(jù)實(shí)際情況輸入“采購訂單”號(hào)碼，點(diǎn)擊“查找”。1.5.1.6.4進(jìn)入詳細(xì)物資界面如下：根據(jù)實(shí)際情況選擇相對(duì)應(yīng)的物資名稱和數(shù)量，并在前面可選框中進(jìn)行點(diǎn)選，然后選擇“題頭”，5、進(jìn)行接收要素選擇界面：根據(jù)實(shí)際情況選擇操作，然后點(diǎn)選“備注”選項(xiàng)后的，據(jù)實(shí)進(jìn)行子項(xiàng)的選擇操作如下：最后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行保存。檢查完相關(guān)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊最上面工具欄的進(jìn)行系統(tǒng)保存和數(shù)據(jù)提交，完成操作。1.5.1.7 LIS系統(tǒng)操作說明 1.5.1.7.1采購訂單接收（適用于所有訂單接收物資，包含投資類、備品備件類、綜合雜品、業(yè)務(wù)類）通過MIS系

5、統(tǒng)做數(shù)據(jù)接收（詳見MIS系統(tǒng)操作流程），MIS系統(tǒng)訂單接收后，在LIS系統(tǒng)操作如下：第三步：導(dǎo)入即可第一步：點(diǎn)擊“倉儲(chǔ)管理”第二步：點(diǎn)擊“第三步：導(dǎo)入即可第一步：點(diǎn)擊“倉儲(chǔ)管理”第二步：點(diǎn)擊“MIS采購單管理”“MIS采購單”以上LIS系統(tǒng)中的三個(gè)步驟操作完成后，LIS系統(tǒng)入庫完成，可以進(jìn)行系統(tǒng)庫存查詢及物資的申領(lǐng)與發(fā)放。1.5.1.7.2省公司直接在LIS系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)。（適用于所有省公司不下?lián)苡唵?，直接下?lián)軘?shù)據(jù)的物資，多為省撥投資設(shè)備和業(yè)務(wù)卡類物資）省公司發(fā)貨致市公司倉庫后，不通過采購訂單在MIS系統(tǒng)接收，而是通過LIS系統(tǒng)直接下?lián)芟嚓P(guān)數(shù)據(jù)。倉庫在收到實(shí)物后，在LIS系統(tǒng)首頁“我的工作”欄內(nèi)

6、可以查詢到省公司下?lián)軉翁?hào)，倉庫工作人員將下?lián)軉螕?jù)信息與所收實(shí)物信息核對(duì)無誤后，在LIS系統(tǒng)做接收，LIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)同步MIS系統(tǒng)。LIS系統(tǒng)操作如下：其次：選擇省公司下?lián)軉翁?hào)其次：選擇省公司下?lián)軉翁?hào)首先：登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“我的工作收到省公司下?lián)艿绞泄緦?shí)物后，在LIS系統(tǒng)“我的工作”欄內(nèi)查詢相關(guān)省公司下?lián)軉螕?jù)。核對(duì)省核對(duì)省公司下?lián)軘?shù)據(jù)信息無誤，點(diǎn)擊“簽收”，入庫完成。打開省撥單據(jù)后，核對(duì)系統(tǒng)下?lián)軘?shù)據(jù)與實(shí)物到貨情況是否一致。如一致，點(diǎn)擊“簽收”，系統(tǒng)入庫完成，數(shù)據(jù)自動(dòng)同步MIS系統(tǒng)。如信息有誤，及時(shí)與省公司相關(guān)人員聯(lián)系處理，確認(rèn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，從市公司LIS系統(tǒng)將數(shù)據(jù)調(diào)回省本部。1.5.2自購物資入

7、庫管理規(guī)定:1.5.2.1自購的物資入庫前，采購管理中心負(fù)責(zé)完成需求采購，確定A、B、C類物資，簽訂合同工作，物資采購員必須將采購訂單錄入MIS系統(tǒng),并要求供應(yīng)商在送貨前對(duì)行政服務(wù)中心進(jìn)行預(yù)約送貨，送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。行政服務(wù)中心根據(jù)物資使用計(jì)劃安排供應(yīng)商送貨。1.5.2.2 物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)承運(yùn)人提供的發(fā)貨通知書和MIS系統(tǒng)訂單對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收應(yīng)注重檢查物資的外包裝、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和出廠合格證，認(rèn)真核對(duì)物資的品名、規(guī)格和數(shù)量，如外包裝完好，數(shù)量準(zhǔn)確，確認(rèn)無誤則雙方在貨物簽收單上簽字確認(rèn)。對(duì)于直發(fā)物資，在行政服務(wù)中心確認(rèn)后，需求部門需在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)工

8、作。1.5.2.3倉庫管理員根據(jù)簽收的發(fā)貨通知單在MIS、LIS做訂單接收，并打印入庫單，經(jīng)由倉庫管理員、送貨員及制單人共同簽名確認(rèn)，并做到“日清日結(jié)”，確?！叭迦保〝?shù)量、規(guī)格、質(zhì)量三清，帳帳、帳卡、帳實(shí)三符。）1.5.2.4 自購工程網(wǎng)絡(luò)類物資分類 ：物資分類及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、體積和工程建設(shè)等實(shí)際情況，將工程物資分為A、B、C三類物資：1.5.2.4.1 A類為必須入庫物資，不允許直發(fā)施工現(xiàn)場(chǎng)；1.5.2.4.2 B類為可便捷出入庫物資，經(jīng)倉庫清點(diǎn)數(shù)量后，可直接發(fā)往施工現(xiàn)場(chǎng)；1.5.2.4.3 C類為可直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)物資，由經(jīng)授權(quán)人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)簽收后，再到倉庫辦理出入庫手續(xù)。具體工程

9、物資的歸屬分類，見下表：類型工程物資A類1、無線（電池、開關(guān)電源、空調(diào)等）前期建設(shè)設(shè)備（電纜、天線、饋線、AC配電箱、接地銅排、連接器等）3、傳輸設(shè)備（綜合機(jī)柜、ODF架、DDF架、光纖跳線、光纜）4、交換設(shè)備（全部）B類1、室內(nèi)覆蓋、直放站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備（直放站、放大器、天線、饋線、衰減器、耦合器等）2、機(jī)房走線槽3、傳輸PVC管、直管4、渠道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備（排隊(duì)系統(tǒng)、顯示屏、電腦等）C類1、通訊桿2、美化天線3、美化方柱4、簡(jiǎn)易機(jī)房5、中央空調(diào)6、發(fā)電機(jī)7、變壓器8、電梯9、避雷針1.5.2.4.5自購綜合業(yè)務(wù)類物資分類及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、用途等實(shí)際情況，將綜合類物資分為D類物資、E類

10、物資、F類物資：1.5.2.4.6 D類為必須入庫物資；1.5.2.4.7 E類物資為可便捷操作，特殊情況下可由物資需求部門提出申請(qǐng)?jiān)趥}庫或者國通現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后馬上辦理出入手續(xù)；1.5.2.4.8 F類物資由供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)；具體綜合類物資的歸屬分類，見下表：類型綜合類物資D類物資業(yè)務(wù)卡類（必須入倉）終端類（必須入倉）辦公設(shè)備（低值、易耗品）（必須入倉）宣傳資料（必須入倉）業(yè)務(wù)用品（必須入倉）指定廠商訂購辦公勞保類物資（必須入倉）E類物資家俬（入倉，特殊情況下可申請(qǐng)到倉庫清點(diǎn)后出庫現(xiàn)場(chǎng)）禮品（入倉，特殊情況下可申請(qǐng)?jiān)趥}庫或在國通清點(diǎn)后,辦理出入庫手續(xù)）F類物資商場(chǎng)采購辦公勞保類物資1.5.2.

11、5操作說明：1.5.2.5.1采購管理中心簽訂合同時(shí)，合同必須注明自購物資類別（A,B,C，D,E,F類），合同附件必須包含發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。發(fā)貨通知單要求一式兩份，并要求注明物資送達(dá)地點(diǎn)及相關(guān)聯(lián)系人，（A,B,D,E類）送達(dá)倉庫的聯(lián)系人為行政服務(wù)中心管理員，(C,F類)送達(dá)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)系人為行政服務(wù)中心管理員與需求部門項(xiàng)目管理員。1.5.2.5.2對(duì)于自購物資（A,D類），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員。行政服務(wù)中心物資管理員提前準(zhǔn)備儲(chǔ)位或根據(jù)倉儲(chǔ)的狀況重新安排到貨時(shí)間。供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。1.5.2.5.3對(duì)于自購物資（B,E類），供應(yīng)商送貨前2天通知行政

12、服務(wù)中心物資管理員。由行政服務(wù)中心物資管理員通知物資需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間，需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)到貨信息填寫物資領(lǐng)用表，并提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批和安排出貨車輛；需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑審批后的物資領(lǐng)用表至行政服務(wù)中心倉庫，行政服務(wù)中心倉庫對(duì)需求部門項(xiàng)目管理員出具的物資領(lǐng)用表信息進(jìn)行核對(duì)，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。由需求部門項(xiàng)目管理員、供應(yīng)商、行政服務(wù)中心管理員應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，行政服務(wù)中心保管一份發(fā)貨通知單。1.5.2.5.4對(duì)于自購物資（C,F類），供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心負(fù)責(zé)人與需求部門項(xiàng)目管理員。行政服務(wù)中心安排好

13、時(shí)間后，供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)，需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，確認(rèn)無誤后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，項(xiàng)目管理員保管一份發(fā)貨通知單。行政服務(wù)中心在到貨后5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行復(fù)核，并拍照存檔備查及反饋復(fù)核完結(jié)情況。行政服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，通知需求部門項(xiàng)目管理員憑發(fā)貨通知單原件及物資領(lǐng)用表5個(gè)工作日內(nèi)至行政服務(wù)中心辦理出入庫手續(xù)，且不可跨月度辦理。1.5.2.5.5行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員核對(duì)簽收后的發(fā)貨通知單與審批后的物資領(lǐng)用表，完成系統(tǒng)接收和發(fā)放,并打印進(jìn)倉單及出倉單，并簽字確認(rèn)。1.5.2.5.6對(duì)B,E類自購物資，進(jìn)倉單一式

14、四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，供應(yīng)商保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”及“客戶聯(lián)”。出倉單一式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，需求部門物資管理員保管“客戶聯(lián)”“財(cái)務(wù)聯(lián)”。1.5.2.5.7對(duì)自購物資C,F類，入庫進(jìn)倉單一式四聯(lián)，營業(yè)員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，項(xiàng)目管理員保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”及“客戶聯(lián)”。出倉單一式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，項(xiàng)目管理員保管“客戶聯(lián)”。 供應(yīng)商憑發(fā)貨通知單向項(xiàng)目管理員領(lǐng)取進(jìn)倉單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”，并將“財(cái)務(wù)聯(lián)”和驗(yàn)貨證明交采購管理中心辦理付款手續(xù)。需求部門物資管理員存檔發(fā)貨通知單。1.5.2.6 A類物資入庫流程1.

15、5.2.7 A類物資出庫流程1.5.2.8 B類物資便捷進(jìn)出庫流程1.5.2.9 C類物資直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流程1.5.3自購綜合業(yè)務(wù)類物資入庫1.5.3.1物資分類及內(nèi)容：根據(jù)物資價(jià)值、特性、用途等實(shí)際情況，將綜合類物資分為D類物資、E類物資、F類物資：1）D類為必須入庫物資；2）E類物資為可便捷操作，特殊情況下可由物資需求部門提出申請(qǐng)?jiān)趥}庫或者國通現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后馬上辦理出入手續(xù)；3）F類物資由供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)；具體綜合類物資的歸屬分類，見下表：類型綜合類物資D類物資業(yè)務(wù)卡類（必須入倉）終端類（必須入倉）辦公設(shè)備（低值、易耗品）（必須入倉）宣傳資料（必須入倉）業(yè)務(wù)用品（必須入倉）指定廠商訂購辦公勞保類

16、物資（必須入倉）E類物資家俬（入倉，特殊情況下可申請(qǐng)到倉庫清點(diǎn)后出庫現(xiàn)場(chǎng)）禮品（入倉，特殊情況下可申請(qǐng)?jiān)趥}庫或在國通清點(diǎn)后,辦理出入庫手續(xù)）F類物資商場(chǎng)采購辦公勞保類物資1.5.3.2職責(zé)與分工采購管理中心：1）負(fù)責(zé)完成需求采購，確定D、E、F類物資，簽訂合同工作；2）負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商送貨前兩天通知行政服務(wù)中心；3) 負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款工作。物資需求部門：1）負(fù)責(zé)E、F類物資的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量及簽收工作；2）負(fù)責(zé)E、F類物資領(lǐng)用手續(xù)的準(zhǔn)備；辦理物資出、入庫手續(xù)；3）負(fù)責(zé)過程監(jiān)控、執(zhí)行工作。行政服務(wù)中心：1）負(fù)責(zé)通報(bào)物資庫存信息，對(duì)采購物資數(shù)量

17、進(jìn)行二次審核；2）負(fù)責(zé)收集辦公勞保需求信息，匯總給采購中心；3）負(fù)責(zé)D、E、F類物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量及簽收工作。4）負(fù)責(zé)物資到貨計(jì)劃與儲(chǔ)位安排；5）負(fù)責(zé)物資到貨時(shí)間，場(chǎng)地準(zhǔn)備，出、入庫手續(xù)辦理；6）負(fù)責(zé)審核F類物資簽收單并督促相關(guān)部門辦理物資出、入庫手續(xù)；7）負(fù)責(zé)對(duì)辦公勞保類物資供應(yīng)商的付款工作。1.5.3.3自購綜合類物資進(jìn)出庫管理規(guī)范 1.5.3.3.1采購管理中心簽訂合同時(shí)，合同附件必須包含發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。發(fā)貨通知單要求一式兩份，并要求注明相關(guān)聯(lián)系人。 1.5.3.3.2對(duì)于D類物資，供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員和物資需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間。行政服務(wù)中心物

18、資管理員提前準(zhǔn)備儲(chǔ)位或根據(jù)倉儲(chǔ)的狀況安排到貨時(shí)間。供應(yīng)商送貨時(shí)提供發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明。 1.5.3.3.3對(duì)于E類物資，默認(rèn)為需入倉管理，流程同D類物資。如需便捷直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，物資需求部門需在采購前向物資管理部門申請(qǐng)，待物資管理部門審核后，由采購中心通知供應(yīng)商將物資送至國通或者倉庫。 1.5.3.3.4對(duì)于送到國通或倉庫的物資：供應(yīng)商送貨前2天通知行政服務(wù)中心物資管理員。由行政服務(wù)中心物資管理員通知物資需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到貨信息與時(shí)間，需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)到貨信息填寫物資領(lǐng)用表，并提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批和安排出貨車輛；需求部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑審批后的物資領(lǐng)用表至國通或倉庫，行政服務(wù)中心物資管理員對(duì)需求部

19、門項(xiàng)目管理員出具的物資領(lǐng)用表信息進(jìn)行核對(duì)，確保申領(lǐng)物資信息與到貨物資信息一致。由行政服務(wù)中心物資管理員和需求部門項(xiàng)目管理員共同對(duì)到貨物資信息進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)后由需求部門項(xiàng)目管理員、供應(yīng)商、行政服務(wù)中心管理員應(yīng)在發(fā)貨通知單及驗(yàn)貨證明上簽字確認(rèn)，供應(yīng)商保管驗(yàn)貨證明及一份發(fā)貨通知單，行政服務(wù)中心保管一份發(fā)貨通知單。確認(rèn)完畢后，行政服務(wù)中心物資管理員立即辦理物資的出入庫手續(xù)。 1.5.3.3.5對(duì)于F類物資，商場(chǎng)供應(yīng)商需提前2天通知物資管理部門和物資需求部門聯(lián)系人，待物資管理部門和物資需求部門確認(rèn)后，供應(yīng)商在5天內(nèi)將物資送到各需求部門現(xiàn)場(chǎng)，各需求部門負(fù)責(zé)人根據(jù)送貨物資簽收單認(rèn)真清點(diǎn)物資，確認(rèn)無誤后簽字確

20、認(rèn)。供應(yīng)商將各需求部門的物資簽收單在5天內(nèi)帶至物資管理部門審核，審核無誤后辦理出入庫手續(xù)，并結(jié)算費(fèi)用，不可跨月辦理。 1.5.3.3.6行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員核對(duì)簽收后的發(fā)貨通知單與審批后的物資領(lǐng)用表，完成系統(tǒng)接收和發(fā)放,并打印進(jìn)倉單及出倉單，并簽字確認(rèn)。 1.5.3.3.7進(jìn)倉單出倉單每式四聯(lián)，行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)操作員保管“存根聯(lián)”及“保管聯(lián)”，需求部門保管“財(cái)務(wù)聯(lián)”，供應(yīng)商保管 “客戶聯(lián)”。1.5.3.4自購綜合類物資進(jìn)出庫管理流程1.5.3.5 D類物資入庫流程1.5.3.6 D類物資出庫流程1.5.3.7 E類物資便捷進(jìn)出庫流程1.5. 3.8 F類物資出入庫流程1.5. 3.9 MIS

21、系統(tǒng)操作說明操作同1.5.1.61.5. 3.10 LIS系統(tǒng)操作說明 操作同1.5.1.71.6物資入庫收貨標(biāo)準(zhǔn)1.6.1目的物資在收貨前需保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格符合要求，包裝完整無損，物資標(biāo)示清晰明確，貨物與單據(jù)相符。為提高效率，減少差錯(cuò)，保證公司利益，倉庫在物資收貨前需對(duì)物資進(jìn)行抽檢。1.6.2范圍工程網(wǎng)絡(luò)類物資：主設(shè)備、機(jī)柜、線纜、天線、器件、電池、電器及其他工程網(wǎng)絡(luò)類需入庫的物資。綜合業(yè)務(wù)類物資：業(yè)務(wù)卡、信息機(jī)、上網(wǎng)卡、手機(jī)、IT設(shè)備、家俬、禮品、辦公勞保用品、印刷品及其他綜合業(yè)務(wù)類需入庫的物資1.6.3抽檢標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)物資特性分為公用標(biāo)準(zhǔn)、工程網(wǎng)絡(luò)類物資標(biāo)準(zhǔn)、綜合業(yè)務(wù)類物資標(biāo)準(zhǔn)1.6.4

22、公用標(biāo)準(zhǔn)：1） 確保物資外包裝完好；2）生產(chǎn)企業(yè)名稱商標(biāo)名稱產(chǎn)品名稱及型號(hào)包裝規(guī)格尺寸、重量、數(shù)量、凈含量或凈容量生產(chǎn)日期及保質(zhì)期每箱物資均需有廠家出廠合格證；同類物資同種包裝，并確保每箱數(shù)量一致，并粘貼有箱信息標(biāo)簽；9）合同有指定相關(guān)配置或配套類物資的，需在箱信息標(biāo)簽中說明相關(guān)信息，核對(duì)物資配置信息與合同采購清單配置的一致性。10）易燃、易爆、易碎、易腐蝕、易揮發(fā)等特殊物資需在外包裝有明確標(biāo)識(shí)，便于單獨(dú)存放；11）對(duì)終端、IT設(shè)備、家私、電器等物資廠家需提供保修卡售后服務(wù)記錄表等；12）其他標(biāo)準(zhǔn)參照合同中“交付、開箱檢驗(yàn)及驗(yàn)收”、“保修與維修”、“承諾與保證”等相關(guān)條款進(jìn)行檢驗(yàn)。13）強(qiáng)調(diào)環(huán)

23、保，對(duì)于可再生資源需有循環(huán)利用標(biāo)識(shí)。1.6.5工程網(wǎng)絡(luò)類物資主設(shè)備：抽檢比例為10%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：愛立信、華為、諾西、中興等主設(shè)備配件齊全2）原廠封膠、封貼3）裝箱清單4）箱號(hào)、條碼清晰 機(jī)柜：抽檢比例10%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）配件齊全2）標(biāo)識(shí)完好3）裝箱清單4）主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)線纜：抽檢比例5%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）盤號(hào)清晰完整2）刻度完好天線：抽檢比例15%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1)配件齊全2)產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)3）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證器件：抽檢比例15%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證2）包裝數(shù)量?jī)?nèi)外相符電池：抽檢比例10%收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）包裝及密封良好2）貯存、運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志3）產(chǎn)品質(zhì)量檢

24、驗(yàn)合格證4）警示標(biāo)志5）產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)6）附件齊全電器：抽檢比例10%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3C認(rèn)證1）貯存、運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志2）產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)3）包裝密封良好4）附件齊全5）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證6）產(chǎn)品保修卡7）使用說明1.6.6 綜合業(yè)務(wù)類物資印刷品：抽檢比例省拔15%、自購5%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）印刷品裝箱要求：統(tǒng)一包裝箱規(guī)格、包裝數(shù)量、包裝箱外觀2）質(zhì)量工藝規(guī)格檢驗(yàn)：印刷品多為框架合同，不同訂單、印刷不同物資相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不一，倉庫統(tǒng)一按照“采購確認(rèn)單”中工藝規(guī)格欄要求說明對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。3）樣稿確認(rèn)：對(duì)需確認(rèn)樣稿物資，供應(yīng)商在接到設(shè)計(jì)稿后，制作樣稿到行政物資室確認(rèn)，并填寫印刷文件交接表）

25、，確認(rèn)樣稿一式二份，一份印刷廠保存，作為印刷過程中的校對(duì)，一份交行政服務(wù)中心作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。禮品、辦公勞保用品等：抽檢比例20%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）根據(jù)合同或采購確認(rèn)單中說明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，指定logo標(biāo)識(shí)的，確保其與實(shí)物一致。2）杯具、茶具、玻璃制品等易碎物資的開箱驗(yàn)收，確保無破損、缺失等情況。3）電影劵、MP3、手機(jī)、郵冊(cè)等實(shí)用性強(qiáng)、價(jià)值較高物資實(shí)現(xiàn)全檢。4）工服等勞保用品需按分公司及對(duì)應(yīng)需求人逐一進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。家私：抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）配件齊全2）組裝復(fù)雜的還需配有相關(guān)組裝設(shè)計(jì)圖等。3）設(shè)備無變形、破損。設(shè)備：抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）原廠外包裝無損2）原廠封貼完整、

26、防偽標(biāo)貼完整3）配件齊全（以說明書為準(zhǔn)）4）商標(biāo)清晰5）條碼清晰6）保修卡、售后服務(wù)指引等相關(guān)單據(jù)齊全。7）電腦、攝相機(jī)、電視等實(shí)現(xiàn)全檢，確保無損壞、無變形等 業(yè)務(wù)卡：省拔抽檢比例5%、自購抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）實(shí)物包裝的完好性檢查。2）卡序列號(hào)與外包裝信息的一致性。信息終端、手機(jī)：抽檢比例100%，收貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1）原廠外包裝無損2）原廠封貼完整3）配件齊全（以說明書為準(zhǔn)）4）商標(biāo)清晰5）條碼清晰6）保修卡、售后服務(wù)指引等相關(guān)單據(jù)齊全。附件：物資各類抽檢比例表工程網(wǎng)絡(luò)類物資主設(shè)備類機(jī)柜類線纜類天線類器件類電池類電器類10%抽檢比例：10%5%15%15%10%10%愛立信電源變送器

27、安裝箱電源線雙極化天線公頭干放蓄電池空調(diào)諾西ODF架進(jìn)線柜饋線壁掛天線母頭近端機(jī)電腦服務(wù)器華訊走線架切換柜光纜吸頂天線耦合器遠(yuǎn)端機(jī)壓縮機(jī)華為AC饋電柜同軸電纜八木天線功分器干擾濾波器中興交換機(jī)綜合機(jī)柜板狀天線四聯(lián)卡電源轉(zhuǎn)換器總裝機(jī)柜美化天線負(fù)載光纖配線架光交箱網(wǎng)線電橋電油機(jī)轉(zhuǎn)換箱分光器電調(diào)天線連接器收發(fā)器抱桿跳線UPS銅耳分架合路器直流列柜衰減器高阻屏接頭盒交流列柜尾纖非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架扎帶整流屏銅排網(wǎng)絡(luò)機(jī)架饋線窗綜合業(yè)務(wù)類物資來源物資類別抽檢比例省撥卡件類5%終端類100%營銷禮品20%宣傳資料15%辦公勞保100%自購卡件類100%終端類100%營銷禮品20%宣傳資料5%辦公勞保20%業(yè)務(wù)用品10

28、%IT配件100%家私100%注：實(shí)用性較強(qiáng)、價(jià)值較高物資實(shí)現(xiàn)全檢（如電腦、相機(jī)、手機(jī)等）物資公用抽檢表供應(yīng)商：入庫日期：物資名稱：物資類別：抽檢比例：序號(hào)選項(xiàng)備注1 商標(biāo)名稱2 產(chǎn)品名稱及型號(hào)3包裝規(guī)格尺寸、重量和數(shù)量4 凈含量或凈容量5 生產(chǎn)企業(yè)名稱6 生產(chǎn)日期及保質(zhì)期7箱信息標(biāo)簽8外包裝完好9出廠合格證10配件齊全11警示標(biāo)識(shí)12保修卡13封貼完好14環(huán)保標(biāo)識(shí)15開箱驗(yàn)貨收貨人：稽核員：2.出庫管理2.1目的：旨在有效地指導(dǎo)物資出庫管理的相關(guān)工作，確保出庫物資符合審批權(quán)限，保障公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營。2.2范圍：適用于物資室倉庫各類物資出庫管理。2.3職責(zé)與分工：行政服務(wù)中心物資室為物資出庫

29、管理歸口管理部門。倉庫管理人員負(fù)責(zé)物資出庫審批權(quán)限核實(shí)及手續(xù)辦理。2.4流程內(nèi)容/系統(tǒng)操作說明：2.4.1物資出庫管理規(guī)定:1）出庫的三項(xiàng)基本要求：準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。2）出庫的兩大原則：憑證發(fā)貨、先進(jìn)先出。3）出庫六程序：審核憑證備貨復(fù)核交接出庫錄賬。4）出庫的三種檢查方式：自查、稽核復(fù)查、交接復(fù)查。5）出庫后的三項(xiàng)善后工作：記卡銷帳、整理垛位、清理包裝材料。6）物資出庫流程圖2.5 LIS系統(tǒng)操作說明出庫管理分為項(xiàng)目發(fā)放、帳戶發(fā)放、雜項(xiàng)出庫。2.5.1雜項(xiàng)出庫（適用于不帶價(jià)值、已無使用價(jià)值、不需同步MIS系統(tǒng)物資）顯示用戶組織下雜項(xiàng)出庫單。點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單

30、據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)新建單據(jù)點(diǎn)擊“新建”按鈕出現(xiàn)的新建雜項(xiàng)出庫單頁面。單據(jù)的添加刪除操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息保存、提交操作單據(jù)的表頭信息單據(jù)的添加刪除操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息保存、提交操作單據(jù)的表頭信息點(diǎn)擊“添加物資”出現(xiàn)添加頁面，選擇物資，點(diǎn)擊“添加”，返回出庫單頁面。當(dāng)填寫好信息提交單據(jù)時(shí)會(huì)出現(xiàn)選擇下一步處理人的頁面。下步驟處理人或用戶組已先擇的下一步處理人步驟說明下步驟處理人或用戶組已先擇的下一步處理人步驟說明單據(jù)流程完成后可以查看到相應(yīng)審批記錄。2.5.2 帳戶發(fā)放（適用于投資缺省項(xiàng)目物資、備品備件物資、綜合類、業(yè)務(wù)類物資）查看帳戶發(fā)放單新建單據(jù)點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單

31、據(jù)點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)點(diǎn)擊新建按鈕出現(xiàn)的帳戶發(fā)放單頁面。單據(jù)的散件信息的添加刪除操作單據(jù)的信箱信息保存、提交操作單據(jù)的表頭信息單據(jù)的散件信息單據(jù)的散件信息的添加刪除操作單據(jù)的信箱信息保存、提交操作單據(jù)的表頭信息單據(jù)的散件信息添加物資參照雜項(xiàng)出庫批量出庫添加文件添加文件設(shè)置MIS發(fā)放帳戶（回退時(shí)的帳戶選擇與發(fā)放時(shí)的須保持一致）帳戶信息帳戶信息單據(jù)提交審批參照雜項(xiàng)出庫2.5.3項(xiàng)目發(fā)放（適用于投資項(xiàng)目類物資）查看項(xiàng)目發(fā)放單顯示用戶組織下項(xiàng)目發(fā)放單。點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)點(diǎn)擊單據(jù)號(hào)可查看單據(jù)的明細(xì)新建單據(jù)新建單據(jù)點(diǎn)擊“新建”按鈕出現(xiàn)的新建項(xiàng)目發(fā)放單頁面。單據(jù)的表頭信息保存、

32、提交操作單據(jù)的散件信息的添加刪除、設(shè)置目的任務(wù)操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息單據(jù)的表頭信息保存、提交操作單據(jù)的散件信息的添加刪除、設(shè)置目的任務(wù)操作單據(jù)的散件信息單據(jù)的箱信息添加物資：出現(xiàn)添加窗口，選擇需要發(fā)放物資（參照雜項(xiàng)出庫的物資添加）設(shè)備目的任務(wù)：所有投資類物資在發(fā)放時(shí)，都必須設(shè)備目的任務(wù)。點(diǎn)擊“設(shè)置目的任務(wù)”顯示如下圖。設(shè)備項(xiàng)目支出類型：投資類物資系統(tǒng)默認(rèn)為 在建工程-技改工程-在安裝設(shè)備設(shè)置完成后提交下一步申批人，操作完成。操作完成后系統(tǒng)顯示：3.庫存管理3.1倉庫布局規(guī)劃要求3.1.1分類分倉，庫容整齊：將全部倉庫分為綜合用品倉、業(yè)務(wù)類物資倉、工程倉、備品備件倉、再利用備品倉、待處理

33、倉、報(bào)廢倉等。3.1.2分區(qū)操作，獨(dú)立管理：倉庫內(nèi)設(shè)立物料暫存區(qū)、分揀區(qū)、發(fā)貨區(qū)等；貨物的出入庫接收區(qū)、分揀區(qū)等必須嚴(yán)格分開。3.1.3堆碼有序，標(biāo)識(shí)清晰：各儲(chǔ)區(qū)、各貨位要設(shè)立明示標(biāo)牌，實(shí)施儲(chǔ)位管理，各儲(chǔ)區(qū)貨位需標(biāo)識(shí)編號(hào)，使每一項(xiàng)貨品均有明確的位置可以存放。3.2總體布局的基本原則3.2.1利于作業(yè)優(yōu)化。倉庫作業(yè)優(yōu)化是指提高作業(yè)的連續(xù)性，實(shí)現(xiàn)一次性作業(yè)，減少裝卸次數(shù)，縮短搬運(yùn)距離，最短的搬運(yùn)距離；最少的搬運(yùn)環(huán)節(jié)；使倉庫完成一定的任務(wù)所發(fā)生的裝卸搬運(yùn)量最少。同時(shí)還要注意各作業(yè)場(chǎng)所和科室之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息傳遞，保證倉庫安全。3.2.2單一的物流流向，保持直線作業(yè)，避免迂回逆向作業(yè)；強(qiáng)調(diào)唯一的物流

34、出口和唯一的物流入口，便于監(jiān)控和管理。3.2.3最大限度的利用平面和空間。3.2.4便于儲(chǔ)存保管，提高物品保管質(zhì)量。3.2.5保管在同一區(qū)域的貨物必須具有互容性，當(dāng)貨物的性質(zhì)互相有影響或相互有抵觸時(shí)，不能在相同的庫房?jī)?nèi)保存。3.2.6保管條件不同的貨物不能混存。如溫濕度等保管條件不同，不宜將它們放在一起，因?yàn)樵谕粋€(gè)保管空間內(nèi)，同時(shí)滿足兩個(gè)或多個(gè)保管條件的成本非常高，也不符合實(shí)際。3.2.7作業(yè)手段不同的貨物不能混存。當(dāng)在同一保管空間內(nèi)，物體的體積和重量相差懸殊時(shí)，將嚴(yán)重影響該區(qū)域作業(yè)所配置的設(shè)備利用率，同時(shí)也增加了作業(yè)的復(fù)雜性和作業(yè)難度。3.2.8滅火措施不同的貨物不能混存。當(dāng)滅火方法不同的

35、貨物放在一起，不僅會(huì)使安全隱患增加，也增加了火災(zāi)控制和撲救的難度和危險(xiǎn)性。3.3倉位規(guī)劃的方法3.3.1按照倉儲(chǔ)的功能不同進(jìn)行分區(qū)：各功能區(qū)的規(guī)劃和布局是否合理，將對(duì)倉庫作業(yè)的效率、質(zhì)量、成本和贏利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生很大的影響。一般使用面積的1/3被用作非倉儲(chǔ)功能。除非受條件所限將物流出入口規(guī)劃在一個(gè)區(qū)域。3.3.2通道：通道暢通，物流入口和物流出口要掛牌；將通道和功能區(qū)域用油漆在地面規(guī)劃出來。分為主通道、副通道、檢查通道。需要路面平整和平直，減少轉(zhuǎn)彎和較差。3.3.3辦公區(qū)：為了增加保管面積，倉儲(chǔ)辦公室盡可能設(shè)置在入口處，便于溝通交流和快速反應(yīng)。3.3.4保管區(qū)：保管區(qū)內(nèi)功能的規(guī)劃。物料暫存區(qū)分

36、揀區(qū)發(fā)貨區(qū)出入庫接收區(qū)庫存區(qū)工具區(qū)3.3.5按物資性質(zhì)分為“網(wǎng)絡(luò)物資區(qū)”和“非網(wǎng)絡(luò)物資區(qū)”。3.3.6按物資來源分為“省撥區(qū)”、“自購區(qū)”和“報(bào)廢物資區(qū)”。3.3.7按物資類別分為“在建工程物資區(qū)”、“存貨（備品備件）區(qū)”等。3.3.8按物資專業(yè)管理部門分區(qū)管理。3.4貨位擺放原則3.4.1最接近物流出口原則：在規(guī)定固定貨位和機(jī)動(dòng)貨位的基礎(chǔ)上，要求物料擺放在離物流出口最近的位置上。3.4.2以庫存周轉(zhuǎn)率為排序的依據(jù)的原則：經(jīng)常性的出入庫頻次高且出入量比較大的品種放在離物流出口最近的固定貨位上；當(dāng)然，隨著產(chǎn)品的生命周期、季節(jié)等因素的變化，庫存周轉(zhuǎn)率也會(huì)變化，同時(shí)貨位也在重新排序。3.4.3關(guān)聯(lián)原

37、則：兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)聯(lián)的物料被經(jīng)常同時(shí)使用，如果放在相鄰的位置，就可以縮短分揀人員的移動(dòng)距離，提高工作效率。3.4.4唯一原則：（合格的）同一物料要求集中保管在唯一貨位區(qū)域內(nèi)，便于統(tǒng)一管理，避免多貨位提貨；當(dāng)然，自動(dòng)化立體倉庫不用嚴(yán)格遵守這個(gè)原則。3.4.5系列原則：同一系列的物料，設(shè)置一個(gè)大的區(qū)域。3.4.6隔離易混物料原則：外觀相近，用肉眼難以識(shí)別的物料，在標(biāo)示清晰的基礎(chǔ)上，要間隔2個(gè)以上的貨位，防止混在一起，難以區(qū)分。3.4.7面對(duì)通道原則：即把商品的標(biāo)示面對(duì)通道，不僅是把外面的一層面對(duì)通道，而且要把所有的商品標(biāo)示都要面對(duì)通道，面對(duì)同一方向，使分揀人員能夠始終流暢地進(jìn)行工作，不用中斷工

38、作去確認(rèn)標(biāo)示。3.4.8合理搭配原則：要考慮物料的形狀大小，根據(jù)實(shí)際倉庫的條件，合理搭配空間；避免空間不足多貨位放貨，避免空間太大使用不充分。3.4.9上輕下重原則：樓上或上層貨位擺放重量輕的物料，樓下或者下層貨位擺放重量大的物料，這樣可以減輕搬運(yùn)強(qiáng)度，保證貨架、建筑與人員的安全。3.4.10目視化看板原則：繪制貨位平面圖，標(biāo)明物資明確的貨位，即使是臨時(shí)人員，也能準(zhǔn)確無誤的分揀出正確的物資。3.4.11“五距”頂距：距離樓頂或橫梁50厘米，燈距：防爆燈頭距離貨物50厘米，墻距：外墻50厘米，內(nèi)墻30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米，易燃物品還應(yīng)留出防火距離。4.庫存盤點(diǎn)管理4.1

39、盤點(diǎn)方式:自查及人員交叉盤點(diǎn)。4.2盤點(diǎn)周期：日盤、周盤、月盤、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)；其中日盤及周盤主要是核對(duì)當(dāng)日或當(dāng)周的進(jìn)出庫數(shù)量；月度和季度盤點(diǎn)主要核查是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況，并矯正成本；年度盤點(diǎn)則是對(duì)公司資產(chǎn)全面盤存。4.3盤點(diǎn)范圍：抽樣盤點(diǎn)及全面盤點(diǎn)。4.4盤點(diǎn)要求：每次盤點(diǎn)需填寫詳細(xì)的盤點(diǎn)記錄，并有盤點(diǎn)人員簽名；其中季度盤點(diǎn)及年度盤點(diǎn)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門一同進(jìn)行。確保帳物相符，日清日結(jié)。4.5盤點(diǎn)結(jié)果處理：對(duì)盤點(diǎn)出現(xiàn)的過期、變質(zhì)不能使用物品應(yīng)按物資報(bào)廢流程及時(shí)處理。4.6所有物資必須按照盤點(diǎn)制度定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并做好庫存盤點(diǎn)記錄，同時(shí)要有兩人以上簽名確認(rèn),及時(shí)將盤點(diǎn)記錄歸檔。

40、4.7當(dāng)盤點(diǎn)后如確認(rèn)出現(xiàn)盤虧或盤盈情況，需按物資盈虧處理審批流程進(jìn)行上報(bào)。4.8總經(jīng)理根據(jù)盈虧是否在合理損溢范圍內(nèi)，作出責(zé)令責(zé)任人賠償或要求計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)入當(dāng)期損溢的處理意見。4.9庫存盤點(diǎn)流程5.物資資料歸檔管理5.1適用于庫存收發(fā)報(bào)表、呆滯物資統(tǒng)計(jì)表、物資領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表、合同到貨信息統(tǒng)計(jì)表及庫存物資分類報(bào)表的歸檔管理。5.2物資資料歸檔流程6.倉儲(chǔ)安全管理6.1倉庫安全管理規(guī)定6.1.1本公司倉庫或委托管理的倉庫，不得隨意收、存超類物品，嚴(yán)禁儲(chǔ)存易燃、易爆、易腐、有毒等物品。6.1.2未經(jīng)批準(zhǔn)，非倉庫管理人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房。因工作需要入庫者按規(guī)定登記備查，庫內(nèi)設(shè)備器材必須保密，不得讓無關(guān)人員翻閱單

41、據(jù)、帳本等。庫存貨物應(yīng)分類、分垛堆放，按規(guī)定留足通道、墻距、柱距、頂距、燈距。6.1.3嚴(yán)格執(zhí)行國家物資儲(chǔ)備倉庫消防工作條例。物資管理員應(yīng)掌握消防器材的使用和保養(yǎng)，定期（每月末及節(jié)假日前）檢查消防設(shè)施是否完好齊備，是否符合防火的要求，做好安全消防檢查記錄并存檔。6.1.4每月定期對(duì)滅火栓、滅火器等消防設(shè)施進(jìn)行檢查，保持完好有效，并放于明顯和便于取用的地方，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。6.1.5消防設(shè)施及滅火器材周圍、消防通道上嚴(yán)禁堆放物品和雜物。6.1.6倉庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。倉庫動(dòng)火作業(yè)，必須辦理“臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)許可證”，經(jīng)行政服務(wù)中心經(jīng)理及黨群事務(wù)部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。作業(yè)時(shí)要采取嚴(yán)格的安全措施。6.1

42、.7倉庫（含站臺(tái)）內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁亂扔煙頭火種。6.1.8庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電鍋、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器，庫房的電器設(shè)備周圍嚴(yán)禁堆放物品。6.1.9發(fā)現(xiàn)火情隱患，應(yīng)設(shè)法排除；如發(fā)現(xiàn)火苗，應(yīng)立即設(shè)法利用就近滅火器或其它簡(jiǎn)易辦法迅速將火苗撲滅在初期階段。撲救無效，應(yīng)迅速撥打電話“110”報(bào)警，盡快通知行政服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)及黨群事務(wù)部。6.1.10倉庫管理人員離開庫房前，應(yīng)對(duì)庫區(qū)、庫房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后方可離開，離開倉庫時(shí)，必須關(guān)閉電源開關(guān)，鎖好門窗。6.1.11增強(qiáng)防盜意識(shí)。物資管理員發(fā)現(xiàn)庫存物資或庫房設(shè)施被盜，應(yīng)及時(shí)向黨群事務(wù)部報(bào)告，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并協(xié)助追查。6.2 庫房

43、鑰匙管理規(guī)定6.2.1庫房鑰匙由指定專人統(tǒng)一管理，且由兩人或兩人以上共同負(fù)責(zé)妥善保管，不得隨意放置和使用。6.2.2庫房必須至少配置兩把門鎖，鑰匙由物流管理員與物資調(diào)配管理員分別保管，確保只有在兩人同時(shí)開鎖的情況才能進(jìn)入庫房。6.2.3兩名鑰匙管理員需分別設(shè)置相應(yīng)的B角，需進(jìn)行鑰匙轉(zhuǎn)交時(shí)，必須辦理交接手續(xù)。6.2.4鑰匙保管人員應(yīng)妥善保管好庫房鑰匙，未經(jīng)物資管理室經(jīng)理批準(zhǔn)，不得任意將鑰匙交他人代管。6.2.5工作人員若發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失，必須立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并向公司黨群事務(wù)部掛失，并視情況予以處理。6.2.6任何人不得個(gè)人私藏庫房鑰匙，不得以任何借口擅自加配庫房的鑰匙和改裝門鎖。否則，一經(jīng)查出，除對(duì)當(dāng)

44、事人給予批評(píng)教育外，還將給予經(jīng)濟(jì)處罰。6.2.7一旦發(fā)現(xiàn)門鎖或鑰匙出現(xiàn)故障，要盡早報(bào)請(qǐng)維修部門派人修理，以免造成更大的損失。6.2.8鑰匙保管人員對(duì)確保倉庫安全負(fù)有重大責(zé)任，要定期對(duì)庫房門鎖進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門消除隱患。6.2.9工作人員調(diào)離本崗，必須將鑰匙交回。6.3 倉庫保安工作職責(zé)6.3.1倉庫應(yīng)實(shí)行24小時(shí)保安值班。6.3.2保安人員必須持證上崗，上班時(shí)間不得離崗、脫崗，不得遲到、早退。交接班必須登記。6.3.3嚴(yán)格執(zhí)行倉庫出入庫登記手續(xù)，非倉庫管理人員或非指定人員不準(zhǔn)擅自進(jìn)入倉庫，因工作需要入庫者需我公司倉庫管理人員陪同并按規(guī)定登記備查。6.3.4嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫管理規(guī)定，入庫物資需我公司管理人員提供入倉單方可入內(nèi)。物資出庫必須有我公司管理人員（出庫人及核對(duì)人）共同簽署的放行條并核對(duì)無誤后予以出庫，否則不予放行。6.3.5必須在固定區(qū)域值班，嚴(yán)禁進(jìn)入庫房及分揀操作區(qū)域。6.3.6嚴(yán)格按照電梯操作規(guī)范執(zhí)行，電梯鑰匙專人保管，禁止將電梯交其他人員操作，電梯發(fā)生故障必須及時(shí)通報(bào)。 6.3.7每天三次檢查庫房安全設(shè)施是否完好齊備并做好登記。6.3.8如發(fā)生事故必須第一時(shí)間進(jìn)行通報(bào)，并嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。6.3.9庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙。6.4儲(chǔ)存安全管理規(guī)定6.4.1庫房?jī)?nèi)物品儲(chǔ)存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主通道應(yīng)大于1.5米，特殊情況可