糾正措施和預(yù)防措施控制程序

1、糾正措施和預(yù)防措施控制程序(HBQY-CX-22)目的針對(duì)管理和服務(wù)中存在的不合格和潛在的不合格的原因，制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生。適用范圍適用于管理處糾正措施和預(yù)防措施工作的控制。職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施工作的領(lǐng)導(dǎo)。3.2 政工科負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理。3.3 各科室、單位負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制訂與實(shí)施。工作程序4.1 糾正措施管理處各級(jí)管理人員對(duì)管理和服務(wù)工作中存在的問(wèn)題應(yīng)按不符合控制程序的規(guī)定予以糾正。與此同時(shí)，應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，分析其性質(zhì)、嚴(yán)重性。對(duì)那些性質(zhì)嚴(yán)重、影響較大和頻繁發(fā)生的問(wèn)題，各科室、單位負(fù)責(zé)人應(yīng)

2、及時(shí)組織人員對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并根據(jù)該問(wèn)題的產(chǎn)生原因及嚴(yán)重程度制訂相應(yīng)的糾正措施。在出現(xiàn)以下情況時(shí)，必須采取相應(yīng)的糾正措施：內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；各類(lèi)檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格；顧客投訴情況屬實(shí)；4）重復(fù)發(fā)生的不合格；5）發(fā)生嚴(yán)重責(zé)任差錯(cuò)；6）上級(jí)和管理處領(lǐng)導(dǎo)指示時(shí)。糾正措施經(jīng)本部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人（必要時(shí)報(bào)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、檢查，并于糾正措施完成后對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。當(dāng)采取的糾正措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)重新制訂糾正措施，直至達(dá)到預(yù)期的效果。78內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格按內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2 預(yù)防措

3、施各科室、單位應(yīng)通過(guò)各種檢查、考核，收集管理和服務(wù)中的各類(lèi)信息，按照信息和數(shù)據(jù)分析控制程序的規(guī)定，定期對(duì)本部門(mén)、單位范圍內(nèi)各項(xiàng)工作情況進(jìn)行分析、總結(jié)，以便發(fā)現(xiàn)是否存在潛在的不合格。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)令有關(guān)人員對(duì)潛在不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并針對(duì)原因制訂相應(yīng)的預(yù)防措施，以防止該潛在不合格成為實(shí)際不合格。預(yù)防措施經(jīng)過(guò)本部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人（必要時(shí)上報(bào)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)）審核批準(zhǔn)后，下達(dá)相關(guān)人員實(shí)施。部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織人員對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行督促、檢查，并對(duì)其是否達(dá)到預(yù)期的效果進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。當(dāng)新采取的預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)重新制訂和實(shí)施預(yù)防措施，直到問(wèn)題解決。4.3

4、各科室、單位擬采取的糾正措施和預(yù)防措施如果涉及其他部門(mén)，或本部門(mén)、單位無(wú)法獨(dú)立完成糾正措施和預(yù)防措施計(jì)劃，各科室單位應(yīng)將信息報(bào)管理處，由政工科負(fù)責(zé)組織制訂和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。4.4 在實(shí)施擬定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)注意采取的措施與問(wèn)題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，以免造成不必要的浪費(fèi)。4.5 當(dāng)采取的糾正和預(yù)防措施涉及到質(zhì)量管理體系文件的更改時(shí)，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6 有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施活動(dòng)的情況，各科室、單位應(yīng)填寫(xiě)糾正措施 /預(yù)防措施記錄表，建立和保存全過(guò)程的記錄，并作為管理評(píng)審的匯報(bào)內(nèi)容之一。4.7 管理處政工科可結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)各科室的糾正措施和預(yù)防措施工作進(jìn)行督促、檢查。相關(guān)文件5.1 文件控制程序（HBQY-CX-03 ）5.2 不符合控制程序（HBQY-CX-20 ）5.3 信息和數(shù)據(jù)分析控制程序 （HBQY-CX-21 ）5.4 內(nèi)部審核控制程序（HBQY-CX-22 ）6 記 錄糾正措施 /預(yù)防措施記錄表（CX-23-B01 ）79CX-23-B01