化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)(青山)

1、四川青山水泥建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)PAGE 8PAGE 76 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第A(yíng)版文件編號(hào)： A-01 修訂狀態(tài)： 第1次修改改 發(fā)布日期： 2013年1月1日日實(shí)施日期： 2013年1月100日 發(fā)放編號(hào)： QS-01 受控狀態(tài)： 四川青山水泥建建材有限公司司 目 錄第一章 發(fā)布布令第二章 化驗(yàn)驗(yàn)室第三章 化驗(yàn)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖第四章 化驗(yàn)驗(yàn)室主任聘任任書(shū)第五章 化驗(yàn)驗(yàn)室人員配備備一覽表第六章 化驗(yàn)驗(yàn)室崗位責(zé)任任制第七章 質(zhì)量量事故報(bào)告制制度第八章 抽查查對(duì)比制度第九章 檢驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備管管理制度第十章 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液專(zhuān)人管管理和復(fù)標(biāo)制制度第十一章 IISO標(biāo)準(zhǔn)砂砂及化學(xué)試劑劑管理制度第十二章

2、質(zhì)質(zhì)量文件和化化驗(yàn)室檔案資資料管理制度度第十三章 樣樣品管理制度度第十四章 人人員培訓(xùn)和考考核制度第十五章 檢檢驗(yàn)原始記錄錄、臺(tái)賬、檢檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)寫(xiě)、編制、審審核制度第十六章 安安全生產(chǎn)制度度第十七章 質(zhì)質(zhì)量審核制度度第十八章 不不合格品的控控制及處理制制度第十九章 化化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管管理制度第二十章 化化學(xué)試劑、貴貴重物品管理理制度第二十一章 檢驗(yàn)管理制制度第二十二章 采購(gòu)質(zhì)量控控制制度第二十三章 出廠(chǎng)水泥質(zhì)質(zhì)量要求及出出廠(chǎng)水泥確認(rèn)認(rèn)程序第二十四章 化驗(yàn)室質(zhì)量量手冊(cè)的管理理、執(zhí)行及檢檢查制度第二十五章 危險(xiǎn)化學(xué)藥藥品意外事故故防范措施和和應(yīng)急預(yù)案附表一 工藝藝流程圖第一章 發(fā)布布令1.1手冊(cè)說(shuō)明

3、明本手冊(cè)經(jīng)本公司司曲泰總經(jīng)理授授權(quán)，由化驗(yàn)驗(yàn)室組成編寫(xiě)寫(xiě)小組，參照照水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理規(guī)規(guī)程、水水泥企業(yè)化驗(yàn)驗(yàn)室基本條件件、水泥泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證證檢驗(yàn)管理辦辦法三個(gè)規(guī)規(guī)章制度和GGB/T270225-20008檢測(cè)和和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室室能力的通用用要求，結(jié)結(jié)合企業(yè)實(shí)際際情況編寫(xiě)。手手冊(cè)中規(guī)章制制度按章節(jié)編編排，本手冊(cè)冊(cè)共二十四章章。本手冊(cè)適用用于化驗(yàn)室生生產(chǎn)控制、檢檢驗(yàn)、質(zhì)量管管理等工作，由由于時(shí)間十分分倉(cāng)促，水平平有限，難免免存在不足之之處，懇請(qǐng)大大家批評(píng)指正正。 編寫(xiě)小組 20112年12月227日1.2質(zhì)量管理理手冊(cè)發(fā)布令令經(jīng)本人授權(quán)，由由化驗(yàn)室組成成編寫(xiě)小組編編寫(xiě)的化驗(yàn)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)

4、經(jīng)本人審審定，現(xiàn)予以以批準(zhǔn)發(fā)布并并于20133年1月100日開(kāi)始實(shí)施施?；?yàn)室質(zhì)量管理理手冊(cè)是化驗(yàn)驗(yàn)室的綱領(lǐng)性性文件，化驗(yàn)驗(yàn)室人員必須須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。 總 經(jīng) 理： 發(fā)布日期：20013年1月1日日 第二章 化驗(yàn)驗(yàn)室2.1化驗(yàn)室概概況四川青山水泥建建材有限公司司化驗(yàn)室是在在公司總經(jīng)理理的直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量具體負(fù)負(fù)責(zé)。化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有控控制組、分析析組、物檢組組和職能部門(mén)門(mén)等，分別負(fù)負(fù)責(zé)原燃材料料、半成品、成成品質(zhì)量的控控制、檢驗(yàn)、監(jiān)監(jiān)督與管理工工作。建立了了滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)用的的試驗(yàn)室、樣樣品存放室、試試劑庫(kù)、制樣樣室、分析室室等，周?chē)h(huán)環(huán)境優(yōu)美，采采光效果好，無(wú)無(wú)噪音、粉塵塵等，面積

5、約約750m2?；?yàn)室配齊全套套水泥檢測(cè)設(shè)設(shè)備，滿(mǎn)足水水泥企業(yè)化驗(yàn)驗(yàn)室基本條件件的要求。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具按時(shí)送省、市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，儀器設(shè)備的完好率達(dá)到100%。嚴(yán)格執(zhí)行水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法，均已取得由省建材質(zhì)檢站頒發(fā)的操作合格證。2.2化驗(yàn)室質(zhì)質(zhì)量方針嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、及及時(shí)、準(zhǔn)確 2.33化驗(yàn)室質(zhì)量量目標(biāo)依據(jù)水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理規(guī)規(guī)程、水水泥企業(yè)化驗(yàn)驗(yàn)室基本條件件和水泥泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證證檢驗(yàn)管理辦辦法三個(gè)規(guī)規(guī)章制度和GGB/T270225-20008檢測(cè)和和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室室能力的通用用要求，化化驗(yàn)室應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)以下目標(biāo)：a)內(nèi)部抽查對(duì)對(duì)比合格率大大于95%；b)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)

6、比合格率率大于85%；c)化驗(yàn)室內(nèi)部部?jī)x器校驗(yàn)合合格率1000%；d)出廠(chǎng)熟料、水水泥合格率1100%、袋袋重合格率1100%、富富裕強(qiáng)度合格格率100%。2.4化驗(yàn)室的的職責(zé)與權(quán)限限2.4.1范圍圍本制度適用于化化驗(yàn)室質(zhì)量管管理。2.4.2引用用文件 水泥企企業(yè)質(zhì)量管理理規(guī)程2.4.3化驗(yàn)驗(yàn)室的職責(zé)和和權(quán)限a、質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)定，對(duì)原原燃材料、半半成品、成品品進(jìn)行檢驗(yàn)。按按規(guī)定做好質(zhì)質(zhì)量記錄和標(biāo)標(biāo)識(shí)，及時(shí)提提供準(zhǔn)確可靠靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)，掌握質(zhì)量量動(dòng)態(tài)，保證證產(chǎn)品檢驗(yàn)的的可追溯性。b、質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要要求，制定原原材料、半成成品和成品的的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)，組組織實(shí)施過(guò)程程質(zhì)量控

7、制，運(yùn)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)計(jì)方法掌握質(zhì)質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律律，不斷提高高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)預(yù)防能力，并并及時(shí)采取糾糾正措施、預(yù)預(yù)防措施，使使生產(chǎn)全過(guò)程程處于受控狀狀態(tài)。c、出廠(chǎng)水泥合合格確認(rèn)和驗(yàn)驗(yàn)證嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企企業(yè)制定的出出廠(chǎng)水泥合格格確認(rèn)程序進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)驗(yàn)證，杜絕不不合格水泥出出廠(chǎng)。d、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和和分析利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方方法，及時(shí)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)，做好分析析和改進(jìn)工作作。e、試驗(yàn)研究根據(jù)原材料、助助磨劑、混合合材等材料的的變更情況及及用戶(hù)需求，及及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品品試驗(yàn)研究，提提高水泥和熟熟料質(zhì)量，改改善產(chǎn)品使用用性能。f、化驗(yàn)室具有有水泥出廠(chǎng)決決定權(quán)。第三章 化驗(yàn)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任（1人

8、 ）控制二班物理檢驗(yàn)組（3人）組長(zhǎng)：蒲海清控制二班物理檢驗(yàn)組（3人）組長(zhǎng)：蒲海清質(zhì)量管理組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員（1 人）質(zhì)驗(yàn)員（2人）控制三班控制一班質(zhì)量控制組(3人)組長(zhǎng)：母冬梅化學(xué)分析組（2人）組長(zhǎng)：肖紅霞第四章 化驗(yàn)驗(yàn)室主任聘任任書(shū)四川青山水泥建建材有限公司司文件關(guān)于聘任馬金成成同志職務(wù)的的通知各部門(mén)：根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)經(jīng)公司研究決決定暫聘任， 馬金成同志為為化驗(yàn)室主任任，負(fù)責(zé)化驗(yàn)驗(yàn)室全面質(zhì)量量管理工作。 四川青山水泥建建材有限公司司二一三年二月月二日主題詞：聘任 職務(wù) 通知 抄 送：董事事會(huì) 各部門(mén) 存檔 青山水泥辦公室室 2013年3月1日印 第五章 化驗(yàn)驗(yàn)室人員配備備一覽表序號(hào)姓名性別年齡文化

9、程度職務(wù)職稱(chēng)工作年限工作崗位持證情況備注0102030405060708091011121314151617181920212223242526 第六章 化驗(yàn)驗(yàn)室崗位責(zé)任任制6.1化驗(yàn)室主主任6.1.1在經(jīng)經(jīng)理或管理者者代表的直接接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)全公司的的質(zhì)量管理和和本室的全面面工作，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)職工全面完完成各項(xiàng)質(zhì)量量檢驗(yàn)任務(wù)，不不斷提高質(zhì)量量管理水平，確確保出廠(chǎng)水泥泥質(zhì)量達(dá)到三三個(gè)100%合格。6.1.2認(rèn)真真貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家的質(zhì)量方方針政策、水水泥標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)、水泥企企業(yè)質(zhì)量管理理規(guī)程和上級(jí)級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，組組織起草和修修改本廠(chǎng)質(zhì)量量管理制度，并并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行行。6.1.3及時(shí)

10、時(shí)掌握原材料料、半成品的的質(zhì)量情況，定定期開(kāi)展質(zhì)量量分析活動(dòng)，及及時(shí)調(diào)整有關(guān)關(guān)質(zhì)量控制指指標(biāo)，采取有有效措施，幫幫助車(chē)間不斷斷提高半成品品質(zhì)量，充分分發(fā)揮化驗(yàn)室室對(duì)質(zhì)量的控控制和指導(dǎo)作作用。6.1.4負(fù)責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)行上上級(jí)的指示、決決議，定期檢檢查督促室內(nèi)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制制度的落實(shí)和和工作任務(wù)的的完成情況，不不斷提高檢驗(yàn)驗(yàn)工作的準(zhǔn)確確性，按期寫(xiě)寫(xiě)出質(zhì)量分析析小結(jié)。6.1.5經(jīng)常常組織全體人人員學(xué)習(xí)質(zhì)量量方針政策、文文化、技術(shù)和和管理知識(shí)，經(jīng)經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量量管理經(jīng)驗(yàn)，熟熟悉新的檢測(cè)測(cè)儀器、設(shè)備備和檢驗(yàn)方法法，廣泛應(yīng)用用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方方法，不斷提提高全室人員員的工作質(zhì)量量和技術(shù)素質(zhì)質(zhì)。6.1.6加強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量信息

11、的的收集管理，做做好售后服務(wù)務(wù)工作，經(jīng)常常走訪(fǎng)用戶(hù)，了了解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的意見(jiàn)和和建議，解答答用戶(hù)提出的的技術(shù)問(wèn)題。6.1.7合理理配備全室各各崗位的技術(shù)術(shù)力量，及時(shí)時(shí)掌握全室人人員的出勤、勞勞動(dòng)紀(jì)律，遵遵紀(jì)守法等情情況，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行工作考核核，做到獎(jiǎng)罰罰分明。6.1.8有權(quán)權(quán)制止不合格格水泥出廠(chǎng)，對(duì)對(duì)違反質(zhì)量管管理制度的現(xiàn)現(xiàn)象有權(quán)制止止，并提出處處理意見(jiàn)，必必要時(shí)可越級(jí)級(jí)報(bào)告上級(jí)管管理部門(mén)。6.2專(zhuān)職技術(shù)術(shù)人員（工藝藝技術(shù)員）6.2.1在主主任的領(lǐng)導(dǎo)下下，認(rèn)真貫徹徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的方方針政策、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和制度，并結(jié)結(jié)合本公司實(shí)實(shí)際情況進(jìn)行行宣貫。6.2.2認(rèn)真真貫徹執(zhí)行水水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及

12、水泥企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理規(guī)規(guī)程，結(jié)合本本公司實(shí)際情情況，協(xié)助主主任起草本公公司質(zhì)量管理理手冊(cè)，并認(rèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行行。6.2.3掌握握熟料、出磨磨水泥和出廠(chǎng)廠(chǎng)水泥三者的的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正正確制定混合合材摻入量和和質(zhì)量控制指指標(biāo)，為保證證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)濟(jì)合理的組織織生產(chǎn)及時(shí)提提出方案。6.2.4經(jīng)常常深入現(xiàn)場(chǎng)，了了解生產(chǎn)情況況和存在的問(wèn)問(wèn)題，提出改改進(jìn)措施，指指導(dǎo)日常質(zhì)量量控制工作。6.2.5根據(jù)據(jù)原材料、半半成品的變化化，按產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要求，提提出經(jīng)濟(jì)合理理的配料方案案及各工序質(zhì)質(zhì)量控制指標(biāo)標(biāo)，做好出廠(chǎng)廠(chǎng)水泥的質(zhì)量量管理工作。 6.2.6經(jīng)常常了解生產(chǎn)工工藝和原材料料的質(zhì)量變動(dòng)動(dòng)情況，定期期做小磨配比比研究實(shí)驗(yàn)

13、，掌掌握規(guī)律，指指導(dǎo)生產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)用國(guó)內(nèi)外新新工藝、新技技術(shù)、新的檢檢驗(yàn)方法，努努力提高熟料料質(zhì)量。6.2.7參與與走訪(fǎng)用戶(hù)，了了解用戶(hù)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量方面面的意見(jiàn)和建建議，解答用用戶(hù)提出的技技術(shù)問(wèn)題，做做好售貨后的的服務(wù)工作。6.2.8制定定并組織實(shí)施施全室技術(shù)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃劃，不斷提高高技術(shù)水平和和實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確性性。6.2.9按期期提出月、季季、年的質(zhì)量量專(zhuān)題總結(jié)，應(yīng)應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)計(jì)等方法，分分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召召開(kāi)質(zhì)量分析析會(huì)提供資料料。6.2.10有有權(quán)檢查化驗(yàn)驗(yàn)室各組工作作，指導(dǎo)值班班長(zhǎng)及有關(guān)崗崗位工作，檢檢查各組的抽抽查對(duì)比情況況。6.2.11有有權(quán)制止不合合格水泥出廠(chǎng)廠(chǎng)，對(duì)違反質(zhì)質(zhì)量管理制

14、度度的現(xiàn)象有權(quán)權(quán)制止或提出出處理意見(jiàn)。6.3水泥出廠(chǎng)廠(chǎng)質(zhì)量管理員員6.3.1在化化驗(yàn)室主任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真真貫徹實(shí)行水水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和質(zhì)量管理理制度，確保保出廠(chǎng)水泥質(zhì)質(zhì)量達(dá)到三個(gè)個(gè)100%合合格。6.3.2根據(jù)據(jù)庫(kù)存水泥的的質(zhì)量，準(zhǔn)確確下達(dá)包裝倉(cāng)倉(cāng)號(hào)、搭配比比例，并督促促檢查其實(shí)施施情況。6.3.3簽發(fā)發(fā)出廠(chǎng)水泥通通知單，隨時(shí)時(shí)檢查包裝質(zhì)質(zhì)量和包裝標(biāo)標(biāo)志是否符合合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的的要求；經(jīng)常常與營(yíng)銷(xiāo)部核核對(duì)出廠(chǎng)水泥泥回單。收集集和解答用戶(hù)戶(hù)有關(guān)水泥質(zhì)質(zhì)量的查詢(xún)意意見(jiàn)和技術(shù)問(wèn)問(wèn)題。6.3.4對(duì)威威脅出廠(chǎng)水泥泥質(zhì)量的隱患患要及時(shí)反映映，迅速排除除，有權(quán)制止止不合格水泥泥出廠(chǎng)，有權(quán)權(quán)對(duì)質(zhì)量事故故提出處理意意

15、見(jiàn)。6.3.5按時(shí)時(shí)提出月、季季、年出廠(chǎng)水水泥質(zhì)量管理理方面的工作作總結(jié)，對(duì)各各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)構(gòu)的質(zhì)量抽查查、對(duì)比結(jié)果果要及時(shí)匯總總整理。6.4統(tǒng)計(jì)員6.4.16.4.2按時(shí)時(shí)完成公司內(nèi)內(nèi)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、旬旬報(bào)、月報(bào)、年年報(bào)及其他各各種報(bào)表的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作，數(shù)數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確確、完整，填填寫(xiě)要清楚、整整齊，發(fā)送到到及時(shí)無(wú)誤。6.4.3按統(tǒng)統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)責(zé)各類(lèi)臺(tái)帳的的登記整理及及保管工作。6.4.4負(fù)責(zé)責(zé)公司的質(zhì)量量考核統(tǒng)計(jì)工工作，統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果要按時(shí)報(bào)報(bào)出。6.4.5負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)取、保管管化驗(yàn)室所用用的文具、勞勞保用品等。6.4.6負(fù)責(zé)責(zé)文件的收發(fā)發(fā)、存放、外外來(lái)人員的接接待和其他臨臨時(shí)事務(wù)性工工作。6.5生產(chǎn)控制制組6

16、.5.1嚴(yán)格格執(zhí)行公司制制訂的質(zhì)量量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，全全面完成崗位位檢驗(yàn)和臨時(shí)時(shí)試驗(yàn)工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常情況況應(yīng)及時(shí)向質(zhì)質(zhì)量調(diào)度匯報(bào)報(bào)。6.5.1嚴(yán)格格執(zhí)行水泥檢檢驗(yàn)方法（國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）及及一切規(guī)章制制度。6.5.1按規(guī)規(guī)定的取樣方方法取樣、留留樣、制樣，確確保樣品具有有代表性、留留樣標(biāo)識(shí)要清清楚。6.5.1檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)要集中精精力，按質(zhì)、按按量及時(shí)完成成各檢驗(yàn)項(xiàng)目目，且及時(shí)將將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)反反饋到相關(guān)崗崗位，為質(zhì)量量調(diào)度和質(zhì)量量控制提供依依據(jù)。6.5.1各原原始數(shù)據(jù)的填填寫(xiě)要真實(shí)、清清楚，如筆誤誤時(shí)要按杠改改規(guī)定更改，嚴(yán)嚴(yán)禁涂改和弄弄虛作假。6.5.1精心心使用和維護(hù)護(hù)好本崗位的的儀器設(shè)備，確確保各檢測(cè)儀儀器的

17、技術(shù)性性能，滿(mǎn)足生生產(chǎn)檢驗(yàn)的需需要。6.5.1認(rèn)真真完成本崗位位的密碼抽查查工作。6.5.1認(rèn)真真做好交接班班工作，服從從質(zhì)量調(diào)度分分配的各項(xiàng)任任務(wù)。6.6物理檢驗(yàn)驗(yàn)組6.6.1嚴(yán)格格執(zhí)行水泥國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按按時(shí)完成生產(chǎn)產(chǎn)控制，出廠(chǎng)廠(chǎng)水泥、科研研、對(duì)比等樣樣品的全部物物理檢驗(yàn)工作作，確保出廠(chǎng)廠(chǎng)水泥合格率率100%。6.6.2負(fù)責(zé)責(zé)制訂組內(nèi)各各項(xiàng)管理制度度，并認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行。6.6.3做好好樣品的采集集、處理和封封存樣的保管管工作。6.6.4保證證實(shí)驗(yàn)條件、儀儀器設(shè)備、人人員操作符合合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和和有關(guān)規(guī)定，確確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。6.6.5正確確使用并維護(hù)護(hù)好本組儀器器設(shè)備，使其其處于完好狀狀態(tài)。6

18、.6.6加加強(qiáng)文化、技技術(shù)和管理知知識(shí)的學(xué)習(xí)，不不斷提高本組組人員的素質(zhì)質(zhì)。6.6.7做好好本組的各項(xiàng)項(xiàng)原始記錄和和技術(shù)資料的的管理工作。6.6.8做好好本組的經(jīng)濟(jì)濟(jì)核算、安全全、衛(wèi)生工作作。6.7化學(xué)分析析組6.7.1嚴(yán)格格執(zhí)行水泥化化學(xué)分析方法法（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)），遵守操操作規(guī)程及一一切規(guī)章制度度。6.7.2根據(jù)據(jù)公司制訂的的質(zhì)量?jī)?nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)，全全面完成本崗崗位的工作任任務(wù)，發(fā)現(xiàn)異異常情況應(yīng)及及時(shí)向室主任任匯報(bào)。6.7.3按規(guī)規(guī)定的方法制制樣、留樣，標(biāo)標(biāo)簽要清楚，確確保樣品具有有代表性。各原始記錄填寫(xiě)寫(xiě)要真實(shí)、清清楚，嚴(yán)禁涂涂改和弄虛作作假。6.7.4嚴(yán)格格化學(xué)藥品的的領(lǐng)用手續(xù)，藥藥品的配制、標(biāo)

19、標(biāo)識(shí)要清楚，并并有詳細(xì)的記記錄可查。6.7.5認(rèn)真真完成本崗位位的密碼抽查查工作。6.7.6精心心使用和維護(hù)護(hù)本崗位的儀儀器設(shè)備，確確保各檢測(cè)儀儀器設(shè)備的技技術(shù)性能滿(mǎn)足足檢驗(yàn)的要求求。6.7.7認(rèn)真真完成本崗位位的其他事務(wù)務(wù)性工作。6.8質(zhì)量管理理組6.8.1根據(jù)據(jù)本公司質(zhì)量量管理制度和和原料、成品品的技術(shù)條件件的規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)本班的質(zhì)質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)質(zhì)量控制，在在值班中代表表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)行使職權(quán)。對(duì)對(duì)內(nèi)有權(quán)臨時(shí)時(shí)調(diào)度本班的的崗位工人，督督促和協(xié)助各各崗位完成各各項(xiàng)任務(wù)；對(duì)對(duì)外有權(quán)制止止違反質(zhì)量管管理制度的現(xiàn)現(xiàn)象，制止無(wú)無(wú)效可報(bào)告主主管領(lǐng)導(dǎo)。6.8.2值班班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)巡回檢查，了了解生

20、產(chǎn)和質(zhì)質(zhì)量情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)穩(wěn)定或質(zhì)量指指標(biāo)完成不好好時(shí)，應(yīng)協(xié)同同有關(guān)單位分分析原因，并并采取措施，迅迅速解決。6.8.3隨時(shí)時(shí)掌握原材料料的波動(dòng)情況況，及時(shí)檢查查和調(diào)整生產(chǎn)產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)調(diào)整要有根據(jù)據(jù)，檢查情況況要做好值班班記錄。6.8.4要建建立系統(tǒng)的生生產(chǎn)控制臺(tái)帳帳或資料，及及時(shí)作好水泥泥等出入庫(kù)和和有關(guān)質(zhì)量情情況的記錄。6.8.5組織織每班抽查水水泥包裝質(zhì)量量，并計(jì)算合合格率。6.8.6處理理重大質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題時(shí)要請(qǐng)示示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和公司經(jīng)理理，如遇緊急急情況，可先先處理，然后后在向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)，并做好好詳細(xì)記錄。6.8.7負(fù)責(zé)責(zé)督促本班人人員遵守操作作規(guī)程及一切切規(guī)章制度，監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)員的

21、的工作質(zhì)量，搞搞好安全、衛(wèi)衛(wèi)生、節(jié)約等等工作。6.8.8協(xié)助助操作人員按按時(shí)完成規(guī)定定的取樣、留留樣及各項(xiàng)臨臨時(shí)性工作，保保證取樣裝置置的正常運(yùn)行行，同時(shí)準(zhǔn)確確及時(shí)地整理理生產(chǎn)控制記記錄，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行密碼校對(duì)對(duì)制度，認(rèn)真真做好交接班班工作，并按按時(shí)參加每天天一次的質(zhì)量量碰頭會(huì)。第七章 質(zhì)量量事故報(bào)告制制度7.1質(zhì)量事故故是指違反質(zhì)質(zhì)量管理制度度，不按照要要求而造成的的質(zhì)量失控事事件，凡發(fā)生生下列情況之之一均屬于質(zhì)質(zhì)量事故：7.1.1出廠(chǎng)廠(chǎng)水泥不合格格；7.1.2出廠(chǎng)廠(chǎng)水泥自檢或或經(jīng)復(fù)檢，228天抗壓富富裕強(qiáng)度不足足2.0MPPa；7.1.3在制制半成品質(zhì)量量連續(xù)三次達(dá)達(dá)不到規(guī)定的的指標(biāo)要求；7.

22、1.4進(jìn)廠(chǎng)廠(chǎng)原燃材料不不符合技術(shù)條條件要求，并并嚴(yán)重影響生生產(chǎn)；7.1.5生產(chǎn)產(chǎn)工藝控制不不執(zhí)行化驗(yàn)室室通知（如配配料、出入庫(kù)庫(kù)管理）；7.1.6檢驗(yàn)驗(yàn)用溶液、試試劑、儀器或或操作不符合合要求，以錯(cuò)錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)；7.1.7因違違反質(zhì)量管理理規(guī)定，工作作不負(fù)責(zé)任或或弄虛做假而而造成不合格格品；其中，出廠(chǎng)水泥泥不合格屬重重大質(zhì)量事故故，富裕強(qiáng)度度不合格屬未未逐質(zhì)量事故故，其余為工工序質(zhì)量事故故。7.2質(zhì)量事故故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后后，化驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)在公司經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)下，按按下列程序處處理：7.2.1發(fā)生生工序質(zhì)量事事故后，化驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)在經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)下，將將事故現(xiàn)場(chǎng)情情況清楚正確確地填入事故

23、故記錄本，以以便查明原因因，分清責(zé)任任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)；7.2.2重大大質(zhì)量事故，應(yīng)應(yīng)以書(shū)面形式式報(bào)省主管部部門(mén)，工序質(zhì)質(zhì)量事故由事事故責(zé)任者單單位負(fù)責(zé)填報(bào)報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由由化驗(yàn)室簽署署意見(jiàn)后，上上報(bào)公司處理理；7.2.3對(duì)事事故的責(zé)任者者，應(yīng)責(zé)令其其寫(xiě)出書(shū)面檢檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，對(duì)嚴(yán)重重失職而造成成重大經(jīng)濟(jì)損損失或不良影影響者，公司司有權(quán)追究責(zé)責(zé)任，并根據(jù)據(jù)情節(jié)和態(tài)度度給予行政處處分，對(duì)及時(shí)時(shí)排除，解決決質(zhì)量事故的的有功人員，給給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；7.2.4發(fā)生生重大質(zhì)量事事故和未遂質(zhì)質(zhì)量事故，應(yīng)應(yīng)立即召開(kāi)專(zhuān)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行行分析研究，明明確質(zhì)量事故故范圍，提出出防范措施，堅(jiān)堅(jiān)持“

24、三不放過(guò)”的原則：（11）不查出質(zhì)質(zhì)量事故的原原因不放過(guò)；（2）不查查出質(zhì)量事故故的責(zé)任者不不放過(guò)；（33）不落實(shí)改改進(jìn)的措施不不放過(guò)。同時(shí)時(shí)組織有關(guān)職職工進(jìn)行討論論，查找隱患患，落實(shí)措施施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)訓(xùn)，避免類(lèi)似似事故再次發(fā)發(fā)生；7.2.5化驗(yàn)驗(yàn)室設(shè)有“質(zhì)量事故登登記本”詳細(xì)記錄事事故的發(fā)生、處處理等情況，并并定期公布各各部門(mén)事故發(fā)發(fā)生情況，引引以為戒，促促進(jìn)質(zhì)量管理理工作。 第八章 抽查查對(duì)比制度 8.1按水泥泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證證檢驗(yàn)管理辦辦法的要求求，定期向省省建材質(zhì)檢站站送樣品，進(jìn)進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證證檢驗(yàn)。8.2對(duì)比頻次次：a)規(guī)定與省建建材質(zhì)檢站對(duì)對(duì)比的通用水水泥應(yīng)按品種種

25、每?jī)蓚€(gè)月送送樣1個(gè)；b)非常年生產(chǎn)產(chǎn)的品種，可可在生產(chǎn)期內(nèi)內(nèi)均衡送樣。不不斷提高檢驗(yàn)驗(yàn)水平，同時(shí)時(shí)接受質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)的監(jiān)督，檢檢驗(yàn)結(jié)果以質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的結(jié)果果為準(zhǔn)，凡無(wú)無(wú)故不按規(guī)定定送樣品者，對(duì)對(duì)比合格率按按零統(tǒng)計(jì)。8.3為了確保保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性和復(fù)復(fù)演性，化驗(yàn)驗(yàn)室內(nèi)部對(duì)各各檢驗(yàn)崗位人人員要組織密密碼抽查操作作考核。抽查查次數(shù)規(guī)定如如下：a)生產(chǎn)控制崗崗位每人每月月不少于4個(gè)個(gè)樣品；b)化學(xué)全分析析崗位每人不不少于2個(gè)樣樣品；c)單項(xiàng)物理檢檢驗(yàn)崗位每人人每月不少于于4個(gè)樣品；d)強(qiáng)度檢驗(yàn)崗崗位每月不少少于2個(gè)樣品品；e)同一崗位的的對(duì)比檢驗(yàn)（操操作）每月應(yīng)應(yīng)進(jìn)行一次。 8.4必

26、須參參加國(guó)家或省省級(jí)建材行業(yè)業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組組織的物理檢檢驗(yàn)和化學(xué)分分析大對(duì)比，檢檢驗(yàn)中所用基基準(zhǔn)物質(zhì)，必必須是國(guó)家有有證的標(biāo)準(zhǔn)樣樣品和標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)。8.5水泥及原原燃料質(zhì)量的的各種試驗(yàn)，檢檢驗(yàn)方法要嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?；?yàn)室實(shí)驗(yàn)及允允許誤差范圍圍表試驗(yàn)誤差允許誤差試驗(yàn)項(xiàng)目同一試驗(yàn)室不大大于不同試驗(yàn)室不大大于誤差類(lèi)別水泥密度0.02g/cm30.02 gg/cm3絕對(duì)誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對(duì)誤差水泥80m篩篩篩余篩余5.0%為0.5%篩余5.0%為1.0%篩余5.0%為1.0%篩余 5.00%為1.5%絕對(duì)誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量量3.0%5.0%相對(duì)誤差凝結(jié)時(shí)間初凝: 155min終凝:

27、300min初凝: 200min終凝: 455min絕對(duì)誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%膠砂流動(dòng)度5.0mm8.0mm絕對(duì)誤差游離氧化鈣（甘油酒精法）2.0%為0.10%2.0%為0.20%2.0%為0.20%2.0%為0.30%絕對(duì)誤差氧化鐵（基準(zhǔn)）0.15%0.20%二氧化硅（代用用）0.20%0.30%三氧化二鋁（基基準(zhǔn)）0.20%0.30%氧化鈣（基準(zhǔn)）0.25%0.40%水泥（熟料）氧氧化鎂0.2%0.3%三氧化硫（基準(zhǔn)準(zhǔn)）0.15%0.20%燒失量（基準(zhǔn)）0.15%0.25%氯離子（代用）0.10%為為0.0033%0.10%為為0.0100%0.10%

28、為為0.0055%0.10%為為0.0155%絕對(duì)誤差水泥45m篩篩篩余篩余20.00%的為1%篩余20.00%的為2%篩余20.00%的為1.5%篩余20.00%的為2.5%絕對(duì)誤差第九章 檢檢驗(yàn)儀器設(shè)備備管理制度 檢驗(yàn)設(shè)備是本廠(chǎng)廠(chǎng)正常進(jìn)行檢檢測(cè)和校準(zhǔn)并并取得準(zhǔn)確、可可靠的數(shù)據(jù)的的重要資源，應(yīng)應(yīng)根據(jù)檢測(cè)和和校準(zhǔn)工作范范圍，按照有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要要求正確配備備設(shè)備。對(duì)檢檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性性、可靠性有有影響的重要要設(shè)備，其準(zhǔn)準(zhǔn)確度應(yīng)符合合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或或規(guī)程的要求求，應(yīng)按照制制定的校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃按期校準(zhǔn)準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合合格后方可使使用。新購(gòu)和維修后的的設(shè)備必須經(jīng)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，才才能使用。具體規(guī)定如下:9.1設(shè)

29、備應(yīng)由由持有上崗證證的操作人員員操作。對(duì)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、價(jià)價(jià)格昂貴、操操作復(fù)雜的設(shè)設(shè)備應(yīng)授權(quán)專(zhuān)專(zhuān)人操作，經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)后方能能上崗，非授授權(quán)人未經(jīng)許許可不得使用用，每臺(tái)設(shè)備備應(yīng)配有相關(guān)關(guān)的使用說(shuō)明明書(shū)。9.2 用于檢檢測(cè)和/或校校準(zhǔn)的每臺(tái)設(shè)設(shè)備應(yīng)有唯一一性標(biāo)識(shí)。設(shè)設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)包包括設(shè)備名稱(chēng)稱(chēng)、規(guī)格、編編號(hào)等內(nèi)容。經(jīng)經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備備，應(yīng)按規(guī)定定實(shí)施管理，每每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)應(yīng)在明顯部位位張貼表明其其校準(zhǔn)狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包包括：合格證證、準(zhǔn)用證、停停用證。9.3 每臺(tái)檢檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)設(shè)備都應(yīng)建立立一個(gè)檔案，設(shè)設(shè)備檔案應(yīng)包包含以下內(nèi)容容：設(shè)備購(gòu)置置、驗(yàn)收、維維護(hù)記錄、使使用說(shuō)明書(shū)、合合格證、校準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)準(zhǔn)

30、周期表、校校準(zhǔn)證書(shū)和/或校準(zhǔn)記錄錄等。應(yīng)建立立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)臺(tái)賬，設(shè)備臺(tái)臺(tái)賬應(yīng)包含以以下內(nèi)容：設(shè)設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)規(guī)格型號(hào)、技技術(shù)指標(biāo)、制制造商、購(gòu)置置日期、設(shè)備備使用部門(mén)等等。9.4由于過(guò)載載或處置不當(dāng)當(dāng)而對(duì)其可靠靠性產(chǎn)生懷疑疑的設(shè)備，必必須馬上停止止使用。經(jīng)維維修、校準(zhǔn)合合格后，方可可再次投入使使用。9.5需校準(zhǔn)的的設(shè)備應(yīng)制定定檢驗(yàn)儀器器設(shè)備檢定周周期表，應(yīng)應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)，至少少應(yīng)包括校準(zhǔn)準(zhǔn)單位、最近近的校準(zhǔn)日期期、下次校準(zhǔn)準(zhǔn)日期。9.6檢驗(yàn)人員員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)，掌握設(shè)備備性能，嚴(yán)格格執(zhí)行操作規(guī)規(guī)程，對(duì)違法法操作規(guī)程損損壞設(shè)備的，按按照相關(guān)規(guī)定定進(jìn)行處理。 第十章 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液專(zhuān)人管管理和復(fù)標(biāo)制制度

31、10.1標(biāo)準(zhǔn)溶溶液由專(zhuān)人配配制、標(biāo)定，并并由另一人復(fù)復(fù)標(biāo)、標(biāo)定，復(fù)復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須須詳細(xì)記錄。10.2“標(biāo)定定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)時(shí)，兩人各做做四次平行試試驗(yàn)，每四次次平行測(cè)定結(jié)結(jié)果的極差與與平均值之比比不得大于00.1，兩兩人測(cè)定結(jié)果果平均值之差差不得大于00.1，結(jié)結(jié)果取平均值值，濃度值取取四位有效數(shù)數(shù)字。10.3經(jīng)復(fù)標(biāo)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶溶液，用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其其準(zhǔn)確度，測(cè)測(cè)定結(jié)果應(yīng)符符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的允許誤差差要求，以標(biāo)標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)。10.4經(jīng)復(fù)標(biāo)標(biāo)和驗(yàn)證合格格后的標(biāo)準(zhǔn)溶溶液，由配制制人員貼上封封條儲(chǔ)存?zhèn)溆糜茫?0.4.1用用于標(biāo)定和配配制標(biāo)準(zhǔn)溶液液的試劑，除除另有說(shuō)明外外應(yīng)為基準(zhǔn)試

32、試劑，分析用用試劑的純度度應(yīng)在分析純純以上；10.4.2配配置和標(biāo)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液的水水應(yīng)符合GBB/T66882中三級(jí)水水的規(guī)格以上上，同時(shí)進(jìn)行行空白試驗(yàn)，并并對(duì)所測(cè)結(jié)果果加以校正；10.4.3配配置規(guī)定用的的分析天平，滴滴定管，容量量瓶和移液管管應(yīng)定期校正正，并符合精精度要求；10.4.4配配置和標(biāo)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，環(huán)環(huán)境溫度應(yīng)保保持在20左右，在標(biāo)標(biāo)定和使用時(shí)時(shí)如有溫差，應(yīng)應(yīng)對(duì)使用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液體積積補(bǔ)償，補(bǔ)償償方法參見(jiàn)GGB/T6001。第十一章 IISO標(biāo)準(zhǔn)砂砂及化學(xué)試劑劑管理制度 11.1 IISO標(biāo)準(zhǔn)砂砂的管理11.1.11進(jìn)貨渠道：采供部負(fù)責(zé)責(zé)從四川省指指定標(biāo)準(zhǔn)砂供供應(yīng)站進(jìn)貨，所所采購(gòu)

33、的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)砂必須為廈廈門(mén)艾思?xì)W標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂廠(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)的水泥檢驗(yàn)驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)砂。11.1.2存存放要求：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)砂必須存存放于通風(fēng)、避避光、粉塵少少的地方。 11.1.33專(zhuān)人保管：物檢組組長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)砂砂的日常管理理，做到定點(diǎn)點(diǎn)存放。11.1.4正正常使用：使使用時(shí)提前一一天從標(biāo)準(zhǔn)砂砂房領(lǐng)出，放放至成型室恒恒溫。11.2化學(xué)試試劑的管理11.2.1各各種化學(xué)試劑劑的備品須由由專(zhuān)人保管，強(qiáng)強(qiáng)腐蝕性及劇劇毒化學(xué)藥品品應(yīng)實(shí)行雙人人雙鎖管理。11.2.2各各類(lèi)化學(xué)試劑劑的領(lǐng)用須有有記錄，未經(jīng)經(jīng)允許不能用用作其它用途途。11.2.3標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制制人員配制好好后要在試劑劑瓶上貼上標(biāo)標(biāo)簽，注明試試劑名稱(chēng)、濃濃度、滴定度

34、度等，并注意意復(fù)標(biāo)。試驗(yàn)驗(yàn)人員要注意意試劑的密封封，不得隨意意將瓶蓋打開(kāi)開(kāi)。11.2.4各各種化學(xué)試劑劑要擺放有序序，對(duì)有特殊殊要求的儀器器設(shè)備、試劑劑要按要求存存放。第十二章 質(zhì)質(zhì)量文件和化化驗(yàn)室檔案資資料管理制度度為加強(qiáng)化驗(yàn)室質(zhì)質(zhì)量文件、生生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄錄及技術(shù)資料料的管理，制制定本規(guī)定。12.1質(zhì)量文文件由專(zhuān)人進(jìn)進(jìn)行保管，根根據(jù)行業(yè)要求求和檢驗(yàn)項(xiàng)目目，分別建立立原始記錄、臺(tái)臺(tái)帳、文件等等分類(lèi)檔案。12.2質(zhì)控檢檢驗(yàn)記錄按冊(cè)冊(cè)保管，化學(xué)學(xué)分析記錄按按月裝訂成冊(cè)冊(cè)，水泥強(qiáng)度度檢驗(yàn)記錄按按月裝訂。12.3各類(lèi)報(bào)報(bào)表應(yīng)按規(guī)定定日期及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確地報(bào)出并并留底備查。12.4各類(lèi)試試驗(yàn)，各種質(zhì)質(zhì)量通知、記

35、記錄要及時(shí)整整理歸檔。12.5建立化化驗(yàn)室設(shè)備儀儀器檔案統(tǒng)一一管理制度。12.6質(zhì)量技技術(shù)文件資料料的借閱應(yīng)按按規(guī)定辦理手手續(xù)，借閱后后歸還，不得得丟失、損壞壞。12.7化驗(yàn)室室的檔案資料料分為二類(lèi)，生生產(chǎn)臺(tái)帳，記記錄報(bào)表為第第一類(lèi)，由化化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)員員負(fù)責(zé)管理。技技術(shù)資料、書(shū)書(shū)籍、文件為為第二類(lèi)由指指定人員負(fù)責(zé)責(zé)保管。12.8產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)備儀器說(shuō)明明書(shū)、上級(jí)文文件、內(nèi)部制制度、技術(shù)規(guī)規(guī)范等都應(yīng)建建立檔案，統(tǒng)統(tǒng)一管理。12.9第一、二二類(lèi)資料都應(yīng)應(yīng)分門(mén)別類(lèi)的的建立檔案、原原始記錄、日日?qǐng)?bào)、月報(bào)保保存四年，臺(tái)臺(tái)帳、年報(bào)長(zhǎng)長(zhǎng)期保存，第第二類(lèi)資料每每年清理一次次，過(guò)時(shí)的

36、文文件、資料不不再存檔。12.10 實(shí)實(shí)驗(yàn)研究資料料要及時(shí)總結(jié)結(jié)整理，妥善善保存入檔，外外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)的資料應(yīng)交交公歸檔。12.11 技技術(shù)資料書(shū)籍籍的內(nèi)部借閱閱應(yīng)辦理手續(xù)續(xù)，按期歸還還，收發(fā)文件件、資料都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行簽收，作作好記錄，做做好保密工作作，技術(shù)資料料、檢驗(yàn)記錄錄等未經(jīng)同意意不得外借和和外人查閱。第十三章 樣樣品管理制度度13.1生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量樣品的管管理13.1.1生生產(chǎn)質(zhì)量樣品品由當(dāng)班作業(yè)業(yè)人員負(fù)責(zé)取取樣和保管，出出磨水泥樣品品每班的量不不少于3，交交班時(shí)交由下下一班管理，不不得混錯(cuò)或遺遺失，由夜班班將前三個(gè)班班的樣品交物物檢組小磨崗崗位人員，并并要求在交接接班記錄中注注明進(jìn)庫(kù)及留留樣

37、情況；13.1.2對(duì)對(duì)比樣留在指指定的容器中中，由當(dāng)班人人員管理，由由抽樣人員抽抽樣后進(jìn)行傾傾倒。13.2全分析析樣品的管理理13.2.1原原料由當(dāng)班崗崗位人員管理理，原料管理理期限一般為為三個(gè)月，需需長(zhǎng)時(shí)間保管管的樣品單獨(dú)獨(dú)留在干燥器器內(nèi)，并在包包裝上注明；13.2.2熟熟料全分析樣樣品和出磨、出出廠(chǎng)水泥樣品品由所在崗位位人員管理，保保存期一個(gè)月月，其中，分分析水泥樣品品由物檢人員員送到分析時(shí)時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記記。 13.3出廠(chǎng)廠(chǎng)水泥封存樣樣品的管理13.3.1出出廠(chǎng)水泥封存存樣品應(yīng)保存存于存樣室中中，由水泥出出廠(chǎng)員負(fù)責(zé)管管理，保存期期為三個(gè)月；13.3.2樣樣品應(yīng)有標(biāo)簽簽，注明樣品品名稱(chēng)、備注注

38、日期、制備備人、管理期期限等內(nèi)容；13.3.3樣樣品應(yīng)放在專(zhuān)專(zhuān)門(mén)的容器中中或指定位置置，注意防潮潮。第十四章 人人員培訓(xùn)和考考核制度14.1提高企企業(yè)職工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)和技技術(shù)素質(zhì)，是是保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的重要環(huán)環(huán)節(jié)，每年要要制定培訓(xùn)和和考核計(jì)劃，由由化驗(yàn)室副主主任或技術(shù)員員制定計(jì)劃，化化驗(yàn)室主任批批準(zhǔn)；14.2每年要要按計(jì)劃對(duì)檢檢驗(yàn)人員進(jìn)行行質(zhì)量教育和和技術(shù)培訓(xùn)、考考核，建立檢檢驗(yàn)人員培訓(xùn)訓(xùn)檔案，考核核成績(jī)應(yīng)作為為評(píng)價(jià)其技術(shù)術(shù)素質(zhì)的依據(jù)據(jù)之一，對(duì)連連續(xù)兩次考核核不合格者，應(yīng)應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗崗位；14.2.1化化驗(yàn)室人員每每月組織一次次業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)學(xué)習(xí)，根據(jù)工工作需要，學(xué)學(xué)習(xí)有關(guān)理論論知識(shí)，國(guó)家家水泥現(xiàn)行

39、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，水泥企企業(yè)質(zhì)量管理理規(guī)程等質(zhì)量量管理知識(shí)和和上級(jí)有關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件；14.2.2每每季度組織一一次業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)考試，考試試成績(jī)同工資資掛鉤考核；14.2.3新新進(jìn)化驗(yàn)室人人員，經(jīng)過(guò)考考試合格后方方能上崗；14.2.4進(jìn)進(jìn)入檢驗(yàn)崗位位一年內(nèi)，必必須經(jīng)過(guò)省級(jí)級(jí)行業(yè)培訓(xùn)，取取得由省建材材行業(yè)主管部部門(mén)核發(fā)的崗崗位操作證書(shū)書(shū)及勞動(dòng)保障障部核發(fā)的職職業(yè)證書(shū)。14.3 其它它要求:14.3.1根根據(jù)工作需要要，不定期組組織崗位知識(shí)識(shí)競(jìng)賽；14.3.2檢檢驗(yàn)人員抽查查對(duì)比合格率率要求分析組組、物理組達(dá)達(dá)到95以以上，控制組組90以上上；14.3.3對(duì)對(duì)定期考核成成績(jī)優(yōu)秀的給給予獎(jiǎng)勵(lì)和外外送培訓(xùn)，連連續(xù)兩次

40、考核核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。第十五章 檢驗(yàn)驗(yàn)原始記錄、臺(tái)臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告填寫(xiě)、編編制審核制度度 15.1按照檔檔案法的有有關(guān)要求，做做好質(zhì)量技術(shù)術(shù)文件的檔案案管理工作，原原始記錄和臺(tái)臺(tái)帳建議使用用統(tǒng)一的表格格，各項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)要有完整的的原始記錄和和分類(lèi)臺(tái)帳。并并按月裝訂成成冊(cè)，由專(zhuān)人人保管，保存存期為三年，臺(tái)臺(tái)帳應(yīng)按期存存技術(shù)檔案室室，長(zhǎng)期保存存。企業(yè)應(yīng)積積極創(chuàng)造條件件，建立企業(yè)業(yè)質(zhì)量管理數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)，要經(jīng)經(jīng)常與其他企企業(yè)及有關(guān)部部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量量信息交流；15.2各項(xiàng)檢檢驗(yàn)原始記錄錄和分類(lèi)臺(tái)帳帳的填寫(xiě)，必必須清晰，用用藍(lán)黑墨水鋼鋼筆書(shū)寫(xiě)，不不得使用鉛筆筆、圓珠筆，不不得在字上添添寫(xiě)，不得任任意涂改。須

41、須在筆誤數(shù)據(jù)據(jù)中央畫(huà)兩橫橫桿，在其上上方書(shū)寫(xiě)更正正后的數(shù)據(jù)并并加蓋修改人人印章，涉及及出廠(chǎng)水泥（熟熟料）的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄的更正正應(yīng)有化驗(yàn)室室主任簽字或或蓋章；15.3各類(lèi)報(bào)報(bào)表應(yīng)按規(guī)定定日期及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確地報(bào)出并并留底備查。出出廠(chǎng)水泥檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量量月、年報(bào)及及其他重要報(bào)報(bào)告，要經(jīng)相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核核并簽字。15.4對(duì)質(zhì)量量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要要及時(shí)整理分分析，每月有有分析小結(jié)并并提出改進(jìn)意意見(jiàn)，全年應(yīng)應(yīng)有專(zhuān)題總結(jié)結(jié)；15.5質(zhì)量月月報(bào)、年報(bào)要要按統(tǒng)一表格格填報(bào)齊全，月月報(bào)于每月十十日前報(bào)有關(guān)關(guān)相應(yīng)的管理理部門(mén)，同時(shí)時(shí)抄報(bào)省建材材質(zhì)檢站；15.6企業(yè)應(yīng)應(yīng)積極創(chuàng)造條條件，建立企企業(yè)質(zhì)量管理理數(shù)據(jù)庫(kù)，利利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)

42、與其他有關(guān)關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量信息交流流。15.7上級(jí)發(fā)發(fā)布的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方面的通通報(bào)和文件，必必須認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)貫徹，除及及時(shí)歸檔外，質(zhì)質(zhì)量及主要生生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)有有相應(yīng)的復(fù)制制件，以便使使用。第十六章 安安全生產(chǎn)制度度16.1安全為為了生產(chǎn)，生生產(chǎn)必須安全全，化驗(yàn)室人人員必須接受受公司三級(jí)安安全教育，經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合合格后方能上上崗。16.2設(shè)立以以主管領(lǐng)導(dǎo)為為組長(zhǎng)，各班班組長(zhǎng)為成員員的安全領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組。定期期召開(kāi)安全例例會(huì)，總結(jié)和和布置安全工工作；定期進(jìn)進(jìn)行安全檢查查，排除安全全隱患。 16.3化驗(yàn)室室應(yīng)配備滅火火器材，所有有職員必須掌掌握滅火知識(shí)識(shí)和技術(shù)，平平時(shí)不得動(dòng)用用滅火器材。16.4進(jìn)入現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)必須

43、按規(guī)規(guī)定穿戴好勞勞保用品。16.5在設(shè)備備上取樣時(shí)要要站穩(wěn)，取樣樣器具要拿牢牢，不得翻越越設(shè)備，注意意人身和設(shè)備備安全。16.6嚴(yán)禁亂亂動(dòng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的各種設(shè)備備、儀表，不不得進(jìn)入與本本崗位工作無(wú)無(wú)關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。16.7電器設(shè)設(shè)備必須有保保護(hù)裝置，處處理電器設(shè)備備故障時(shí)，必必須斷開(kāi)電源源，由專(zhuān)人處處理。16.8使用和和處理玻璃儀儀器時(shí)，要防防止劃破。16.9使用酒酒精燈加熱、處處理物品時(shí)，應(yīng)應(yīng)墊上石棉網(wǎng)網(wǎng)，以防止受受熱不勻發(fā)生生炸裂；給酒酒精燈加酒精精時(shí)，應(yīng)待冷冷卻后加入，不不得有明火。16.10處理理強(qiáng)酸、強(qiáng)堿堿及腐蝕性液液體，應(yīng)戴上上手套，在通通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行行，防止濺出出傷害人體和和衣物。1

44、6.11化驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)懂得處處理燒傷、燙燙傷、腐蝕及及中毒事故的的基本方法。16.12禁止止在試驗(yàn)室內(nèi)內(nèi)烘、煮食物物，不準(zhǔn)用化化驗(yàn)器皿作飲飲食用具，不不準(zhǔn)在試驗(yàn)室室內(nèi)烘、烤衣衣物。16.13進(jìn)行行各種試驗(yàn)時(shí)時(shí)，試驗(yàn)人員員不得離開(kāi)試試驗(yàn)場(chǎng)所，離離開(kāi)試驗(yàn)時(shí)必必須關(guān)停各種種應(yīng)關(guān)停的試試驗(yàn)設(shè)備。16.14易燃燃、易爆、有有毒、腐蝕品品、精密、貴貴重物品必須須有專(zhuān)人保管管。第十七章 質(zhì)質(zhì)量審核制度度17.1機(jī)構(gòu)與與人員17.1.1在在經(jīng)理及生產(chǎn)產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，組成以以化驗(yàn)室、生生產(chǎn)部、采供供部負(fù)責(zé)人的的評(píng)審小組?；?yàn)室為常務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，化化驗(yàn)室主任具具體組織開(kāi)展展工作。17.1.2參參加評(píng)審小組組的人員

45、，必必須經(jīng)過(guò)全面面質(zhì)量管理知知識(shí)培訓(xùn)，具具備一定生產(chǎn)產(chǎn)知識(shí)及管理理經(jīng)驗(yàn)，并具具有解決實(shí)際際問(wèn)題的能力力。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)持有專(zhuān)門(mén)的的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒頒發(fā)的證書(shū)。17.2工作程程序17.2.1以以各部（室）為為分支機(jī)構(gòu)，對(duì)對(duì)本單位存在在質(zhì)量缺陷收收集整理做出出初步分析后后以書(shū)面材料料報(bào)化驗(yàn)室，由由化驗(yàn)室匯總總組織審核。17.2.2日日常工作中化化驗(yàn)室必須注注意各工序的的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)對(duì)工序中出現(xiàn)現(xiàn)影響質(zhì)量的的原因要素及及時(shí)分析，采采取措施組織織處理，重大大問(wèn)題和疑難難問(wèn)題必須報(bào)報(bào)請(qǐng)公司主管管領(lǐng)導(dǎo)召集評(píng)評(píng)審小組人員員研究處理。17.3工作范范圍17.3.1研研究分析生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中的薄薄弱環(huán)節(jié)，采采用新技術(shù)、新新

46、工藝進(jìn)行整整改的可行性性和可靠性。17.3.2研研究審核新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案案。17.3.3定定期檢查評(píng)審審各部門(mén)、室室及全廠(chǎng)的質(zhì)質(zhì)量管理工作作。17.3.4審審核和評(píng)議進(jìn)進(jìn)廠(chǎng)原燃材料料、成品、半半成品的技術(shù)術(shù)指標(biāo)完成情情況。17.4權(quán)力與與義務(wù)17.4.1有有權(quán)對(duì)違反質(zhì)質(zhì)量管理規(guī)定定、工藝技術(shù)術(shù)操作規(guī)程的的單位與個(gè)人人進(jìn)行處罰。17.4.2有有權(quán)對(duì)提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量做出出貢獻(xiàn)的部門(mén)門(mén)和個(gè)人進(jìn)行行表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。17.4.3有有權(quán)制定各生生產(chǎn)工序的質(zhì)質(zhì)量控制指標(biāo)標(biāo)和考核辦法法，并實(shí)施考考核。17.4.4必必須幫助和指指導(dǎo)各部門(mén)、室室做好質(zhì)量管管理工作，要要認(rèn)真聽(tīng)取職職工群眾所反反映的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理方面面

47、的意見(jiàn)和建建議，對(duì)采納納的建議要給給予鼓勵(lì)或獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。17.4.5對(duì)對(duì)各部門(mén)、室室反映的實(shí)際際問(wèn)題，必須須積極協(xié)助解解決。17.4.6質(zhì)質(zhì)量工作的審審核評(píng)議，必必須堅(jiān)持每周周一小結(jié)、每每月一總結(jié)，以以此促進(jìn)崗位位人員認(rèn)真履履行職責(zé)，提提高工作水平平，保證生產(chǎn)產(chǎn)的順利進(jìn)行行。第十八章 不不合格品的控控制及處理制制度為規(guī)范本公司從從原燃材料進(jìn)進(jìn)廠(chǎng)直至產(chǎn)品品出廠(chǎng)全過(guò)程程中出現(xiàn)的不不合格的控制制及處理，特特制定本制度度。不合格定義為：原燃材料或或產(chǎn)品未達(dá)到到內(nèi)控指標(biāo)或或國(guó)家有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的；未按公司相相關(guān)制度執(zhí)行行的操作等。18.1原材料料不合格品的的控制和處理理18.1.1按按照質(zhì)量管理理規(guī)程和內(nèi)控控

48、技術(shù)指標(biāo)要要求，鑒定各各種原材料是是否符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。對(duì)不不符合要求的的應(yīng)及時(shí)通知知相關(guān)部門(mén)采采取整改措施施，未達(dá)到要要求前不得進(jìn)進(jìn)廠(chǎng)，已進(jìn)廠(chǎng)廠(chǎng)的部分由質(zhì)質(zhì)量管理組安安排搭配使用用，暫時(shí)不能能搭配的另外外安排地點(diǎn)堆堆放，不得擅擅自使用。18.1.2對(duì)對(duì)雖然已做調(diào)調(diào)整，但仍與與要求指標(biāo)差差距較大的物物料，必須終終止供運(yùn)，重重新組織符合合要求的供運(yùn)運(yùn)。18.1.3各各種進(jìn)廠(chǎng)物料料必須分類(lèi)堆堆放和入庫(kù)，不不得混雜，發(fā)發(fā)生混雜現(xiàn)象象，必須及時(shí)時(shí)清除，避免免流入下道工工序。18.2半成品品不合格品的的控制和處理理18.2.1入入磨物料水份份必須按質(zhì)量量管理規(guī)程及及質(zhì)量考核辦辦法要求的執(zhí)執(zhí)行，如因水水份超

49、標(biāo)影響響配料及磨機(jī)機(jī)生產(chǎn)的正常常進(jìn)行，必須須采取相應(yīng)措措施以達(dá)到后后道工序生產(chǎn)產(chǎn)要求范圍。18.2.2物物料入庫(kù)前必必須將前一種種物料全部輸輸送完后再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入另一種原原料，不得將將一種料混入入另一種料中中。當(dāng)出現(xiàn)混混料時(shí)，必須須將混入部分分全部放出，拉拉出配料現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)另行安排，以以便崗位人員員操作。18.2.3配配料中要求操操作員和巡檢檢工要時(shí)刻觀(guān)觀(guān)察配料設(shè)備備的運(yùn)行情況況，發(fā)現(xiàn)不正正常情況應(yīng)立立即處理，不不能任其發(fā)展展導(dǎo)致出磨生生料化學(xué)成分分不合指標(biāo)要要求，否則除除否決當(dāng)班產(chǎn)產(chǎn)量外，還將將對(duì)責(zé)任者進(jìn)進(jìn)行處罰。18.2.4除除保證配料設(shè)設(shè)備正常外，應(yīng)應(yīng)注意觀(guān)察物物料的外觀(guān)變變化（水份、粒粒度等），

50、根根據(jù)化驗(yàn)室提提供的數(shù)據(jù)，調(diào)調(diào)整相應(yīng)的物物料給量。系系統(tǒng)中各種設(shè)設(shè)備都處于正正常運(yùn)行狀態(tài)態(tài)，但與指標(biāo)標(biāo)要求差距較較大，操作員員必須向相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工藝藝質(zhì)量管理部部門(mén)報(bào)告，在在未找到原因因前連續(xù)三小小時(shí)的檢測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)都達(dá)到指指標(biāo)要求時(shí)，必須停止生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，化驗(yàn)室必須及時(shí)查明原因，制定應(yīng)對(duì)方案。18.2.5磨磨機(jī)操作必須須均勻合理下下料，保證磨磨機(jī)系統(tǒng)正常常生產(chǎn)，參照照指標(biāo)要求觀(guān)觀(guān)察出磨細(xì)度度，出現(xiàn)超標(biāo)標(biāo)應(yīng)立即調(diào)整整下料量或其其它工藝參數(shù)數(shù)，為保證細(xì)細(xì)度指標(biāo)，還還應(yīng)觀(guān)察入磨磨物料粒度和和水份的變化化和給料量的的變化，如有有變化及時(shí)調(diào)調(diào)整，若物料料粒度、水份份及下料量都都正常，出磨磨細(xì)度仍超

51、標(biāo)標(biāo)嚴(yán)重，則必必須停磨，對(duì)對(duì)磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真檢查查，直到處理理好，方能再再生產(chǎn)。18.2.6加加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠(chǎng)原原料的檢測(cè)工工作18.3水泥產(chǎn)產(chǎn)品不合格品品的控制和處處理18.3.1化化驗(yàn)室必須加加強(qiáng)對(duì)出磨水水泥的質(zhì)量檢檢測(cè)和控制，每每小時(shí)檢測(cè)一一次細(xì)度，一一小時(shí)一次SSO3，一但出現(xiàn)現(xiàn)超標(biāo)必須及及時(shí)通知中控控人員調(diào)整操操作參數(shù)，連連續(xù)三個(gè)樣超超標(biāo)屬于工序序質(zhì)量事故，質(zhì)質(zhì)量調(diào)度必須須給中控磨操操開(kāi)具工序序質(zhì)量事故通通知單，必必要時(shí)通知停停機(jī)，查找原原因，問(wèn)題解解決后再開(kāi)機(jī)機(jī)。18.3.2出出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)動(dòng)大時(shí)，要盡盡量縮小出磨磨水泥檢驗(yàn)噸噸位增加檢測(cè)測(cè)頻次。嚴(yán)格格出磨水泥入入庫(kù)制度，應(yīng)應(yīng)按化驗(yàn)室指指

52、定的庫(kù)號(hào)入入庫(kù)，并做好好入庫(kù)水泥質(zhì)質(zhì)量及庫(kù)號(hào)記記錄，為指導(dǎo)導(dǎo)水泥均化及及出廠(chǎng)提供依依據(jù)。包裝出出廠(chǎng)應(yīng)根據(jù)入入庫(kù)水泥的品品種及強(qiáng)度等等級(jí)包裝，需需要搭配時(shí)應(yīng)應(yīng)按化驗(yàn)室通通知的配比執(zhí)執(zhí)行，保證出出廠(chǎng)水泥的質(zhì)質(zhì)量和均勻性性。18.3.3出出磨水泥出現(xiàn)現(xiàn)細(xì)度超標(biāo)的的，必須用超超細(xì)水泥搭配配，經(jīng)檢驗(yàn)合合格后才能出出廠(chǎng)。18.3.4出出磨水泥SOO3超標(biāo)的，必必須組織用SSO3低的水泥搭搭配均化合格格后才能出廠(chǎng)廠(chǎng)。18.3.5如如出現(xiàn)出磨水水泥的質(zhì)量與與標(biāo)準(zhǔn)要求差差距較大，經(jīng)經(jīng)搭配均化仍仍不能達(dá)標(biāo)的的，必須搭配配復(fù)磨。各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)合格后后，方能出廠(chǎng)廠(chǎng)。18.3.6水水泥包裝袋標(biāo)標(biāo)志不齊全，不不準(zhǔn)包裝水泥泥。

53、如發(fā)生已已包裝現(xiàn)象，必必須破包返庫(kù)庫(kù)，用標(biāo)志齊齊全的袋子包包裝。18.3.7出出廠(chǎng)水泥富裕裕強(qiáng)度不合格格，屬未遂質(zhì)質(zhì)量事故，企企業(yè)要及時(shí)查查明原因。不不合格水泥出出廠(chǎng)，屬重大大質(zhì)量事故，發(fā)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量量事故應(yīng)采取取以下措施進(jìn)進(jìn)行處理：a立即通知用戶(hù)戶(hù)停用，按用用戶(hù)要求包退退、包換。如如果水泥已用用于工程，公公司應(yīng)會(huì)同有有關(guān)部門(mén)采取取補(bǔ)救措施，確確保工程安全全。b迅速組織調(diào)查查組查明事故故原因，七日日內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面面報(bào)告報(bào)省、地地、市主管部部門(mén)和水泥質(zhì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，過(guò)過(guò)期不報(bào)，按按隱瞞事故處處理；c及時(shí)對(duì)事故直直接責(zé)任人和和公司負(fù)責(zé)人人作出嚴(yán)肅處處理。如因水水泥質(zhì)量造成成工程質(zhì)量事事故、人身傷傷亡事故和

54、重重大經(jīng)濟(jì)損失失，要按刑刑法1877條追究法律律責(zé)任。d嚴(yán)格執(zhí)行不合合格水泥出廠(chǎng)廠(chǎng)不計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)產(chǎn)值的規(guī)定。第十九章 化化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管管理制度19.1分工19.1.1主主任：負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過(guò)程全部部質(zhì)量管理及及化驗(yàn)室內(nèi)部部全部事務(wù)管管理。19.1.2副副主任：協(xié)助助主任搞好質(zhì)質(zhì)量管理及化化驗(yàn)室管理。19.1.2技技術(shù)員：負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的的全部質(zhì)量管管理。19.1.3統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部部全部檔案管管理、文字材材料的管理、發(fā)發(fā)放和生產(chǎn)控控制、檢驗(yàn)臺(tái)臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)及及質(zhì)量報(bào)表的的統(tǒng)計(jì)。19.1.4控控制組：嚴(yán)格格按照控制組組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)進(jìn)行操作，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常?；螂[患，及及時(shí)上報(bào)、處處理，并對(duì)控控制工的操

55、作作和檢驗(yàn)進(jìn)行行監(jiān)督和管理理。對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行及時(shí)控制制、檢驗(yàn)，做做到無(wú)漏檢，如如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異異常，及時(shí)上上報(bào)處理。19.1.5分分析組：嚴(yán)格格按照分析組組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)進(jìn)行操作，對(duì)對(duì)所有送分析析樣品進(jìn)行及及時(shí)檢驗(yàn)并上上報(bào)，做好各各種分析記錄錄，對(duì)異常情情況及時(shí)上報(bào)報(bào)、復(fù)檢。19.1.6 物檢組：嚴(yán)嚴(yán)格物檢組作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)進(jìn)行操作，認(rèn)認(rèn)真完成生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程和出廠(chǎng)廠(chǎng)產(chǎn)品的各項(xiàng)項(xiàng)物理檢驗(yàn)工工作,發(fā)現(xiàn)異異常情況及時(shí)時(shí)上報(bào)、復(fù)檢檢，嚴(yán)把質(zhì)量量關(guān)。19.2內(nèi)部紀(jì)紀(jì)律19.2.1嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行公司司制定的勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律、考勤勤管理等一切切規(guī)章制度，違違者按公司相相應(yīng)的規(guī)定處處罰。19.2.2牢牢固樹(shù)立“安全第一、

56、預(yù)預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行公司司的安全管理理制度。操作作檢驗(yàn)必須認(rèn)認(rèn)真按操作規(guī)規(guī)程進(jìn)行，對(duì)對(duì)于劇毒藥品品的使用必須須規(guī)范，違者者每次罰款550200元，凡凡違反操作導(dǎo)導(dǎo)致安全事故故的，自己承承擔(dān)30%的的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。19.2.3所所有檢驗(yàn)人員員都必須經(jīng)過(guò)過(guò)省質(zhì)檢站培培訓(xùn)合格后方方能上崗。19.2.4全全體化驗(yàn)室人人員應(yīng)做到一一絲不茍、兢兢兢業(yè)業(yè)的開(kāi)開(kāi)展各項(xiàng)工作作，嚴(yán)格執(zhí)行行國(guó)家的有關(guān)關(guān)方針政策、法法律法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。19.2.5有有事須請(qǐng)假，并并以書(shū)面假條條為準(zhǔn)，如特特殊情況需電電話(huà)請(qǐng)假時(shí)，事事后必須補(bǔ)書(shū)書(shū)面假條，否否則按曠工處處理。無(wú)故曠曠工3天以上上，作自動(dòng)離離職處理。19.2.6嚴(yán)

57、嚴(yán)禁帶小孩上上班，違者每每次罰款20050元，如如造成安全后后果的，后果果自負(fù)。19.2.7認(rèn)認(rèn)真做好記錄錄，不得有涂涂改，如有筆筆誤須更正時(shí)時(shí)，必須加蓋蓋私章，否則則每次罰款110元。絕對(duì)對(duì)禁止做假數(shù)數(shù)據(jù)，否則一一經(jīng)查實(shí)，堅(jiān)堅(jiān)決作辭退處處理。19.2.8不不得擅自拿走走藥品、器皿皿或用具等，違違者每次罰款款20100元元，如因此造造成安全后果果者，自行承承擔(dān)一切責(zé)任任。19.2.9制制定并落實(shí)內(nèi)內(nèi)部考核制度度。各操作工工須加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)，認(rèn)真鉆研研業(yè)務(wù)，提高高操作水平，每每月對(duì)各檢驗(yàn)驗(yàn)工進(jìn)行內(nèi)部部抽查對(duì)比，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲懲。19.2.100所有檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果出來(lái)后應(yīng)應(yīng)及時(shí)通知到到相應(yīng)部門(mén)，違違者每次

58、罰款款10元。19.2.111車(chē)間開(kāi)停機(jī)機(jī)時(shí)，必須認(rèn)認(rèn)真作好控制制記錄，否則則每次罰款110元。19.2.122所有原燃材材料質(zhì)量的驗(yàn)驗(yàn)收必須嚴(yán)格格按照檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范進(jìn)行，堅(jiān)堅(jiān)決杜絕不廉廉潔行為，如如有違反立即即作辭退處理理，并追回由由此造成的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失。19.2.133如遇全廠(chǎng)停停電或停機(jī)檢檢修時(shí)，必須須無(wú)條件服從從公司安排的的工作，未經(jīng)經(jīng)允許不得擅擅自離廠(chǎng)，否否則按公司的的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)進(jìn)行處罰。第二十章 化化學(xué)試劑、貴貴重物品管理理制度20.1實(shí)驗(yàn)室室各組組長(zhǎng)每每月上報(bào)所需需試劑、材料料計(jì)劃，由倉(cāng)倉(cāng)管員整理實(shí)實(shí)驗(yàn)室主管審審核后統(tǒng)一提提交采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)，上報(bào)內(nèi)容容包括物資名名稱(chēng)、規(guī)格型型號(hào)、等級(jí)、數(shù)數(shù)

59、量、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)家、要求到到貨時(shí)間等。20.2由使用用單位的組長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行行驗(yàn)收，不符符合所報(bào)計(jì)劃劃要求的化學(xué)學(xué)試劑、材料料、儀器不準(zhǔn)準(zhǔn)接收。20.3 化學(xué)學(xué)試劑入化驗(yàn)驗(yàn)室?guī)旆繒r(shí)，由由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)責(zé)保管，建立立入庫(kù)、領(lǐng)用用臺(tái)帳；領(lǐng)用用時(shí)，一般試試劑由領(lǐng)用人人簽字，有毒毒、易燃、易易爆的化學(xué)試試劑由分析組組組長(zhǎng)或分析析組組長(zhǎng)指定定的人員領(lǐng)用用。20.4有毒、易易燃、易爆化化學(xué)試劑必須須每月清點(diǎn)一一次，核對(duì)數(shù)數(shù)量是否正確確。20.5化學(xué)試試劑不準(zhǔn)帶出出實(shí)驗(yàn)室，外外單位領(lǐng)用時(shí)時(shí)，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室主管批準(zhǔn)準(zhǔn)。 20.6 銀坩堝堝、鉑坩堝、鉑鉑金蒸發(fā)皿由由分析組組長(zhǎng)長(zhǎng)或倉(cāng)管員保保管，保管員員進(jìn)行交接時(shí)時(shí)，雙方應(yīng)

60、當(dāng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量量，雙方簽字字確認(rèn)。第二十一章 檢驗(yàn)管理制制度21.1目的：為保證質(zhì)量量管理工作的的順利開(kāi)展，并并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，迅速速處理，為確確保及提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，使使之符合管理理及市場(chǎng)的需需要，特制訂訂本制度。21.2適用范范圍：原料質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；半半成品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。21.3管理要要求21.3.1檢驗(yàn)程序21.3.1.1按規(guī)定要要求采取樣品品，并做好登登記和標(biāo)識(shí)。21.3.1.2采樣作業(yè)業(yè)，要執(zhí)行化化驗(yàn)室采樣、留留樣及樣品管管理制度。21.3.1.3采樣后，按按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法法進(jìn)行檢驗(yàn)，并按要求保留樣品，并做好標(biāo)識(shí)。21.3.1.