iso9001-HACCP一體化(益千家手冊)

1、南寧市益千家飲水科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QMS-HACCCP管理手冊文件編號 ：Q/YQJJ.OM-22006生效日期 ：2006-05-088版本版次 ：A/0制 訂 :質(zhì)量部審 核 :陳朝鴻批 準(zhǔn) :益千家飲水科技技有限公司目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc141437201 第0章 前言 PAGEREF _Toc141437201 h 6 HYPERLINK l _Toc141437202 第1章 頒布令令 PAGEREF _Toc141437202 h 7 HYPERLINK l _Toc141437203 第2章 引用用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc

2、141437203 h 8 HYPERLINK l _Toc141437204 第3章 術(shù)語 PAGEREF _Toc141437204 h 9 HYPERLINK l _Toc141437205 第4章 一體體化管理體系系 PAGEREF _Toc141437205 h 10 HYPERLINK l _Toc141437206 41總要求 PAGEREF _Toc141437206 h 10 HYPERLINK l _Toc141437207 42文件要求求 PAGEREF _Toc141437207 h 11 HYPERLINK l _Toc141437208 421總則則 PAGEREF

3、 _Toc141437208 h 11 HYPERLINK l _Toc141437209 422 QQMS-HAACCP一體體化管理手冊冊 PAGEREF _Toc141437209 h 11 HYPERLINK l _Toc141437210 423文件件控制 PAGEREF _Toc141437210 h 12 HYPERLINK l _Toc141437211 424記錄錄控制 PAGEREF _Toc141437211 h 13 HYPERLINK l _Toc141437212 第5章 管理理職責(zé) PAGEREF _Toc141437212 h 14 HYPERLINK l _To

4、c141437213 51管理承諾諾 PAGEREF _Toc141437213 h 14 HYPERLINK l _Toc141437214 52以顧客為為關(guān)注焦點 PAGEREF _Toc141437214 h 15 HYPERLINK l _Toc141437215 53食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針 PAGEREF _Toc141437215 h 15 HYPERLINK l _Toc141437216 54策劃 PAGEREF _Toc141437216 h 116 HYPERLINK l _Toc141437217 55職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc141437217 h

5、18 HYPERLINK l _Toc141437218 551部門門及崗位職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc141437218 h 18 HYPERLINK l _Toc141437219 552內(nèi)部部溝通 PAGEREF _Toc141437219 h 20 HYPERLINK l _Toc141437220 553外部部溝通 PAGEREF _Toc141437220 h 22 HYPERLINK l _Toc141437221 56管理評審審 PAGEREF _Toc141437221 h 23 HYPERLINK l _Toc141437222 57突發(fā)事件件準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng) PAGERE

6、F _Toc141437222 h 25 HYPERLINK l _Toc141437223 第6章 資源源管理 PAGEREF _Toc141437223 h 26 HYPERLINK l _Toc141437224 61資源提供 PAGEREF _Toc141437224 h 26 HYPERLINK l _Toc141437225 62人力資源源 PAGEREF _Toc141437225 h 27 HYPERLINK l _Toc141437226 63基礎(chǔ)設(shè)施施 PAGEREF _Toc141437226 h 29 HYPERLINK l _Toc141437227 6.4作業(yè)環(huán)境境

7、 PAGEREF _Toc141437227 h 31 HYPERLINK l _Toc141437228 第7章 產(chǎn)品品實現(xiàn) PAGEREF _Toc141437228 h 33 HYPERLINK l _Toc141437229 71產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc141437229 h 33 HYPERLINK l _Toc141437230 7.1.2前提提方案（PRRP(S)） PAGEREF _Toc141437230 h 34 HYPERLINK l _Toc141437231 7.1.3 危危害分析的預(yù)預(yù)備步驟 PAGEREF _Toc141437231 h 35 H

8、YPERLINK l _Toc141437232 7.1.4 危危害分析 PAGEREF _Toc141437232 h 36 HYPERLINK l _Toc141437233 7.1.5 HHACCP計計劃的建立 PAGEREF _Toc141437233 h 37 HYPERLINK l _Toc141437234 7.1.6食品品安全的驗證證策劃 PAGEREF _Toc141437234 h 38 HYPERLINK l _Toc141437235 72與顧客有有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc141437235 h 38 HYPERLINK l _Toc141437236 73設(shè)

9、計和開開發(fā)(刪減) PAGEREF _Toc141437236 h 41 HYPERLINK l _Toc1414372337 74采購 PAGEREF _Toc141437237 h 41 HYPERLINK l _Toc141437238 75生產(chǎn)和服服務(wù)提供 PAGEREF _Toc141437238 h 43 HYPERLINK l _Toc141437239 751生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制 PAGEREF _Toc141437239 h 43 HYPERLINK l _Toc141437240 752過程程確認（刪減減） PAGEREF _Toc141437240 h 45 HYPE

10、RLINK l _Toc141437241 753標(biāo)識識和可追溯性性 PAGEREF _Toc141437241 h 45 HYPERLINK l _Toc141437242 754顧客客財產(chǎn) PAGEREF _Toc141437242 h 46 HYPERLINK l _Toc141437243 755產(chǎn)品品防護 PAGEREF _Toc141437243 h 47 HYPERLINK l _Toc141437244 76監(jiān)視和測測量裝置的控控制 PAGEREF _Toc141437244 h 49 HYPERLINK l _Toc141437245 第8章 測量量、分析和改改進 PAGER

11、EF _Toc141437245 h 51 HYPERLINK l _Toc141437246 8.1總則 PAGEREF _Toc141437246 h 551 HYPERLINK l _Toc141437247 82監(jiān)視和測測量 PAGEREF _Toc141437247 h 51 HYPERLINK l _Toc141437248 821顧客客滿意度 PAGEREF _Toc141437248 h 51 HYPERLINK l _Toc141437249 822內(nèi)部部審核 PAGEREF _Toc141437249 h 52 HYPERLINK l _Toc141437250 823過程

12、程的測量和監(jiān)監(jiān)視 PAGEREF _Toc141437250 h 54 HYPERLINK l _Toc141437251 824產(chǎn)品品的測量和監(jiān)監(jiān)視 PAGEREF _Toc141437251 h 55 HYPERLINK l _Toc141437252 825控制制措施組合的的確認 PAGEREF _Toc141437252 h 56 HYPERLINK l _Toc141437253 83不合格品品控制 PAGEREF _Toc141437253 h 57 HYPERLINK l _Toc141437254 84數(shù)據(jù)分析析 PAGEREF _Toc141437254 h 59 HYPER

13、LINK l _Toc141437255 85改進 PAGEREF _Toc141437255 h 660 HYPERLINK l _Toc141437256 851持續(xù)續(xù)改進 PAGEREF _Toc141437256 h 60 HYPERLINK l _Toc141437257 852/8853糾正和預(yù)防防措施 PAGEREF _Toc141437257 h 61 HYPERLINK l _Toc141437258 第九章 文件件和記錄管理理程序 PAGEREF _Toc141437258 h 64 HYPERLINK l _Toc141437259 第十章 管理評評審控制程序序 PAGE

14、REF _Toc141437259 h 69 HYPERLINK l _Toc141437260 第十一章 內(nèi)內(nèi)部審核程序序 PAGEREF _Toc141437260 h 72 HYPERLINK l _Toc141437261 第十二章 不合合格品管理程程序 PAGEREF _Toc141437261 h 75 HYPERLINK l _Toc141437262 第十三章 糾糾正和預(yù)防措措施控制程序序 PAGEREF _Toc141437262 h 77 HYPERLINK l _Toc11414377263 第十四章 突發(fā)事件準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)控控制程序 PAGEREF _Toc1414372

15、63 h 79 HYPERLINK l _Toc141437264 第十五章 前提提方案控制程程序 PAGEREF _Toc141437264 h 83 HYPERLINK l _Toc141437265 第十六章 危害害分析預(yù)備步步驟控制程序序 PAGEREF _Toc141437265 h 87 HYPERLINK l _Toc1414337266 第十七 危害分析控控制程序 PAGEREF _Toc141437266 h 91 HYPERLINK l _Toc141437267 第十八 HACCCP計劃控控制程序 PAGEREF _Toc141437267 h 96 HYPERLINK

16、l _Toc141437268 第十九 食品安安全驗證控制制程序 PAGEREF _Toc141437268 h 101 HYPERLINK l _Toc141437269 第二十章章 產(chǎn)品召回控控制程序 PAGEREF _Toc141437269 h 104 HYPERLINK l _Toc141437270 附錄1 益千家家飲水科技有有限公司組織織機構(gòu)圖 PAGEREF _Toc141437270 h 107 HYPERLINK l _Toc141437271 附錄2：職能分分配表 PAGEREF _Toc141437271 h 108 HYPERLINK l _Toc141437272

17、附錄3 一體化管理理體系過程控控制圖 PAGEREF _Toc141437272 h 110 HYPERLINK l _Toc141437273 附錄4 質(zhì)量控制流流程圖 PAGEREF _Toc141437273 h 第0章 前言南寧市益千家飲飲水科技有限限公司成立于于二四年年月，公司司主要從事生生產(chǎn)和銷售“益千家”牌純凈水，經(jīng)經(jīng)銷純水機、飲飲水機以及水水處理成套設(shè)設(shè)備?！耙媲Ъ摇奔儍魞羲枪就锻顿Y一百多萬萬建成的純凈凈水廠，廠內(nèi)內(nèi)安裝了先進進的生產(chǎn)設(shè)備備，建立了產(chǎn)產(chǎn)品檢驗室，11000級灌灌裝車間，消消毒間，包裝裝間，臭氧殺殺菌處理等一一系列的質(zhì)量量和衛(wèi)生保障障設(shè)施，實現(xiàn)現(xiàn)全自動微電電腦

18、控制的生生產(chǎn)流水線全全過程自動生生產(chǎn)。公司有成熟的技技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)，嚴(yán)謹?shù)纳a(chǎn)結(jié)構(gòu)，活活躍的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，完善的的售后服務(wù)。本本著追求卓越越的品質(zhì)和清清爽甘甜的口口感，不斷創(chuàng)創(chuàng)新，真誠服服務(wù)，盡善盡盡美的企業(yè)精精神為新老客客戶服務(wù)，贏贏得了廣大消消費者的好評評，已銷售近近2年的礦泉泉水，產(chǎn)品投投放市場深受受用戶的贊譽譽。本公司以“衛(wèi)生生、健康、務(wù)務(wù)實 、創(chuàng)新新”為宗旨，以以實現(xiàn)顧客滿滿意為目標(biāo)，對對生產(chǎn)過程實實行有效的控控制。愿我們們能急你所需需，攜手合作作，共創(chuàng)輝煌煌。 我公司的的質(zhì)量與衛(wèi)生生方針： 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一和用戶戶的期望是益益千家人始終終不渝的追求求不斷完善的管理理模式、先進進的

19、技術(shù)及“忠誠營銷”理念的推行行是益千家產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)不斷斷提高的保證證質(zhì)量目標(biāo)： 樹立精精益求精的質(zhì)質(zhì)量意識，追追求產(chǎn)品質(zhì)量量與工作質(zhì)量量達到零缺陷陷的境界優(yōu)質(zhì)服務(wù)： 儀儀容整潔 行為規(guī)規(guī)范 語言親切 服服務(wù)周到單 位：南南寧市益千家家飲水科技有有限公司地 址： 南寧市安吉吉高速路口前前1.5公里里處電 話： 真： 編： 5300221第1章 頒布令令頒 布 令根據(jù)中華人民民共和國食品品衛(wèi)生法，出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000和HACCP認證標(biāo)準(zhǔn)的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生產(chǎn)出讓客戶

20、滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行ISSO90011：20000一體化管管理體系 要要求和HAACCP體系系的要求，加加強對衛(wèi)生一一體化管理體體系的貫徹落落實，特任命命企管副總 方宏中 為為管理者代表表,并成立HHACCP小小組,小組組組長由 陳朝朝鴻 管理者者代表兼任，希希望各部門配配合管理者代代表和HACCCP小組的的工作。 總經(jīng)經(jīng)理： 20006年06月08日第2章 引用用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含含的條文，通通過在標(biāo)準(zhǔn)中中引用而構(gòu)成成為本標(biāo)準(zhǔn)的的條文。本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時，所所示版本均為為

21、有效。所有有標(biāo)準(zhǔn)都會被被修訂，使用用本標(biāo)準(zhǔn)的各各方應(yīng)探討使使用下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)最新版本的的可能性。2.1 /0iO: 質(zhì)量管理理體系 要求2.2 /0iO: 質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語2.3 HACCCP-ECC-01食品安全管管理體系2.4 純凈水水衛(wèi)生規(guī)范所有標(biāo)準(zhǔn)都會被被修訂，我公公司在執(zhí)行IISO90001：20000和HACCCP管理體體系要求時，本本標(biāo)準(zhǔn)引用的的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)考慮采用最最新的版本。第3章 術(shù)語1、本手冊采用用ISO90000：20000和HAACCP體系系及其應(yīng)用準(zhǔn)準(zhǔn)則中的術(shù)術(shù)語和定義。2、本手冊采用用的企業(yè)術(shù)語語：YQJ代代表益千家飲飲水科技有限限公司 一體化手冊代表衛(wèi)衛(wèi)

22、生質(zhì)量管理理手冊程 序代表衛(wèi)生生質(zhì)量體系程程序文件內(nèi) 審內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核一體化管理體系系食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理體系系（HACCCP-QMSS一體化管理理體系）3本手冊采用的的縮略語QMS-質(zhì)量管管理體系HACCP-危危害分析和關(guān)關(guān)鍵控制點GMP-良好操操作規(guī)范SSOP-衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操作程程序第4章 一體體化管理體系系41總要求411本企企業(yè)建立一體體化管理體系系所必須遵守守的原則: 應(yīng)按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求策劃劃、建立管理理體系，形成成文件，加以以實施和保持持，并持續(xù)改改進其有效性性。 在實施本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)后續(xù)各條款款時，應(yīng)做到到： a）識識別一體化管管理體系所需需的過程及其其在組織中的的應(yīng)用，為向向顧客

23、提供合合格的產(chǎn)品，其其實現(xiàn)過程包包括市場調(diào)研研、顧客要求求識別、采購購、生產(chǎn)制造造和后續(xù)服務(wù)務(wù)以及危害識識別與控制等等。具體見附附圖：QMSS過程控制圖圖和HAACCP邏輯輯程序圖。 b）確確定這些過程程的順序和相相互作用，具具體見附圖圖：QMS過過程控制圖和和HACCCP邏輯程序序圖。該圖圖僅畫出了主主要過程，更更詳細的過程程需參見各過過程相關(guān)的手手冊中的章節(jié)節(jié)及相關(guān)程序序文件和其他他文件。 c)確確定為確保這這些過程的有有效運行和控控制所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法，具具體見手冊的的相關(guān)章節(jié)及及相關(guān)支持性性文件。 d)確確保可以獲得得必要的資源源和信息，以以支持這些過過程的運行和和對這些過程程的監(jiān)視，

24、見見本手冊第66章的規(guī)定。 e)監(jiān)監(jiān)視、測量和和分析這些過過程，具體見見本手冊8.2-8.44章的規(guī)定。 f)實實施必要的措措施，以實現(xiàn)現(xiàn)對這些過程程策劃的結(jié)果果和對這些過過程的持續(xù)改改進，按照一一體化管理體體系文件的規(guī)規(guī)定實施，采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施并持持續(xù)改進一體體化管理體系系。具體見本本手冊8.55章的規(guī)定； g）針針對組織所選選擇的任何影影響產(chǎn)品符合合要求的外包包過程，組織織應(yīng)確保對其其實施控制。對對此類外包過過程的控制應(yīng)應(yīng)在一體化管管理體系中加加以識別。 h)我我公司按ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)要求管管理已識別的的所有過程，通通過體系審核核、管理評審審和持續(xù)改進進這些過程來來

25、確保其符合合標(biāo)準(zhǔn)要求和和企業(yè)實際，并并不斷改進，以以使我公司的的一體化管理理體系適宜、充充分和有效。412外包包過程的控制制我公司現(xiàn)有的外外包過程有：監(jiān)視和測量裝置置的維修、檢檢定：按本手手冊監(jiān)視和和測量裝置的的控制的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。42文件要求求421總則則本企業(yè)在貫徹IISO90001：20000版時，應(yīng)應(yīng)組織人員，編編制下列文件件： a）形形成文件的食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針和和食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，見本手冊冊第0章前前言和年年度食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標(biāo)。 b）質(zhì)質(zhì)量衛(wèi)生一體體化管理手冊冊（QMS-HACCPP一體化管理理手冊）； c）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要求的的形成文件的的程序，具體體見手冊9-14

26、章； d）組組織為確保其其過程的有效效策劃、運行行和控制所需需的文件，包包括作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)規(guī)定、指南、計計劃、通知、GGMP、SSSOP文本等等,具體見附附錄支持性性文件清單； e）本本標(biāo)準(zhǔn)所要求求的記錄，具具體見相應(yīng)文文件或一體化化管理手冊各各章節(jié)后的引引用記錄,以以及本手冊的的附錄記錄錄清單。422 QQMS-HAACCP一體體化管理手冊冊在編寫一體化手手冊時，本企企業(yè)必須做到到：1、在編寫一體體化手冊中明明確一體化管管理體系的范范圍：本手冊所覆蓋的的產(chǎn)品為：桶桶裝飲用純凈凈水a(chǎn).本手冊覆蓋蓋的過程為：桶裝飲用純純凈水的生產(chǎn)產(chǎn)和銷售b.刪減聲明：1)由于本企業(yè)業(yè)桶裝飲用純純凈水的產(chǎn)

27、品品實現(xiàn)過程是是依據(jù)國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或顧顧客的要求進進行加工,不不存在產(chǎn)品的的設(shè)計和開發(fā)發(fā),所以對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.3過過程進行刪減減；2)由于我公司司的產(chǎn)品加工工過程的所有有工序產(chǎn)品或或成品在交付付或使用前都都能夠采取適適當(dāng)?shù)霓k法進進行質(zhì)量檢驗驗，所以目前前不存在特殊殊過程。因此此刪減標(biāo)準(zhǔn)77.5.2條條款。3)本企業(yè)不因因?qū)?biāo)準(zhǔn)條款款的刪減而影影響提供滿足足要求產(chǎn)品的的能力或責(zé)任任。c.本手冊覆蓋蓋的部門為：除財務(wù)之外外的所有部門門。d. 本手冊覆覆蓋的地點為為：南寧市安安吉高速路口口前1.5公公里處益千家家水廠。e. 關(guān)于外包包要求：公司司沒有外包過過程。當(dāng)公司司經(jīng)營需要而而選擇可能影影響質(zhì)量和食

28、食品安全的的的外包過程（源源于外部的過過程）時，應(yīng)應(yīng)對這些過程程形成文件化化的規(guī)定。2、在編寫一體體化管理手冊冊時，應(yīng)包括括對某項控制制直接作出規(guī)規(guī)定形成文件件的程序或?qū)ζ湟茫? 、一體化管管理體系過程程之間相互作作用的表述，見見附圖：QQMS過程控控制圖及本本手冊的相關(guān)關(guān)章節(jié)的描述述。423文件件控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本本企業(yè)應(yīng)制定定文件和記記錄管理程序序，控制要要求如下：1、目的 規(guī)定一一體化管理體體系文件起草草、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)放與與更改的職責(zé)責(zé)和程序，以以確保各個使使用文件的場場所都能得到到相應(yīng)文件的的有效版本，防防止使用失效效或作廢的文文件。2、適用范圍適用于控制一體體化管理體系系所

29、要求的文文件（包括外外來文件：相相關(guān)的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)、顧客客提供的文件件等），已形形成的記錄作作為一種特殊殊類型的文件件，其控制要要求見手冊44.2.4章章節(jié)。3、術(shù)語無4、職責(zé)41總經(jīng)理負負責(zé)批準(zhǔn)一體體化管理手冊冊和程序文件件。42管理者代代表負責(zé)審核核一體化管理理手冊和程序序文件。43質(zhì)量部負負責(zé)組織相關(guān)關(guān)部門對一體體化管理手冊冊、程序文件件和非技術(shù)性性作業(yè)指導(dǎo)書書的編制、修修改、登記、發(fā)發(fā)放、回收等等。44質(zhì)量部負負責(zé)技術(shù)性作作業(yè)指導(dǎo)書的的編制。45 HACCCP小組負負責(zé)HACCCP計劃的編編制。5、管理要點51內(nèi)部文件件： a、文文件應(yīng)委托能能勝任人員編編制。 b

30、、文文件批準(zhǔn)前，應(yīng)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員員審核。 c、文文件發(fā)布前，應(yīng)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員員批準(zhǔn)，確保保文件是充分分和適宜的。 d、在在文件發(fā)布后后及每次內(nèi)審審時發(fā)現(xiàn)不適適用，或一體體化管理體系系范圍、顧客客要求、法律律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、部門職能能分配等發(fā)生生變化時，需需對文件進行行評審，依評評審結(jié)果修改改文件，并再再次批準(zhǔn),產(chǎn)產(chǎn)品停產(chǎn)1年年以上，恢復(fù)復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)應(yīng)對該產(chǎn)品的的技術(shù)文件進進行評審與更更新，并再次次批準(zhǔn)。e、為確保文件件的更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)得到識別，防防止作廢文件件的非預(yù)期使使用，便于作作廢文件的備備案，文件發(fā)發(fā)放部門應(yīng)建建立“受控文件清清單”，文件本身身必須有唯一一性編號，有有效版本

31、號、修修改號，并有有相應(yīng)的紅印印章標(biāo)識：“受控”/“作廢”。 f、文件更改時時，為確保所所有相關(guān)文件件更改到位，必必須建立文件件發(fā)放記錄。受受控文件如有有丟失，應(yīng)及及時報告發(fā)放放部門，經(jīng)批批準(zhǔn)后補領(lǐng)，不不得自行復(fù)印印。 g、文文件局部更改改，可在原文文件上直接修修改，并應(yīng)做做好修改記錄錄。文件經(jīng)多多次修改，或或大幅度改動動時，應(yīng)考慮慮換版，應(yīng)發(fā)發(fā)放新版本，收收回所有無效效版本并做好好收回記錄。 h、文文件應(yīng)發(fā)放給給執(zhí)行人員，執(zhí)執(zhí)行人員存放放文件時應(yīng)確確保在使用處處可獲得適用用文件的有關(guān)關(guān)版本。 i、文文件應(yīng)清晰、易易于識別，對對文件進行標(biāo)標(biāo)識，為有序序管理文件需需編制受控文文件清單。 j、供供

32、顧客或其它它組織使用的的文件應(yīng)蓋紅紅印章標(biāo)識：“供參考（非非受控）”，本企業(yè)不不負責(zé)更改和和回收，k、企業(yè)內(nèi)所有有受控的文件件作廢后均需需收回，以防防止誤用。具具有保存價值值或為法律目目的需保留作作廢文件時，均均需蓋“作廢”章，以區(qū)別別于有效文件件。52外來文件件： a、質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)與產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)協(xié)會、上級主主管部門技術(shù)術(shù)監(jiān)督局定期期聯(lián)絡(luò)，索取取相關(guān)的國家家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律律/法規(guī)。 b、質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)登記記、發(fā)放相關(guān)關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律/法法規(guī)，保證執(zhí)執(zhí)行人員均有有有效文件。 c、相相關(guān)的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)修改時時，綜合部應(yīng)應(yīng)及時收回作作廢版本，發(fā)發(fā)給新版本。

33、d、顧顧客提供的如如工藝等涉及及知識產(chǎn)權(quán)的的外來文件還還需按顧客客財產(chǎn)管理理。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 4.2.37、記錄見文件和記錄錄管理程序424記錄錄控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本本企業(yè)應(yīng)制定定文件和記記錄管理程序序，控制要要求如下：1、目的對記錄的填寫、編編號、歸檔、貯貯存、保護、檢檢索、保存期期限和過期處處理進行控制制，以提供產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的質(zhì)量要求求和一體化管管理體系有效效運行的依據(jù)據(jù)。2、適用范圍適用于我公司QQMS和HAACCP有關(guān)關(guān)的記錄的管管理，也包括括外來的記錄錄，如來自用用戶的監(jiān)管記記錄、來自政政府的監(jiān)管記記錄、來自供供應(yīng)商的質(zhì)量量證明記錄。3、術(shù)語：無4、職責(zé)

34、41 質(zhì)量部部負責(zé)編制“記錄清單”、明確記錄錄的保管部門門、保管人、保保管期限。42各職能部部門負責(zé)本部部門記錄的填填寫、編號、歸歸檔、貯存、保保管和處理。5、管理要點51綜合部負負責(zé)編制本企企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄錄的歸檔部門門/歸檔人、保保管部門/保保管人、保存存期限。52所有記錄錄應(yīng)清晰、真真實、完整、不不得涂改，并并應(yīng)有記錄人人員的簽字，必必要時，應(yīng)有有復(fù)核人員的的簽名。53各職能部部門應(yīng)按程序序的規(guī)定負責(zé)責(zé)填寫本部門門的記錄，并并予以編號。54每個月各各部門應(yīng)將本本部門上一個個月的記錄集集中成冊。每每個季度歸檔檔一次，記錄錄按月存放，便便于檢索。55記錄應(yīng)保保存在適宜的的環(huán)境和安

35、全全的地方，并并有防蛀、防防霉措施，防防止損壞。56各職能部部門應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存存期限保管記記錄；過期的的記錄要經(jīng)管管理者代表審審核后銷毀。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 4.2.47、記錄見文件和記錄錄管理程序第5章 管理理職責(zé)51管理承諾諾 通過以以下活動，對對其建立、實實施一體化管管理體系并持持續(xù)改進其有有效性的承諾諾提供證據(jù)： a、向向組織傳達滿滿足顧客和法法律法規(guī)的重重要性，在公公司內(nèi)通過宣宣傳、培訓(xùn)和和會議等方式式，向全體員員工說明滿足足顧客要求和和法律法規(guī)要要求的重要性性，提高員工工食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量意識識、法制意識識，樹立“只有不斷滿滿足顧客要求求和法規(guī)要求

36、求，企業(yè)才能能生存和發(fā)展展”的觀念； b、制制定質(zhì)量衛(wèi)生生方針，見手手冊第0章； c、確確保質(zhì)量衛(wèi)生生目標(biāo)的制定定，見手冊第第0章和年年度質(zhì)量衛(wèi)生生目標(biāo)； d、進進行管理評審審，具體見手手冊中5.66章節(jié)； e、確確保資源的獲獲得，為一體體化管理體系系的所有過程程配置所需的的資源，資源源的管理具體體見第六章節(jié)節(jié)。52以顧客為為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強強顧客滿意為為目的，應(yīng)通通過下列活動動，確保顧客客的要求得到到確定并予以以滿足。A、通過意識培培訓(xùn)，確保全全體員工以增增強顧客滿意意為目的。B、總經(jīng)理通過過一體化管理理體系的建立立和實施，確確保顧客的要要求得到確定定并轉(zhuǎn)化為具具體要求以確確保顧客滿意

37、意。 C、企企業(yè)通過以下下過程以識別別顧客要求并并予以滿足 11）規(guī)定營銷銷部門職責(zé)之之一是：向顧顧客作出提供供產(chǎn)品的承諾諾之前，確定定與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求，評評審履約能力力；建立溝通通渠道，調(diào)查查顧客滿意度度，分析解決決顧客的抱怨怨與不滿。 22）規(guī)定生產(chǎn)產(chǎn)部門的職責(zé)責(zé)之一是：按按標(biāo)準(zhǔn)加工、按按工藝加工、必必須遵守SSSOP和GMMP。 33）規(guī)定檢驗驗部門（檢驗驗員）的職責(zé)責(zé)之一是：按按標(biāo)準(zhǔn)檢驗，嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。4）規(guī)定質(zhì)量部部門的職責(zé)之之一是：組織織數(shù)據(jù)分析、組組織持續(xù)改進進。 55）規(guī)定HAACCP小組組的主要職責(zé)責(zé)是進行HAACCP的策策劃與監(jiān)控。53食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針關(guān)于食品安全

38、衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針，本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下：1、目的對食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針的的制定、修訂訂、評審進行行控制，確保保食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針適宜并得到到溝通和理解解。2、適用范圍適用于控制食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針。3、術(shù)語：無4、職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)確定定本企業(yè)的食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針5、管理要點51食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針的制定511食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針的內(nèi)內(nèi)容，必須符符合下列三條條要求： a、與與組織的宗旨旨相適應(yīng)； b、向向用戶承諾滿滿足要求且持持續(xù)改進；c、提供制訂和和評審食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)的框架架。512制訂訂的流程，規(guī)規(guī)定如下： a、總總經(jīng)理負責(zé)起起草食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針。 b、

39、總總經(jīng)理負責(zé)召召開食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針專題會,討論確定本本企業(yè)的食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針。52食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針的溝通和和理解 綜合部部負責(zé)制作“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針”宣傳板，并并固定在我公公司的醒目位位置，并采取取會議、培訓(xùn)訓(xùn)等方式，確確保每一個員員工知道我公公司的要求并并作為行動準(zhǔn)準(zhǔn)則。53食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針的修訂在質(zhì)量體系運行行過程中,如如果發(fā)現(xiàn)食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針不適適宜,可調(diào)整整食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針,但必須經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)理批批準(zhǔn)。54在持續(xù)適適宜性方面得得到評審 每次管管理評審時，總總經(jīng)理負責(zé)將將食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針遞交管理評評審。6、相關(guān)文件ISO900

40、11：20000 5.11 5.3 55.47、記錄無54策劃關(guān)于策劃，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1、目的通過食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的管理和一一體化管理體體系的策劃，實實現(xiàn)食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針。2、適用范圍適用于控制食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和一一體化管理體體系的策劃。3、術(shù)語：無4、職責(zé)41總經(jīng)理負負責(zé)組織確定定本企業(yè)的食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量目標(biāo)。42管理者代代表負責(zé)一體體化管理體系系的策劃。43 各部門門領(lǐng)導(dǎo)及HAACCP小組組成員參與一一體化管理體體系的策劃。5、管理要點51食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標(biāo)511關(guān)于于食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求： 1）企業(yè)食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)以食食品安全衛(wèi)

41、生生質(zhì)量方針為為框架予以制制定，并與食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針保保持一致。 2）總經(jīng)理應(yīng)確確保在我公司司的相關(guān)職能能和層次上建建立食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標(biāo)。3）食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)包括滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求求和食品衛(wèi)生生要求所需的的內(nèi)容。4）食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可測量量的。512制訂訂與測量： a、各各職能部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量方針起草本本部門的“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)”、“測量辦法”、“測量周期” 并報管理理者代表。 b、管管理者代表負負責(zé)召開專題題會，初步確確定“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)”、“測量辦法”、 “測量周期”。c、總經(jīng)理負責(zé)責(zé)審批我公司司的“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目

42、標(biāo)標(biāo)”、“測量辦法”、“測量周期”。d、各職能部門門按“測量周期”測量本部門門是否以達到到食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。513食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的修修訂在質(zhì)量體系運行行過程中,如如果發(fā)現(xiàn)食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)不適適宜,可調(diào)整整食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo),但必須經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)理批批準(zhǔn)。514每次次管理評審時時，總經(jīng)理負負責(zé)將食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)及測量量結(jié)果遞交管管理評審。52一體化管管理體系的策策劃521一體體化管理體系系策劃應(yīng)滿足足食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及4.1和和HACCPP體系的要求求；522在對對一體化管理理體系的變更更進行策劃和和實施時，保保持一體化管管理體系的完完整性。52211

43、在下列情況況，應(yīng)對一體體化管理體系系進行變更： a、初初次建立質(zhì)量量體系； b、發(fā)發(fā)生食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量事事故； c、IISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)或HHACCP標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)換版； d、內(nèi)內(nèi)部環(huán)境發(fā)生生變化： 食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針修訂； 機構(gòu)調(diào)整； 新技術(shù)的采采用； e、外外部環(huán)境發(fā)生生變化： 法律法規(guī)修修訂； 顧客滿意度度需要提升； 有新合同、新新需求。5.2.2.22當(dāng)體系發(fā)生生變更時，應(yīng)應(yīng)評審與更改改一體化管理理體系文件，在在文件更改前前應(yīng)按舊文件件執(zhí)行，防止止體系發(fā)生中中斷。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 5.11 5.3 55.47、記錄無55職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通551部門

44、門及崗位職責(zé)責(zé)關(guān)于部門職責(zé)，在在手冊中直接接作如下規(guī)定定，關(guān)于崗位位職責(zé)，另行行制定。1目的規(guī)定職責(zé)、權(quán)限限，確保各項項職能有效落落實。2適用范圍適用于本企業(yè)各各部門、各崗崗位履行職責(zé)責(zé)。3術(shù)語4職責(zé) 總經(jīng)理理負責(zé)組織制制訂部門職責(zé)責(zé)。5管理要點總經(jīng)理 a)負負責(zé)制訂企業(yè)業(yè)近期和遠期期規(guī)劃； b)負負責(zé)確定組織織機構(gòu)及崗位位職責(zé),落實實主要崗位人人選； c)負負責(zé)落實內(nèi)部部溝通； d)緊緊緊圍繞年度度經(jīng)營目標(biāo)，協(xié)協(xié)調(diào)銷售、供供應(yīng)、生產(chǎn)、檢檢驗等工作； e)應(yīng)應(yīng)向組織傳達達滿足顧客要要求和法律法法規(guī)要求的重重要性并提供供證據(jù)； f)應(yīng)應(yīng)以增進顧客客滿意度為目目的，確保顧顧客的要求得得到確定并予予

45、以滿足； g)負負責(zé)制定并落落實本企業(yè)的的食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針和食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標(biāo); h負責(zé)責(zé)提供足夠資資源； i)負負責(zé)批準(zhǔn)食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊和程序文件件； j)主主持管理評審審會議，保證證一體化管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性；管理者代表（兼兼HACCPP小組長） a)負負責(zé)建立、實實施和維持本本企業(yè)的一體體化管理體系系； b)負負責(zé)向總經(jīng)理理報告一體化化管理體系的的業(yè)績，包括括改進的需求求； c)在在整個組織內(nèi)內(nèi)促進滿足顧顧客要求意識識的形成； d)就就本企業(yè)一體體化管理體系系的有關(guān)事宜宜，負責(zé)與外外部各方聯(lián)絡(luò)絡(luò)； e)組組織內(nèi)部質(zhì)量量審核； f)審審核一體化

46、管管理手冊和程程序文件； -生產(chǎn)廠廠長 主管生生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)調(diào)生產(chǎn)部門與與接口部門的的關(guān)系，保證證溝通順暢。-總經(jīng)辦主管行政，協(xié)調(diào)調(diào)行政部門與與接口部門的的關(guān)系，保證證溝通順暢。主管財務(wù)部，協(xié)協(xié)調(diào)財務(wù)部門門與接口部門門的關(guān)系，保保證溝通順暢暢。主管人事，協(xié)調(diào)調(diào)人事部門與與接口部門的的關(guān)系，保證證溝通順暢。負責(zé)人力資源的歸口管理；負責(zé)培訓(xùn)工作；參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。HACCCP小組1）制定生產(chǎn)、加加工標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生生操作規(guī)范（SSSOP），對對全員進行SSSOP的培培訓(xùn)；2）接受HACCCP的專業(yè)業(yè)培訓(xùn)，掌握握HACCPP的基本原理理；3）制定或確認認產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝藝流程、和和工藝要求

47、；4）根據(jù)工藝流流程圖進行危危害分析、確確定CCPss、CL及制制定HACCCP計劃；5）對全員進行行HACCPP計劃的培訓(xùn)訓(xùn)；6）組織實施與與監(jiān)督HACCCP計劃的的運行；7）負責(zé)對HAACCP計劃劃進行驗證8）負責(zé)修訂HHACCP計計劃；營銷部1）負責(zé)采購過過程的歸口管管理； 2）負責(zé)銷售工工作的歸口管管理及顧客滿滿意調(diào)查工作作；3)負責(zé)顧客財財產(chǎn)的歸口管管理; 4)參參與與本部門門職責(zé)相關(guān)的的過程管理。生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的策劃和和GMP、SSSOP文件件的制定、組組織與落實負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境的的歸口管理。負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程的的控制、標(biāo)識識和可追溯性性及生產(chǎn)過程程中產(chǎn)品防

48、護護工作的歸口口控制；4）負責(zé)倉儲管管理；5）與本部門職職責(zé)相關(guān)的過過程管理。質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)視和測量量裝置的歸口口管理；負責(zé)文件和記錄錄的歸口控制制；負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量及不不合格品的歸歸口管理； 4） 負負責(zé)內(nèi)審、管管理評審、過過程的監(jiān)視和和測量的歸口口管理； 5）負責(zé)責(zé)數(shù)據(jù)分析的的歸口管理； 6）負責(zé)責(zé)糾正和預(yù)防防措施、持續(xù)續(xù)改進的歸口口管理； 7）參與與與本部門職職責(zé)相關(guān)的過過程管理。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 55.1 5.2 5.3 5.4 5.5.1 5.6 7、記錄無552內(nèi)部部溝通關(guān)于內(nèi)部溝通的的管理，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的確保一體化管理理體系運行過過程中,企

49、業(yè)業(yè)內(nèi)不同層次次和職能部門門之間的信息息得以有效溝溝通。2.適用范圍適用于本企業(yè)內(nèi)內(nèi)部溝通。3術(shù)語無4職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)確保在在組織內(nèi)建立立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^程，并確確保對一體化化管理體系的的有效性進行行溝通。5 管理要點51溝通的內(nèi)內(nèi)容有： a、職職責(zé)、權(quán)限的的溝通； b、信信息溝通。52溝通的方方式有： a)辦辦公會議； b)專專題會； c)現(xiàn)現(xiàn)場會； d)工工作聯(lián)系單； e)看看板、標(biāo)語； f）文文件傳閱、發(fā)發(fā)布；52辦公會議議:總經(jīng)理不定期召召開辦公會議議，討論、協(xié)協(xié)調(diào)各職能部部門的工作并并形成會議紀(jì)紀(jì)要。53專題會/現(xiàn)場會a)若供產(chǎn)銷之之間矛盾突出出，總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)組織召開專專題會商討對對策并形成

50、會會議紀(jì)要。b)針對重要技技術(shù)和質(zhì)量問問題,總經(jīng)理理應(yīng)組織召開開專題會、現(xiàn)現(xiàn)場會向有關(guān)關(guān)人員通報質(zhì)質(zhì)量問題, 并商討對策策、形成會議議紀(jì)要。 c)如如果碰到突發(fā)發(fā)性的故障如如突然停電、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備突然然故障、采購購物資突然供供應(yīng)不上，總總經(jīng)理應(yīng)立即即組織召開專專題會解決。54看板、標(biāo)標(biāo)語通過看板、標(biāo)語語，宣傳以顧顧客為中心的的意識、宣傳傳法律/法規(guī)規(guī)要求、宣傳傳食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針。通過看板、標(biāo)語語，讓員工認認識到所從事事活動相關(guān)性性和重要性，以以及如何為實實現(xiàn)食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標(biāo)作出貢獻獻。55文件傳閱閱、發(fā)布通過文件傳閱、發(fā)發(fā)布，讓相關(guān)關(guān)的人員知道道企業(yè)的要求求。56相關(guān)文件件ISO

51、90011：20000 5.1.a , 5.5.3357記錄會議記錄 553外部部溝通關(guān)于外部溝通的的管理，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的確保整個食品鏈鏈中能夠獲得得充分食品安安全方面的信信息，組織應(yīng)應(yīng)制定、計劃劃和保持有效效措施以便進進行外部有效效溝通。2.適用范圍適用于本企業(yè)外外部溝通。3術(shù)語無4職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)確保在在組織內(nèi)建立立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^程，并確確保對一體化化管理體系的的有效性進行行溝通。5 管理要點： 應(yīng)保持溝溝通的外部相相關(guān)方及與其其溝通的內(nèi)容容包括：供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。顧客，特別是與與產(chǎn)品信息（包包含與預(yù)期用用途有關(guān)的說說明書，特定

52、定貯存要求，以以及適宜時包包含保質(zhì)期）、問問詢、合同或或訂單處理包包括對其修改改，以及顧客客反饋，包括括客戶抱怨等等產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的需求信息息、合同信息息、產(chǎn)品和服服務(wù)效果的評評價信息。食品主管部門，溝溝通技術(shù)的發(fā)發(fā)展信息、法法律法規(guī)的變變化、食品安安全信息；從對食品安全管管理體系的有有效性或更新新產(chǎn)生影響，或或?qū)⒈黄溆绊戫懙钠渌M織織溝通相關(guān)的的信息。如下溝通記錄應(yīng)應(yīng)予以保持：公司產(chǎn)品中的食食品安全方面面提供充分的的信息，特別別是應(yīng)用于那那些需要由食食品鏈中其他他組織控制的的已知的食品品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識。來自顧客和主管管部門的所有有與食品安全全有關(guān)的要求求。通過外來來文件識

53、別和和顧客要求識識別實現(xiàn)記錄錄。合同和訂單信息息（見7.22）?？蛻敉对V的信息息（見7.22）。溝通的基本信息息，如人員、日日程表等。通通過會議簽到到表記錄。必必要時編制溝溝通報告。56管理評審審關(guān)于管理評審，本本企業(yè)規(guī)定如如下：1目的：定期評審一體化化管理體系，及及時發(fā)現(xiàn)需要要改進的地方方并落實措施施，確保一體體化管理體系系持續(xù)的適宜宜性、充分性性和有效性。2適用范圍：適用于本企業(yè)一一體化管理體體系的管理評評審。3術(shù)語：無4職責(zé)： 總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)主持持管理評審會會議，批準(zhǔn)管管理評審報告告。管理者代表負負責(zé)整理管理理評審會議紀(jì)紀(jì)要。-各部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及HACCCP成員參加加會議，提供供輸入資料。5管

54、理要點51管理評審審的內(nèi)容：應(yīng)應(yīng)評審一體化化管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性和和有效性，應(yīng)應(yīng)評審一體化化管理體系改改進的機會和和變更的需要要，包括食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針、食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量目標(biāo)。52管理評審審方式：開“管理評審會會議”。53管理評審審頻次：一般每年一次，間間隔不得超過過12個月，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下列情情況時，應(yīng)追追加評審次數(shù)數(shù)： a、體體系初次建立立、或體系有有較大變更時時（文件大幅幅度調(diào)整、機機構(gòu)大幅度調(diào)調(diào)整）； b、食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針、食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)調(diào)整時； c、顧顧客有嚴(yán)重抱抱怨時或企業(yè)業(yè)注冊等上級級主管部門檢檢查提出有重重大不符合時時； d、發(fā)發(fā)生食品安全

55、全衛(wèi)生質(zhì)量事事故、或產(chǎn)品品質(zhì)量出現(xiàn)滑滑坡； e、總總經(jīng)理認為有有必要時。54管理評審審記錄：應(yīng)形形成“管理評審會會議紀(jì)要”，按4.2.4記錄的控控制所作的規(guī)規(guī)定保存；55管理評審審進行前必須須準(zhǔn)備充分的的資料作為評評審輸入，這這些資料應(yīng)包包括：a)HACCPP和QMS審審核結(jié)果管理者代代表負責(zé)提供供不符合項分分布、糾正和和預(yù)防措施實實施情況及體體系弱點。b)緊急狀況、事事故和召回糾糾正和預(yù)防措措施。 c)顧顧客反饋信息息綜合合部負責(zé)提供供信息數(shù)量、分分布、糾正和和預(yù)防措施實實施情況； d)過程程業(yè)績，產(chǎn)品品的符合性各相關(guān)關(guān)職能部門負負責(zé)提供食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的完完成情況，并并提出目標(biāo)是是

56、否需變更以以及前期工作作績效和需改改進之處。 e)糾糾正和預(yù)防措措施實施情況況管理理者代表負責(zé)責(zé)提供糾正和和預(yù)防措施匯匯總情況。 f)以以往管理評審審的跟蹤措施施管理理者代表負責(zé)責(zé)提供； g)可可能影響一體體化管理體系系的變更由參會者者負責(zé)提供可可能影響一體體化管理體系系的變更的報報告； h)QQMS和HAACCP計劃劃的任何改進進的建議由各部門門負責(zé)提供根根據(jù)其工作負負責(zé)相關(guān)改進進的建議報告告。56管理評審審應(yīng)確定需要要持續(xù)改進的的課題作為評評審的輸出，持持續(xù)改進的課課題按持續(xù)改改進實施。輸輸出資料(課課題范圍)應(yīng)應(yīng)包括：a)QMS及其其過程有效的的改進；b)HACCPP計劃的調(diào)整整c)與顧

57、客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進；d)資源需要。57管理者代代表負責(zé)對管管理評審的結(jié)結(jié)果記錄進行行整理，形成成管理評審審報告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后發(fā)放至相相關(guān)部門。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 5.67、記錄 1)管理評審計計劃2)管理評審報報告3)管理評審會會議紀(jì)要57突發(fā)事件件準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)關(guān)于突發(fā)事件準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)，本本企業(yè)規(guī)定如如下：1目的：總經(jīng)理應(yīng)考慮可可能影響公司司有關(guān)食品安安全的潛在緊緊急情況和事事故，并進行行有效的管理理。2適用范圍：適用于本企業(yè)突突發(fā)事件準(zhǔn)備備和響應(yīng)。3術(shù)語：無4職責(zé)： 總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)主持持緊急情況和和事故的處理理。-各部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負責(zé)緊急情情況和事故的的實施。5

58、管理要點5.1 公司建建立和保持突突發(fā)事件準(zhǔn)備備和響應(yīng)程序序，以確定定可以能影響響食品安全的的潛在事故和和緊急情況，作作出響應(yīng)，并并防止和解決決可能伴隨的的食品安全影影響。5.2根據(jù)處理理前在事故和和緊急情況的的需要，公司司配置所需的的應(yīng)急物資和和設(shè)施，并通通過日常的檢檢查和維護，保保持應(yīng)急物資資和設(shè)施始終終處于完好狀狀態(tài)。5.3HACCCP小組應(yīng)定定期組織對突突發(fā)事件準(zhǔn)備備和響應(yīng)程序序的檢查，以以確保程序的的適宜性和充充分性。當(dāng)事事故或緊急情情況發(fā)生后，HHACCP小小組應(yīng)及時重重新評審?fù)煌话l(fā)事件準(zhǔn)備備和響應(yīng)程序序突發(fā)事件準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)程程序，并在在需要時對程程序進行修訂訂。6、相關(guān)文件HAC

59、CP：22005 55.77、記錄 突發(fā)事件準(zhǔn)備備和響應(yīng)程序序第6章 資源源管理61資源提供供關(guān)于資源提供，本本企業(yè)規(guī)定如如下：1目的確定并提供以下下方面所需的的資源：a、實施、保持持一體化管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性； b、通通過滿足顧客客要求，增強強顧客滿意。2.適用范圍適用于本企業(yè)配配備資源。3術(shù)語無4職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)審批批資源的配備備申請。5管理要點51我公司規(guī)規(guī)定,在實施施時，必須根根據(jù)下列2條條配備資源： a、77.1策劃所所必須提供的的人力資源、設(shè)設(shè)施； b、88.5改進所所必須提供的的人力資源、設(shè)設(shè)施；52配備的方方式： 1）資資源使用部門門提出“人力資源需需求計劃”、“硬件

60、需求計計劃”，報主管審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。 人力力資源：即企企業(yè)為一體化化管理體系策策劃和實現(xiàn)過過程有效運作作所需的各類類管理人員、技技術(shù)人員和操操作人員。 硬件件需求：包括括基礎(chǔ)設(shè)施資資源和工作環(huán)環(huán)境資源。6相關(guān)文件ISO90011：20000 6.17記錄無62人力資源源關(guān)于人力資源的的管理，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的確保從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的工工作人員和食食品安全小組組的人員能夠夠勝任。2適用范圍適用本企業(yè)人力力資源的管理理。3術(shù)語：無4職責(zé)人事部負責(zé)人力力資源的歸口口管理。5管理要點：51人事部負負責(zé)建立“員工花名冊冊”。52人事部負負責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括括簡歷、證件件、培訓(xùn)記錄