績效監(jiān)視和測量控制程序doc資料

1、精品文檔績效監(jiān)視和測量控制程序1目的對可能具有重大環(huán)境影響和可能造成質(zhì)量造成重大影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視與測量，以便評價對法律法規(guī)遵循情況，重要環(huán)境因素、重大危險源的受控狀態(tài)及目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。2范圍適用于對全廠范圍內(nèi)的質(zhì)量績效和環(huán)境績效的監(jiān)視與監(jiān)控。3職責(zé)3.1 外協(xié)部是質(zhì)量績效、環(huán)境績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門。負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況； 污染物排放、噪聲排放；水、電、煤、油節(jié)能降耗等運(yùn)行控制情況的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。3.2 運(yùn)行部負(fù)責(zé)對氣態(tài)污染物排放及固體廢棄物、廢水排放的監(jiān)視和測量。3

2、.3 行政人事部配合運(yùn)行部進(jìn)行固體廢棄物轉(zhuǎn)移的監(jiān)視和測量。3.4 各部門負(fù)責(zé)對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況及運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)督檢查。3.5 管理者代表負(fù)責(zé)該過程的有效性的監(jiān)督管理。4工作程序4.1 各部門按下表的要求做好主管過程的監(jiān)視和測量工作。精品文檔精品文檔序號監(jiān)視和測量內(nèi)容監(jiān)測部門頻次、方法、記錄目標(biāo)、指標(biāo)和管每半年一次，部門自評后報外1外協(xié)部協(xié)部，由外協(xié)部對各部門分別理方案的執(zhí)行情管理者代表抽樣復(fù)查其充分性并匯總。報況；管理者代表。每年評價一次，各部門自評后法律、法規(guī)及其報外協(xié)部；它要求的遵循情外協(xié)部況由外協(xié)部對各部門分別抽樣復(fù)查其充分性并匯總，報管理者代表。3水、電、天然

3、氣每月查表并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必外協(xié)部要時提出下一步的控制方案。節(jié)能降耗情況；精品文檔精品文檔質(zhì)量和環(huán)境控制1、值長級管理人員按檢查計劃程序執(zhí)行情況；完成，每月不少于一次的定期重要環(huán)境因素、檢查，并認(rèn)真填寫記錄。重大危險源控制情況；危險化學(xué)2、運(yùn)行部主任、總值長對值長品的管理情況；火災(zāi)、爆炸隱患、外協(xié)部填寫的檢查記錄進(jìn)行復(fù)查，指出發(fā)現(xiàn)的問題，并研究整改方用電安全、設(shè)施設(shè)備的安全、安案，組織落實。3、外協(xié)部在每月一次的綜合檢全防護(hù)措施的有查時抽查各部門整體危害因素效性，控制情況，并作記錄。發(fā)生時，主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)理并5對承包方的管理運(yùn) 行 部 、 設(shè)備 做記錄，辦公室巡查安全措施情況部、采購部的落實情

4、況。6相關(guān)的培訓(xùn)執(zhí)行行政人事部每季組織培訓(xùn)并抽查培訓(xùn)計劃情況落實情況。對環(huán)境、質(zhì)量等8外協(xié)部外協(xié)部負(fù)責(zé)檢查；行政人事部不良績效的監(jiān)行政人事部負(fù)責(zé)落實考核。測。4.2 控制要求各部門根據(jù)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)控項目，安排監(jiān)督檢查工作計精品文檔精品文檔劃。監(jiān)視對象：包括所有進(jìn)入現(xiàn)場場所的人員、所有的設(shè)備、常規(guī)和非常規(guī)的活動。在定期綜合檢查的過程中，外協(xié)部對環(huán)境體系運(yùn)行控制執(zhí)行情況和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況等環(huán)境績效進(jìn)行檢查。在定期綜合檢查的過程中，外協(xié)部進(jìn)行環(huán)境綜合檢查，監(jiān)測過程中的不符合項，填寫環(huán)境整改通知單并追蹤整改效果。各項檢查評定結(jié)果如有偏離或未達(dá)標(biāo)時，由責(zé)任部門進(jìn)行分析，必要時，制定糾正

5、和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，執(zhí)行糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序。發(fā)生事故、事件、不符合時，執(zhí)行事故、事件、環(huán)境安全不符合控制程序。4.3 監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器儀表應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行定期的校驗、檢定、檢查、維護(hù)、建立相應(yīng)的記錄并予以保存。由外協(xié)部進(jìn)行鍋爐煙氣在線監(jiān)測器應(yīng)每周采用標(biāo)準(zhǔn)氣對設(shè)備進(jìn)行校對并建檔；由外協(xié)部鍋爐煙氣在線監(jiān)測器應(yīng)每季度校驗一次，采用和區(qū)環(huán)保局檢測站進(jìn)行橫向比對測試的方式進(jìn)行校對；由設(shè)備部進(jìn)行鍋爐煙氣在線檢測器探頭的維護(hù)，應(yīng)每兩周精品文檔精品文檔拔出維護(hù)一次；由設(shè)備部對其余電流、電壓、壓力、流量、重量、壓力閥等器具在每年大修、中修期間進(jìn)行外部委托檢測。日常停爐期間進(jìn)行例行維護(hù)；由外協(xié)部組織每年進(jìn)行六至八次環(huán)境監(jiān)測：其中包括常規(guī)季度檢測，原則上每季度一次； 二噁英排放濃度檢測一次；隨機(jī)環(huán)境監(jiān)測每年一至三次。由外協(xié)部組織每年進(jìn)行十二次生活垃圾成分及熱量分析測試，用于輔助生產(chǎn)。原則上每年一次。由采購部組織每年進(jìn)行煤分析實驗室儀器外部校準(zhǔn)兩至三次，每次大批量采購煤炭期間