外發(fā)加工管理規(guī)定

1、外發(fā)加工管理規(guī)定0目的增強(qiáng)外發(fā)加工產(chǎn)品及過(guò)程控制，規(guī)范外發(fā)加工來(lái)料查驗(yàn)和入庫(kù)運(yùn)作過(guò)程及有關(guān)責(zé)任，保證外加工產(chǎn)質(zhì)量量知足企業(yè)及客戶(hù)要求。0范圍合用于企業(yè)直接或間接外發(fā)加工產(chǎn)品的控制和管理。0定義外發(fā)加工：當(dāng)某種產(chǎn)品或半成品企業(yè)承制產(chǎn)能不足、人員不足、技術(shù)無(wú)保障、成本過(guò)高或因交期原由沒(méi)法排定生產(chǎn)期，或貨期緊迫及其余要素，需要將產(chǎn)品或半成品發(fā)到合力加工廠商拜托其加工。0職責(zé)1庫(kù)房負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品資料、半成品及成品的物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)目的查對(duì)、及表記與隔絕。2采買(mǎi)部負(fù)責(zé)合力廠商甄選、評(píng)審及加工報(bào)價(jià)等。3業(yè)務(wù)/生管部負(fù)責(zé)外發(fā)加工計(jì)劃的排定、下訂貨單、物料及外加工產(chǎn)品的跟進(jìn)。4采買(mǎi)負(fù)責(zé)與加工廠商的交

2、流協(xié)調(diào)。5質(zhì)量部負(fù)責(zé)外發(fā)加工資料及成品的查驗(yàn)，外發(fā)加工產(chǎn)品質(zhì)量要求信息的傳達(dá)。6制造部門(mén)負(fù)責(zé)辦理退回的責(zé)任歸屬本企業(yè)的外發(fā)加工不良品的辦理。0程序說(shuō)明1資料/半成品外發(fā)加工作業(yè)流程當(dāng)企業(yè)沒(méi)法自行承制產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)試慮外發(fā)加工。外發(fā)加工前由采買(mǎi)部依據(jù)采買(mǎi)管理程序做好廠商甄別及加工花費(fèi)的報(bào)價(jià)，要求廠商傳回報(bào)價(jià)單，并將信息轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)/生管部，由業(yè)務(wù)/生管部作內(nèi)部評(píng)審，并預(yù)約合力加工單位。報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)須經(jīng)得企業(yè)副總經(jīng)理確立，必需時(shí)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意。如能夠接受，則認(rèn)可該報(bào)價(jià)，由采買(mǎi)部存查報(bào)價(jià)單；如不接受，則由采買(mǎi)部另尋加工廠商。較為牢固之加工廠商則不必甄別。由采買(mǎi)部依據(jù)要求擬制訂貨單。訂貨單中務(wù)必詳盡表述采買(mǎi)信

3、息，如廠商名稱(chēng)、加工料/產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)目與質(zhì)量要求、交期等。訂貨單一定經(jīng)得副總經(jīng)理的審批。審批后由業(yè)務(wù)/生管部將訂貨單傳至加工廠商。廠商收到拜托加工訂貨單后，如確立能夠承制，則由業(yè)務(wù)/生管部跟進(jìn)，庫(kù)房擬制送貨單并經(jīng)得副總經(jīng)理的審批。拜托加工資料在出庫(kù)前一定經(jīng)得IQC或全檢員的查驗(yàn)。原資料外發(fā)加工，如以前在入庫(kù)已履行原資料的查驗(yàn)，則不必經(jīng)得IQC的查驗(yàn)。半成品外發(fā)加工，須經(jīng)得全檢員的查驗(yàn)。如查驗(yàn)合格，則在原資料或半成品外包裝上蓋PASS印章，如查驗(yàn)不合格則在原資料或半成品外包裝上貼紅色不合格標(biāo)簽，同時(shí)要照實(shí)填寫(xiě)IQC進(jìn)料查驗(yàn)報(bào)告或進(jìn)料查驗(yàn)記錄表，交有關(guān)權(quán)責(zé).人員審批，并將經(jīng)查驗(yàn)后的外發(fā)加工資料交庫(kù)

4、房辦理。經(jīng)查驗(yàn)合格的外發(fā)加工資料入庫(kù)后，庫(kù)房管理員比較送貨單和相應(yīng)機(jī)型的BOM表進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。發(fā)料時(shí)要針對(duì)外發(fā)料的要求，如稱(chēng)重、胸懷、包裝等，并查對(duì)資料名稱(chēng)、數(shù)目等內(nèi)項(xiàng)。確認(rèn)無(wú)誤后，出具出貨單經(jīng)有關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，予以發(fā)料，并登記帳簿。外發(fā)資料/半成品時(shí),質(zhì)量部應(yīng)將有關(guān)的質(zhì)量要求的資料(如工程圖紙、查驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)由文控存案后，連同資料/半成品一同送合力廠商。合力加工廠商領(lǐng)料并進(jìn)行制做作業(yè)。初次外發(fā)加工時(shí)，工程、品管等部門(mén)人員應(yīng)到供給商現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)試產(chǎn)狀況，并視試產(chǎn)結(jié)果能否派驗(yàn)人手。當(dāng)廠商不可以保證工藝能力時(shí)，經(jīng)與業(yè)務(wù)/生管部磋商，企業(yè)可派出工程、品管等部門(mén)人員對(duì)廠商賜予適合的指導(dǎo)。2不良品

5、退貨作業(yè)流程在收到加工廠商不良品退貨時(shí)，庫(kù)房收貨人員應(yīng)先盤(pán)點(diǎn)數(shù)目、查對(duì)品名、物料編碼，填寫(xiě)入庫(kù)單交品管部QC優(yōu)先查驗(yàn)。品管部QC接到庫(kù)房入庫(kù)單后，依查驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序履行查驗(yàn)，并分析不良原由及判斷不良的責(zé)任歸屬，必需時(shí)應(yīng)主導(dǎo)會(huì)議會(huì)同有關(guān)部門(mén)（制造部門(mén)、采買(mǎi)部門(mén)、工程/研發(fā)部門(mén)等）共同履行。若責(zé)任歸屬確以為本企業(yè)，由品管部QC在入庫(kù)單上署名，庫(kù)房物料員憑據(jù)簽收入庫(kù)，品管部判斷外發(fā)加工不合格品的辦理方式（報(bào)廢或返工返修），由制造部門(mén)依不合格品控制程序辦理。若責(zé)任歸屬加工廠商，不合格產(chǎn)品直接由廠商送貨車(chē)輛拉回，或暫寄存于庫(kù)房由業(yè)務(wù)/生管部通知合力加工廠商辦理。由品管部QC開(kāi)具聯(lián)系單（一式二份），一份

6、品管部QC自行保留，另一份交業(yè)務(wù)/生管部傳真給外協(xié)加工廠商，并要求外協(xié)廠商確認(rèn)簽回，交財(cái)務(wù)部作為結(jié)帳核算的依照。全部外發(fā)加工不良品的不良原由剖析，責(zé)任歸屬判斷結(jié)果及辦理均應(yīng)呈報(bào)副總經(jīng)理審查同意后方可有效。在不良原由剖析、責(zé)任歸屬判斷及外發(fā)加工不合格品的辦理過(guò)程中與合力加工廠商的交流協(xié)調(diào)工作由業(yè)務(wù)/生管部負(fù)責(zé)。3外發(fā)加工成品進(jìn)貨作業(yè)流程合力加工廠商生產(chǎn)達(dá)成到交期時(shí)，出送貨單入我司交貨。由庫(kù)房管理員依照廠商送貨單點(diǎn)收外發(fā)加工成品，盤(pán)點(diǎn)數(shù)目、查對(duì)名稱(chēng)等，填寫(xiě)入庫(kù)單交質(zhì)量部IQC查驗(yàn)。合力廠商應(yīng)同時(shí)送還有關(guān)的質(zhì)量要求的資料,質(zhì)量部應(yīng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),如有差錯(cuò)時(shí),會(huì)同業(yè)務(wù)/生管部索要催討。如外發(fā)加工品產(chǎn)生廢料、

7、邊角料，如鐵屑、銅渣、膠件等則廢料應(yīng)與產(chǎn)品同時(shí)交貨，業(yè)務(wù)/生管部追蹤返回。.品管部IQC收到庫(kù)房入庫(kù)單后，對(duì)外發(fā)加工成品實(shí)行查驗(yàn)。如查驗(yàn)合格，在其外包裝上蓋PASS印章；如查驗(yàn)不合格，則在其外包裝上貼紅色不合格標(biāo)簽。同時(shí)要照實(shí)填寫(xiě)IQC進(jìn)料查驗(yàn)報(bào)告或成品查驗(yàn)報(bào)告，交有關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，并給出辦理建議。如查驗(yàn)NG確立退貨，由庫(kù)房依照IQC進(jìn)料查驗(yàn)報(bào)告或成品查驗(yàn)報(bào)告打制退貨單，經(jīng)有關(guān)人員同意，通知廠商來(lái)廠取貨。如確立返工等，由業(yè)務(wù)/生管部通知廠商辦理。外協(xié)加工廠商對(duì)拜托加工成品采納適合舉措后，再依往下步驟辦理。如成品查收OK，由庫(kù)房管理員開(kāi)具入庫(kù)單經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批，并登錄帳卡辦理。余料由業(yè)務(wù)/生管部追蹤返回。加工資料消耗、產(chǎn)品不良品報(bào)廢、超領(lǐng)料所產(chǎn)生的花費(fèi)由財(cái)務(wù)在對(duì)付帳款對(duì)帳時(shí)予以扣除，并作好帳務(wù)辦理。0過(guò)程的監(jiān)督和丈量1品管部門(mén)與制造部門(mén)對(duì)外發(fā)加工進(jìn)出庫(kù)、查驗(yàn)、不良品原由剖析責(zé)任歸屬及辦理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。0參照文件1查驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序2不合格品控制程序3產(chǎn)品防備控制程序0附件1外發(fā)加工作業(yè)流程圖.外發(fā)加工作業(yè)流程圖外加工需求/評(píng)審采買(mǎi)