附件1預拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量自查自糾情況表

1、附件1 預拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量自查自糾情況表預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)名稱: 攪拌站地點 ： 自查時間： 序號自查內(nèi)容存在的問題整改措施及整改情況一預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證體系及資質(zhì)情況1企業(yè)是否取得住建主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書，是否超出資質(zhì)范圍從事預拌混凝土生產(chǎn)活動，是否設(shè)立分站，有無轉(zhuǎn)讓出借資質(zhì)證書情況2企業(yè)是否制定質(zhì)量控制管理制度（生產(chǎn)、儀器、設(shè)備、人員、材料、試驗室等管理制度）3企業(yè)是否配置有符合條件的內(nèi)設(shè)試驗室，試驗室檢測能力是否滿足要求4是否有符合規(guī)范要求的標準養(yǎng)護室；是否按規(guī)范及合同要求留置混凝土試件,并對其進行養(yǎng)護和檢驗檢測；建立留置試件和試驗臺帳；標識是否唯一、有效，傳遞能否溯源；是

2、否存在代替施工企業(yè)留置和養(yǎng)護混凝土試塊試件現(xiàn)象。5實驗人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)，是否有相應的勞動合同和社保關(guān)系，是否受聘于兩個或兩個以上單位6技術(shù)負責人、試驗室主任及其他試驗人員是否到崗履職，是否有相應履職記錄7原材料樣品的標識是否唯一、有效，傳遞能否溯源8原始記錄是否信息齊全、數(shù)據(jù)修約規(guī)范、標準引用正確、簽字齊全，是否按年度統(tǒng)一編號，且連續(xù)唯一9試驗報告是否及時，內(nèi)容是否真實、有效，信息是否齊全，結(jié)論是否準確、簽署是否完備，是否按年度統(tǒng)一編號，且連續(xù)唯一，是否建立報告臺帳，檢測數(shù)據(jù)是否實時上傳，試塊試壓后是否按規(guī)定留置72h。10有關(guān)材料質(zhì)保書、試驗記錄、檢測報告、材料臺帳、倉位

3、管理、試件成型管理等資料是否進行歸檔管理二預拌混凝土原材料質(zhì)量控制情況1水泥、外加劑是否按規(guī)范要求進行進場檢驗2水泥、外加劑是否分倉貯存，且標識明顯、信息齊全；存放環(huán)境是否符合規(guī)范要求3砂石進場是否按規(guī)范要求按不同規(guī)格、批次及批量進行自檢，是否使用違規(guī)海砂、不合格人工或混合砂等不合格砂，顆粒級配等主控項目是否按規(guī)定檢測4砂材進場是否進行氯離子含量檢測，人工砂或混合砂是否進行石粉含量檢測、人工砂是否進行壓碎值檢測5砂、石材料是否分倉貯存，且標識明顯、信息齊全；存放環(huán)境是否符合規(guī)范要求6粉煤灰等其他原材料是否是否按規(guī)范要求按不同規(guī)格、批次及批量進行自檢7是否委托第三方對水泥、外加劑、砂石等進場原材

4、料進行驗證檢測8混凝土中氯離子含量和堿總含量是否進行復核計算和拌合物中水溶性氯離子含量是否檢測9是否對質(zhì)量有懷疑的材料進行了取樣試驗10是否按規(guī)定對不合格原材料處置并建立處理臺帳三預拌混凝土配合比及出廠管理情況1配合比設(shè)計及調(diào)整是否符合相關(guān)規(guī)范的規(guī)定，配合比試驗報告（含生產(chǎn)配合比）是否經(jīng)試驗室負責人簽字確認并建立試驗和現(xiàn)場調(diào)整記錄臺賬；首次使用、使用間隔時間超過3個月的配合比是否進行開盤鑒定2是否有配合比調(diào)整通知單或記錄，內(nèi)容是否完整3生產(chǎn)配合比是否與配合比通知單或配合比調(diào)整通知單相符、有無采用陰陽配合比現(xiàn)象4生產(chǎn)稱量設(shè)備是否進行定期檢定，是否定期進行稱量級計量校檢5是否按技術(shù)標準規(guī)范和合同規(guī)定對出廠預拌混凝土質(zhì)量進行出廠檢驗，是否及時，原材料檢驗檢測、驗證檢測報告及生產(chǎn)配合比報告、預拌混凝土供貨單及預拌混凝土出廠合格證等出廠資料齊全、真實四預拌混凝土企業(yè)場內(nèi)環(huán)境管理情況1場內(nèi)的揚塵