制藥企業(yè)物料管理全部流程-shanmin86

1、現(xiàn)有業(yè)務流程調(diào)研報告告 物物料管理理模塊綜綜述組織結(jié)構(gòu)構(gòu)供應部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)：儲運部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)：管理綜述述供應部供應部共共有人員員四名，其中：經(jīng)理一一名，主主管一名名，業(yè)務務員二名名。崗位職責責如下：供應部經(jīng)經(jīng)理：在在生產(chǎn)副副總的領領導下，負責整整個部門門的采購購業(yè)務、部門日日常工作作及供應應商評估估工作。采購主管管： 在供應應部經(jīng)理理的領導導下，協(xié)協(xié)助經(jīng)理理負責生生產(chǎn)所用用原輔包包材的具具體采購購以及向向兩名業(yè)業(yè)務員分分配共用用物品的的采購業(yè)業(yè)務，供供應商評評估過程程中數(shù)據(jù)據(jù)的收集集整理。業(yè)務員： 負負責共用用物品的的采購及及部門臨臨時工作作。儲運部儲運部共共有五十十三名人人員，其其中：經(jīng)經(jīng)

2、理一名名，主管管三名，報關(guān)員員一名，倉管員員（含記記帳員）八名，統(tǒng)計員員一名，員工三三十九名名。崗位職責責如下：儲運部經(jīng)經(jīng)理：在在生產(chǎn)總總監(jiān)的領領導下，負責整整個部門門的日常常工作。儲運部主主管：在在供應部部經(jīng)理的的領導下下，主要要負責安安排原輔輔、包裝裝材料以以及成品品的接收收、儲存存、發(fā)放放工作。報關(guān)員： 主要要負責公公司進出出口業(yè)務務。倉管員： 負負責原輔輔包裝材材料以及及成品的的接收和和發(fā)放，并且填填寫相應應的記錄錄和做月月末報表表。統(tǒng)計員： 負負責成品品當日出出庫和入入庫的統(tǒng)統(tǒng)計，共共用物品品收發(fā)的的記錄工工作。員工： 負負責倉庫庫所有物物料和成成品的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運和裝裝卸。其它業(yè)務務相關(guān)部

3、部門設備部、財務部部及生產(chǎn)產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描描述 物料主數(shù)數(shù)據(jù)目前股份所所使用的的物料共共分為五五種類型型：包裝材料料（211個品種種）原輔材料料（其中中中藥材材有板有有眼6個個品種，化學原原料有220個品品種）宣傳品及及促銷品品（指即即可用于于生產(chǎn)或或用于促促銷宣傳傳的材料料，現(xiàn)有有1000個品種種）成品（221個品品種）共用物品品（含低低值易耗耗品、勞勞保品、化玻品品、機物物耗及五五金配件件）物料的編編碼范圍圍：物料類型型編碼范圍圍成品100000 1999999半成品200000 2999999原料、輔輔料300000 3999999包裝材料料400000 7999999宣傳品及及促銷品品80

4、0000 8999999共用物品品低值易耗耗品1000000000 19999999999勞保品2000000000 29999999999化玻品3000000000 39999999999機物耗4000000000 49999999999五金配件件由設備部部自行編編制及管管理供應商主主數(shù)據(jù)目前股份的的供應商商分以下下四大類類：中藥材（1家）輔料（115家）包材（226家以以上）共用物品品（3家家較為固固定，其其余經(jīng)常常變動）股份份現(xiàn)無任任何供應應商的編編碼管理理系統(tǒng)。貨源清單單主數(shù)據(jù)據(jù)目前太太太股份所所使用的的物料根根據(jù)類型型不同，貨源也也不相同同：包裝材料料以及宣宣傳品及及促銷品品一種物料

5、料有兩家家供應商商供貨原輔材料料中藥材：一種物物料只有有一家供供應商供供貨共用物品品貨源不固固定價格主數(shù)數(shù)據(jù)每年供應應部對每每種物料料進行一一次招標標，以制制定全年年的指導導價格。年中根根據(jù)市場場的價格格變動對對物料進進行相應應的價格格調(diào)整。同一物物料具有有一家或或多家供供應商，但價格格完全相相同。所有物料料的采購購價格均均為到廠廠價格。其價格格由兩部部分組成成：材料料價及材材料的進進項稅。付款方式式有兩種種：月結(jié)結(jié)（共用用物品）及600天（其其余物品品）。供應商評評估目前股份已已制定了了完善的的供應商商評估制制度，涉涉及供應應商準入入及信譽譽度兩個個方面。供應商準準入機制制主要指標標為：報報

6、價及上上一年供供應商的的信譽度度分數(shù)及及硬件設設施情況況。供應商信信譽度機機制每月對供供應商的的交貨期期、物料料質(zhì)量及及物料使使用情況況進行評評比并打打分，實實行末位位淘汰制制。主要問題題/需求求 部分庫存存物料的的庫存信信息反映映不及時時。對供應商商實際交交易的評評估不及及時（如如供應商商的交貨貨期、質(zhì)質(zhì)量情況況、生產(chǎn)產(chǎn)使用情情況等），只有有在月末末時對供供應商進進行評估估。各種物料料采購訂訂單執(zhí)行行情況的的跟蹤查查詢繁瑣瑣，導致致各部門門無法準準確的了了解訂單單的執(zhí)行行情況。各種物料料采購價價格的歷歷史記錄錄查詢繁繁瑣。儲運部與與業(yè)務相相關(guān)部門門之間信信息交流流不及時時：如庫庫房未根根據(jù)采

7、購購訂單收收貨，庫庫房不能能及時了了解各部部門申領領的數(shù)量量與報批批數(shù)量是是否相符符。無法及時時對庫存存物料進進行有效效的控制制，如庫庫存金額額、有效效期及其其它分析析指標（ABCC分析）等。各種原輔輔包材的的安全庫庫存量目目前尚未未完全定定義。相關(guān)報表表/單證證 相關(guān)單證證編號單證名稱稱1生產(chǎn)計劃劃2采購計劃劃3采購訂單單4合同審批批表5共用物品品采購計計劃6輔助材料料入庫單單7偏差處理理單8不合格品品處理反反饋單9原輔包裝裝材料接接收單10原輔包裝裝材料接接收單11付款申請請書12購買設備備申請報報告13招標申請請審批表表14標書評審審記錄15采購訂單單16設備開箱箱點收單單17設備安裝裝

8、驗收報報告18固定資產(chǎn)產(chǎn)異動單單19包裝材料料補（退退）料單單20不合格成成品臺帳帳21原輔、包包裝材料料總帳22宣傳品、促銷品品檢驗記記錄23偏差處理理單24發(fā)貨通知知單25原輔料稱稱量記錄錄26藥品購進進記錄27原輔、包包裝材料料外觀檢檢查記錄錄28不合格原原輔、包包裝材料料臺帳及及處理記記錄29合格證30原輔、包包裝材料料分類帳帳31原輔、包包裝材料料庫存貨貨位卡32庫存物料料臺板卡卡33成品庫存存貨位卡卡34成品臺板板卡35限額領料料單36原輔包裝裝材料接接收單37包裝材料料批料卡卡38產(chǎn)品退貨貨記錄39退貨申請請表40退貨及接接收處理理單41退貨通知知單42不合格品品處理反反饋單43

9、成品總帳帳44成品入庫庫單45入庫單相關(guān)報表表編號報表名稱稱1合同臺帳帳2供應商檔檔案3供應商供供貨統(tǒng)計計4合同審批批表5共用物品品采購計計劃6輔助材料料入庫單單7偏差處理理單8不合格品品處理反反饋單9原輔包裝裝材料接接收單10原輔包裝裝材料接接收單11付款申請請書12購買設備備申請報報告13日發(fā)貨和和庫存報報告14宣傳品、促銷品品月報表表15原輔材料料綜合月月報表16輔助材料料各部門門領用統(tǒng)統(tǒng)計表17月各部門門共用品品領用明明細表18月成品報報廢表19月零售統(tǒng)統(tǒng)計表20月送禮.抽檢統(tǒng)統(tǒng)計表21月末庫存存成品-盤盤點表22倉庫紅字字出庫月月統(tǒng)計表表23月成品入入庫統(tǒng)計計表24月倉庫成成品出庫庫

10、月統(tǒng)計計表25月平衡表表相關(guān)現(xiàn)有有流程清清單 流程名稱稱流程編號號原輔料、包裝材材料的采采購AI-MMM-0010共用物品品的采購購AI-MMM-0020退貨至供供應商AI-MMM-0030外協(xié)加工工的采購購AI-MMM-0040采購發(fā)票票校驗AI-MMM-0050固定資產(chǎn)產(chǎn)的采購購AI-MMM-0060原輔包材材及宣傳傳促銷品品的收貨貨AI-MMM-0070成品的收收貨AI-MMM-0080共用物品品的收貨貨AI-MMM-0090成品的發(fā)發(fā)貨(對對分部庫庫存及客客戶)AI-MMM-1100原輔包材材及宣傳傳促銷品品的發(fā)貨貨(對生生產(chǎn)需求求)AI-MMM-1110共用物品品的領用用AI-MMM

11、-1120車間退貨貨(合格格品/不不合格品品)AI-MMM-1130成品的退退貨(從從分部到到總部)AI-MMM-1140成品及原原輔、包包裝材料料、中間間品的報報廢AI-MMM-1150運費的支支付AI-MMM-1160盤點流程程AI-MMM-1170系統(tǒng)功能能實現(xiàn)范范圍 主數(shù)據(jù)管管理供應商物料貨源清單單信息記錄錄采購訂單單管理采購申請請?zhí)幚聿少徲唵螁翁幚聿少徤暾堈埣坝唵螁螌徟卟呗酝鈪f(xié)加工工訂單處處理發(fā)票校驗驗庫存管理理采購訂單單收貨無采購訂訂單收貨貨生產(chǎn)訂單單收貨物料在庫庫位間轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移物料領用用成品發(fā)貨貨物料管理理信息系系統(tǒng)關(guān)于物料料采購及及庫存情情況的系系統(tǒng)報表表業(yè)務藍圖圖流程設設計清單

12、單 流程編號號流程圖名名TB-MMM-0010主數(shù)據(jù)維維護流程程（MMM模塊）TB-MMM-0020標準采購購流程TB-MMM-0030固定資產(chǎn)產(chǎn)采購流流程TB-MMM-0040委外加工工的采購購流程TB-MMM-0050對采購訂訂單收貨貨流程TB-MMM-0060無采購訂訂單的收收貨TB-MMM-0070物料狀態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)換流流程TB-MMM-0080物料在不不同庫位位間的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移流程程TB-MMM-0090物料的領領用流程程TB-MMM-1100對生產(chǎn)的的發(fā)料流流程TB-MMM-1110退貨流程程TB-MMM-1120盤點流程程TB-MMM-1130發(fā)票校驗驗流程-共用物品品采購本流程主主要描述述

13、了共用用物品的的采購過過程。相關(guān)崗位位職責分分工質(zhì)保部：提供化化驗用品品需求計計劃，由由部門經(jīng)經(jīng)理審核核，儲運運部復核核，主管管副總審審批。儲運部：提供月月勞動保保護用品品及低值值易耗品品需求計計劃由部部門經(jīng)理理審核，報主管管副總審審批。設備部：提供月月五金配配件需求求計劃，由部門門經(jīng)理審審核。報報主管副副總審批批。供應部：根據(jù)相相關(guān)需求求計劃進進行采購購。儲運部：負責收收貨。單據(jù)/報報表 需求計劃劃入庫單問題分析析此流程不不能及時時反映采采購員物物品采購購到位情情況，全全部要人人工去查查詢才能能了解采采購任務務完成情情況，各各部門投投訴較多多，物品品價格不不能長期期穩(wěn)定。流程詳述述 流程名稱

14、稱：共用用物品采采購(AAI-MMM-0020)備注1、 質(zhì)質(zhì)保部、儲運部部、設備備部根據(jù)據(jù)當月生生產(chǎn)計劃劃制訂各各種共用用物品需需求計劃劃，需求求計劃包包括：物物品名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、品牌牌等，需需求計劃劃由部門門經(jīng)理審審核、儲儲運部復復核。主主管副總總審批，需求計計劃一式式四聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)由需求求部門存存檔，第第二聯(lián)交交儲運部部，第三三、四聯(lián)聯(lián)交供應應部。供應部對對所有需需求計劃劃進行量量的分配配，將各各部門不不同的需需求計劃劃第三聯(lián)聯(lián)交二名名業(yè)務員員，第四四聯(lián)供應應部存檔檔，并在在存檔的的需求計計劃上填填寫采購購員的姓姓名以便便追蹤。材料退貨貨本流程主主要描述述了生產(chǎn)產(chǎn)使用過過程中出出

15、現(xiàn)不合合格材料料的退貨貨過程。相關(guān)崗位位職責分分工生產(chǎn)部：填寫偏偏差處理理單。質(zhì)保部QQA：進進行質(zhì)量量確認。供應部：提出處處理意見見。質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理：對對處理意意見進行行確認。儲運部：根據(jù)結(jié)結(jié)果作退退貨處理理。財務部：進行沖沖帳。單據(jù)/報報表 偏差處理理單不合格品品反饋單單原輔包裝裝材料接接收單問題分析析流程處理理時間長長，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題要要層層審審批。單據(jù)過多多。流程詳述述 流程名稱稱：材料料退貨(AI-MM-0300)備注生產(chǎn)部在在使用材材料時發(fā)發(fā)現(xiàn)材料料出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題，由生生產(chǎn)部操操作工填填寫偏差差處理單單，并由由班長、主管、經(jīng)理進進行確認認。質(zhì)保部QQA人員員對此批批材料質(zhì)質(zhì)量問題題進行

16、確確認，供供應部、質(zhì)保部部經(jīng)理也也同時對對質(zhì)量問問題進行行確認。偏差處理理單填寫寫完畢后后由生產(chǎn)產(chǎn)部將此此批不合合格材料料退至儲儲運部，并開退退貨單。儲運部材材料主管管收到退退貨單后后填寫不不合格品品處理反反饋單交交供應部部。供應部填填寫不合合格材料料的處理理的意見見，并將將反饋單單交儲運運部材料料主管。儲運部填填寫紅色色材料接接收單，注明材材料品名名、數(shù)量量批號交交供應部部。供應部在在紅色材材料接收收單注明明材料單單價、金金額交財財務部。儲運部根根據(jù)紅色色材料接接收單退退貨供應應商并記記帳。外加工采采購本流程主主要描述述了外加加工物品品的采購購過程相關(guān)崗位位職責分分工生產(chǎn)部計計劃員：負責制制

17、定生產(chǎn)產(chǎn)計劃，分發(fā)供供應部。供應部計計劃員：根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃制定采采購計劃劃。供應部經(jīng)經(jīng)理：負負責對采采購計劃劃的批準準。質(zhì)保部：制定相相關(guān)技術(shù)術(shù)要求及及加工工工藝。供應部經(jīng)經(jīng)理及計計劃員：下達加加工訂單單。法律事務務部：審審核加工工訂單。財務部主主管：對對加工訂訂單復核核。生產(chǎn)副總總對：加加工訂單單進行審審批。單據(jù)/報報表 生產(chǎn)計劃劃表采購計劃劃表加工訂單單訂單審批批表訂單臺帳帳供應商檔檔案流程詳述述 流程名稱稱：外加加工采購購(AII-MMM-0440)備注供應部計計劃員根根據(jù)月生生產(chǎn)計劃劃、供應應商的應應標價，結(jié)合產(chǎn)產(chǎn)品需要要的物品品需要量量及損耗耗率制定定采購計計劃。批準后的的采購計計

18、劃由采采購部經(jīng)經(jīng)理或計計劃員結(jié)結(jié)合儲運運部提供供的材料料日報表表扣減庫庫存材料料及未完完成的采采購訂單單量進行行筌訂月月外加工工訂單。同時質(zhì)質(zhì)保部確確定外加加工訂單單的技術(shù)術(shù)要求和和加工工工藝。外加工訂訂單及技技術(shù)要求求、加工工工藝由由法律事事務部進進行條款款的審核核。財務部主主管對外外加工訂訂單金額額、付款款方式進進行復審審。審批合格格的訂單單交供應應商，由由供應商商按訂單單要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)，并由由質(zhì)保部部QA人人員進行行全過程程監(jiān)控。采購發(fā)票票校驗本流程主主要描述述了對供供應商發(fā)發(fā)票進行行處理的的過程。相關(guān)崗位位職責分分工供應部：負責對對發(fā)票和和材料接接收單進進行復核核財務部：負責對對供應

19、部部提供的的付款申申請書以以及供應應商發(fā)票票進行復復核單據(jù)/報報表 材料接收收單付款申請請書問題分析析流程詳述述 流程名稱稱：采購購發(fā)票校校驗(AAI-MMM-0050)備注供應部根根據(jù)儲運運部提供供并經(jīng)過過質(zhì)保部部確認合合格的材材料接收收單對發(fā)發(fā)票進行行復核。固定資產(chǎn)產(chǎn)的采購購本流程主主要描述述了固定定資產(chǎn)的的采購以以及貨物物的接收收過程.相關(guān)崗位位職責分分工需求部門門：填寫購買買設備申申請報告告。需求部經(jīng)經(jīng)理：負負責購買買設備申申請報告告的審核。設備部經(jīng)經(jīng)理：負負責購買買設備申申請報告告的復核，對對招標申申請審批批表的審審核，對對超過55萬元的的不招標標設備申申請報告告的審核核。生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)

20、：負責責對購買買設備申申請報告告的審批批。生產(chǎn)副總總：負責責對購買買設備申申請報告告的審批批，對招招標申請請審批表表及標書書評審記記錄的審審批，對對超過55萬元的的不招標標設備申申請報告告的審核核。供應部：負責對對能在商商場購買買的成型型設備的的采購。設備部：負責對對不能在在商場購購買的成成型設備備的采購購。法律事務務部：負負責對采采購訂單單條款的的審批。財務部：負責對對采購訂訂單付款款方式及及采購金金額的審審批，入入固定資資產(chǎn)臺帳帳，給出出固定資資產(chǎn)財務務編號并并進行折折舊。需求部門門、設備備部、供供應部：共同負負責對設設備進行行驗收。招標委員員會：對對招標申申請表及及標書評評審記錄錄的審批

21、批，對超超過5萬萬元的不不招標設設備申請請報告的的審核。招標審批批表標書標審審記錄采購合同同開箱驗收收單安裝驗收收報告固定資產(chǎn)產(chǎn)移動單單問題分析析由于財務務部與設設備部在在固定資資產(chǎn)的確確定時間間不統(tǒng)一一，常發(fā)發(fā)生財務務對設備備（固定定資產(chǎn)）的確定定時間遠遠遠遲于于設備實實際使用用時間。流程詳述述 流程名稱稱：固定定資產(chǎn)的的采購(AI-MM-0600)備注各部門需需求人員員根據(jù)批批準的年年度固定定資產(chǎn)申申購計劃劃及相應應的財務務計劃填填寫購買買設備申申請單，交部門門經(jīng)理進進行審批批。如無無年度計計劃，必必須經(jīng)生生產(chǎn)副總總審批通通過。購買設備備申請報報告需經(jīng)經(jīng)設備部部經(jīng)理、生產(chǎn)總總監(jiān)、生生產(chǎn)副總

22、總審批。如在商場場能購買買的設備備交供應應部處理理；其余余專用設設備或較較大設備備由設備備部處理理。對金額小小于五萬萬的設備備，不需需要進行行招標；金額大大于五萬萬而不需需要進行行招標的的設備，則必須須通過審審批；其其余情況況則必須須進行招招標。所有固定定資產(chǎn)的的采購合合同在經(jīng)經(jīng)過律師師事務部部審批通通過后，交財務務部及生生產(chǎn)副總總進行審審批。設備部及及供應部部經(jīng)理審審核后，生產(chǎn)副副總審批批;財務務審核月月資金預預算，經(jīng)經(jīng)財務副副總審批批后，財財務付款款。不合格設設備直接接返回供供應商；安裝驗驗收或驗驗證后，驗收人人員填寫寫開箱驗驗收單、固定資資產(chǎn)驗收收報告，交設備備部或供供應部。設備部部填寫

23、固固定資產(chǎn)產(chǎn)移動單單。財務部校校驗發(fā)票票并入帳帳，同時時返給設設備部固固定資產(chǎn)產(chǎn)的財務務編碼原輔、包包裝材料料及宣傳傳、促銷銷物料的的收貨介紹原輔輔料、包包裝材料料接收的的整個過過程，包包括接收收條件、接收方方法、接接收過程程及其過過程中所所應有的的單據(jù)、表格等等。相關(guān)崗位位職責分分工供應部主主管負責責提供到到貨的相相關(guān)信息息儲運部包包管員負負責分類類對來貨貨的初檢檢、請驗驗、標識識；搬運運工負責責搬運；記帳員負負責記總總帳和分分類帳質(zhì)保部負負責對來來貨的檢檢驗判斷斷原輔包裝裝材料外外觀檢查查記錄原輔、包包裝材料料接收單單(五聯(lián)聯(lián))收貨單(二聯(lián))原輔包裝裝材料貨貨位卡物料臺板板卡原輔包裝裝材料

24、總總帳原輔包裝裝材料分分類帳合格證不合格證證原輔包裝裝材料綜綜合報表表藥品購進進記錄宣傳品、促銷品品檢驗記記錄宣傳品、促銷品品綜合報報表問題分析析物料到貨貨不及時時倉庫物料料庫存沒沒辦法控控制流程名稱稱：原輔輔包材及及宣傳、促銷物物料的收收貨(AAI-MMM-0070)備注供應部、市場部部主管通通知儲運運部倉管管員將要要到貨的的明細；儲運部倉倉管員對對到貨物物料的外外觀、數(shù)數(shù)量等進進行實步步檢驗并并填寫相相應記錄錄；此單為原原輔饈材材料接收收單一式式五聯(lián)，一聯(lián)倉倉庫留底底，另外外四聯(lián)交交質(zhì)保部部請驗；儲運部倉倉管員填填寫原原輔、包包裝材料料庫存貨貨位卡、庫庫存物料料臺板卡卡（待待檢）質(zhì)保部將將

25、原輔輔、包裝裝材料接接收單、儲運運部聯(lián)系系倉庫并并發(fā)相應應合格格證或或不合合格證此反饋單單為不不合格品品反饋處處理單由儲運運部填寫寫，副總總做最后后審批成品的收收貨 儲運部部接收車車間成品品入庫流流程.相關(guān)崗位位職責分分工生產(chǎn)部組組長開入入庫單。儲運部倉倉管員負負責接收收、標識識。拉料工負負責成品品入庫。質(zhì)保部負負責成品品檢驗、記帳員負負責成品品記帳。儲運部統(tǒng)統(tǒng)計員負負責成品品庫存報報告。單據(jù)/報報表 入庫單(三聯(lián))成品入庫庫單(三三聯(lián))成品總帳帳不合格成成品臺帳帳成品庫存存貨位卡卡成品臺板板卡合格證不合格證證成品庫存存報告成品月生生產(chǎn)統(tǒng)計計表成品平衡衡表問題分析析流程詳述述 流程名稱稱：成品

26、品的收貨貨(AII-MMM-0880)備注倉管員填填寫成品品臺板卡卡和成品品貨位卡卡（待檢檢）并掛掛在待檢檢成品臺臺板卡上上整批次生生產(chǎn)完畢畢后，填填寫成品品入庫單單一式三三聯(lián)其中中一聯(lián)生生產(chǎn)部留留底，另另二聯(lián)收收儲運部部交質(zhì)保保部請驗驗=共用物品品的收貨貨 介紹低低值易耗耗品、勞勞保用品品、化學學試劑、玻璃器器皿、機機物耗等等共用物物品的接接收相關(guān)崗位位職責分分工共用物品品需求部部門主管管每月提提供下月月的耗用用量。供應部主主管提供供采購信信息。儲運部倉倉管員負負責接收收檢驗來來貨。搬運工負負責搬運運。統(tǒng)計員負負責記帳帳。單據(jù)/報報表 共用物品品月計劃劃申請表表輔助材料料入庫單單輔助材料料庫

27、存表表請購單問題分析析經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)所來貨貨物，不不知為何何部門需需求。在控制貨貨物單價價方面比比較困難難。流程詳述述 流程名稱稱：共用用物品的的收貨(AI-MM-0900)成品的發(fā)發(fā)貨(對對分部庫庫房及客客戶)介紹儲運運部成品品的發(fā)貨貨流程相關(guān)崗位位職責分分工客帳部主主管開發(fā)貨通通知單。儲運部主主管開配貨通通知單、產(chǎn)產(chǎn)品調(diào)撥撥單、送貨貨單并并通知承承運商。倉管員、搬運工工負責配配貨裝車車。記帳員負負責記成品總總帳、月出出庫統(tǒng)計計表、月平平衡表。統(tǒng)計員負負責填寫寫當日日成品庫庫存報告告。單據(jù)/報報表 發(fā)貨通知知單配貨通知知單產(chǎn)品調(diào)撥撥單送貨單成品總帳帳月出庫統(tǒng)統(tǒng)計表月平衡表表當日成品品庫存報報告發(fā)

28、運跟蹤蹤表問題分析析到貨不及及時較難難控制當成品還還處于待待檢狀態(tài)態(tài)時，出出庫應加加強控制制如何更進進一步保保證發(fā)發(fā)貨通知知單、配貨貨通知單單與實實際裝車車數(shù)量嚴嚴格一致致成品委托托第三方方保存時時，其發(fā)發(fā)放流程程不明確確流程詳述述 流程名稱稱：成品品的發(fā)貨貨對分部部庫房及及客戶(AI-MM-1000)備注成品主管管開配貨貨單交成成品倉管管員和搬搬運工并并依此單單進行配配貨調(diào)撥單一一式六聯(lián)聯(lián),其中中分部和和總部各各二聯(lián),倉庫留留一聯(lián),回單一一聯(lián);送送貨單一一式四聯(lián)聯(lián),其中中倉庫一一聯(lián),分分部一聯(lián)聯(lián),回單單一聯(lián),結(jié)算一一聯(lián)原輔、包包裝材料料及宣傳傳品、促促銷品的的發(fā)貨介紹儲運運部原輔輔、包裝裝材

29、料、宣傳品品、促銷銷品發(fā)放放流程相關(guān)崗位位職責分分工生產(chǎn)部計計劃主管管負責批批生產(chǎn)記記錄，批批包裝記記錄。市場部主主管負責責宣傳品品分配表表。儲運部倉倉管員負負責填寫寫原輔輔、包裝裝材料庫庫存貨位位卡、庫存存物料臺臺板卡、限限額領料料單。備料工負負責備料料并填寫寫物料料卡、稱量量記錄。拉料工負負責拉料料。記帳員負負責記原輔、包裝材材料分類類帳，宣傳傳品、促促銷品分分類帳。單據(jù)/報報表 批生產(chǎn)記記錄批包裝記記錄原輔、包包裝材料料庫存貨貨位卡庫存物料料臺板卡卡限額領料料單批料卡稱量記錄錄原輔、包包裝材料料分類帳帳宣傳品、促銷品品分類帳帳原輔、包包裝材料料綜合報報表宣傳品、促銷品品綜合報報表問題分析

30、析批饈記記錄經(jīng)經(jīng)常更換換。倉庫出現(xiàn)現(xiàn)短料現(xiàn)現(xiàn)象。備好的材材料車間間不生產(chǎn)產(chǎn)。流程詳述述 流程名稱稱：原輔輔包材的的發(fā)貨對生產(chǎn)產(chǎn)需求備注原輔料按按稱量操操作規(guī)程程進行稱稱量,并并填寫稱稱量記錄錄原輔料發(fā)發(fā)給車間間時倉管管員填寫寫限額領領料單,車間確確認;記記帳員依依限額領領料單作作帳共用物品品的領用用介紹各需需求部門門對共用用物品的的領用過過程。相關(guān)崗位位職責分分工各需求部部門主管管及經(jīng)理理負責對對輔助材材料領料料單進行行審核輔助材料料領料單單經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)需求部部門領用用數(shù)量比比當月申申請數(shù)量量多的情情況各需求部部門人員員填寫輔輔助材料料領料單單,經(jīng)批批準后交交儲運部部處理.倉管員將將共用物物品交

31、領領用人員員.車間退貨貨(合格格品/不不合格品品)介紹生產(chǎn)產(chǎn)車間向向儲運部部庫房退退合格品品及不合合格品的的過程。相關(guān)崗位位職責分分工生產(chǎn)部車車間生產(chǎn)產(chǎn)人員負負責填寫寫偏差處處理單（不合格格品）或或退料申申請單（合格品品）。生產(chǎn)部車車間班組組長負責責對退料料申請單單（合格格品）及及偏差處處理單（不合格格品）的的復核。生產(chǎn)部車車間主管管負責對對偏差處處理單（不合格格品）的的復核。QA主管管負責對對偏差處處理單（不合格格品）進進行審核核。供應部主主管負責責對偏差差處理單單（不合合格品）進行審審核。質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理負責責對偏差差處理單單（不合合格品）進行審審核。退料申請請單偏差處理理單紅色領料料單紅色材

32、料料接收單單流程詳述述 流程名稱稱：車間間退貨合格品品/不合合格品(AI-MM-1300)備注車間生產(chǎn)產(chǎn)人員對對需退回回庫房的的合格品品開退料料申請單單，不合合格品則則開偏差差處理單單。退料申請請單只由由車間班班組長進進行復核核，同意意后物料料直接退退回庫房房。偏差差處理單單需經(jīng)過過車間班班組長及及主管的的復核，同意后后將處理理單交質(zhì)質(zhì)保部及及供應部部進行審審核。QA及供供應部主主管審核核同意后后，質(zhì)保保部經(jīng)理理再進行行確認。庫房倉管管員根據(jù)據(jù)退料申申請單或或偏差處處理單進進行收貨貨。庫房倉管管員對合合格品開開一式四四聯(lián)的紅紅色領料料單（倉倉庫兩聯(lián)聯(lián)，車間間及財務務各一聯(lián)聯(lián)）；對對不合格格品開一一式五聯(lián)聯(lián)的紅色色材料接接收單（倉庫兩兩聯(lián)，質(zhì)質(zhì)保、供供應及財財務各一一聯(lián)）成品的退退貨（從從分部至至總部）介紹將成成品由各各分部退退回至總總部的過過程。相關(guān)崗位位職責分分工分部業(yè)務務員負責責填寫退貨申申請單,由分分部及片片區(qū)經(jīng)理理簽名。客帳部經(jīng)經(jīng)理負責責審批退貨申申請單。銷售副總總負責審審批退退貨申請請單。質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理負責責審批退貨申申請單。儲運部倉倉管員負負責根據(jù)據(jù)退貨貨申請單單收貨貨并粘