企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控清單

1、一、人員風(fēng)險(xiǎn)1潛在的帶病毒無(wú)癥狀員工進(jìn)入生產(chǎn)、辦公區(qū)域管控措施:1）開展“網(wǎng)格化、地毯式”排查，最大限度阻斷疫情傳播渠道。2）嚴(yán)格實(shí)施重點(diǎn)對(duì)象管控措施，對(duì)離省人員到達(dá)單位所在地隔離14天的措施。3）實(shí)行嚴(yán)格的檢測(cè)措施，準(zhǔn)確掌握每一位員工的身體狀態(tài)。4）人員上下班乘坐通勤車輛，嚴(yán)禁乘坐公共交通。2隱瞞身體不適癥狀或隱瞞出行行程，導(dǎo)致本人及相關(guān)人員隔離管控措施:1）及時(shí)傳達(dá)地方政府、公司疫情防控要求，確保每一名員工熟知疫情防控內(nèi)容。2）建立外出事先報(bào)告、事后說(shuō)明制度，如實(shí)報(bào)告身體狀況和個(gè)人出行行程。3）嚴(yán)格開展監(jiān)督和執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，發(fā)現(xiàn)一起，嚴(yán)查一起。3生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域發(fā)生人員感染管控措施:1）實(shí)施

2、生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域封閉式管理，進(jìn)入人員、車輛做好登記。2）所有人員佩戴口罩、勤洗手，每天進(jìn)行兩次體溫檢測(cè)。3）盡可能實(shí)施彈性工作，減少人員聚集。4）采用視頻會(huì)議代替現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或減少參會(huì)人數(shù)。5）落實(shí)重點(diǎn)區(qū)域消毒、通風(fēng)等防疫措施。6）落實(shí)崗位、食堂、員工宿舍等方面防控措施7）制定應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生疫情時(shí)及時(shí)處置。4由于人員隔離觀察，現(xiàn)場(chǎng)人員不足管控措施:1）所有人員盡早到達(dá)單位駐地，盡早接受隔離觀察。2）隔離觀察期滿后，及時(shí)辦理隔離觀察手續(xù)，及時(shí)上崗。5出現(xiàn)疫情感染管控措施:1）調(diào)整作業(yè)人員倒班模式，各班組相互獨(dú)立，留出一個(gè)備用班組。2）管理人員分段辦公，減少辦公室聚集，建立互備機(jī)制。3）及時(shí)隔離感

3、染者和密切接觸者。4）佩戴好口罩，做好現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)、消毒防疫措施。6長(zhǎng)期在單位，人員疲憊管控措施:1）合理安排員工輪班上班。2）回到宿舍不串門，保證充足休息。3）做好員工宿舍通風(fēng)、消毒措施。7精神過(guò)度緊張，分散注意力，容易操作失誤管控措施:1）各級(jí)管理者隨時(shí)掌握員工精神狀態(tài)。2）開展員工關(guān)心關(guān)愛活動(dòng)，解決員工的后顧之憂。3）及時(shí)向員工傳達(dá)外部和廠內(nèi)疫情防控情況，消除員工緊張情緒。8管理松散，人員出現(xiàn)違反勞動(dòng)紀(jì)律管控措施:1）明確疫情期間上班管理要求。2）人力資源部門、紀(jì)檢監(jiān)督人員檢查人員上班情況。3）合理分配工作任務(wù)。9缺少安全監(jiān)護(hù)人員或安全監(jiān)護(hù)人員擅離職守管控措施:1）根據(jù)企業(yè)實(shí)際，疫情防控期間

4、減少風(fēng)險(xiǎn)較高作業(yè)。2）需要安全監(jiān)護(hù)的作業(yè)，沒(méi)有監(jiān)護(hù)人員不得作業(yè)。3）各級(jí)管理人員加大現(xiàn)場(chǎng)巡查監(jiān)督，杜絕高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)無(wú)監(jiān)護(hù)人員。4）加大失職追責(zé)和監(jiān)察力度，加強(qiáng)疫情防控期間協(xié)同監(jiān)督機(jī)制，10安全監(jiān)督力量削弱，人員違章作業(yè)、違章指揮管控措施:1）疫情防控期間取消休假。2）安全監(jiān)督人員靠前履職，深入生產(chǎn)一線強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。3）駐站安全監(jiān)督員、新能源項(xiàng)目安全監(jiān)督組人員加大監(jiān)督力度。4）班組長(zhǎng)落實(shí)班前、班中、班后檢查，及時(shí)制止違章指揮、違章作業(yè)。5）各級(jí)管理人員落實(shí)安全責(zé)任制，杜絕違章指揮，及時(shí)制止、糾正現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)。11人員中毒管控措施:1）84消毒液和潔廁靈嚴(yán)禁混用。2）酒精和84消毒液嚴(yán)禁混用。3）使

5、用消毒液時(shí)要確保通風(fēng)。4）居家、宿舍、辦公場(chǎng)所少量?jī)?chǔ)存消毒液。12人員灼傷管控措施:1）酒精等易燃物品不能噴灑到衣服、房間內(nèi)。2）用酒精洗手后，遠(yuǎn)離火源。3）居家少量?jī)?chǔ)存酒精，指導(dǎo)家庭成員正確使用酒精。二、安全管理風(fēng)險(xiǎn)13安全教育培訓(xùn)不能按期開展，員工安全素質(zhì)下降管控措施:1）利用微信群安排安全學(xué)習(xí)，不斷鞏固人員安全意識(shí)和技能。2）利用安全在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，督促人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)。3）利用在線平臺(tái)，開展安全生產(chǎn)答題，強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果。14新員工或調(diào)崗員工安全教育培訓(xùn)未開展管控措施:1）調(diào)崗人員嚴(yán)格執(zhí)行兩級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。2）新員工嚴(yán)格制定三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。3）利

6、用安全在線平臺(tái)開展培訓(xùn)。4）集中學(xué)習(xí)時(shí)，控制人數(shù)和學(xué)習(xí)時(shí)間，人員佩戴口罩。15安全生產(chǎn)例會(huì)不能如期召開，安全生產(chǎn)信息不能充分溝通管控措施:1）利用企業(yè)微信等在線平臺(tái)召開視頻、語(yǔ)音會(huì)議。2）召開小規(guī)模的安全生產(chǎn)會(huì)議，參會(huì)人員佩戴口罩。3）召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，控制會(huì)議時(shí)間，時(shí)間在1h-1.5h。4）會(huì)議決定事項(xiàng)及時(shí)閉環(huán)。16班前會(huì)、工前會(huì)不能有效召開，作業(yè)人員不清楚安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施:1）班前會(huì)排查人員身體健康狀況。2）在空曠地帶召開班前會(huì)、工前會(huì)，人員佩戴口罩。3）采用一對(duì)一交底，崗位對(duì)崗位交底，由班組長(zhǎng)單獨(dú)對(duì)班員進(jìn)行工作交代和安全交底。4）利用微信等手段，將班組任務(wù)、安全注意事項(xiàng)進(jìn)行交代。17班組安

7、全日活動(dòng)不能召開管控措施:1）利用微信群按期召開班組安全日活動(dòng)。2）利用企業(yè)微信等在線平臺(tái)開展班組安全日活動(dòng)。3）人員較少班組召開小規(guī)模會(huì)議，人員全程佩戴口罩。4）安全日活動(dòng)提出具體、可操作的行動(dòng)性，并閉環(huán)管理。18隱患排查工作不充分管控措施:1）做好矩陣式安全檢查表的策劃，減少檢查人員聚集。2）分區(qū)域開展隱患排查。3）查出隱患利用微信群等平臺(tái)，及時(shí)整改閉環(huán)。4）做好隱患登記建檔，每項(xiàng)隱患都能得到及時(shí)整改。19承包商安全管理弱化管控措施:1）承包商安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及人員到位。2）安排專人督促承包商安全管理。3）承包商人員進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，安排人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。20高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)缺少人員監(jiān)護(hù)管控措施:1

8、）根據(jù)安全生產(chǎn)狀況，減少高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。2）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)執(zhí)行先決條件檢查。3）不同作業(yè)安排不同人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。21受限空間作業(yè)通風(fēng)不足管控措施:1）檢測(cè)受限空間有毒有害物質(zhì)含量、氧含量。2）檢查受限空間通風(fēng)情況，必要時(shí)增加通風(fēng)設(shè)備。3）減少受限空間作業(yè)人員，減少人員聚集。22兩票執(zhí)行不到位管控措施:1）疫情期間，滿足安全生產(chǎn)條件下，減少設(shè)備操作，減少作業(yè)頻次。2）嚴(yán)格執(zhí)行“兩票”流程3）工作許可人認(rèn)真審查工作任務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)分析單，不滿足要求不予許可。4）按照要求履行簽字手續(xù)。23未制定復(fù)工方案管控措施:1）未制定復(fù)工方案，不得許可復(fù)工。2）制定復(fù)工方案，履行復(fù)工相關(guān)流程和手續(xù)，實(shí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字背

9、書機(jī)制。3）復(fù)工方案中疫情防控和安全生產(chǎn)保障措施需符合實(shí)際、針對(duì)性強(qiáng)。4）分級(jí)組織審查復(fù)工方案。24未審查“三措一案”管控措施:1）“三措一案”未審查，不得許可開工。2）嚴(yán)格審查“三措一案”，履行審查程序。3）“三措一案”滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需要，具備可操作。25施工人員未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底管控措施:1）利用空曠地帶開展施工人員安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底。2）采取分批、小規(guī)模安全教育培訓(xùn)、安全交底，控制時(shí)間，人員佩戴口罩。3）利用微信群等組織人員安全學(xué)習(xí)。4）培訓(xùn)合格后，方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。26主要精力放在疫情防控，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)安全管控力度減弱管控措施:1）落實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人疫情防控和安全生產(chǎn)的

10、雙重第一責(zé)任。2）同步落實(shí)疫情防控和安全生產(chǎn)保障措施。3）將疫情防控嵌入安全生產(chǎn)管控。27忽略質(zhì)量和安全，盲目趕工期管控措施:1）根據(jù)基建項(xiàng)目、生產(chǎn)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，重新確定合理工期。2）調(diào)配充足施工人員和施工物資。3）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管控力度，嚴(yán)控違章作業(yè)。4）有序組織基建項(xiàng)目、生產(chǎn)工程項(xiàng)目施工，避免盲目強(qiáng)工期。三、設(shè)備、物資、環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)28防疫物資不足管控措施:1）掌握省內(nèi)、省外、國(guó)外的防疫物資生產(chǎn)、貯存信息。2）多層次、多渠道采購(gòu)防疫物資。3）與承包商建立防疫物資聯(lián)系渠道，掌握物資儲(chǔ)備情況，建立各種防疫物資合理庫(kù)存量。4）根據(jù)防疫物資儲(chǔ)備和采購(gòu)渠道，施工人員分批進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。5）隨時(shí)掌握生產(chǎn)人

11、員、施工人員防疫物資存量，研判物資儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急對(duì)策。29生產(chǎn)物資不足管控措施:1）掌握省內(nèi)、省外、國(guó)外生產(chǎn)物資產(chǎn)量、儲(chǔ)存信息。2）掌握省內(nèi)外物資運(yùn)輸狀況。3）盤點(diǎn)現(xiàn)存生產(chǎn)物資量，設(shè)置緊急狀態(tài)下的庫(kù)存。4）多渠道采購(gòu)生產(chǎn)物資，物資儲(chǔ)量遠(yuǎn)超緊急庫(kù)存。5）暢通物資進(jìn)廠、卸貨渠道。30進(jìn)廠物資攜帶病毒管控措施:1）對(duì)進(jìn)廠物資、車輛實(shí)行消毒措施。2）對(duì)車輛駕駛?cè)藛T進(jìn)行防疫檢測(cè)。3）物資轉(zhuǎn)運(yùn)人員佩戴防疫口罩，做好勤洗手、勤消毒。31設(shè)備備品、備件不足管控措施:1）盤點(diǎn)設(shè)備備品備件易損件、關(guān)鍵件存量。2）對(duì)影響設(shè)備安全運(yùn)行的備品、備件，盡快采購(gòu)。3）進(jìn)口備品、備件采購(gòu)充分考慮檢疫影響。4）開展設(shè)備備品

12、、備件修舊利廢。32關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障管控措施:1）重新梳理疫情防控下的關(guān)鍵設(shè)備清單。2）關(guān)鍵設(shè)備加大巡檢、維護(hù)，做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。3）密切關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀況，出現(xiàn)異常及時(shí)處理。4）落實(shí)關(guān)鍵設(shè)備專人負(fù)責(zé)制。33特種設(shè)備及附件超出檢測(cè)檢驗(yàn)有效期管控措施:1）及時(shí)與特種設(shè)備管理部門聯(lián)系，如實(shí)報(bào)告設(shè)備狀況。2）加大特種設(shè)備安全檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患。3）加強(qiáng)特種設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。4）減少特種設(shè)備使用頻次。34設(shè)備疲勞或帶病運(yùn)行。管控措施:1）組織專業(yè)人員分析設(shè)備運(yùn)行狀況。2）需要相關(guān)方檢修、維護(hù)的設(shè)備，聯(lián)系相關(guān)方安排人員提前到達(dá)設(shè)備所在地，接受隔離觀察。3）密切關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，出現(xiàn)異常立即啟動(dòng)應(yīng)急處置方案。4）做好設(shè)備輪換運(yùn)行。35消防器材檢驗(yàn)過(guò)期、失效。管控措施:1）建立消防器材過(guò)期、失效臺(tái)賬。2）提早與檢測(cè)、充裝單位聯(lián)系，掌握檢測(cè)、充裝情況。3）開展火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，合理調(diào)配消防器材。4）加大火災(zāi)隱患排查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。36消毒液儲(chǔ)存量過(guò)大、儲(chǔ)存場(chǎng)所不規(guī)范管控措施:1）測(cè)算現(xiàn)場(chǎng)消毒液用量，確定合理庫(kù)存。2）收集消毒液化學(xué)品使用說(shuō)明書，將安