質(zhì)量職責(zé)分配表

1、 PAGE 20質(zhì)量職責(zé)分配表 部門：設(shè)計(jì)部（技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定1質(zhì)量手冊(cè)負(fù)責(zé)確定顧客的的設(shè)計(jì)要求，編編制設(shè)計(jì)方案案。部門經(jīng)理2負(fù)責(zé)選擇和確定定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，組組織指定公司司產(chǎn)品、材料料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。部門經(jīng)理3負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要要求進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)策劃。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人4負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程中中的設(shè)計(jì)輸入入、設(shè)計(jì)輸出出、評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)以以及更改的控控制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)人5負(fù)責(zé)編制、管理理與執(zhí)行設(shè)計(jì)計(jì)技術(shù)與工藝藝的改進(jìn)、創(chuàng)創(chuàng)新和發(fā)展計(jì)計(jì)劃。部門經(jīng)理6負(fù)責(zé)新技術(shù)開發(fā)發(fā)、成果引進(jìn)進(jìn)、推廣、總總結(jié)及鑒定等等工作。部門經(jīng)理7負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制制作和安裝過過程中的技術(shù)術(shù)管理與技術(shù)術(shù)服務(wù)。部門經(jīng)理

2、8負(fù)責(zé)確定公司產(chǎn)產(chǎn)品制作和安安裝過程中的的主要關(guān)鍵過過程、特殊過過程，組織相相關(guān)部門制定定作業(yè)指導(dǎo)書書，或?qū)I(yè)施施工方案。部門經(jīng)理9負(fù)責(zé)工程用料與與用工的審核核。部門經(jīng)理10負(fù)責(zé)竣工圖的編編制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)人質(zhì)量職責(zé)分配表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定11文件控制程序負(fù)責(zé)收集與保管管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程所需的法法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、圖集等等外來文件。文件管理員12以本部門名義所所發(fā)的文件，由由本部門負(fù)責(zé)人人審批。文件管理員13負(fù)責(zé)自己所發(fā)文文件以及合同同文件的編號(hào)號(hào)。文件管理員14負(fù)責(zé)技術(shù)文件的的發(fā)放。文件管理員15文件發(fā)放前，由由本部門確定發(fā)發(fā)

3、放范圍，并并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)，確確保在使用處處可獲得適用用文件的有關(guān)關(guān)版本；填制制“文件發(fā)放/回收登記表表”；每份受控控文件都應(yīng)注注有不同的分分發(fā)號(hào)，以便便追溯。文件管理員“文件發(fā)放/回回收登記表”16負(fù)責(zé)對(duì)所管理的的外來文件進(jìn)進(jìn)行收集、登登記、借閱或或發(fā)放。文件管理員17文件發(fā)放后，負(fù)負(fù)責(zé)將領(lǐng)導(dǎo)簽簽批的“文件審簽單單”和至少一份份有效文件交交綜合辦公室室存檔。文件管理員“文件審簽單”18接收文件后應(yīng)在在“文件發(fā)放/回收登記表表”上簽名。文件管理員“文件發(fā)放/回回收登記表”19應(yīng)指定專人管理理文件，填寫寫“文件接收登登記表”。分組/分分類進(jìn)行保存存，便于對(duì)文文件的檢索和和查閱。文件管理員“文

4、件接收登記記表”質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定20文件控制程序當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)或程程序性文件破破損嚴(yán)重、影影響使用時(shí)，應(yīng)應(yīng)到綜合辦公公室辦理更換換手續(xù)，交回回破損文件，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新文件。新新文件的分發(fā)發(fā)號(hào)仍沿用原原文件發(fā)放號(hào)號(hào)。文件管理員21若質(zhì)量手冊(cè)或程程序性文件丟丟失，應(yīng)提出出重新領(lǐng)用文文件申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者代表表同意后重新新領(lǐng)用，文件件管理人員在在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)時(shí)給予新的分分發(fā)號(hào)，并注注明丟失文件件的分發(fā)號(hào)作作廢。文件管理員22提倡電子版本文文件的使用和和傳遞。電子子版本的文件件應(yīng)備份保存存。文件管理員23每年年初或因內(nèi)內(nèi)部或外部環(huán)環(huán)

5、境發(fā)生重大大變化，內(nèi)部部機(jī)構(gòu)發(fā)生重重大調(diào)整及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必必要時(shí)，本部部門負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)使用情況對(duì)對(duì)所發(fā)放的文文件的充分性性和適用性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。部門經(jīng)理24文件評(píng)審結(jié)束后后，負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)文件的評(píng)審審結(jié)果發(fā)出通通知，公布有有效的內(nèi)部與與外來文件的的名稱。文件管理員25文件管理員負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)通知對(duì)對(duì)文件進(jìn)行清清理，并對(duì)“文件接收登登記表”進(jìn)行調(diào)整。文件管理員“文件接收登記記表”26對(duì)作廢文件，文文件管理人員員負(fù)責(zé)填寫“文件銷毀審審批表”，經(jīng)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后自行行銷毀。文件管理員“文件銷毀審批批表”質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定27文件控制

6、程序?qū)π璞Ａ舻淖鲝U廢文件，由文文件使用人/管理人注明明“作廢”標(biāo)記，以防防止文件的非非預(yù)期使用文件管理員“記錄表格清單單”28記錄控制程序負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行的要求對(duì)本本部門應(yīng)填寫寫的記錄在“記錄表格清清單”中予以確認(rèn)認(rèn)。文件管理員29記錄的標(biāo)識(shí)采取取不同的記錄錄名稱、編號(hào)號(hào)、英文代碼碼、不同的檔檔案盒、色標(biāo)標(biāo)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。記錄編號(hào)號(hào)方法執(zhí)行文文件控制程序序。文件管理員30記錄的格式與填填寫的內(nèi)容按按相應(yīng)程序文文件的要求執(zhí)執(zhí)行。文件管理員31記錄的填寫應(yīng)及及時(shí)，以確保保信息的迅速速傳遞。文件管理員32記錄的內(nèi)容應(yīng)真真實(shí)、準(zhǔn)確和和完整。文件管理員33記錄應(yīng)用鋼筆、簽簽字筆填寫，要要求字跡

7、工整整、清晰。文件管理員34呈電子媒體形式式的記錄應(yīng)采采取響應(yīng)措施施保持記錄清清晰、完整和和安全。文件管理員質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定35記錄控制程序應(yīng)對(duì)填寫完成后后的記錄進(jìn)行行整理、分類類，填寫“記錄登記表表”，并標(biāo)明其其保存期限，以以便識(shí)別和檢檢索。文件管理員“記錄登記表”36需歸檔的記錄，按按檔案管理規(guī)規(guī)定送檔案室室存檔。文件管理員37保存僅一份的記記錄不得外借借，只能在本本部門查閱。必必要時(shí)，經(jīng)本本部門領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，方可復(fù)復(fù)印。文件管理員38質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行記錄超過過保存期限后后，填寫“文件銷毀審審批表”（見文件

8、件控制程序），經(jīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后處置置。文件管理員“文件銷毀審批批表”39管理評(píng)審控制程程序負(fù)責(zé)收集可能影影響質(zhì)量管理理體系的新技技術(shù)、新工藝藝、新設(shè)備開開發(fā)使用的信信息。部門經(jīng)理40負(fù)責(zé)收集預(yù)防和和糾正措施的的狀況，包括括對(duì)內(nèi)部審核核和日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格采采取的糾正和和預(yù)防措施的的實(shí)施及有效效性的監(jiān)控結(jié)結(jié)果的信息，以以及分析改改進(jìn)控制程序序所規(guī)定的的數(shù)據(jù)分析后后所輸出的信信息。部門經(jīng)理41對(duì)本部門質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行情況進(jìn)行總總結(jié)并依據(jù)“管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃”的要求準(zhǔn)備備必要的評(píng)審審輸入資料。部門經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記

9、錄規(guī)定42管理評(píng)審控制程程序參加管理評(píng)審會(huì)會(huì)議的人員對(duì)對(duì)評(píng)審輸入做做出評(píng)價(jià)。部門經(jīng)理43設(shè)計(jì)管理控制程程序公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)責(zé)向本部門送送達(dá)“工程設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書”，明確設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)，同時(shí)時(shí)明確設(shè)計(jì)要要求（設(shè)計(jì)深深度和完成日日期），同時(shí)時(shí)提供充分的的設(shè)計(jì)資料，有有關(guān)的土建圖圖紙，提供招招標(biāo)文件或合合同有關(guān)技術(shù)術(shù)部分的復(fù)印印件（見投投標(biāo)管理控制制程序）。本本部門接收“工程設(shè)計(jì)任任務(wù)書”，即為接受受設(shè)計(jì)任務(wù)。部門經(jīng)理44本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)策劃，選定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填制“設(shè)計(jì)策劃書”。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“設(shè)計(jì)策劃書”45本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行公司設(shè)設(shè)計(jì)部（技術(shù)術(shù)部）工作手手冊(cè)，組建建設(shè)計(jì)小組，并并將“設(shè)計(jì)策劃書

10、書”下達(dá)設(shè)計(jì)小小組。部門經(jīng)理46設(shè)計(jì)小組的項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)編寫“設(shè)計(jì)工作計(jì)計(jì)劃”，明確設(shè)計(jì)計(jì)人員的分工工及配合，全全面控制設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目按計(jì)劃劃實(shí)施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“設(shè)計(jì)工作計(jì)劃劃”（格式不限限）47設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸輸入的控制，收收集本項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)必需的設(shè)計(jì)計(jì)資料。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人48設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)輸入進(jìn)行檢檢查評(píng)審，填填寫“設(shè)計(jì)輸入評(píng)評(píng)審記錄表”，以確保其其充分性與適適宜性。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“設(shè)計(jì)輸入評(píng)審審記錄表”質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定49設(shè)計(jì)管理控制程程序設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)按照設(shè)計(jì)計(jì)部（技術(shù)部部）工作手冊(cè)冊(cè)的規(guī)定

11、，實(shí)實(shí)施設(shè)計(jì)輸出出的控制，根根據(jù)文件、資資料，組織人人員在指定時(shí)時(shí)間內(nèi)完成設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人50在設(shè)計(jì)過程中遇遇到較重大的的技術(shù)問題時(shí)時(shí)，由設(shè)計(jì)部部經(jīng)理主持，在在設(shè)計(jì)部?jī)?nèi)及及時(shí)進(jìn)行討論論解決。部門經(jīng)理51必要時(shí)，公司總總工程師召開開由設(shè)計(jì)部、工工程部、市場(chǎng)場(chǎng)部、物資管管理部等參加加的會(huì)議進(jìn)行行研究解決。需需要時(shí)，邀請(qǐng)請(qǐng)外部專家參參加。部門經(jīng)理52本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審與驗(yàn)證活活動(dòng)，并指定定驗(yàn)證人。驗(yàn)驗(yàn)證人負(fù)責(zé)將將驗(yàn)證結(jié)果填填入“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記記錄”。部門經(jīng)理“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄錄”53一般情況下，設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)設(shè)計(jì)部?jī)?nèi)部進(jìn)進(jìn)行，需要時(shí)時(shí)，邀請(qǐng)公司司內(nèi)外部人員員參加。對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)輸出產(chǎn)品品的結(jié)構(gòu)、

12、性性能、標(biāo)準(zhǔn)、工工藝等是否滿滿足設(shè)計(jì)要求求進(jìn)行會(huì)審討討論，由設(shè)計(jì)計(jì)部匯總討論論意見，形成成“評(píng)審會(huì)議紀(jì)紀(jì)要”。部門經(jīng)理文件管理員 “評(píng)審會(huì)議紀(jì)要要”54設(shè)計(jì)小組負(fù)責(zé)根根據(jù)評(píng)審意見見修正設(shè)計(jì)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人55設(shè)計(jì)輸出圖紙由由設(shè)計(jì)部組織織專人校對(duì)，專專業(yè)工程師審審核，設(shè)計(jì)部部經(jīng)理/總工工程師審定進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，過過程中如存在在問題，進(jìn)行行更改，直至至確認(rèn)。部門經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定56設(shè)計(jì)管理控制程程序施工圖紙和設(shè)計(jì)計(jì)文件需經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)總包單位位和/或顧客客進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人57負(fù)責(zé)將完成的方方案圖交市場(chǎng)場(chǎng)部。部門經(jīng)理58負(fù)

13、責(zé)將完成的施施工圖紙和設(shè)設(shè)計(jì)文件交工工程部。部門經(jīng)理59如屬于設(shè)計(jì)中標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目，設(shè)設(shè)計(jì)部直接向向顧客交付。部門經(jīng)理60負(fù)責(zé)跟蹤服務(wù)的的實(shí)施，服務(wù)務(wù)對(duì)象為內(nèi)外外部顧客，一一般由原設(shè)計(jì)計(jì)人員承擔(dān)跟跟蹤服務(wù)職責(zé)責(zé)。設(shè)計(jì)人61跟蹤服務(wù)責(zé)任人人負(fù)責(zé)向內(nèi)外外部顧客進(jìn)行行技術(shù)交底，確確認(rèn)工程技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)人62跟蹤服務(wù)責(zé)任人人負(fù)責(zé)向內(nèi)外外部顧客提供供施工過程的的技術(shù)服務(wù)，解解決技術(shù)問題題。設(shè)計(jì)人63在施工過程中如如發(fā)生設(shè)計(jì)更更改，由項(xiàng)目目部/加工廠廠通過“工作聯(lián)系單單”聯(lián)系設(shè)計(jì)部部，設(shè)計(jì)部安安排跟蹤服務(wù)務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。設(shè)計(jì)人“工作聯(lián)系單”（格式不限）64在設(shè)計(jì)評(píng)審階段段未能發(fā)現(xiàn)而而在制作或安安裝施工中

14、發(fā)發(fā)現(xiàn)某些情況況與實(shí)際有出出入時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行行修改。設(shè)計(jì)人質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定65設(shè)計(jì)管理控制程程序做一般局部修改改能以文字或或簡(jiǎn)圖表明的的可采用設(shè)計(jì)計(jì)修改（補(bǔ)充充）通知單。設(shè)計(jì)人66因修改內(nèi)容較多多而局部圖紙紙或全部圖紙紙需要返工重重做的，必須須吊銷原修改改的底圖，另另出新圖，重重編圖紙目錄錄，并將已發(fā)發(fā)的需修改藍(lán)藍(lán)圖全部作廢廢。部門經(jīng)理67由于設(shè)計(jì)修改而而影響總體進(jìn)進(jìn)度時(shí)，根據(jù)據(jù)修改的程度度，決定是否否報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院院（或甲方）審審批。部門經(jīng)理68客戶服務(wù)控制程程序顧客投訴采用“首問負(fù)責(zé)制制”，公司任何何員工

15、在接到到顧客投訴時(shí)時(shí)，無論是否否在其責(zé)任范范圍內(nèi)，都應(yīng)應(yīng)主動(dòng)熱情接接受投訴，先先行表示歉意意，并將投訴訴傳遞給市場(chǎng)場(chǎng)部。所有成員69分析改進(jìn)控制程程序負(fù)責(zé)收集平時(shí)的的改進(jìn)活動(dòng)的的信息與數(shù)據(jù)據(jù)。部門經(jīng)理70負(fù)責(zé)根據(jù)使用要要求，對(duì)所收收集的信息選選用數(shù)理統(tǒng)計(jì)計(jì)、因果分析析等適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施施數(shù)據(jù)分析。部門經(jīng)理71負(fù)責(zé)對(duì)日常改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)的改進(jìn)進(jìn)效果進(jìn)行分分析總結(jié)，并并作好記錄。部門經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)分配表表（續(xù)） 部門：設(shè)計(jì)部（技技術(shù)部）序號(hào)文件名稱職責(zé)與時(shí)間規(guī)定定支持性文件責(zé)任人記錄規(guī)定72預(yù)防措施控制程程序負(fù)責(zé)通過有關(guān)質(zhì)質(zhì)量信息進(jìn)行行匯總分析，確確定施工過程程、工程質(zhì)量量和技術(shù)中可可能出現(xiàn)潛在在不合格及其其原因并填寫寫“預(yù)防措施實(shí)實(shí)施記錄表”，以便對(duì)其其可能造成的的損失進(jìn)行預(yù)預(yù)防。部門經(jīng)理“預(yù)防措施實(shí)施施記錄表”73負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的的預(yù)防措施認(rèn)認(rèn)真實(shí)施，并并將實(shí)施情況況填入“預(yù)防措施實(shí)實(shí)施記錄表”。部門經(jīng)理“預(yù)防措