1200頭原種豬場投資收益分析報告

1、重慶皓鼎華德西爾原種豬繁育有限公司1200頭原種豬項目投資收益分析報告 第18頁，共18頁1200頭原種種豬項目投資收益分析析報告項目單位：重慶慶皓鼎華德西西爾原種豬繁繁育有限公司司項目地點：重慶慶市長壽區(qū)現(xiàn)現(xiàn)代畜牧園區(qū)區(qū)種豬來源：美國國華德西爾種種豬集團公司司種豬類別：核心心原種豬項目建設(shè)規(guī)模：引進核心原種種母豬1,000頭、原原種公豬1000頭,通過核心豬豬群繁育補充充生產(chǎn)母豬群群達1,200頭，存欄各類類豬只總計115,000頭；年銷銷售23,580頭，其其中：純種母豬5,580頭、純種公豬400頭、商商品豬17,600頭。市場布局： 皓皓鼎種豬繁育育體系暨300萬頭生豬產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化項目配配

2、套銷售種母母豬500頭，種種公豬1000頭；重慶及及周邊地區(qū)推推廣種豬5,380頭；供供應(yīng)重慶地區(qū)區(qū)市場屠宰商商品豬17,600頭。總論序號項 目單位指標(biāo)備注1總投資萬元 6,0000.000 2年銷售收入萬元 6,295.20 達產(chǎn)年3年毛利萬元3,569.554達產(chǎn)年4年凈利潤萬元 3,0073.644 達產(chǎn)年5前六年年均投資資回報率24.67%含建設(shè)、擴產(chǎn)期期6正常年份投資回回報率44.42%達產(chǎn)年7投資回收期年4.34含建設(shè)期本報告的編制是是基于目前物物價水平計算算，未考慮到到物價指數(shù)變變化的影響。2011年111月份引進種豬，20112年11開始出欄欄銷售，20013年3月月份開始均

3、勻勻出欄，達正常年份生生產(chǎn)，通過自自繁后備種豬豬補充生產(chǎn)母母豬群2000頭，補充部部分自20113年9月份份達正常生產(chǎn)產(chǎn)周期。計劃投資規(guī)模 單位：萬元項目投資額資金來源投資額基建、設(shè)施2,500企業(yè)自籌2,000國外引種2,000銀行貸款4,000流動資金1,500合計6,000合計6,000項目建設(shè)、種豬豬生產(chǎn)進度預(yù)預(yù)計2011年6月月份基礎(chǔ)土建建部分完成，22011年77月份國外引引進設(shè)備到位位，20111年9月份完完成設(shè)備調(diào)試試安裝，20011年111月份引進種種豬，20112年1月份開始陸陸續(xù)配種，22012年111月份開始陸續(xù)續(xù)出欄銷售，至2013年3月份開始均勻出欄銷售，達正常年份

4、，通過自繁后備種豬補充生產(chǎn)母豬群200頭，補充部分自2013年9月份達正常生產(chǎn)周期。與美國華德西爾爾育種集團合合作模式1、美國華德西西爾育種集團團美國華德西爾育育種集團（WWhitesshire Hamrooc）總部位位于美國印第第安那州Foort waayne市AAlbionn鎮(zhèn)（Forrt wayyne市是印印第安那州第第二大城市，第第一大城市為為州首府印第第安那波利斯斯市），距芝芝加哥有4000多公里。華華德西爾公司司在美國共有有3個長白豬豬和大白豬的的核心場，基基礎(chǔ)母豬35500頭，存存欄核心群及及曾祖代以上上長白、大白白原種豬100000頭左左右，原種豬豬種群數(shù)在美美國各種豬場場中名

5、列前茅茅。華德西爾爾公司也是美美國種豬登記記協(xié)會（NSSR）的成員員之一，它所所生產(chǎn)的種豬豬數(shù)據(jù)全部進進入NSR。NNSR前1000名的長白白豬和大白豬豬中，來自華華德西爾公司司的種豬大約約占50%。起起源于上個世世紀(jì)八十年代代的Airwworks豬豬舍通風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)為華德西爾爾公司首創(chuàng)，并并具有許多專專利技術(shù)。目目前該系統(tǒng)已已被美國、加加拿大、烏克克蘭、中國等等國近百家豬豬場所采用。2、Airwoorks通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)豬舍通風(fēng)系統(tǒng)是是豬場中最重重要的系統(tǒng)之之一，它決定定了豬舍內(nèi)的的溫度、風(fēng)量量、風(fēng)速和空空氣質(zhì)量等，直直接影響了豬豬群的生產(chǎn)水水平。目前，在在豬場設(shè)計上上共有四種通通風(fēng)模式：窗窗戶自然通

6、風(fēng)風(fēng)、煙囪式通通風(fēng)、隧道式式通風(fēng)和Aiirworkks通風(fēng)。前前三種通風(fēng)均均為水平通風(fēng)風(fēng)或縱向通風(fēng)風(fēng)，在溫度、空空氣質(zhì)量上存存在較多不足足，而從19985年后興興起的Airrworkss通風(fēng)是垂直直通風(fēng)，可以以使豬舍內(nèi)每每頭豬有相同同的溫度、風(fēng)風(fēng)速和空氣質(zhì)質(zhì)量，為豬提提供了更舒適適的環(huán)境，生生產(chǎn)水平更穩(wěn)穩(wěn)定。華德西西爾公司的工工程師們正是是Airwoorks通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)的首創(chuàng)創(chuàng)者，并不斷斷加以完善，目目前該系統(tǒng)已已日趨成熟。AAirworrks通風(fēng)系系統(tǒng)實現(xiàn)自動動化控制，除除了豬舍門口口的控制面板板外，另有總總控制室，可可通過電腦設(shè)設(shè)定各種參數(shù)數(shù)，自動調(diào)節(jié)節(jié)，還可遠(yuǎn)程程控制；舍內(nèi)內(nèi)通風(fēng)管道分分為

7、天花板上上下兩個，溫溫度調(diào)節(jié)更精精確；小圈飼飼養(yǎng)，應(yīng)激小?。煌ㄟ^改進進的料線、水水線、氣線等等，育肥舍可可做到無人飼飼養(yǎng)。在Aiirworkks豬舍里，基基本上沒有異異味，沒有咳咳嗽，健康狀狀況良好；育育肥舍雖然密密度很大（00.7m2/頭），但但豬的均勻度度良好；產(chǎn)房房內(nèi)溫度均勻勻，仔豬舒適適；這些都是是我們養(yǎng)豬人人所追求的，而而Airwoorks系統(tǒng)統(tǒng)可以幫助我我們實現(xiàn)。3、美國華德西西爾種豬特點點華德西爾公司的的種豬屬于美美系種豬，具具有體型大、肢肢蹄粗壯、瘦瘦肉率高、生生長速度快、母母系指數(shù)較高高等美系種豬豬的一般特點點。在美國，華華德西爾公司司的長白豬、大大白豬是非常常出名的，平平均

8、母系指數(shù)數(shù)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于于美國平均水水平。NSRR前100名名中，大約有有50%的種種豬是華德西西爾公司的。此此外，這兩個個品種的種豬豬分別有六個個品系，可根根據(jù)市場需求求進行組合育育種，生產(chǎn)潛潛力很大。這這次引進的種種豬也包含了了六個品系。4、與美國華德德西爾育種集集團合作模式式1）由中方合作作單位投資土土地和相關(guān)的的豬場建設(shè)和和設(shè)備采購安安裝費用，并并以祖代豬的的價格購買來來自華特希爾爾的曾祖代和和核心群水平平的種豬，美美方除為此項項目投入曾祖祖代和核心群群種豬的價格格差異部分的的成本之外，美美方還承諾以以該集團完善善的育種技術(shù)術(shù)服務(wù)和相關(guān)關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)作為投入，和和中方形成合合作關(guān)系。中中方

9、將支付種種豬離開美國國華特希爾集集團豬場后的的所有費用，包包括美國農(nóng)業(yè)業(yè)部和美國海海關(guān)的管理費費、美國隔離離場的費用、航航空運輸費、保保險費、中國國隔離場的費費用、種豬進進口公司的傭傭金以及從種種豬進入新建建豬場直到出出生的第一頭頭種豬可以銷銷售為止的豬豬場運營費用用等。華德西西爾公司保證證該豬場的建建設(shè)設(shè)計和設(shè)設(shè)備安裝以及及種豬育種生生產(chǎn)的所有技技術(shù)指導(dǎo)工作作。中方需要在豬場場動工前、豬豬場竣工后選選種豬的時候候，派專門的的技術(shù)人才到到美國豬場現(xiàn)現(xiàn)場參加每次次為期至少三三個星期的工工作培訓(xùn)，每每次至少兩個個人，其中一一個人能夠用用英語和外國國人交流。外外方在建設(shè)期期間，至少派派建設(shè)方面的的專

10、家到建設(shè)設(shè)現(xiàn)場指導(dǎo)三三次，每次不不少于一周時時間。進豬以以后，美方每每年至少4次次派專家到中中國生產(chǎn)現(xiàn)場場指導(dǎo)，每次次的時間不少少于一周時間間，中方隨時時將合適的人人選送到美國國現(xiàn)場接受培培訓(xùn)。以上互互派人員的安安排，著眼點點在于保證合合作企業(yè)的技技術(shù)團隊得到到足夠的培訓(xùn)訓(xùn)，保證中國國的種豬場和和美國的種豬豬場的育種水水平和養(yǎng)殖管管理水平處于于同一水平?；セヅ善陂g，雙雙方只承擔(dān)各各自人員到達達對方公司所所在地的差旅旅費用，到達達后的費用均均由對方承擔(dān)擔(dān)。2）種豬：20011年100月從美國華華德西爾育種種集團引進核核心種豬群大大白、長白、杜杜洛克種豬11100頭含含6個品系，其其中種母豬110

11、00頭，公公豬100頭頭。3）設(shè)備：引進進美國華德西西爾育種集團團首創(chuàng)的Aiirworkks通風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)。公司已與與美國華德西西爾育種集團團簽訂設(shè)備采采購合同，22011年77、8月從美美國進口該系系統(tǒng)所采用的的建材、設(shè)備備、設(shè)施，并并由美國華德德西爾集團工工程師現(xiàn)場指指導(dǎo)安裝調(diào)試試。4）Herdssman育種種軟件：美國國華德西爾育育種集團所使使用的Herrdsmann育種軟件為為美國大多數(shù)數(shù)種豬場所采采用，我公司司也選用Heerdsmaan育種軟件件，并且與NNSR聯(lián)網(wǎng)。豬豬場的生產(chǎn)人人員首先將各各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)據(jù)記錄在紙制制報表上，然然后將相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)輸入到HHerdsmman軟件中中。Herd

12、dsman軟軟件可以根據(jù)據(jù)錄入的數(shù)據(jù)據(jù)自動生成各各種育種指數(shù)數(shù)，來評判種種豬的優(yōu)劣，在在整個NSRR系統(tǒng)內(nèi)可以以排名。5）管理、技術(shù)術(shù)：采用美國國華德西爾管管理模式、技技術(shù)。一般國國內(nèi)10000頭母豬存欄欄種豬場需配配置生產(chǎn)、管管理、后勤人人員約55人人。美國華德德西爾養(yǎng)殖模模式，采用了了全自動喂料料系統(tǒng)、全漏漏縫板養(yǎng)殖+水泡糞、自自動化調(diào)節(jié)AAirworrks等，大大大減少了勞勞動量與人工工成本，只需需18人即可可。公司已在在2011年年2月組織了了第一批人員員到美國實地地考察學(xué)習(xí)，第第二批到美學(xué)學(xué)習(xí)人員在22011年44月底啟程，第第三批到美學(xué)學(xué)習(xí)人員預(yù)計計2011年年5月中旬啟啟程。今后

13、凡凡在原種豬場場從事生產(chǎn)、技技術(shù)人員的人人員需全部經(jīng)經(jīng)過在美國的的培訓(xùn)后才能能上崗。同時時，美方技術(shù)術(shù)管理人員在在項目建成運運行后會定期期到我公司來來指導(dǎo)生產(chǎn)管管理。6）育種：公司司與華德西爾爾進行聯(lián)合育育種，以后公公司銷售的種種豬與美國華華德西爾種豬豬的品質(zhì)一樣樣，實現(xiàn)國際際化的同步育育種。公司前前2年在美方方專家的幫助助下制定育種種規(guī)劃，以后后按照中國市市場的需要由由公司的育種種專家制定符符合本土的育育種方案。公公司每周至少少測定4500頭種豬，測測定后的數(shù)據(jù)據(jù)傳到美國的的NSR系統(tǒng)統(tǒng)，經(jīng)過遺傳傳評估之后，結(jié)結(jié)合體型外貌貌評定只有指指數(shù)高于1000的才能作作為種豬銷售售。7）營養(yǎng)：由美美方

14、提供專門門養(yǎng)豬配方，并并由關(guān)聯(lián)方重重慶皓鼎飼料料有限公司組組織生產(chǎn)，確確保飼料品質(zhì)質(zhì)。出欄銷售預(yù)計 單位：頭項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬 750.00 4,0000.00 5,5880.00 5,5880.00 5,5880.00 原種公豬 40.00 3000.00 4000.00 4000.00 4000.00 商品豬 2,210.00 11,9330.00 17,6000.00 17,6000.00 17,6000.00 合計 3,000.00 16,2330.00 23,5880.00 23,5880.00 23,5880.00 2011年111月份引

15、進種種豬，飼養(yǎng)22個月至20012年1月月份開始陸續(xù)續(xù)配種，懷孕孕期114天天至20122年4,5月月份開始分娩娩產(chǎn)仔；仔豬出生至500公斤生長期期約110天天，至20112年8,99月份開始有有種豬出欄銷銷售；仔豬出生至1005公斤生長長期為1800天，至20012年100,11月份份開始有商品品豬出欄銷售售；自繁后備補充生生產(chǎn)母豬20012年12月開始配種種，至20113年9月開開始陸續(xù)出欄欄，達正常生生產(chǎn)周期；引進種豬最晚一一批種豬配種種至第二胎后后達正常年份份約為20113年3月份份，在20113年3月份份及之后為正正常均勻生產(chǎn)產(chǎn)周期，在20133年9月之后達1200頭頭全群正常生生產(chǎn)

16、周期。銷售收入預(yù)計1、市場價格預(yù)預(yù)計項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬（元/50公斤） 6,000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 原種公豬（元/50公斤） 9,000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 商品豬（元/公公斤） 14 144 144 144 144公司所有銷售售種豬均為經(jīng)經(jīng)過測定，經(jīng)經(jīng)過遺傳評估估之后，結(jié)合合體型外貌評評定只有指數(shù)數(shù)高于1000的才能作為為種豬銷售，種種豬價格按目目前純種母、公公豬豬市場價價8000元元/頭、100000元/頭，保守預(yù)預(yù)計價格分別別為60000元/頭、99000元/頭。目前重

17、慶地區(qū)區(qū)市場商品豬豬價格為155.8元/公公斤，保守預(yù)預(yù)計今后商品品豬價格按114元/公斤斤。2、銷售收入預(yù)預(yù)計 單單位：萬元項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬 450.00 2,4000.00 3,3448.00 3,3448.00 3,3448.00 原種公豬 36.00 2770.00 3660.00 3660.00 3660.00 商品豬 324.87 1,7553.71 2,5887.20 2,5887.20 2,5887.20 合計 810.87 4,4223.71 6,2995.20 6,2995.20 6,2995.20 銷售成本、毛利利預(yù)計1、主要

18、生產(chǎn)技技術(shù)指標(biāo)生產(chǎn)母豬存欄規(guī)規(guī)模 1,200 每頭母豬年提供供上市頭數(shù) 200 年提供斷奶仔豬豬頭數(shù) 26,400 每頭母豬年分娩娩窩數(shù)2.2年提供可上市頭頭數(shù) 24,000 配種分娩率85% 其中：補充充后備種豬頭頭數(shù) 420 斷奶存活率92% 原種母豬豬銷售頭數(shù) 5,580 保育育肥豬存活活率93% 原種公豬豬銷售頭數(shù) 400 育種選種率25% 商品豬銷銷售頭數(shù) 17,600 全群料肉比3本公司生產(chǎn)種種豬需經(jīng)過嚴(yán)嚴(yán)格測定，測測定后的數(shù)據(jù)據(jù)傳到美國的的NSR系統(tǒng)統(tǒng)，經(jīng)過遺傳傳評估之后，結(jié)結(jié)合體型外貌貌評定只有指指數(shù)高于1000的才能作作為種豬銷售售。故選留或或出欄種豬占占總產(chǎn)量比率率預(yù)計25

19、%，較國內(nèi)一一般種豬場335%偏低。2、銷售成本預(yù)預(yù)計1）單位成本構(gòu)構(gòu)成 單位：元/頭單位成本構(gòu)成50公斤105公斤公豬分?jǐn)偝杀荆ê叟f與飼養(yǎng)養(yǎng)費用） 255.00 25.00 飼料成本 4899.50 9002.45 獸藥疫苗 400.00 440.00 低值易耗品 77.00 7.00 修理費 22.00 2.00 工資 155.00 117.62 生產(chǎn)母豬折舊 1166.00 1116.00 固定資產(chǎn)折舊 1188.00 1118.00 水電費 188.00 220.00 燃?xì)赓M 133.00 114.00 合計 8433.50 1,2662.07 以上成本費用用含分?jǐn)偡N母母豬飼養(yǎng)成本

20、本；原種母豬引種種價格150000元/頭頭，以后補充充更換母豬為為自繁自養(yǎng)成成本價約20000元/頭頭，計提折舊舊按平均原值值8000元元/頭計算；飼料價格按目目前市場價計計算，未考慮慮到物價變化化帶來的影響響。2)銷售成本預(yù)預(yù)計項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬 63.26 3337.40 4770.67 4770.67 4770.67 原種公豬 3.37 225.31 333.74 333.74 333.74 商品豬 278.92 1,5005.65 2,2221.24 2,2221.24 2,2221.24 合計 345.55 1,8668.35 2,7225

21、.66 2,7225.66 2,7225.66 3、毛利預(yù)計 單位：萬元項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬 386.74 2,0662.60 2,8777.33 2,8777.33 2,8777.33 原種公豬 32.63 2444.70 3226.26 3226.26 3226.26 商品豬 45.95 2448.06 3665.96 3665.96 3665.96 合計 465.32 2,5555.36 3,5669.54 3,5669.54 3,5669.54 八、期間費用預(yù)預(yù)計1、管理費用 單單位：萬元管理費用2011年2012年2013年2014年2015

22、年2016年工資及福利 23.000 27.00 30.00 30.00 30.00 30.00 辦公費 1.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 業(yè)務(wù)招待費 1.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 差旅費 1.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 修理費 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 通訊費 2.000 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 折舊費 7.000 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 運輸費 2.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 水電費

23、2.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 勞動保護費 3.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 保險費 4.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 審計咨詢費 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 租金 4.000 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 董事會費 0.600 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 稅金 0.800 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 其他 3.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 合計 6.400 79.90 82

24、.90 82.90 82.90 82.90 2、銷售費用用預(yù)測 單位：萬萬元、元/噸噸銷售費用2011年2012年2013年2014年2015年2016年工資及福利 12.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 辦公費 0.660 0.660 3.000 3.000 3.000 3.000 差旅費 8.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 業(yè)務(wù)招待費 5.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 運輸費 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 推廣費

25、 2.000 8.000 30.000 50.000 50.000 50.000 其他 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 合計 32.660 110.660 135.000 155.000 155.000 155.000 3、財務(wù)費用預(yù)預(yù)計：按貸款4,0000萬元依據(jù)據(jù)目前銀行基基準(zhǔn)貸款利率率計算。財務(wù)費用2011年2012年2013年2014年2015年2016年利息支出 128.000 256.00256.00256.00256.00256.00九、稅金1、增值稅：依據(jù)中華人民民共和國增值值稅暫行條例第第十五條第一一款以及中中華人民共和和國增值稅暫暫行條例實施施細(xì)則第三三十五條第一一款的規(guī)定，本本公司從事養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)免征增增值稅。2、企業(yè)所得稅稅：依據(jù)企業(yè)所得得稅法第四四章第二十七七條第一款以以及企業(yè)所所得稅發(fā)實施施條例第八八十六條第一一款第5點的規(guī)定定，本公司從從事生豬養(yǎng)殖免征征企業(yè)所得稅稅。十、利潤表預(yù)計計 單位：萬元項目2011年2012年2013年2014年2015年2