藍天質(zhì)量保證手冊

1、文件號LTGJ/TSS-20100版本號/修改狀狀態(tài)A/0受控狀態(tài)： 溫州藍天管件閥門有限公司 閥門制造質(zhì)量保證手冊編制： 日期期：20100.10.110審核： 日期期：20100.10.110批準： 日期期：20100.10.110 分發(fā)號： 頒布日期：20010年10月10日 實施日期期：20100年10月15日溫州藍天管件閥閥門有限公司司 發(fā)布布溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 0.0 章章質(zhì)量保證手冊修修改記錄修改號0標 題章節(jié)號條款號修改人修改號審批人審批日期備 注溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 0.1 章章目 錄錄修改號0標 題共

2、36頁第1頁第0.1章 目錄標 題題頁碼第0.1章目 錄第0.2章手冊發(fā)布文件第0.3章企業(yè)概況第0.4章主題及適用范圍圍第0.5章主要術(shù)語和縮寫寫第0.6章手冊的管理第 1 章管理職責(zé)第 2 章質(zhì)量保證體系文文件第 3 章文件和記錄控制制第 4 章合同控制第 5 章設(shè)計控制第 6 章材料零部件控制制第 7 章作業(yè)（工藝）控控制第 8 章焊接控制第 9 章無損檢測控制第 10 章理化控制第 11 章熱處理控制第 12 章壓力試驗控制第 13 章檢驗與試驗控制制第 14 章設(shè)備和檢驗與試試驗裝置控制第 15 章不合格品控制第 16 章質(zhì)量改進與服務(wù)務(wù)控制第 17 章人員培訓(xùn)、考核核及其管理控控制

3、第 18 章接受壓力管道元元件制造安全全監(jiān)察部門安安全監(jiān)察與監(jiān)監(jiān)督檢查附錄A程序文件清單附錄B管理制度清單附錄C有關(guān)法規(guī)、規(guī)章章、標準目錄錄附錄D外協(xié)單位名錄 溫州藍天管件件閥門有限公公司質(zhì)量保證證手冊版 本第A版第 0.2 章章手冊發(fā)布文件修改號0標 題共36頁第2頁第0.2章 手手冊發(fā)布文件件關(guān)于發(fā)布溫州州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊第A版的通知知本公司各部門：為使本公司閥門門制造質(zhì)量滿滿足國家有關(guān)關(guān)法規(guī)、技術(shù)術(shù)標準和用戶戶要求，本公公司依照特特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力管道元件制造許可規(guī)則、壓力管道元件型式試驗規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

4、證體系要求等法規(guī)的要求，參照GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理系列標準的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，建立了相應(yīng)的閥門制造質(zhì)量保證體系并編制了本公司2版溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊。經(jīng)審定，本質(zhì)量量保證手冊符符合國家有關(guān)關(guān)法規(guī)和技術(shù)術(shù)標準的要求求、適用于我我本公司壓力力管道元件（閥閥門）制造的的質(zhì)量管理，現(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)布，自自2010年10月15日起實施。為為保證閥門制制造質(zhì)量及質(zhì)質(zhì)量保證體系系的正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)質(zhì)量保證工程程師（管理者者代表）負責(zé)責(zé)建立、實施施和保持質(zhì)量量保證體系的的工作，在質(zhì)質(zhì)量保證體系系運行中享有有獨立的權(quán)力力。當(dāng)出現(xiàn)閥閥門質(zhì)量保證證體系或制造造質(zhì)量問題爭爭議

5、時，由質(zhì)質(zhì)保工程師裁裁決。本手冊是闡明本本公司質(zhì)量方方針、目標，描描述閥門制造造質(zhì)量保證體體系和質(zhì)量活活動控制方法法的文件，是是我本公司閥閥門制造的基基本法規(guī)，各各部門和各系系統(tǒng)責(zé)任人員員必須認真組組織學(xué)習(xí)和嚴嚴格執(zhí)行，強強化管理，落落實責(zé)任，保保證本公司的的閥門產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合法規(guī)規(guī)、標準和用用戶的要求。 總經(jīng)理： 2010.100.10溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 0.3 章章企業(yè)概況修改號0標 題共36頁第3頁溫州藍天管件閥閥門有限公司司其前身是溫溫州市藍天自自動化閥門廠廠，創(chuàng)建于11984年，是是一家專業(yè)生生產(chǎn)閥門與管管件的企業(yè)，22007年在在溫州市洞頭頭楊

6、文工業(yè)區(qū)區(qū)投資興建225000平平方米的新生生產(chǎn)廠區(qū)，并并擁有一支精精通技術(shù)，熟熟悉業(yè)務(wù)的隊隊伍，專業(yè)制制造各種高、中中壓閥門、法法蘭、管件、管管接頭等產(chǎn)品品，可按GBB（國標）、HHG（化工標標準）、JBB（機械部標標準）、SHH（石化標準準）、ASMME（美標）、DDIN（德標標）、BS（英英標）、等標標準及客戶要要求制造，規(guī)規(guī)格齊全。產(chǎn)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用用于機械、石石油、冶金、化化工、電廠、制制藥等行業(yè)，曾曾被武鋼28800與硅鋼鋼重點工程，蘭蘭州石化年產(chǎn)產(chǎn)60萬噸乙乙烯擴建工程程及南海西部部石油工程公公司東方1-1氣田WGGC項目，大大庸國際發(fā)電電及再生資源源等項目配套套選用，尤其其為三峽工

7、程程永久船閘和和啟閉機液壓壓系統(tǒng)項目配配套的閥門、法法蘭、管件、管管接頭產(chǎn)品，憑憑借高質(zhì)量的的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)，得得到了國內(nèi)外外專家的高度度評價。銷售售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍遍及全國并出出口歐美國家家和地區(qū)。本公司設(shè)備齊全全，技術(shù)質(zhì)量量先進，管理理科學(xué)，通過過ISO90001國際質(zhì)質(zhì)量體系認證證，建立了完完善的質(zhì)量保保證體系。配配備了理化分分析，機械性性能、水、氣氣壓、擦傷等等先進的檢驗驗設(shè)備，從原原材料到成品品出廠，每道道工序都有專專人檢驗，形形成了完善的的檢驗網(wǎng)絡(luò)。本公司宗旨是：以科技開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品為先先導(dǎo)，以“用戶至上，質(zhì)質(zhì)量第一”作保證，向向廣大用戶提提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品，良好而而周到的售后后服務(wù)。愿

8、各界朋友前來來洽談業(yè)務(wù)。公司地址：洞頭頭縣北岙鎮(zhèn)頂頂寮路10號號電 話： 05777- 869366900 869277175傳 真： 05777- 869300219郵 編： 3250024溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊 版 本第A版第 0.4 章章主題及適用范圍圍修改號0標 題共36頁第4頁0.4主題及適適用范圍1 本手冊在合合同環(huán)境下，用用作對外部的的質(zhì)量管理，并并向需方或第第三方提供證證實。2 本手冊在非非合同環(huán)境下下，用作對內(nèi)內(nèi)部的質(zhì)量管管理，是本公公司各職能部部門和全體員員工必須遵照照執(zhí)行的質(zhì)量量工作基本準準則。3 本手冊適用用于本公司的的閥門(閘閥閥、球閥、截截止閥、

9、止回回閥、蝶閥)制造。溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 0.5章主要術(shù)語和縮寫寫修改號0標 題共36頁第5頁第0.5章 主主要術(shù)語和縮縮寫1 目的本章對手冊中中的術(shù)語和縮縮寫以及本公公司自定的術(shù)術(shù)語和縮寫進進行說明。2 適用范圍 適用于本本手冊和質(zhì)量量管理制度中中引用的術(shù)語語和縮寫。3 術(shù)語和縮寫寫3.術(shù)語本手冊除采用GGB/T199000-22008質(zhì)量保證證體系基礎(chǔ)和和術(shù)語標準準中的術(shù)語外外，還使用以以下術(shù)語。3.1產(chǎn)品：活活動或過程的的結(jié)果；3.2閥門：用用來控制管道道中介質(zhì)流動動，具有啟閉閉功能的機械械裝置；3.3壓力管道道元件：連接接或裝配成壓壓力管道系統(tǒng)統(tǒng)的

10、組成件；3.4制造許可可：產(chǎn)品符合合安全質(zhì)量要要求的制造單單位向規(guī)定的的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督行政部門門登記備案。經(jīng)經(jīng)審查，對符符合要求的單單位發(fā)給制造造許可證和授授權(quán)使用許可可標志的過程程。3.5毛坯：用用普通碳鋼、不不銹鋼等材料料鑄造或鍛造造而成的閥門門零件如閥體、閥閥蓋、閘板、手手輪等鑄件；3.6標準件：接GB標準準、JB標準準、ASTMM標準、BSS標準等標準準制造的零件件如螺栓、螺螺母、墊片、填填料等；3.7委外加工工件：指委托托合格供方進進行加工的閥閥門零件；3.8半成品：指經(jīng)檢驗合合格的閥門零零部件；3.9成品：指指經(jīng)試驗、檢檢驗合格的閥閥門成品；3.10工裝夾夾具：加工閥閥門零件時，用

11、用來定位和夾夾緊的機械裝裝置。溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 0.6 章章手冊的管理修改號0標 題共36頁第6頁第0.6章 手手冊的管理1 目的保證“手冊”的的有效性。2 適用范圍對“手冊”的的編制、審核核、批準、修修改和再版、發(fā)發(fā)放、回收和和管理作出規(guī)規(guī)定。3 職責(zé)“手冊”歸口口管理部門是是辦公室，本公公司有關(guān)部門門配合。4 管理程序4.1 手冊的的編制、審核核、批準“手冊”由質(zhì)質(zhì)保工程師負負責(zé)組織有關(guān)關(guān)人員編寫，質(zhì)質(zhì)保工程師審審核后由總經(jīng)經(jīng)理批準發(fā)布布。4.2 手冊的的修改和再版版4.2.1 “手冊”一般4年再再版一次，有有關(guān)責(zé)任程序序同4.1條。4.2.2 “手

12、冊”出現(xiàn)下列情情況之一時，應(yīng)應(yīng)隨時進行修修改：適用的國家法規(guī)規(guī)、標準更改改時；機構(gòu)、人員變動動時；體系改進時。4.2.3 有有關(guān)責(zé)任工程程師認為本系系統(tǒng)某些環(huán)節(jié)節(jié)、控制點或或控制內(nèi)容需需要修改時，應(yīng)應(yīng)填寫文件件更改申請單單，報質(zhì)保保工程師審核核、總經(jīng)理審審批。4.3 手冊的的發(fā)放、回收收和管理4.3.1 辦辦公室負責(zé)手手冊的發(fā)放、回回收和管理。4.3.2 “手冊”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的的文本，并在在封面上標明明。受控文本本發(fā)至總經(jīng)理理、質(zhì)保工程程師、各系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任工程師師、各部門負負責(zé)人。非受受控文本經(jīng)本本公司總經(jīng)理理批準后提供供給外單位及及監(jiān)察部門、監(jiān)監(jiān)檢單位，原原文本修改時時，不再

13、通知知。4.3.3 “程序文件/管理制度”是手冊的支支持性文件，隨隨手冊同時發(fā)發(fā)放。4.3.4 “手冊”持有者應(yīng)對對手冊妥善保保管，不得外外借、外傳、復(fù)復(fù)印或遺失。調(diào)調(diào)離本單位時時必須交回辦辦公室。4.3.5 “手冊”修改后，辦公公室應(yīng)及時將將修改的內(nèi)容容發(fā)放至受控控文本持有者者，并回收相相應(yīng)的失效文文件。溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號0標 題共36頁第7頁1.1質(zhì)量方針針和目標1.1.1質(zhì)量量方針強化內(nèi)部管理理，為顧客提提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)1.1.2 質(zhì)質(zhì)量目標a)實物質(zhì)量 成品一次試試驗合格率達達95%以上。b)顧客滿意 顧客滿意率率達80%

14、以以上。c)顧客服務(wù) 顧客質(zhì)量投投訴按時處理理率100%。1.2 組織結(jié)結(jié)構(gòu)及質(zhì)量保保證體系結(jié)構(gòu)構(gòu)1.2.1組織織結(jié)構(gòu)圖（見見圖一）總經(jīng)理總經(jīng)理試驗室設(shè)計組檢驗組工藝組組裝車間機加工車間試驗室設(shè)計組檢驗組工藝組組裝車間機加工車間辦公室供銷部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量辦公室供銷部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部檔案室成品車間成品庫檔案室成品車間成品庫倉庫圖一 組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號0標 題共36頁第8頁1.2.2質(zhì)量量保證體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖（見圖圖二）總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師工藝責(zé)任人材料責(zé)任人焊接責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人檢

15、驗責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人無損檢測責(zé)任人設(shè)計責(zé)任人工藝責(zé)任人材料責(zé)任人焊接責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人檢驗責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人無損檢測責(zé)任人設(shè)計責(zé)任人圖二 質(zhì)量保證證體系圖溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號0標 題共36頁第9頁1.3 職責(zé)、權(quán)權(quán)限 1.3.1法定定代表人（總總經(jīng)理） 1） 負責(zé)國家家方針政策和和法律、法規(guī)規(guī)的貫徹實施施； 2） 對公司產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安安全負全責(zé)； 3） 任命公司司技術(shù)負責(zé)人人、質(zhì)量保證證工程師； 4） 批準質(zhì)量量保證手冊、公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標； 5） 主持擬定定公司管理機機構(gòu)； 6） 支持質(zhì)保保工程師建立立質(zhì)量保證體體系，

16、為質(zhì)量量保證體系的的實施和有效效運行提供所所需的資源。 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司日常工工作，向全體體員工傳達滿滿足法律法規(guī)規(guī)要求及顧客客滿意的重要要性； 8） 負責(zé)各部部門、各崗位位人員的任免免； 9） 主持管理理評審； 10）為質(zhì)量保保證體系的實實施和有效運運行提供所需需的資源 11） 支持質(zhì)質(zhì)量保證工程程師和各專業(yè)業(yè)質(zhì)控責(zé)任人人開展工作，確確保質(zhì)量保證證體系運轉(zhuǎn)有有效。 1.3.3 質(zhì)質(zhì)量保證工程程師 1） 協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制定公司司質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標，建建立、實施、保保持和改進質(zhì)質(zhì)量保證體系系； 2） 負責(zé)本公公司質(zhì)量保證證體系各系統(tǒng)統(tǒng)的工作，對對各系統(tǒng)的工工作按照質(zhì)量量保證手冊的的規(guī)定進行監(jiān)

17、監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹徹、執(zhí)行有關(guān)關(guān)特種設(shè)備的的法律、法規(guī)規(guī)、標準、技技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴格不合合格品的控制制，建立健全全內(nèi)外部質(zhì)量量信息和處理理系統(tǒng)，審批批不合格品的的處理； 5） 定期組織織質(zhì)量分析、質(zhì)質(zhì)量審核，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理組組織管理評審審； 6） 堅持原則則，行使質(zhì)量量否決權(quán)，保保障和支持質(zhì)質(zhì)量保證體系系工作人員工工作； 7） 對質(zhì)量保保證體系人員員定期組織教教育和培訓(xùn)； 8） 組織編制制程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書和和相關(guān)標準，其其中包括質(zhì)量量記錄、報告告，并通過質(zhì)質(zhì)量保證體系系貫徹實施； 9） 組織公司司質(zhì)量保證體體系的內(nèi)部審審核；1.3.4 各各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人的質(zhì)

18、量職職責(zé)和權(quán)限按按“各部門、人人員質(zhì)量職責(zé)責(zé)”中的相關(guān)規(guī)規(guī)定要求執(zhí)行行；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在在行政關(guān)系上上隸屬本部門門、車間負責(zé)責(zé)人管理；在在業(yè)務(wù)關(guān)系上上由質(zhì)保工程程師管理并監(jiān)監(jiān)督。1.3.5各部部門的質(zhì)量職職能各部門質(zhì)量職能能按“各部門、人人員質(zhì)量職責(zé)責(zé)”的相關(guān)規(guī)定定要求執(zhí)行。1.4 管理評評審總經(jīng)理應(yīng)按“管管理評審控制制程序”策劃的時間間間隔（一般般每12個月月內(nèi)進行一次次）評價質(zhì)量量管理體系，以以確保其持續(xù)續(xù)的適應(yīng)性、充充分性和有效效性。評審應(yīng)應(yīng)包括評價質(zhì)質(zhì)量管理體系系改進的機會會和變更的需需要，包括質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標。應(yīng)應(yīng)保持管理評評審的記錄。1.4.1 評評審輸入管理評審的輸入入，

19、應(yīng)包括以以下方面的信信息：1）內(nèi)部審核結(jié)結(jié)果（質(zhì)保工工程師）；2）顧客反饋和和服務(wù)的效果果（供銷部）；3）過程的業(yè)績績和產(chǎn)品的符符合性（生產(chǎn)產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部部、供銷部）；4）糾正和預(yù)防防措施的狀況況（質(zhì)保工程程師）；5）以往管理評評審的跟蹤措措施（質(zhì)保工工程師）；6）可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變更（質(zhì)質(zhì)保工程師）；7）改進的建議議（質(zhì)保工程程師和各質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人）。溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 1 章管理職責(zé)修改號0標 題共36頁第10頁1.4.2 評評審輸出管理評審輸出應(yīng)應(yīng)包括以下方方面有關(guān)的任任何決定和措措施：1）質(zhì)量管理體體系及其過程程有效性的改改進；2）

20、與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進；3）資源的需求求。管理評審提出的的改進措施和和資源的需求求決議，質(zhì)保保工程師應(yīng)制制定和實施相相關(guān)的措施，并并進行跟蹤，確確保體系的持持續(xù)改進。1.5 支持性性文件1.5.1各部部門人員職責(zé)責(zé)和權(quán)限1.5.2管理理評審控制程程序溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 2 章質(zhì)量保證體系文文件修改號0標 題共36頁第11頁公司質(zhì)量保證體體系文件包括括：質(zhì)量保證證手冊、程序序文件（管理理制度）、作作業(yè)（工藝）文文件、記錄（表表、卡）等。如如圖：2.1 質(zhì)量保保證手冊質(zhì)量保證手冊是是公司最高層層次的質(zhì)量保保證體系文件件，是確保質(zhì)質(zhì)量保證體系系有效運行和

21、和持續(xù)改進的的綱領(lǐng)性文件件，至少應(yīng)包包括以下內(nèi)容容：（1) 術(shù)語和和縮寫；（2) 體系的的使用范圍；（3) 質(zhì)量方方針和目標；（4) 質(zhì)量保保證體系組織織及管理職責(zé)責(zé)；（5) 質(zhì)量保保證體系基本本要素、質(zhì)量量控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點的要求求。2.2 程序文文件（管理制制度）程序文件（管理理制度）是描描述實施質(zhì)量量保證體系要要素所涉及的的各職能部門門活動的文件件；與本公司司質(zhì)量方針相相一致，質(zhì)量量保證體系通通過文件的形形式進行表述述，各系統(tǒng)均均有程序文件件，使其有法法可依，有章章可循，確保保各專業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)得到有效實實施和控制。文文件清單見“附錄1”。辦公室負責(zé)編制制文件控制制程序2.3 工藝

22、文文件和質(zhì)量記記錄2.3.1 工工藝文件是描描述現(xiàn)場作業(yè)業(yè)或管理用的的詳細工作文文件，如工藝藝卡片、操作作規(guī)程、試驗驗規(guī)程、檢驗驗卡片/規(guī)程程等；工藝文文件應(yīng)符合公公司產(chǎn)品的特特性，滿足質(zhì)質(zhì)量保證體系系實施過程控控制需求。工藝文件的制定定、審批、修修改按技術(shù)術(shù)文件及工裝裝編號管理規(guī)規(guī)定、工藝文件件編制及管理理規(guī)定執(zhí)行。2.3.2 質(zhì)質(zhì)量記錄是質(zhì)質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑憑證和質(zhì)量證證實、追溯的的依據(jù)，質(zhì)量量表格應(yīng)滿足足公司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制的需需求；記錄應(yīng)應(yīng)標準化、文文件化，具體體要求如下：1） 公司名稱稱及記錄編號號；2） 幅面以116K或A44為標準，可可按整數(shù)比例例縮放；3） 篇幅大小小一致；4） 有多聯(lián)

23、的的記錄應(yīng)說明明每一聯(lián)的發(fā)發(fā)送部門；5） 必要時，應(yīng)應(yīng)說明記錄傳傳遞路線；6） 采用法定定計量單位。質(zhì)量記錄的的制制定、審批、修修改按“記錄控制程程序”執(zhí)行。2.4 外來文文件2.4.1 外外來文件由辦辦公室統(tǒng)一登登記注冊。2.4.2辦公公室應(yīng)密切關(guān)關(guān)注相關(guān)法律律法規(guī)、安全全規(guī)范、國家家/行業(yè)標準準等文件更新新的動態(tài)，以以確保外來法法律法規(guī)、安安全技術(shù)規(guī)范、國國家/行業(yè)標標準應(yīng)為現(xiàn)行行有效版本；其中標準、安安全技術(shù)規(guī)范范必須有正式式版本文件。2.4.3 外外來規(guī)范、標標準、圖紙、工工藝等技術(shù)性性文件由設(shè)計計、工藝質(zhì)控控責(zé)任人負責(zé)責(zé)確認，并接接受質(zhì)保工程程師的監(jiān)督檢檢查。溫州藍天管件閥閥門有限公

24、司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 2 章質(zhì)量保證體系文文件修改號0標 題共36頁第12頁2.4.4 外外來文件的管管理參照文文件控制程序序、技術(shù)術(shù)文件及工裝裝編號管理規(guī)規(guī)定或工工藝文件編制制及管理規(guī)定定執(zhí)行。2.5 質(zhì)量計計劃公司制定和貫徹徹實施能確保保產(chǎn)品質(zhì)量的的質(zhì)量計劃，在在質(zhì)量計劃中中對各專業(yè)的的質(zhì)量控制點點（包括審核核點、見證點點、停止點）進進行合理配置置；每個控制制系統(tǒng)應(yīng)包括括：（1） 控制內(nèi)內(nèi)容、要求；（2） 過程中中實際操作要要求；（3） 質(zhì)量控控制系統(tǒng)責(zé)任任人員和相關(guān)關(guān)人員簽字的的規(guī)定。2.6 支持性性文件2.6.1文件件控制程序2.6.2技術(shù)術(shù)文件及工裝裝編號管理規(guī)規(guī)定2.6

25、.3工藝藝文件編制及及管理規(guī)定2.6.4記錄錄控制程序溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 3 章文件和記錄控制制修改號0標 題共36頁第13頁1、目的對公司在用文件件均為受控文文件的有效版版本。2、范圍公司在用的質(zhì)量量保證體系文文件、技術(shù)文文件、外來文文件及其他需需要控制的文文件。3、職責(zé) 3.1辦辦公室是公司司在用文件控控制的歸口部部門； 3.2總總經(jīng)理負責(zé)公公司質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標標及質(zhì)量保證證手冊的批準準； 3.3質(zhì)質(zhì)保工程師負負責(zé)程序文件件（管理制度度）、質(zhì)量記記錄及質(zhì)量計計劃的批準； 3.4各各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人負責(zé)各各自質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)文件的組織織編制、審核核。4控制

26、要點4.1質(zhì)量保證證手冊管理質(zhì)量保證手冊的的管理按第00.4章“質(zhì)量保證手手冊的管理”執(zhí)行。4.2 文件管管理辦公室編制 文文件控制程序序?qū)|(zhì)量保保證體系所要要求的文件予予以控制，技技術(shù)質(zhì)量部編編制技術(shù)文文件及工裝編編號管理規(guī)定定或工藝藝文件編制及及管理規(guī)定對公司所有有技術(shù)文件、工工藝文件進行行控制；公司司文件文件應(yīng)應(yīng)包括：質(zhì)量量保證體系文文件、技術(shù)文文件、外來文文件、記錄表表（卡）等。具具體要求：1） 文件的編編號、版號、修修改狀態(tài)標識識等由辦公室室按文件控控制程序的的要求進行；2） 文件和資資料發(fā)布前，應(yīng)應(yīng)由授權(quán)人審審核和批準，確確保文件和資資料的適用性性；文件的審審核、批準按按下表執(zhí)行：

27、3） 文件發(fā)放放時，應(yīng)做好好簽收和記錄錄，確保各部部門使用的都都是最新的受受控版本；文文件的發(fā)放應(yīng)應(yīng)由相關(guān)的授授權(quán)人批準；4） 對文件的的更改和現(xiàn)行行修訂狀態(tài)做做好標識和記記錄，以利于于識別和區(qū)分分；文件的修修改，應(yīng)按相相關(guān)規(guī)定進行行審批；5） 文件使用用人應(yīng)確保文文件保持清晰晰，易于識別別；6） 公司引用用的外來文件件（如法律、法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標標準、型式試試驗報告、監(jiān)監(jiān)督檢驗報告告，分供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明文件、資格格證明、顧客客的資料等）應(yīng)應(yīng)予以標識，對對其發(fā)放進行行控制；其中中安全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標準應(yīng)應(yīng)購買正式版版本；7） 對作廢文文件按相關(guān)規(guī)規(guī)定進行處理理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防

28、止止作廢文件的的非預(yù)期使用用；若因任何何原因而保留留作廢文件時時，對這些文文件加蓋“僅供參考”的標識。4.3 記錄的的管理辦公室編制 記記錄控制程序序?qū)|(zhì)量保保證體系所要要求的記錄予予以控制；以以保證公司記記錄標識、貯貯存、保管和和處置得當(dāng)。具具體要求：1） 記錄格式式統(tǒng)一、編號號唯一；2） 記錄的內(nèi)內(nèi)容客觀準確確，清晰、易易讀、且容易易識別；3） 標識清楚楚、便于檢索索；4） 存放環(huán)境境適宜，存取取方便，防止止損壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失；5） 明確保存存期限和到期期后的處置；6） 非紙質(zhì)記記錄的管理應(yīng)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行；7） 應(yīng)編制記記錄表格清單單，以便于統(tǒng)統(tǒng)一管理。5 支持性文件件5.1文件控制制

29、程序5.2技術(shù)文件件及工裝編號號管理規(guī)定5.3工藝文件件編制及管理理規(guī)定5.4記錄控制制程序溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 4 章合同控制修改號0標 題共36頁第14頁1、目的對確保顧客的需需求和期望得得到充分理解解的過程做出出規(guī)定，并加加以實施和保保持。2、范圍適用于對顧客要要求的識別、對對產(chǎn)品要求的的評審及與顧顧客的溝通。3、職責(zé)3.1 供銷銷部負責(zé)識別別顧客的需求求與期望，組組織有關(guān)部門門對產(chǎn)品需求求進行評審，并并負責(zé)與顧客客溝通。3.2 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部負責(zé)責(zé)評審對新產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求求的檢測能力力。3.3 技術(shù)術(shù)負責(zé)人負責(zé)評評審新產(chǎn)品的的設(shè)計開發(fā)能能力。3.4 生產(chǎn)

30、產(chǎn)部負責(zé)評審審產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能力、交貨貨期及所需物物料采購的能能力。3.5 總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)審批批特殊合同的的產(chǎn)品要求評評審表。4、控制要點4.1 供銷部部應(yīng)制訂與與顧客有關(guān)的的過程控制程程序，規(guī)定定：1） 合同評審審的范圍、內(nèi)內(nèi)容，包括執(zhí)執(zhí)行的法律、法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標標準及技術(shù)條條件等，形成成評審記錄并并有效保存的的規(guī)定；2） 合同簽訂訂、修改、會會簽程序等；3） 合同保存存、處置等規(guī)規(guī)定。4.2 供銷部部應(yīng)評審顧客客對產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求，評評審應(yīng)在公司司向顧客作出出提供產(chǎn)品的的承諾之前進進行，包括書書面或口頭合合同的簽訂及及其更改的評評審。并應(yīng)確確保：1） 與產(chǎn)品有有關(guān)的要求清清楚；2）

31、與以前訂訂單不一致的的要求已予解解決；3） 公司有能能力滿足規(guī)定定的要求。合同評審結(jié)果及及評審所引起起的措施的記記錄，供銷部部應(yīng)予保持。4.3 若顧客客提供的要求求沒有形成文文件，供銷部部在接受顧客客要求前，應(yīng)應(yīng)對顧客要求求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生生變更，供銷銷部應(yīng)確保相相關(guān)文件得到到修改，并確確保相關(guān)人員員知道已變更更的要求。5 支持性文件件5.1 與顧客客有關(guān)的過程程控制程序溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 5 章設(shè)計控制修改號0標 題共36頁第15頁1、目的對設(shè)計和（或）開開發(fā)的全過程程進行控制，確確保產(chǎn)品能滿滿足顧客的需需求和期望及及有關(guān)法律、法法規(guī)要求。2、范

32、圍適用于本公司新新產(chǎn)品的設(shè)計計、開發(fā)全過過程，包括引引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過過程的技術(shù)改改進等。3、職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負責(zé)設(shè)設(shè)計、開發(fā)全全過程的組織織、協(xié)調(diào)、實實施工作，進進行設(shè)計和（或或）開發(fā)的策策劃、確定設(shè)設(shè)計、開發(fā)的的組織和技術(shù)術(shù)的接口、輸輸入、輸出、驗驗證、評審，設(shè)設(shè)計和（或）開開發(fā)的更改和和確認等。3.2 技術(shù)術(shù)負責(zé)人負責(zé)責(zé)審核項目建建議書、下達達設(shè)計和（或或）開發(fā)任務(wù)務(wù)書，負責(zé)批批準設(shè)計開發(fā)發(fā)方案、設(shè)計計開發(fā)計劃書書、設(shè)計開發(fā)發(fā)評審、設(shè)計計開發(fā)驗證報報告，負責(zé)審審核試產(chǎn)報告告。3.3 總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)批準準項目建議書書、試產(chǎn)報告告，。3.4 材料料責(zé)任人負責(zé)責(zé)所需物料

33、的的采購。3.5 供銷銷部負責(zé)根據(jù)據(jù)市場調(diào)研或或分析，提供供市場信息及及新產(chǎn)品動向向，負責(zé)提交交顧客使用新新產(chǎn)品后的客客戶試用報告告。3.6 檢驗驗責(zé)任人負責(zé)責(zé)新產(chǎn)品的檢檢驗和試驗。3.7 生產(chǎn)產(chǎn)部負責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品的加工試試制和生產(chǎn)。4、控制要點 由公司技技術(shù)負責(zé)人組組織編制“設(shè)計和開發(fā)發(fā)控制程序”4.1 設(shè)計策策劃4.1.1 供供銷部根據(jù)市市場需求和與與顧客溝通的的信息編制“設(shè)計開發(fā)項項目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理理批準后，作作為設(shè)計策劃劃的依據(jù)。4.1.2技術(shù)術(shù)質(zhì)量部根據(jù)據(jù)“設(shè)計開發(fā)項項目建議書”編制“設(shè)計計劃書書”， “設(shè)計計劃書書”應(yīng)確定：1）設(shè)計各個階階段的的任務(wù)務(wù)及時間安排排；2）設(shè)計各階段段

34、的評審、驗驗證和確認活活動；3）設(shè)計的職責(zé)責(zé)和權(quán)限的規(guī)規(guī)定。應(yīng)對參與設(shè)計的的技術(shù)接口、組組織接口進行行規(guī)定和管理理；在適當(dāng)時時，策劃的輸輸出應(yīng)予更新新。4.2 設(shè)計的的輸入4.2.1 應(yīng)應(yīng)確定與產(chǎn)品品要求有關(guān)的的輸入，并保保持記錄形成成“設(shè)計任務(wù)書書”；輸入的內(nèi)容包括括：產(chǎn)品功能能、性能的要要求、必要時時應(yīng)有環(huán)保要要求；適用的的法律、法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標準準及技術(shù)條件件等；以前類類似的設(shè)計提提供的適用信信息；設(shè)計所所必需的其他他要求。4.2.2 技技術(shù)負責(zé)人組組織對設(shè)計輸輸入進行評審審和批準，對對其中不完整整、相互矛盾盾和不清楚的的輸入要求做做出澄清和解解決，確保設(shè)設(shè)計開發(fā)輸入入信息的充

35、分分性和適宜性性。4.3 設(shè)計輸輸出溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 5 章設(shè)計控制修改號0標 題共36頁第16頁4.3.1技術(shù)術(shù)質(zhì)量部根據(jù)據(jù)策劃的安排排開展設(shè)計工工作，并編制制相應(yīng)的設(shè)計計文件（設(shè)計計文件應(yīng)包括括設(shè)計說明書書、設(shè)計計算算書、設(shè)計圖圖樣等），在在這些輸出文文件發(fā)放前應(yīng)應(yīng)得到批準；4.3.2 設(shè)設(shè)計輸出文件件應(yīng)滿足設(shè)計計輸入的要求求；給予采購購、生產(chǎn)和服服務(wù)提供的適適當(dāng)信息；包包含或引用產(chǎn)產(chǎn)品的驗收準準則；并應(yīng)當(dāng)當(dāng)滿足法律、法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標標準及技術(shù)條條件等要求；4.3.3 規(guī)規(guī)定對產(chǎn)品的的安全和正常常使用所必需需的產(chǎn)品特性性，用戶或法法規(guī)要求時

36、，還還應(yīng)包括環(huán)保保的要求。4.4 設(shè)計評評審設(shè)計評審應(yīng)在設(shè)設(shè)計的各個階階段評價設(shè)計計開發(fā)的結(jié)果果滿足要求的的能力；必要要時，提出改改進措施。4.5 設(shè)計更更改4.5.1 涉涉及對產(chǎn)品性性能、特性有有影響的重要要設(shè)計開發(fā)的的更改應(yīng)經(jīng)過過評審和批準準。4.5.2 當(dāng)當(dāng)更改涉及范范圍大，比如如針對主要技技術(shù)參數(shù)和功功能、性能指指標的重大更更改時，設(shè)計計更改評審后后，還應(yīng)對更更改進行適當(dāng)當(dāng)?shù)尿炞C和確確認。4.5.3 更更改的評審結(jié)結(jié)果和由于更更改而應(yīng)采取取的必要措施施的記錄應(yīng)予予以保持。4.6 外來設(shè)設(shè)計文件控制制設(shè)計文件由外來來單位提供時時，外來設(shè)計計文件應(yīng)按“文件控制程程序”中規(guī)定的要要求執(zhí)行。4

37、.7 當(dāng)法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范對設(shè)計計許可、設(shè)計計文件鑒定、產(chǎn)產(chǎn)品型式試驗驗等有規(guī)定時時，應(yīng)當(dāng)按相相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)制制定設(shè)計和和開發(fā)控制程程序，對設(shè)設(shè)計予以規(guī)定定。5 支持性文件件5.1設(shè)計和開開發(fā)控制程序序溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 6 章材料、零部件控控制修改號0標 題共36頁第17頁1、目的對采購過程及供供方進行控制制，確保所采采購的產(chǎn)品符符合規(guī)定要求求。2、范圍適用于對產(chǎn)品所所需的原材料料采購，外協(xié)協(xié)加工及供方方提供服務(wù)的的控制以及對對供方進行選選擇、評價和和控制。3、職責(zé)3.1 材料料責(zé)任人負責(zé)責(zé)按公司的要要求組織對供供方進行評價價，編制合合

38、格供方名錄錄，并對供供方的供貨業(yè)業(yè)績定期進行行評價，建立立供方檔案；負責(zé)編制采采購計劃，執(zhí)執(zhí)行采購作業(yè)業(yè)； 3.2 設(shè)計責(zé)責(zé)任人負責(zé)編編制采購物資資技術(shù)標準；3.3 檢驗責(zé)責(zé)任人負責(zé)組組織對采購物物資的進貨驗驗證；3.4 質(zhì)量保保證負責(zé)人負負責(zé)批準供供方評定記錄錄表；3.5總經(jīng)理批批準月采購購計劃。4、控制要點 由公司材材料責(zé)任人組組織編制“采購和材料料控制程序”4.1采購過程程采購部對材料、零零部件、外購購、外協(xié)件的的采購按其最最終產(chǎn)品質(zhì)量量的影響程度度分為A、BB二級進行控控制，以確保保采購的產(chǎn)品品符合規(guī)定的的要求。對影影響產(chǎn)品質(zhì)量量的外包過程程（包括：無無損檢測-RRT、運輸?shù)鹊龋┮舶幢?/p>

39、條條款的原則進進行控制。控控制方法為：4.1.1公司司應(yīng)按采購購與材料控制程程序?qū)┓椒降哪芰M行行評價、選擇擇；應(yīng)制定選選擇、評價和和重新評價供供方的準則；評價結(jié)果及及評價引起的的任何必要的的措施的記錄錄應(yīng)予保持；4.1.2 對對法規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)范有有行政許可要要求的供方，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對供方的的資格進行確確認（如閥門門鑄、鍛件、密密封件等）；4.1.2 對對供方進行評評定和選擇后后，采購部應(yīng)建立立“合格供方名名錄”，經(jīng)總經(jīng)理理批準后發(fā)放放并實施。4.1.3 對對所采購的產(chǎn)產(chǎn)品和外包過過程，實施按按“合格供方名名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。4.1.4 采采購合同對于比較重要產(chǎn)產(chǎn)品的采購，采購部在采購

40、之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有有關(guān)的信息（應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)品名名稱、規(guī)格型型號、材質(zhì)、要要求、數(shù)量、交交貨期、售后后服務(wù)等）；2） 執(zhí)行及驗驗收的法律法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、標標準及技術(shù)條條件等；3） 以及其他他按照相關(guān)法法律規(guī)定應(yīng)列列入合同的條條款。在與供方溝通前前，采購部應(yīng)確保保采購的信息息所規(guī)定的采采購要求是充充分與適宜的的。4.2 材料、零零部件驗收控控制4.2.1 技技術(shù)質(zhì)量部對對所有與產(chǎn)品品質(zhì)量有關(guān)的的采購和外包包加工的產(chǎn)品品進行驗證，以以確保這些產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定的采購要求求；4.2.2 未未經(jīng)驗收或驗驗收不合格的的材料、零部部件不得投入入使用；4.2.3 當(dāng)

41、當(dāng)公司或顧客客需要到供方方處進行驗證證時，采購部部應(yīng)在采購文文件中對其驗驗證的安排和和放行的方法法作出規(guī)定；4.2.4 所所有的材料、零零部件的驗收收必須由材料料責(zé)任人簽字字確認。4.2.5 材材料責(zé)任人應(yīng)應(yīng)定期對材料料進行復(fù)驗，并并對供方進行行檢查、重新新評定。4.3 材料的的標識及可追追溯性材料責(zé)任人編制制鋼材標識識規(guī)定、零零部件標識規(guī)規(guī)定、焊焊接材料管理理規(guī)定等對對材料、零部部件標識的編編制、標識的的方法、位置置和標識移植植等進行規(guī)定定。倉庫和車車間負責(zé)按鋼鋼材標識規(guī)定定、零部部件標識規(guī)定定、焊接接材料管理規(guī)規(guī)定等對材材料、零部件件進行標識。溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版

42、本第A版第 6 章材料、零部件控控制修改號0標 題共36頁第18頁4.4 材料、零零部件的存放放與保管材料責(zé)任人編制制倉庫管理理規(guī)定焊焊接材料管理理規(guī)定等對對材料、零部部件存儲場地地、分區(qū)或分分批次（材料料爐批）等進進行規(guī)定。倉倉庫和車間負負責(zé)按倉庫庫管理規(guī)定焊焊接材料管理理規(guī)定等對對材料、零部部件進行存放放與保管。4.5材料、零零部件入庫、檢檢驗控制4.5.1 材材料、零部件件入廠后，由由供銷人員與與倉庫保管員員辦理交接手手續(xù)，按照檢驗和試驗控制程序的要求辦理交驗、入庫。4.5.2 外外購的材料、零零部件應(yīng)有制制造單位的質(zhì)質(zhì)量證明資料料；4.5.3 材材料、零部件件由檢驗員按按相關(guān)的技術(shù)術(shù)、

43、檢驗文件件進行檢驗，檢檢驗合格后入入庫。4.5.4 入入庫審批1） 材料、零零部件檢驗或或復(fù)驗完成后后，檢驗員將將質(zhì)量證明資資料、檢驗記記錄等一起交交材料責(zé)任人人審批后由檢檢驗員開具入入庫單方可入入庫；2） 檢驗員根根據(jù)鋼材標標識規(guī)定、零零部件標識規(guī)規(guī)定、焊焊接材料管理理規(guī)定等的的規(guī)定，對材材料、零部件件進行編號，并填寫寫在檢驗記錄錄上。倉庫保保管員負責(zé)對對產(chǎn)品進行分分類存放、并并做好標識。檢檢驗員復(fù)核后后簽名或蓋章章。3） 不合格材材料、零部件件由檢驗員在在實物上做好好標記，并填填寫“不合格處理理單”，保管員將將不合格品放放在不合格品品區(qū)按不合合格品控制程程序的規(guī)定定等待處理。4.5.5 材

44、材料、零部件件質(zhì)量證明文文件（包括供供應(yīng)商的質(zhì)量量證明資料、檢檢驗記錄、復(fù)復(fù)驗記錄、入入庫資料）由由材料檢驗員員交文件/資資料管理員保管，便便于檢索，保保存期按相關(guān)關(guān)文件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.6 材料、零零部件領(lǐng)用和和發(fā)放控制4.6.1 車車間按技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部編制的的“產(chǎn)品明細表表”簽發(fā)領(lǐng)料單單，倉庫保管管員按領(lǐng)料單單發(fā)料。發(fā)放放受壓元件材材料時，材料料檢驗員應(yīng)到到現(xiàn)場進行監(jiān)監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)發(fā)料時應(yīng)對實實物的規(guī)格、表表面質(zhì)量進行行復(fù)核。4.6.2 余余料或退回的的材料，應(yīng)按按鋼材標識識規(guī)定、零零部件標識規(guī)規(guī)定、焊焊接材料管理理規(guī)定等進進行標識，并并由材料檢驗驗員進行確認認。4.7 材料代代用4.7.1 材

45、材料、零部件件不能按圖樣樣或技術(shù)文件件要求供貨時時，采購部應(yīng)按材料代代用管理規(guī)定定，辦理代代用手續(xù)后方方可領(lǐng)、發(fā)料料。4.7.2 受受壓元件材料料的代用，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量量部進行確認認，并經(jīng)工藝藝、焊接責(zé)任任人、質(zhì)保工工程師會簽。采購部應(yīng)制定材材料、零部件件控制程序?qū)Σ牧?、零部部件的采購、驗驗收、入庫、標標識、領(lǐng)用、代代用、不合格格管理等進行行規(guī)范。4 支持性文件件4.1 采購購和材料控制制程序4.2 鋼材材標識規(guī)定4.3 零部部件標識規(guī)定定4.4 焊接接材料管理規(guī)規(guī)定4.5 倉庫庫管理規(guī)定4.6 材料料代用管理規(guī)規(guī)定溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 7 章作業(yè)（工藝）

46、控控制修改號0標 題共36頁第19頁1、目的對產(chǎn)品制造過程程進行有效控控制，以確保保滿足法規(guī)要要求、顧客的的需求和期望望。2、范圍適用于本公司壓壓力管道元件件產(chǎn)品的控制制。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)車間進行生生產(chǎn)和過程控控制，負責(zé)生生產(chǎn)設(shè)施的維維護保養(yǎng)，編編制必要的作作業(yè)指導(dǎo)書，負負責(zé)產(chǎn)品的防防護。3.2 工藝責(zé)責(zé)任人負責(zé)組組織編制相應(yīng)應(yīng)的工藝規(guī)程程，并負責(zé)組組織工藝紀律律的檢查。3.3 檢驗驗責(zé)任人負責(zé)責(zé)產(chǎn)品驗證和和標識及可追追溯性控制。4、控制要點4.1 工藝準準備4.1.1外部部圖樣的工藝藝審查由外部提供圖紙紙時，在設(shè)計計審查后還應(yīng)應(yīng)進行工藝性性審查。4.1.2 工工藝文件的內(nèi)內(nèi)

47、容1）材料明細表表2）工藝流程圖圖；3）特殊工序的的工藝文件（如如焊接工藝卡卡）；4）通用工藝守守則、工藝流流程；5）工藝文件目目錄。4.2 工藝文文件的編制4.2.1 工工藝文件應(yīng)依依據(jù)產(chǎn)品圖樣樣及技術(shù)文件件、用戶的特特殊要求，本本公司的加工工能力以及現(xiàn)現(xiàn)行的有關(guān)標標準、法規(guī)的的要求進行編編制。4.2.2 工工藝文件的編編制原則：正正確、統(tǒng)一、完完整、清晰、合合理。4.2.3 對對關(guān)鍵工序應(yīng)應(yīng)在工藝文件件上設(shè)置檢驗驗點（E點）、審審核點（R點點）和停止點點（H點）。4.2.4 所所有工藝文件件應(yīng)有編制、審審核簽字，并并注明日期。工工藝文件的審審核由工藝質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人負負責(zé)。通用工工藝守則、工工

48、藝規(guī)程由工工藝質(zhì)控責(zé)任任人審核，技技術(shù)負責(zé)人批批準。4.3 工藝文文件的保管技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建建立工藝文件件臺帳，分類類編號，指定定專人負責(zé)保保管工作，各各車間應(yīng)指定定專人負責(zé)接接收、保管、傳傳遞工藝文件件。4.4 工藝文文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放放范圍和數(shù)量量按技術(shù)文文件及工裝編編號管理規(guī)定定或工藝藝文件編制及及管理規(guī)定規(guī)定，并有有簽收手續(xù)。如如果所發(fā)文件件是修改件，還還應(yīng)負責(zé)回收收失效件，以以防誤用。4.5 工藝實實施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)應(yīng)隨工件一起起流轉(zhuǎn)。每道道工序完工后后，操作者自自檢合格并在在流轉(zhuǎn)卡上簽簽字，經(jīng)檢驗驗員檢驗合格格并簽字后方方可轉(zhuǎn)入下道道工序。工藝藝流轉(zhuǎn)檢驗卡卡從起步工序序開始，保

49、證證與工件同步步運行，直至至產(chǎn)品完工后后由技術(shù)質(zhì)量部部匯總。4.6 工藝文文件的修改工藝文件中有明明確的質(zhì)量控控制和檢驗要要求、合格標標準等，工藝藝文件的變更更、修改，由由技術(shù)質(zhì)量部部參照技術(shù)文文件及工裝編編號管理規(guī)定定或工藝藝文件編制及及管理規(guī)定規(guī)定的程序序修改工藝文文件，并按原原發(fā)放范圍發(fā)發(fā)放和收回失失效件。4.7 工藝紀紀律管理工藝文件是指導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品制造和和檢驗的依據(jù)據(jù)，在執(zhí)行過過程中，由技技術(shù)質(zhì)量部會會同有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量量部等部門定定期對所有車車間按公司工工藝紀律管理理規(guī)定進行行工藝紀律執(zhí)執(zhí)行情況的檢檢查，并納入入考核體系中中。4.8 工裝管管理工裝的設(shè)計、制制造和驗證由由技術(shù)質(zhì)量部

50、部、生產(chǎn)部、有關(guān)關(guān)生產(chǎn)車間負負責(zé)，并按照照工藝裝備備管理規(guī)定做做好工裝管理理工作。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)責(zé)編制工藝藝控制程序，對對以上工藝的的管理進行規(guī)規(guī)定。5 支持性文件件5.1 工藝控控制程序5.2工藝裝備備管理規(guī)定溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 8 章焊接控制修改號0標 題共36頁第20頁1、目的對產(chǎn)品制造過程程中的焊接質(zhì)質(zhì)量進行有效效控制，以確確保滿足法規(guī)規(guī)要求、顧客客的需求和期期望。2、范圍適用于本公司壓壓力管道元件件產(chǎn)品制造過過程中涉及承承壓部位的焊焊接。3、職責(zé)3.1辦公室負負責(zé)按焊接責(zé)責(zé)任人提出的的焊接項目要要求選定相應(yīng)應(yīng)的焊工進行行外派培訓(xùn)；3.2焊接責(zé)任任

51、人負責(zé)組織織焊接工藝評評定、編制相相應(yīng)的焊接工工藝規(guī)程；3.3 檢驗責(zé)責(zé)任人負責(zé)焊焊接質(zhì)量檢驗驗。4、控制要點 公司由由焊接責(zé)任人人負責(zé)建立焊焊接質(zhì)量控制制程序，并并組織實施。8.1 焊工管管理8.1.1公司司根據(jù)產(chǎn)品的的焊接要求按按特種設(shè)備備焊接操作人人員考核細則則規(guī)定委派派相應(yīng)數(shù)量的的焊工到質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督部部門進行培訓(xùn)訓(xùn)，并取得焊焊工證和焊工工鋼印，才能能在有效期內(nèi)內(nèi)擔(dān)任合格項項目范圍內(nèi)的的焊接工作。8.1.2 每每名合格焊工工發(fā)給一個指指定的鋼印，合合格證由公司司專人管理。焊焊接責(zé)任人負負責(zé)應(yīng)建立焊焊工檔案，一一人一檔，記記錄焊工本人人情況、培訓(xùn)訓(xùn)考試情況、工工作業(yè)績，還還應(yīng)統(tǒng)計焊工工的

52、焊接質(zhì)量量情況和發(fā)生生的質(zhì)量事故故，作為焊工工考核的依據(jù)據(jù)。8.1.3焊接接責(zé)任人負責(zé)責(zé)焊工資格考考試及技能評評定的組織和和申報，建立立考績檔案，并并定期編制“合格焊工花花名冊”提供給車間間和檢驗部門門作為核對上上崗焊工資格格的依據(jù)。8.2 焊材管管理8.2.1 生生產(chǎn)部采購人人員應(yīng)按材材料、零部件件控制程序的的規(guī)定進行采采購，采購員員不得擅自更更改采購焊材材的品種、規(guī)規(guī)格和質(zhì)量要要求，采購時時應(yīng)在合格供供方處采購。8.2.2 焊焊接材料（焊焊條、焊絲、焊焊劑、氣體）應(yīng)應(yīng)符合國家或或行業(yè)標準的的規(guī)定，有制制造廠質(zhì)量證證明書和清晰晰、牢固的標標志。公司應(yīng)應(yīng)建立焊材一一、二級庫房房，并按照焊接接材

53、料管理規(guī)規(guī)定的規(guī)定定進行管理，包包括焊接材料料的采購、驗收、檢檢驗、儲存、烘烘干、發(fā)放、使使用和回收等等；驗收、入入庫、編材料料廠編號。8.3 焊接工工藝評定8.3.1產(chǎn)品品施焊前，應(yīng)應(yīng)進行焊接工工藝評定。焊焊接工藝評定定的項目覆蓋蓋特種設(shè)備焊焊接所需要的的焊接工藝；評定按鋼鋼制壓力容器器焊接工藝評評定、閥閥門密封面堆堆焊工藝評定定的要求進進行。8.3.2焊接接工藝評定的的控制按焊焊接控制程序序的規(guī)定進進行。8.3.3焊接接工藝評定的的原始資料由由焊接責(zé)任人人整理成冊后后存檔。8.4焊接過程程控制8.4.1 焊焊接工藝文件件的編制技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖樣和和“焊接工藝評評定報告”編制“焊接工藝

54、卡卡”、“施焊流轉(zhuǎn)記記錄卡”等工藝文件件。焊接工藝藝卡應(yīng)注明焊焊接工藝評定定編號和所需需焊工資格項項次，經(jīng)焊接接質(zhì)控負責(zé)人人審核后下發(fā)發(fā)車間及檢驗驗部執(zhí)行。8.4.2 焊焊接工藝更改改焊接工藝文件的的更改參照技技術(shù)文件及工工裝編號管理理規(guī)定或工工藝文件編制制及管理規(guī)定定的規(guī)定進進行，焊接工工藝文件更改改仍按原審簽簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊焊接工藝文件件的貫徹實施施焊接工藝文件的的發(fā)放、歸檔檔按工藝控控制程序的的規(guī)定進行。焊焊接工藝文件件發(fā)放到車間間后實施前，應(yīng)應(yīng)對焊工進行行相應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品焊接接試板8.5.1公司司依據(jù)安全技技術(shù)規(guī)范、標標準有產(chǎn)品焊焊接試板要求求時，對產(chǎn)品品焊接試板

55、控控制，包括焊焊接試板的數(shù)數(shù)量、制作、焊焊接方式、標標識、熱處理理、檢驗檢測測項目、試樣樣加工、檢驗驗試驗、焊接接試板和試樣樣不合格的處處理、試樣溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 8 章焊接控制修改號0標 題共36頁第21頁的保存等。8.6焊縫返修修8.6.1 焊焊縫如存在超超標缺陷，由由無損檢測人人員出具“焊縫返修通通知單”。8.6.2 焊焊縫返修嚴格格按安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、相應(yīng)的的產(chǎn)品標準準、焊接接作業(yè)規(guī)范等等的規(guī)定執(zhí)行行。8.6.3 要要求焊后熱處處理的應(yīng)在熱熱處理前焊縫縫返修；如在在熱處理后進進行焊縫返修修，返修后應(yīng)應(yīng)再做熱處理理。8.6.4 焊焊縫返修的次次數(shù)、部

56、位、返返修后的無損損檢測結(jié)果應(yīng)應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明書的的產(chǎn)品制造變變更報告中。8.7焊接設(shè)備備管理8.7.1 焊焊接設(shè)備由設(shè)設(shè)備責(zé)任人歸歸口管理，應(yīng)應(yīng)建立焊接設(shè)設(shè)備臺帳和檔檔案。8.7.2 焊焊接設(shè)備及其其輔助裝置由由設(shè)備科和操操作人員按工工藝裝備管理理規(guī)定進行行，定人定機機操作、維護護和保養(yǎng)，應(yīng)應(yīng)裝有完好的的、在周檢期期內(nèi)的電流表表、電壓表和和壓力表，保保持焊接設(shè)備備處于完好狀狀態(tài)。8.7.3 采采購焊接設(shè)備備及其輔助裝裝置時，應(yīng)由由焊接責(zé)任人人確定設(shè)備型型號、規(guī)格，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后采購。8.8 支持性性文件8.9.1焊接接控制程序8.9.2焊接接作業(yè)規(guī)范8.9.3 焊焊接材料管理理規(guī)定溫

57、州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 9 章無損檢測控制修改號0標 題共36頁第22頁1 目的 本公司司所有產(chǎn)品的的無損檢測均均實行外包，為為了確保以保保證其符合壓壓力管道元件件制造許可規(guī)規(guī)則、閥門門標準等有關(guān)關(guān)法規(guī)，設(shè)計計圖樣及滿足足用戶的要求求，確保產(chǎn)品品的質(zhì)量，制制定本程序。2 范圍 適用于于本公司閥門門制造無損檢檢測過程的控控制。3 職責(zé)3.1 無損損檢測責(zé)任人人負責(zé)無損檢檢測供方的評評價。3.2 無損損檢測責(zé)任人人負責(zé)確認無無損檢測報告告。4 工作程序序4.1 供方方的評價4.1.1 無損檢測供供方必須具備備相應(yīng)資質(zhì)并并具有無損檢檢測主管部門門頒發(fā)的資格格證書且在有

58、有效期內(nèi)。4.1.2 無損檢測供供方應(yīng)滿足閥閥門制造的要要求，儀器設(shè)設(shè)備完好，保保證檢測結(jié)果果準確有效。4.1.3 無無損檢測用材材料的技術(shù)指指標必須符合合國家有關(guān)標標準規(guī)范的要要求。4.1.4 應(yīng)應(yīng)具備符合有有關(guān)要求的工工作環(huán)境，應(yīng)應(yīng)具有符合規(guī)規(guī)程要求的操操作室、曝光光室、暗室、評評定室及相關(guān)關(guān)設(shè)施，暗室室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)風(fēng)和藥液恒溫溫設(shè)備，曝光光室也應(yīng)有通通風(fēng)裝置。4.2 無損檢檢測委托4.2.1 焊焊縫外觀經(jīng)焊焊接檢查員檢檢查合格后，由由無損檢測責(zé)責(zé)任人填寫“無損檢測委委托單”，交供方。4.2.2 委委托單應(yīng)逐個個填寫并注明明閥門的焊縫縫編號、材質(zhì)質(zhì)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、表面狀狀況（外觀）及及檢測方

59、法、檢檢測比例、執(zhí)執(zhí)行標準、合合格級別等，委委托單應(yīng)附有焊縫布布置圖并標明明檢測部位及及檢測尺寸。4.3 無損檢檢測報告4.3.1 無無損檢測報告告由具有級射線檢測測資格的人員員編制，無損損檢測責(zé)任人人對報告審核核批準應(yīng)加蓋蓋“無損檢測專專用章”。4.3.2 由由無損檢測責(zé)責(zé)任人確認無無損檢測報告告。5 相關(guān)記錄無損檢測委托單單溫州藍天管件閥閥門有限公司司質(zhì)量保證手手冊版 本第A版第 10 章理化試驗控制修改號0標 題共36頁第23頁1、目的對產(chǎn)品制造過程程中涉及的理理化質(zhì)量進行行有效控制，以以確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓壓力管道元件件產(chǎn)品制造過過程中涉及公公司內(nèi)部進行的理化檢測和委

60、委外的理化檢測。3 職責(zé)3.1 理化試試驗室負責(zé)公公司理化檢驗驗工作。3.2 理化責(zé)責(zé)任工程師負負責(zé)理化系統(tǒng)統(tǒng)的質(zhì)量控制制工作，監(jiān)督督理化試驗人人員對檢驗標標準和規(guī)程的的執(zhí)行，審核核理化試驗報報告。4 控制要點4.1公司應(yīng)由由理化責(zé)任人人負責(zé)建立并并組織實施理理化質(zhì)量控制制程序。4.2公司應(yīng)對對理化檢驗人人員培訓(xùn)合格格后上崗；4.3公司應(yīng)對對產(chǎn)品的理化化檢驗過程進進行控制，包包括理化檢驗驗方法確定和和操作過程的的控制；4.4公司對理理化檢驗記錄錄、報告的填填寫、審核、結(jié)結(jié)論確認、發(fā)發(fā)放、復(fù)驗以以及試樣、試試劑、標樣的的進行管理；4.5理化檢驗驗的試樣加工及試樣檢測；4.6公司材料料的物理性能能