關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估和控制計(jì)劃

1、要點(diǎn)控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估和控制計(jì)劃要點(diǎn)控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估和控制計(jì)劃6/6要點(diǎn)控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估和控制計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評估記錄要點(diǎn)控制點(diǎn)的判斷流程圖問題1：該步驟可否對確定的危害性(質(zhì)量或安全)有控制措施更正工藝或產(chǎn)品否是是對安全性和質(zhì)量來說，該點(diǎn)的控制措施可否必要？否不是要點(diǎn)控制點(diǎn)停止問題2：可否該步驟可以將可能風(fēng)險(xiǎn)減至可接受程序？否是要點(diǎn)控制點(diǎn)是問題3：該步驟造成的污染或質(zhì)量影響可否超出可接受水平或增至不可以接受水是否問題不是要點(diǎn)控制點(diǎn)3：該步驟造成的污染或質(zhì)量影響可否超出可接受水平或增至不可以接受水平？停止是否不是要點(diǎn)控制停止要點(diǎn)控制點(diǎn)要點(diǎn)控制點(diǎn)解析控制小組組成要點(diǎn)控制點(diǎn)解析控制小組成員資歷要求及職責(zé)姓名小組內(nèi)

2、崗位/職學(xué)歷及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理系統(tǒng)中的職責(zé)職務(wù)務(wù)1負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的鑒別和管理和限值確定包括條件變化必要時(shí)的重新的鑒別和控制方法的擬定；2負(fù)責(zé)要點(diǎn)控制點(diǎn)的監(jiān)控落實(shí)情況的檢查和督查；3負(fù)責(zé)對相關(guān)要點(diǎn)控制點(diǎn)檢驗(yàn)、從事生產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量和技監(jiān)控人員的培訓(xùn)；4負(fù)責(zé)鑒別外面環(huán)境變化時(shí)重質(zhì)量部經(jīng)術(shù)5年工作經(jīng)驗(yàn)；組長新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識其他必要性；理參加過風(fēng)險(xiǎn)鑒別和控制5負(fù)責(zé)相關(guān)要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)產(chǎn)的相關(guān)的培訓(xùn)；生偏離時(shí)的糾正和預(yù)防措施的贊同和落實(shí)情況的檢查和監(jiān)控。6負(fù)責(zé)組織相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制情況的內(nèi)部的檢查；7負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)相關(guān)的內(nèi)部外面的溝通和客戶反響的處理1在組長的安排和組織下，參加風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評估；2負(fù)責(zé)平常要點(diǎn)

3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控情況從事生產(chǎn)的管理相關(guān)工作的檢查督查；生產(chǎn)部經(jīng)3負(fù)責(zé)要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏離時(shí)的糾正措組員4年；理施的擬定和落實(shí)檢查；參加過風(fēng)險(xiǎn)鑒別和控制的4參加風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查和評估；相關(guān)的培訓(xùn)；5負(fù)責(zé)客戶反響相關(guān)的辦理的落實(shí)；6負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)管理。1在組長的安排和組織下，參加風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評估；從事檢驗(yàn)的工作3年；2負(fù)責(zé)平常要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控情況的檢查督查；組員參加過風(fēng)險(xiǎn)鑒別和控制的3負(fù)責(zé)要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏離時(shí)的糾正措相關(guān)的培訓(xùn)施的擬定和落實(shí)檢查；4參加風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查和評估；5落實(shí)控制點(diǎn)的相關(guān)的控制生產(chǎn)工藝流程圖1原輔料采買2進(jìn)料檢驗(yàn)3預(yù)加工4檢驗(yàn)5錫焊6檢驗(yàn)7裝置8檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)入庫風(fēng)險(xiǎn)鑒別和判斷記錄生產(chǎn)工序可

4、能產(chǎn)生的危害來嚴(yán)重議論依照預(yù)防和控制方法是否/生產(chǎn)過源性關(guān)鍵程控制點(diǎn)原輔料采物理：劃傷、缺損、是原輔料簡單發(fā)生此類進(jìn)廠檢驗(yàn)，第三方的檢測報(bào)是購和進(jìn)料性能不吻合等問題,直接影響產(chǎn)質(zhì)量告檢驗(yàn)量化學(xué)：傷害物質(zhì)是直接影響產(chǎn)品使用安第三方檢測報(bào)告是全生物：資料霉變或有否可以直觀看到,后續(xù)還進(jìn)廠檢驗(yàn)可以直觀看到否害蟲尸體要求加工原資料儲物理：雜質(zhì)混入、損否燈、墻壁、頂棚如期檢產(chǎn)品離地、離墻堆放，嚴(yán)格否存壞查打掃，產(chǎn)品用廢布覆按規(guī)定對墻壁、頂棚和設(shè)備蓋如期檢查、打掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，周邊產(chǎn)品及時(shí)隔斷檢查?；瘜W(xué)：無生物：霉變、害蟲尸否加工作業(yè)時(shí)會檢查，用產(chǎn)品覆蓋否體紙張覆蓋氣瓶干凈物理：破壞是依照工藝指導(dǎo)書作

5、業(yè)嚴(yán)格依照工藝指導(dǎo)書作業(yè)否與消毒化學(xué)：油污不涉及生物：無否加工后運(yùn)送車間裝置氣瓶檢查物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否氣瓶置換物理：破壞是依照操作規(guī)程作業(yè)嚴(yán)格依照操作規(guī)程作業(yè)否化學(xué)：助焊劑、焊錫是影響產(chǎn)品使用安全質(zhì)保單和檢測報(bào)告是不是環(huán)保產(chǎn)品生物：無否錫焊后裝置氧氣充裝物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否檢漏物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可嚴(yán)格按規(guī)定對墻壁、頂棚和是能混入設(shè)備如期檢查、打掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，周邊產(chǎn)品及時(shí)隔斷檢查?；瘜W(xué)：油污是機(jī)

6、器保護(hù)保養(yǎng)時(shí)可能保護(hù)保養(yǎng)完成后必定清理干否有油污污染產(chǎn)品凈才可作業(yè)，作業(yè)員動工前進(jìn)行檢查生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否檢驗(yàn)物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進(jìn)行抽檢否化學(xué)：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否包裝物理：雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可嚴(yán)格按規(guī)定對墻壁、頂棚和否能混入設(shè)備如期檢查、打掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，周邊產(chǎn)品及時(shí)隔斷檢查。化學(xué)：無不涉及生物：害蟲混入是滅蟲，向來未發(fā)生如期滅蟲，目視檢查否成品庫存物理：包裝箱破壞，是存放庫房的包裝有可如期檢查，發(fā)貨時(shí)進(jìn)行檢查，否受潮能破壞或受潮存放3個(gè)月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持庫房的通風(fēng)和干燥化學(xué)

7、：無不涉及生物：霉變是可能會有發(fā)霉的情況如期檢查，發(fā)貨時(shí)進(jìn)行檢查，否存放3個(gè)月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持庫房的通風(fēng)和干燥要點(diǎn)控制點(diǎn)和控制計(jì)劃產(chǎn)品名稱：要點(diǎn)控制點(diǎn)要點(diǎn)限值監(jiān)控程序和頻要點(diǎn)控考據(jù)程序糾正措施及其地址（CL）率制點(diǎn)記和頻率錄原輔料接受外觀吻合客戶查收人員對每來料檢1質(zhì)檢員每1拒收不合格的要求;批原料的外觀驗(yàn)報(bào)告周對原輔料原料。傷害物質(zhì)吻合進(jìn)行控制，核對測試報(bào)查收記錄進(jìn)2拒收測試不合客戶要求的標(biāo)供應(yīng)商的檢驗(yàn)告行復(fù)核。格的原料準(zhǔn)報(bào)告，傷害物質(zhì)2采買部會客人有要求時(shí)同質(zhì)量部每送SGS、ITS等年一次對供第三方機(jī)構(gòu)檢應(yīng)商進(jìn)行復(fù)測。核議論使用的焊錫和每批檢驗(yàn)并有輔料檢1質(zhì)檢員每1拒收不合格的助焊劑吻合要供應(yīng)商的質(zhì)保驗(yàn)記錄、周對原輔料焊錫和助焊劑求書質(zhì)保書查收記錄進(jìn)行復(fù)核。2喜愛夠部會同質(zhì)量部每年一次對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核議論裝置作業(yè)依照車間管理人員車間檢1.