工藝、設備和人員變更管理辦法

1、PAGE 遼陽石化化公司工工藝、設設備和人人員變更更管理辦法法（試行行）第一章 總則則第一條 為消除除或減少少由于工工藝、設設備和人人員變更更引起的的潛在事事故隱患患，依據(jù)據(jù)中國石石油煉油油與化工工分公司司工藝藝、設備備和人員員變更管管理規(guī)定定，結結合實際際情況制制定本辦辦法。第二條 本辦法法適用于于遼陽石石化公司司（以下下簡稱公公司）所所屬各單單位。第三條 本辦法規(guī)范范了公司司生產(chǎn)過過程中工工藝、設設備和人人員變更更的管理理流程、措施及及要求。第四條 公司各各相關職職能部門門按照“誰主管管、誰負負責”的原則則執(zhí)行本本辦法，并并提供培培訓、監(jiān)監(jiān)督與考考核。各各基層單單位按要要求執(zhí)行行本辦法法，

2、并提出改改進建議議。第五條 名詞解解釋：（一）工工藝設備備變更。涉及工工藝技術術、設備備設施、工藝參參數(shù)等超超出現(xiàn)有有設計范范圍的改改變。（如壓力力等級改改變、壓壓力報警警值改變變等）。（二）微微小變更更。影響較較小，不不造成任任何工藝藝、設計計參數(shù)等等的改變變，即“在現(xiàn)有有設計范范圍內(nèi)的的改變”。（三）同同類替換換。符合原原設計規(guī)規(guī)格的更更換。（四）人人員變更更。是指員員工崗位位發(fā)生變變化，包包括永久久變動和和臨時承承擔有關關工作。表現(xiàn)形形式有：調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等等。（五）關關鍵崗位位。指與風風險控制制直接相相關的管管理、操操作、檢檢維修作作業(yè)等重重要崗位位。此類類崗位會會因人員員的變

3、動動而造成成崗位經(jīng)經(jīng)驗缺失失、崗位位操作熟熟練程度度降低，可能導導致人員員傷亡或或不可逆逆的健康康傷害、重大財財產(chǎn)損失失、嚴重重環(huán)境影影響等事事故。第二章 工藝藝設備變變更管理理要求第六條 工藝設設備變更更范圍包包括：（一）生生產(chǎn)能力力的改變變，主要要是指生生產(chǎn)裝置置（生產(chǎn)產(chǎn)單元）生產(chǎn)負負荷超出出設計范范圍的改改變。（二）物物料的改改變，主要是是指物料料品種、組成發(fā)發(fā)生較大大變化。（三）化化學藥劑劑和催化化劑的改改變。主主要指“三劑”的改變變。（四）設設備、設設施負荷荷的改變變，主要要是指單單體轉(zhuǎn)動動設備轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速、流流量、溫溫度、壓壓力的改改變；單單體靜設設備壓力力、溫度度、充裝裝系數(shù)的的改變；

4、電動機機運行電電流的改改變；儀儀表流量量、壓力力、溫度度的改變變等。（五）工工藝設備備設計依依據(jù)的改改變。（六）設設備和工工具的改改變或改改進，主主要指指指設備結結構改變變、管道道開孔、設備材材質(zhì)改變變、潤滑滑油規(guī)格格改變、動設備備密封形形式的改改變、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動設備備轉(zhuǎn)子或或通流部部分發(fā)生生改變等等；工具具的改變變或改進進是指起起重工具具起重噸噸位改變變。（七）工工藝參數(shù)數(shù)的改變變，主要指指溫度、流量、壓力等等改變。（八）安安全報警警設定值值的改變變。（九）儀儀表控制制系統(tǒng)及及邏輯的的改變。（十）軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)的改變變。（十一）安全裝裝置及安安全聯(lián)鎖鎖的改變變，主要是是指含安安全閥、爆破片片、呼吸吸

5、閥的改改變及儀儀表安全全聯(lián)鎖的的改變。（十二）非標準準的（或或臨時性性的）維維修，主要是是指設備備、管線線密封泄泄漏帶壓壓堵漏；故障、事故搶搶修等。（十三）操作規(guī)規(guī)程的改改變。（十四）試驗及及測試操操作，主要是是指分析析方法的的變更，包括分分析方法法標準的的新增、替代、停用和和廢止。（十五）設備、原材料料供貨商商的改變變，主要要是指主主要是指指關鍵機機組和重重要設備備及大宗宗化工原原料和煤煤炭供貨貨商的改改變。（十六）運輸路路線的改改變，主要是指指廠內(nèi)運輸輸路線的的改變和和廠外危危險品運運輸路線線改變。（十七）裝置布布局的改改變，主主要包括括原裝置置界區(qū)內(nèi)內(nèi)各單元元、單體體建構筑筑物的位位置發(fā)

6、生生的相應應改變。（十八）產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的改改變。（十九）設計和和安裝過過程的改改變，主主要是指指項目施施工圖設設計變更更；（二十）設備超超期服役役等其他他工藝設設備變更更。第七條 工藝設設備變更更按其內(nèi)內(nèi)容和影影響范圍圍分為三三個基本本類型：工藝設設備變更更、微小小變更和和同類替替換。各各單位應應對所有有的工藝藝設備變變更進行行正確分分類。工藝設備備變更和和微小變變更管理理執(zhí)行變變更管理理流程（見附錄錄A）。同類替替換不執(zhí)執(zhí)行變更更管理流流程（見見附錄BB）。第八條對對工藝設設備變更更實施分分級管理理，根據(jù)據(jù)變更影影響范圍圍的大小小和所需需調(diào)配資資源的多多少，按按下列規(guī)規(guī)定確定定變更級級別。相關

7、變更更級別的的確定及及控制，執(zhí)行遼陽石石化分公公司工藝藝卡片分分級管理理規(guī)定、遼遼陽石化化分公司司生產(chǎn)操操作變動動監(jiān)控管管理規(guī)定定。第九條 生產(chǎn)運運行處負負責下列列變更的審審批，執(zhí)執(zhí)行相應應的審批批流程：（一）當當生產(chǎn)裝裝置（生生產(chǎn)單元元）生產(chǎn)產(chǎn)負荷超超出設計計范圍的的改變，應履行行審批手手續(xù)，執(zhí)執(zhí)行下列列流程：1.由生生產(chǎn)裝置置（或生生產(chǎn)單元元）所在在車間提提出，上上報廠；廠生產(chǎn)產(chǎn)部門組組織廠和和科室相相關人員員進行論論證；若若認為可可行，則則由廠生生產(chǎn)部門門以書面面形式上上報生產(chǎn)產(chǎn)運行處處。2.生產(chǎn)產(chǎn)運行處處在接到到廠書面面申請后后，應組組織公司司相關處處室和專專家對分分廠的申申請進行行論

8、證，若認為為可能或或可行，由生產(chǎn)產(chǎn)運行處處報送規(guī)劃劃計劃處處外委設設計院或或有關單單位確認認。 3.設計計院或有有關單位位確認可可行的變變更，由由廠制定定實施方方案，報報經(jīng)公司司審批后后方可實實施。 （二）當當生產(chǎn)裝裝置物料料品種、組成發(fā)發(fā)生較大大變化時時，須履履行審批批手續(xù)，執(zhí)行下下列審批批流程：1. 由由造成物物料發(fā)生生改變、組成發(fā)發(fā)生較大大變化的的單位向向生產(chǎn)運運行處提提出申請請，生產(chǎn)產(chǎn)運行處處負責組組織公司司相關處處室和專專家對申申請進行行研究；確認可可行后，廠根據(jù)據(jù)公司相相關處室室和專家家的意見見制定實實施方案案，報經(jīng)經(jīng)審批后后方可實實施。2、廠內(nèi)內(nèi)裝置間間的二級級變更（微小變變更）

9、，由廠生生產(chǎn)部門門管理，履行相相應的審審批手續(xù)續(xù)。（三）當當大宗化化工原料料和煤炭炭供貨商商發(fā)生改改變時，生產(chǎn)運運行處對對供貨商商供貨量量和產(chǎn)品品質(zhì)量是是否滿足足我公司司的需求求進行確確認，并并組織公公司相關關部門和和專家進進行研究究，確認認變更。一旦變變更確認認后，按按公司規(guī)規(guī)定選擇擇供應商商。第十條下下列變更更報機動動設備處處審批，履行相相應的審審批程序序： （一）壓壓力容器器結構改改變；（二）超超期服役役；（三）潤潤滑油規(guī)規(guī)格改變變；（四）AA類轉(zhuǎn)動動設備轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子或通通流部分分改變。以上變更更應執(zhí)行行下列流流程：1.由設設備所在在車間提提出，上上報廠；廠設備備副總或或設備廠廠長組織織廠和相

10、相關科室室進行論論證；若若認為可可行，則則由廠設設備部門門以書面面形式上上報機動動設備處處。2.機動動設備處處在接到到廠書面面申請后后，視情情況組織織公司相相關處室室和專家家對分廠廠的申請請進行論論證，若若認為可可行，由由機動設設備處和和公司主主管領導導審批。 其他設備備變更和和微小變變更由廠廠級審批批，執(zhí)行行廠級審審批程序序。第十一條條下列變變更或改改變由技技術處審審批，履履行相應應的審批批程序： （一）生生產(chǎn)裝置置須超出出設計能能力運行行；（二）工工藝參數(shù)數(shù)需超過過現(xiàn)有設設計范圍圍運行；（三）安安全報警警設定值值需超出出現(xiàn)有設設計范圍圍設定；（四）“三劑”不同的的功能表表現(xiàn)，或或不同的的反

11、應過過程的改改變。執(zhí)行變變更審批批流程：（一）變變更申請請由生產(chǎn)產(chǎn)裝置所所在車間間提出，上報廠廠，廠生生產(chǎn)技術術部門組組織相關關科室和和相關人人員進行行論證，若認為為可行，由廠主主管領導導簽字確確認后上上報技術術處。（二）技技術處在在接到廠廠申請后后，應組組織公司司相關處處室和專專家對分分廠的申申請進行行論證，若認為為可能或或可行，則由技技術處報報送規(guī)劃劃計劃處處外委設設計院或或有關單單位確認認。 （三）設設計院或或有關單單位確認認可行的的變更，由廠制制定實施施方案，報經(jīng)公公司審批批后方可可實施。 第十二條條 安安全報警警設定值值在設計計參數(shù)范范圍內(nèi)的的改變；“三劑”的改變變或安全全技術說說明

12、書信信息有任任何改變變，執(zhí)行行廠級變變更流程程，由生生產(chǎn)車間間提出，廠生產(chǎn)產(chǎn)技術部部門組織織相關科科室和相相關人員員進行論論證，經(jīng)經(jīng)廠主管管領導審審批后實實施。第十三條條 操操作規(guī)程程的變更更執(zhí)行遼陽石石化公司司生產(chǎn)裝裝置操作作規(guī)程管管理辦法法；工工藝參數(shù)數(shù)的現(xiàn)有有設計范范圍的變變更執(zhí)行行遼陽陽石化公公司生產(chǎn)產(chǎn)裝置工工藝卡片片分級管管理辦法法；產(chǎn)產(chǎn)品標準準的變更更執(zhí)行遼陽石石化公司司技術標標準管理理辦法。第十四條條運輸路路線改變變包括廠廠內(nèi)（廠廠外）運運輸路線線改變，申請和和審批程程序是：（一）廠廠內(nèi)運輸輸路線改改變由生生產(chǎn)運行行處提出出申請（具體執(zhí)執(zhí)行微小小變更申申請審批批表附件件 D），質(zhì)

13、量量安全環(huán)環(huán)保處負負責審批批確認。（二）廠廠外危險險品運輸輸路線變變更由運運輸部特特車隊提出申申請（具具體執(zhí)行行微小變變更申請請審批表表附件 D），運輸部部安監(jiān)科科對變更更申請進進行審核核，同時時上報變變更線路路圖和風風險分析析資料，運輸部部安監(jiān)科科對變更更申請進進行審核核，并提提交運輸輸部主管經(jīng)經(jīng)理審批批。第十五條條項目施施工圖設設計變更更的申請請和審批批流程：（一）對對于與初初步設計計有原則則性改變變的變更更，或單單項工程程增減投投資超過過50萬萬元的設設計變更更，凡因設計計原因變變更的，由設計計單位出出具設計計變更文文件；凡凡屬非設設計原因因變更的的，由變變更提出出單位提提出變更更申請，

14、經(jīng)規(guī)劃劃計劃處處審查后后，提請請公司主主管領導導審批。（二）對對于單項項工程費費用增加加在2-50萬萬元以內(nèi)內(nèi)的設計計變更。凡費用用增加在在2萬元元內(nèi)的設設計原因因變更，由項目目所在單單位申請請，工程程管理部部審批后后組織實實施；費費用增加加在2-50萬萬元內(nèi)的的設計原原因變更更及非設設計原因因變更，由項目目所在單單位申請請，工程程管理部部審查簽簽字，規(guī)規(guī)劃計劃劃處審批批。第十六條條 裝置置布局的的改變，由建設設單位提提出申請請，規(guī)劃劃計劃處處按照項項目前期期管理規(guī)規(guī)定要求求組織審審批。第十七條條 生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)測部部負責分分析方法法標準的的新增、替代、停用和和廢止的的審批。具體審審批流程程如下：（

15、一）分分析方法法標準變變更，由由二級單單位提出出變更申申請，執(zhí)執(zhí)行變更更管理流流程，并并填寫工工藝設備備變更申申請審批批表見附附件C，經(jīng)化化驗室負負責人、二級單單位主管管領導同同意后加加蓋單位位公章報報生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)測部；（二）生生產(chǎn)監(jiān)測測部標準準管理人人員對申申請變更更的標準準進行審審核，同同意后，報生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)測部部主管領領導審批批。第十八條條變更由由屬地單單位提出出申請。變更申申請人應應初步判判斷變更更類型、級別，做好實實施前的的各項準準備工作作，提出出變更申申請。申請審批批表根據(jù)據(jù)變更級級別分別別使用：工藝變變更申請請審批表表（附件C）或微小小變更申申請審批批表（附件D）。根根據(jù)申請請事項申申請

16、單位位可以對對申請審審批表審審批事項項作適當當?shù)男薷母?。第十九條條 變更更應充分分考慮健健康安全全環(huán)境影影響，并并確認是是否需要要危害分分析。對對需要做做危害分分析的，分析結結果及采采取的風風險控制制措施應應作為變變更申請請的主要要內(nèi)容。 第二十十條應按按照變更更的類型型、級別別確定審審批權限限。在滿滿足所有有相關工工藝、設設備、健健康、安安全、環(huán)環(huán)境的條條件下，批準人人或其授授權人方方能批準準。 第二十一一條變更審審批內(nèi)容容：（一）變變更目的的；（二）變變更涉及及的相關關技術資資料；（三）變變更內(nèi)容容；（四）變變更帶來來的健康康安全環(huán)環(huán)境影響響（危害害分析及及風險削削減措施施）。（五）涉涉及

17、操作作規(guī)程修修改的，審批應應提交修修改后的的操作規(guī)規(guī)程。（六）對對人員培培訓和溝溝通的要要求。（七）變變更的限限制條件件（如時時間期限限、物料料數(shù)量等等）。（八）強強制性批批準和授授權的要要求。第二十二二條變更實實施涉及及啟動前前安全檢檢查，執(zhí)執(zhí)行啟啟動前安安全檢查查管理規(guī)規(guī)定；涉及作作業(yè)許可可，執(zhí)行行作業(yè)業(yè)許可管管理規(guī)定定。第二十三三條變更涉涉及的所所有資料料以及操操作規(guī)程程都應確確保得到到適當?shù)牡膶彶?、修改或或更新。第二十四四條變更應應嚴格按按照變更更審批確確定的內(nèi)內(nèi)容和范范圍實施施，并對對變更過過程實施施跟蹤。第二十五五條完成變變更的工工藝、設設備在投投用前，應對變變更影響響或涉及及的人

18、員員進行培培訓或溝溝通，培培訓內(nèi)容容包括變變更的目目的、作作用、程程序、變變更內(nèi)容容、變更更中可能能的風險險和影響響以及同同類事故故案例。第二十六六條變更影影響或涉涉及的人人員包括括：（一）變變更所在在區(qū)域的的人員，如維修修人員、操作人人員等。（二）變變更管理理涉及的的人員，如工藝藝管理人人員、培培訓人員員等。（三）其其他相關關人員，如承包包商、外外來人員員、供應應商、相相鄰裝置置（單位位）或社社區(qū)的人人員等。第二十七七條變更所所在區(qū)域域或單位位應建立立變更工工作文件件、記錄錄，以便便做好變變更過程程的信息息溝通。工作文文件、記記錄包括括變更管管理程序序、變更更申請審審批表、風險評評估記錄錄、

19、變更更登記表表以及變變更結項項報告等等。第二十八八條變更實實施完成成后，應應對變更更是否符符合規(guī)定定內(nèi)容，達到預預期目的的進行驗驗證，提提交變更更結項報報告，并并完成以以下工作作：（一）所所有與變變更相關關的工藝藝技術信信息都已已更新。（二）規(guī)規(guī)定了期期限的變變更，期期滿后應應恢復變變更前的的狀況。（三）試試驗結果果記錄在在案。（四）確確認變更更結果。（五）變變更實施施過程的的相關文文件歸檔檔。第三章 人員員變更管管理要求求第二十九九條公司根根據(jù)集團團公司裝裝置定員員相關標標準，明明確生產(chǎn)產(chǎn)單元或或裝置員員工配置置的最低低要求，包括：崗位設設置、員員工的數(shù)數(shù)量等。第三十條條人員的的變更必必須在

20、不不影響安安全生產(chǎn)產(chǎn)的前提提下實施施，應嚴嚴格執(zhí)行行人員變變更管理理流程（見附錄錄E），確保上上（替）崗人員員具備上上崗能力力及資格格。第三十一一條應按“持證上上崗、同同崗替代代、備員員補充”的原則則安排上上（替）崗，以以滿足安安全生產(chǎn)產(chǎn)最低標標準。第三十二二條各單位位根據(jù)風風險控制制的要求求組織對對關鍵崗崗位進行行辨識。關鍵崗崗位人員員變更前前，基層層單位主主要領導導及相關關部門應應評估人人員變更更對現(xiàn)崗崗位安全全生產(chǎn)的的影響，選擇合合適人選選并上報報公司人人事處。關鍵崗位位包括但但不限于于：（一）工工藝危害害分析結結果認定定的高風風險作業(yè)業(yè)的崗位位。（二）國國家法規(guī)規(guī)規(guī)定的的特種作作業(yè)崗位

21、位。（三）實實施風險險管理和和危害分分析的崗崗位。（四）從從事關鍵鍵設備檢檢測、檢檢維修的的崗位。（五）審審批作業(yè)業(yè)許可的的崗位。（六）對對關鍵崗崗位人員員進行考考評與提提供培訓訓的崗位位。（七）管管理和監(jiān)監(jiān)督承包包商作業(yè)業(yè)的崗位位。（八）環(huán)環(huán)境、職職業(yè)衛(wèi)生生監(jiān)測崗崗位。第三十三三條公司應應明確關關鍵崗位位人員任任職的知知識、技技能、資資質(zhì)與特特定經(jīng)驗驗的最低低要求。依據(jù)崗崗位培訓訓需求矩矩陣，確確定人員員上（替替）崗前前的培訓訓內(nèi)容和和考評方方式（見見附件F），并并有計劃劃培養(yǎng)關關鍵崗位位的后備備人員，確保關關鍵崗位位人員變變更的順順利實施施。第三十四四條對上（替）崗崗人員要要進行技技能考評

22、評，考評評方式可可以是提提問、考考試、現(xiàn)現(xiàn)場模擬擬操作等等；高風風險作業(yè)業(yè)項目的的考評應應包括現(xiàn)現(xiàn)場模擬擬操作演演示?？伎荚u人員員應具備備相應知知識、技技能和經(jīng)經(jīng)驗，可可以是管管理人員員、員工工的主管管領導、HSEE專職人人員、專專業(yè)技術術人員、資深員員工和專專（兼）職教師師等。 第三十五五條替崗應應經(jīng)屬地地單位主主管領導導審批核核準后執(zhí)執(zhí)行；調(diào)調(diào)離、調(diào)調(diào)入、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗經(jīng)公公司人事事處、雙雙方單位位領導同同意，單單位人事事主管領領導批準準后執(zhí)行行，同時時報公司司人事處處備案。第三十六六條關鍵崗崗位變更更人選不不能滿足足知識、技能、經(jīng)驗最最低要求求，須停停止變更更。第三十七七條關鍵崗崗位人員員變更應

23、應填寫“關鍵崗崗位人員員變更申申請審批批表”（見附附件F），所涉及及的文件件、資料料應及時時歸檔。主要包包括：（一）人人員變更更的審批批信息。（二）發(fā)發(fā)生崗位位變更員員工的個個人信息息。（三）變變更過程程中的培培訓及考考評信息息。（四）確確保滿足足崗位最最低要求求所采取取的其他他措施信信息。第四章 審核核、偏離離、培訓訓和溝通通第三十八八條 公司司各專業(yè)業(yè)主管部部門及各各單位將將本辦法法納入體體系審核核，必要要時組織織專項審審核；發(fā)發(fā)生的偏偏離，公公司相關關專業(yè)主主管部門門在履行行內(nèi)部審審批程序序后報煉煉油與化化工分公公司批準準，每一一次授權權偏離的的時間不不年超過過一年；公司各各專業(yè)主主管部

24、門門和各單單位應組組織培訓訓，相關關人員都都應接受受培訓；本辦法法在公司司內(nèi)部及及相關方方之間進進行溝通通。第五章 附則則第三十九九條本辦法由公司各各專業(yè)主管管部門根根據(jù)職能能分工負負責解釋釋。第四十條條本辦法自發(fā)發(fā)布之日日起執(zhí)行行。附錄A 變更管管理流程程附錄B同同類替換換范例附件C 工藝藝變更申申請審批批表表C.11工藝設設備變更更申請審審批表表C.22 變變更檢查查表附件D微微小變更更申請審審批表附錄E人人員變更更管理流流程附件F關關鍵崗位位人員變變更申請請審批表表附錄 AA變更管理理流程否否同類替換不執(zhí)行本程序變更分類工藝、設備變更和微小變更方案措施調(diào)整提出申請跟蹤、驗證實施變更培訓、

25、溝通審批風險是否接受文件歸檔是是附錄 BB同類替換換范例工藝設備備類型同類替換換非同類替替換（變變更）閥門同類型：閘閥閘閥，截止閥閥截止閥閥等同類材料料：同級級別碳鋼鋼，同級級別不銹銹鋼等同等壓力力等級：1515kkg/ccm2，300300kg/cm22，600600kg/cm22等同尺寸：44,66,10100等同種填料料：箔襯襯-箔箔襯，石石墨石墨，石棉繩繩-石石棉繩批準的供供應商不同類型型：閘閥閥截止閥閥，閘閥閥球閥等等不同材料料：碳鋼鋼不銹鋼鋼，碳鋼鋼鉻鋼等等不同壓力力等級：3015kkg/ccm2，300455kg/cm22，300600kg/cm22等不同尺寸寸：46,68,10

26、0112等等不同填料料：石墨墨非石墨墨，繩襯，襯繩等管道與法法蘭同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼鋼-不不銹鋼等等同壓力等等級：115115kgg/cmm2，300300kg/cm22，600600kg/cm22等同尺寸：44,66,10100等同類法蘭蘭密封面面：凸面面凸面面，對接接對接接等同厚度等等級：管管線厚度度相同臨時管線線只是是用在停停用的設設備上做做清洗用用途，在在設備投投運前應應將其拆拆下批準的供供應商不同材料料：碳鋼鋼不銹鋼鋼，碳鋼鋼鉻鋼等等不同壓力力等級：3015kkg/ccm2，300455kg/cm22，300600kg/cm22等不同尺寸寸：46,68,100112等等不同法蘭蘭

27、密封面面：凸面面對接接，對接接凸面面等不同厚度度等級：管線厚厚度不相相同臨時管線線用于于維持運運行的、內(nèi)部有有工藝物物料的管管段，如如內(nèi)部有有物料流流的臨時時短管等等工藝設備備類型同類替換換非同類替替換（變變更）泵/壓縮縮機相同的材材料（包包括內(nèi)部部材料）如：碳碳鋼碳碳鋼，不不銹鋼不銹鋼鋼等相同法蘭蘭：壓力力等級，尺寸，密封面面相同能力力：20002200mm3/h,20000220000m3/h等相同密封封：允許許不同的的制造商商，但必必須是同同樣的規(guī)規(guī)格，同同樣的維維護程序序等同樣的潤潤滑：允允許不同同的制造造商，但但必須是是同樣的的規(guī)格批準的供供應商不同材料料（包括括內(nèi)部材材料）如如：碳

28、鋼鋼不銹銹鋼，不不銹鋼碳鋼等等不同法蘭蘭：壓力力等級，尺寸，密封面面不同能力力：20003300mm3/h,20001550m33/h等不同密封封：不同同的實際際規(guī)格，不同的的維護程程序等不同潤滑滑：不同同規(guī)格物料/催催化劑同樣的催催化劑：必須是是完全相相同，包包括制造造商，功功能表現(xiàn)現(xiàn)，以及及反應過過程；安安全技術術說明書書信息保保持不變變同樣的物物料：必必須是完完全相同同，包括括制造商商，有同同樣的功功能，進進行同樣樣的反應應不同的催催化劑：不同的的制造商商，不同同的功能能表現(xiàn)，或不同同的反應應過程，安全技技術說明明書信息息有任何何改變的的等不同物料料：不同同制造商商，不同同功能表表現(xiàn)，或

29、或不同反反應儀表/電電氣同量程：0-55000-500,2000-22502000-2550等同樣放大大倍數(shù)：X100X110,XX50X500等同樣單位位：立方方米/時時立方方米/時時,升/分鐘升/分分鐘等同樣的額額定值：因進料料流量、產(chǎn)品規(guī)規(guī)格等變變化，需需要經(jīng)常常調(diào)整報報警的上上下限，但不超超過最高高和最低低限值批準的供供應商不同量程程：0-500-1100,2500-30002250-5000等不同放大大倍數(shù)：X100X220,XX15X2等等不同單位位：立方方米/時時升/分鐘,升/分分鐘立立方米/時等不同額定定值：改改動壓力力、溫度度、流量量、液位位等的最最高和最最低限值值工藝設備備

30、類型同類替換換非同類替替換（變變更）其他除應急系系統(tǒng)與中中央控制制室以外外的，其其他電話話號碼的的改變更新工藝藝區(qū)標志志牌非工藝設設備的移移位將原來設設計中不不應旁通通或沒有有旁通程程序的設設備旁通通可能影響響工藝操操作的，對計算算機軟件件或計算算機控制制方案的的改動改變中央央控制室室或緊急急響應電電話號碼碼移走工藝藝區(qū)內(nèi)的的標志牌牌工藝設備備或應急急設備的的移位改變工藝藝說明，過程說說明，或或企業(yè)標標準臨時維修修（如：管卡、盤根、法蘭臨臨時泄漏漏修補等等）臨時或?qū)崒嶒炐栽O設備設備的拆拆除工藝建筑筑內(nèi)的通通風設施施安裝，及舊通通風系統(tǒng)統(tǒng)的改造造工藝過程程引入新新的或改改換不同同的添加加劑根據(jù)工

31、藝藝安全評評估或其其它工藝藝安全分分析建議議作的變變更因工藝或或設備上上的改變變或改造造，造成成設備卸卸壓變化化盛裝工藝藝物料、催化劑劑、添加加劑或反反應物的的容器（包裝）的替代代,例如如臨時桶桶或槽PAGE PAGE 27附件 CC工藝變更更申請審審批表工藝設備備變更申申請審批批表，見見表C.1。變變更檢查查表，見見表C.2。表C.11 工工藝設備備變更申申請審批批表編號：裝置申請日期期申請人變更起止止日期變更主題題：變更原因因及目的的：變更內(nèi)容容：是否需要要工藝危危害分析析? 是（請附上上分析結結果）不是（請注明明原因）潛在的影影響及控控制措施施安全與健健康環(huán)境影響響產(chǎn)品收率率產(chǎn)能/產(chǎn)產(chǎn)量

32、質(zhì)量成本/效效益其他影響響（能耗耗、法律律等）總結報告告交付日日期負責人注1：以以上內(nèi)容容由工藝藝變更申申請人填填寫。注2：未未獲得授授權延期期之前不不得在變變更截止止日期后后繼續(xù)實實施變更更方案。表C.11（續(xù)）變更所帶帶來的問問題陳述述：變更的技技術依據(jù)據(jù)（預期期改善的的性質(zhì)、實施此此項變更更的安全全性、評評審支持持性的實實驗或工工藝數(shù)據(jù)據(jù)等）技術變更更詳細說說明（包包括操作作程序、試驗日日志、關關鍵的工工藝變量量值等）審查結論論：審查成員員簽字/日期技術專家家： 日期：安全環(huán)保保負責人人/專家家： 日日期：維修負責責人： 日期：工藝負責責人： 日期：設備負責責人： 日期：變更批準準人：

33、日期：分發(fā)：注：以上上內(nèi)容由由審查組組和批準準人填寫寫。表C.22 變變更檢查查表安全健康康是否不適用1.是否否存在任任何可能能導致安安全問題題的化學學反應？檢查化化學反應應矩陣模模型。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 2.是否否存在任任何易燃燃易爆化化學物質(zhì)質(zhì)或灰塵塵？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 3.是否否存在任任何有危危險的原原材料流流流速、成分或或溫度條條件變更更？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 4.是否否會因加加熱、冷冷卻或精精確

34、的溫溫度控制制失控而而導致安安全問題題？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 5.是否否具有為為安全操操作所必必需的儀儀表、控控制、緊緊急制動動、開關關或報警警？檢查查操作人人員通道道所在地地并實施施監(jiān)控。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 6.是否否有任何何出于安安全考慮慮而必須須聯(lián)鎖的的設備？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 7.是否否有任何何校準與與否對安安全非常常重要的的儀表？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMC

35、HECKBOX 8.有無無會給人人員及設設備造成成危害的的腐蝕物物？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 9.是否否存在空空氣排放放問題？檢查通通風要求求。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 10.是是否存在在有毒或或危害性性化學物物品？如如：石棉棉，放射射性物質(zhì)質(zhì)？檢查查通風要要求。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 11.是是否可能能因蒸汽汽、儀表表氣源、電力或或任何其其它供應應的中斷斷而導致致不安全全狀況？ FORMCHECKBOX * FORMC

36、HECKBOX FORMCHECKBOX 12.閥閥門位置置錯誤對對于安全全問題是是否重要要？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 13.是是否要求求吹掃或或惰性氣氣體保存存？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 14.是是否需要要通風孔孔、安全全閥、溢溢出、排排水或沖沖洗連接接？檢查查其尺寸寸、位置置及供應應商。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 15.是是否需要要冷凍保保護？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKB

37、OX 16.是是否存在在任何壓壓力容器器？泄壓壓需要是是否受變變更方案案的影響響？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 17.不不同壓力力等級的的容器之之間是否否有連接接？檢查查泄壓要要求？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 18.溫溫度是否否高或低低至需要要通過隔隔離來保保護人員員安全？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 19.溫溫度是否否高或低低至可能能造成管管道或設設備的熱熱膨脹？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMC

38、HECKBOX 20.是是否需要要采取筑筑堤、圍圍欄或其其它圍護護措施以以控制泄泄漏？檢檢查尺寸寸。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 21.消消防系統(tǒng)統(tǒng)是否需需要進行行變更？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 22.是是否存在在任何機機械傷害害？通常常需要添添加圍欄欄、扶手手、機械械防護或或其它操操作人員員保護設設施等。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 23.是是否需因因安全原原因變更更照明？考慮高高空照明明和應急急照明。 FORMCHECKBOX

39、 * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 24.是是否引入入了任何何可能改改變電氣氣分類的的化學物物品？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 25.靜靜電或雷雷電是否否會構成成危害？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 26.擬擬變更結結果是否否會導致致工作環(huán)環(huán)境架高高或造成成空間封封閉？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 27.對對需要改改進的控控制器是是否明確確？經(jīng)常常用到或或重要的的儀器數(shù)數(shù)值是否否易于讀讀取，傳傳輸理解解不會造造成混

40、淆淆？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX 28.采采取控制制動作后后，是否否能顯示示符合調(diào)調(diào)整要求求的畫面面？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX 29.常常用或重重要的控控制器和和閥門是是否能無無應力正正常操控控？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX 30.是是否能夠夠?qū)φ`操操作進行行提示和和糾正？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX 31.是是否考慮慮工作環(huán)環(huán)境問題題，即噪噪音、溫溫度、照照明等？ FORM

41、CHECKBOX FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX 32.是是否考慮慮了操作作和維修修作業(yè)中中的移動動、姿勢勢和可及及度？人人工加載載任何新新原料時時是否考考慮了材材料對人人體的影影響？ FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX 33.工工作場所所附近的的事故應應急設備備是否滿滿足需要要？例如如：將易易燃物放放入非易易燃物存存放區(qū)后后，應增增加滅火火器；或或者，使使用腐蝕蝕性化學學物品的的情況下下，應考考慮洗眼眼站。 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 34.在在變更中中，是否否有可能能

42、使用或或產(chǎn)生涉涉及國家家法律規(guī)規(guī)定應嚴嚴格控制制的有毒毒物質(zhì)？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 表C.22 （續(xù)續(xù)）安全健康康是否不適用環(huán)境影響響是否不適用1. 空空氣問題題(1)是是否建起起了新的的排放源源？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (2)是是否更換換/ 重建建了現(xiàn)有有排放源源? FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (3)是是否修改改了現(xiàn)有有排放源源? FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (4)

43、是是否改變變了排放放點的相相關參數(shù)數(shù)? (高度、速度及及橫截面面) FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (5)現(xiàn)現(xiàn)有排放放源中是是否有新新的化學學品排出出? FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (6)是是否建造造新的控控制設備備或者改改造現(xiàn)有有的控制制設備？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (7)上上下游排排放是否否因變更更引起變變化？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (8)排排放量評評估：排放點源源的變

44、化化 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 短時排放放的變化化 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 排放的總總變化量量 FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 包含的化化學品 (僅列列出那些些增加、減少或或者新出出現(xiàn)的即即可)： FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (9)是是否符合合國家規(guī)規(guī)定的有有關氣體體排放標標準？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (10)是否要要求

45、在線線監(jiān)測并并定期出出具監(jiān)測測數(shù)據(jù)? FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (11)是否要要求定期期進行排排放檢測測，并出具具監(jiān)測報報告？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (12)是否增增加工藝藝設備或或者更換換現(xiàn)有設設備 (包括工工藝容器器、輔助助設備等等等)？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (13)是否對對控制方方法進行行物理或或者操作作變更，或者是是否對現(xiàn)現(xiàn)有設備備增設控控制裝置置。這些些改變是是否會導導致現(xiàn)有有控制水水平下降降？ FORMCH

46、ECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (14)是否增增加新的的槽罐或或者容器器，或者者改變槽槽罐及其其輔助管管道的應應用（改改變其儲儲存的化化學品）？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (15)是否提提高生產(chǎn)產(chǎn)率（按按小時計計，按年年計）？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (16)是否提提高了容容器的年年物料處處理能力力或者對對容器的的上料速速度 ？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (17)引入新新的化學學品，是是否

47、改變變了排放放的化學學品的特特征？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (18)是否使使排放量量增至高高于實施施控制前前的*實際水水平*(* 前兩年年的平均均排放量量) FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (19)排放量量是否減減少？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (20)是否創(chuàng)創(chuàng)造了一一個新的的可燃氣氣排放源源？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (21)在可燃氣氣使用中中是否增增加合適適的零件件？ F

48、ORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (22)是否產(chǎn)生生對可見見排放、可見火火焰排放放的影響響? FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX 2. 廢廢水問題題(1)廢廢水流入入量是否否增加？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (2)是是否有新新包含的的化學品品產(chǎn)生？ (僅列列出那些些增加、減少或或者新出出現(xiàn)的)： FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (3)是是否需要要測試新新建廢水水處理設設施的能能力？ FORMCHEC

49、KBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (4)排排污流量量是否增增加？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (5)對對生物監(jiān)監(jiān)測結果果是否有有影響？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (6)是是否需要要建筑許許可或者者修正案案？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (7)是是否需要要排放許許可或者者修正案案？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (8)是是否要求求雨水許許可或者者修正案

50、案？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (9)是是否已經(jīng)經(jīng)通知廢廢水管理理人員？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX 3. 廢廢棄物問問題(1)本本項目的的建設是是否會導導致任何何廢棄物物的產(chǎn)生生？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (2)是是否考慮慮了廢棄棄物最小小化的備備選方案案？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (3)是是否會構構建新的的廢棄物物管理工工具，或或者改進進現(xiàn)有的的廢棄物物管理工工具？ FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (4)本本項目是是否需要要土方挖挖掘? FORMCHECKBOX * FORMCHECKBOX FORMCHECKBOX (5)是是否有有有害廢棄棄物的產(chǎn)產(chǎn)生？ FO