敦格質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則已

1、中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程指揮部 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則 - PAGE 39 -中鐵二十十一局敦敦格鐵路路（青海海段）工工程指揮揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則第一章 總 則第一條 為加加強(qiáng)中鐵鐵二十一一局敦格格鐵路（青海段段）工程程指揮部部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)施施工過程程質(zhì)量控制制，使質(zhì)質(zhì)量管理理達(dá)標(biāo)，內(nèi)業(yè)資資料規(guī)范范，工程程實(shí)體符符合國家家和青藏藏公司有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)定定及設(shè)計(jì)計(jì)文件要要求，杜杜絕工程程質(zhì)量等等級(jí)事故故，切實(shí)實(shí)筑牢質(zhì)質(zhì)量大堤堤，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)“質(zhì)量第一一、百年年大計(jì)”的宏偉偉目標(biāo)，依據(jù)鐵路建建設(shè)工程程質(zhì)量管管理?xiàng)l例例（國務(wù)務(wù)院令第第2799號(hào)）、鐵路路建設(shè)工工程質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)定

2、（鐵道部部令第225號(hào)）和青藏鐵鐵路公司司關(guān)于于深化推進(jìn)進(jìn)鐵路建建設(shè)工程程安全質(zhì)質(zhì)量廉政政風(fēng)險(xiǎn)管管理的通通知（建管【20113】99號(hào)）文文件等相相關(guān)制度度、文件件精神和和要求，實(shí)現(xiàn)中中鐵二十十一局敦敦格工程程指揮部部臨近既既有線、跨越營營業(yè)性施施工質(zhì)量量無事故故，落實(shí)實(shí)施工質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)責(zé)任，確保重重點(diǎn)工程程風(fēng)險(xiǎn)工工點(diǎn)的施施工質(zhì)量量，促進(jìn)進(jìn)各工區(qū)區(qū)施工質(zhì)質(zhì)量持續(xù)續(xù)健康平平穩(wěn)發(fā)展展，特制制定本細(xì)細(xì)則。第二條 質(zhì)量量目標(biāo)杜杜絕工程程質(zhì)量等等級(jí)事故故；按照照驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，各各檢驗(yàn)批批、分項(xiàng)項(xiàng)分部工工程質(zhì)量量檢驗(yàn)合合格率達(dá)達(dá)到1000%；在合理理維護(hù)和和正常使使用條件件下，路路基、橋橋涵工程程施工質(zhì)質(zhì)量

3、滿足足設(shè)計(jì)使使用壽命命期內(nèi)正正常運(yùn)營營要求。第三條 本細(xì)則則針對(duì)中中鐵二十十一局敦敦格鐵路路（青海海段）工工程指揮揮部所屬屬各工區(qū)區(qū)路基、橋涵工工程、跨跨越既有有線施工工、臨近近營業(yè)性性施工、重點(diǎn)工工程包保保等施工工過程中中的質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理，適適用于所所有涉及及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的項(xiàng)目。各工區(qū)要要按照指指揮部的的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則要求，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理實(shí)施施細(xì)則，要有具具體施工工地點(diǎn)、時(shí)間、包保人人、責(zé)任任人、考考核獎(jiǎng)懲懲管理辦辦法等具具體措施施。第二章 質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)第四條 中鐵鐵二十一一局集團(tuán)團(tuán)敦格鐵鐵路（青青海段）工程指指揮部成成立質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)

4、小組，由指揮揮長任組組長，分分管質(zhì)量量的副指指揮長任任常務(wù)副副組長，其他副副指揮長長副組長長，指揮揮部辦公公室主任任、各部部門部長長、各工工區(qū)第一一責(zé)任人人為組員員。質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組負(fù)責(zé)敦敦格鐵路路（青海海段）內(nèi)內(nèi)的所有有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工工作。第五條 質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組長：*副組長：* *組員：*第六條 中鐵鐵二十一一局集團(tuán)團(tuán)敦格鐵鐵路（青青海段）工程指指揮部質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組及各部部門、各各工區(qū)經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)1 指指揮部質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組職責(zé)1）認(rèn)真真貫徹和和落實(shí)國國家、鐵鐵道部、青藏公公司、業(yè)業(yè)主、集集團(tuán)公司司等有關(guān)關(guān)質(zhì)量生產(chǎn)產(chǎn)的政策策、法律律、法規(guī)規(guī)、條

5、例例、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范和規(guī)定定。2）負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督各各工區(qū)建建立健全全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系，健健全組織織機(jī)構(gòu)，配齊管管理人員員，制定定質(zhì)量規(guī)章章制度，完善質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則。3）組織織召開質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理小小組會(huì)議議，分析析研究質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系的運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況況，解決決施工中中存在的的重大問問題，確確保質(zhì)量量生產(chǎn)保保證體系系處于受受控狀態(tài)態(tài)和良性性運(yùn)轉(zhuǎn)狀狀態(tài)。4）組織織各工區(qū)區(qū)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理大大檢查，嚴(yán)格獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰制度度;促進(jìn)進(jìn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工工作的不不斷深入入、管理理水平的的不斷提提高。5）領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組下下設(shè)辦公公室，辦辦公室設(shè)設(shè)在指揮揮部安質(zhì)質(zhì)部。2 指指揮部安安質(zhì)部的的職

6、責(zé)指揮部安安質(zhì)部是是本標(biāo)段段的質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理主管管部門，負(fù)責(zé)制制訂本標(biāo)標(biāo)段的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則、建立立健全質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理臺(tái)臺(tái)帳，對(duì)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系實(shí)行行全過程程、全方方位的監(jiān)監(jiān)督和動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理，實(shí)行行獎(jiǎng)優(yōu)罰罰劣制度度，收集集信息和和資料，組織質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理檢檢查工作作，撰寫寫檢查報(bào)報(bào)告，準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)參加加指揮部部的質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理工作作會(huì)，分分析并研研究各工工區(qū)在近近期施工工中質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況況，對(duì)各各工區(qū)質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理情情況進(jìn)行行考核。3 指指揮部工工程管理理部職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)組織織本標(biāo)段段各工區(qū)區(qū)施工工工點(diǎn)的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行論論證、分分析和評(píng)評(píng)估，審審查其是是否符合

7、合國家強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)組織織審查各各工區(qū)實(shí)實(shí)施性施施工組織織設(shè)計(jì)和和重難點(diǎn)點(diǎn)工程施施工方案案的正確確性、合合理性、提出優(yōu)優(yōu)化和完完善要求求；組織織對(duì)各工工區(qū)高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)（源源）進(jìn)行行判識(shí)及及制定應(yīng)應(yīng)對(duì)措施施，及時(shí)時(shí)處理變變更設(shè)計(jì)計(jì)；負(fù)責(zé)責(zé)將有關(guān)關(guān)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理信信息以書書面形式式及時(shí)反反饋給安安質(zhì)部；負(fù)責(zé)將將有關(guān)資資料及時(shí)時(shí)報(bào)送指指揮部工工程部。4 指指揮部物物資設(shè)備備部職責(zé)責(zé)：1）負(fù)責(zé)責(zé)審查各各工區(qū)大大型機(jī)械械設(shè)備主主要技術(shù)術(shù)裝備選選型的質(zhì)質(zhì)量條件件；負(fù)責(zé)責(zé)甲供、甲控物物資設(shè)備備的下發(fā)發(fā)上報(bào)工工作，為為施工生產(chǎn)產(chǎn)做好物物資設(shè)備備方面的的工作。 2）負(fù)責(zé)責(zé)重要?jiǎng)趧趧?dòng)防

8、護(hù)護(hù)用品的的采購和和使用必必須符合合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和有有關(guān)規(guī)定定，執(zhí)行行重要?jiǎng)趧趧?dòng)防護(hù)護(hù)用品定定點(diǎn)使用用管理規(guī)規(guī)定。 3）定期期檢查勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)用品的的使用情情況，對(duì)對(duì)于不符符合質(zhì)量量要求、過期的的防護(hù)用用品及時(shí)時(shí)予以淘淘汰、更更換。 4）根據(jù)據(jù)各自的的職能履履行相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理職責(zé)責(zé)。5 指揮揮部綜合合部職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理中交交通、信信息等其其它方面面的綜合合管理工工作。6 各各工區(qū)經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理職責(zé)責(zé)：1）各工工區(qū)經(jīng)理理全面負(fù)負(fù)責(zé)自己己管段內(nèi)內(nèi)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工工作，根根據(jù)指揮揮部的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則有關(guān)規(guī)規(guī)定及自自己管段段內(nèi)施工工的實(shí)際際情況，

9、重點(diǎn)落落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)措施，消除事事故隱患患，抓好好質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工工作，組組織整治治、協(xié)調(diào)調(diào)、解決決各類質(zhì)質(zhì)量管理理問題，加強(qiáng)日日常施工工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的檢查，定期召召開質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理分析析會(huì)，查查找隱患患，負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督落落實(shí)整改改質(zhì)監(jiān)站站、業(yè)主主、集團(tuán)團(tuán)公司、監(jiān)理、指揮部部在每月月各類質(zhì)質(zhì)量檢查查中查出出的各種種問題，及時(shí)上上報(bào)質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理信息息和質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理分析析資料。2）負(fù)責(zé)責(zé)督促工工程技術(shù)術(shù)主管編編制各種種緊急情情況下的的應(yīng)急預(yù)預(yù)案，完完善快速速反應(yīng)機(jī)機(jī)制，并并進(jìn)行演演練。對(duì)對(duì)重點(diǎn)工工程施工工階段的的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)測(cè)，超超前做好好準(zhǔn)備并并做好相相關(guān)人員員培訓(xùn)工工作。

10、3）根據(jù)據(jù)自己工工區(qū)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)，隨時(shí)時(shí)調(diào)整風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)源處處理措施施。4）施工工中堅(jiān)決決按照已已批準(zhǔn)的的專項(xiàng)施施工方案案編制施施工作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組建自自己的專專業(yè)架子子隊(duì)和專專業(yè)作業(yè)業(yè)班組，配置相相應(yīng)機(jī)械械設(shè)備，嚴(yán)格按按專項(xiàng)施施工方案案組織實(shí)實(shí)施，并并派專職職質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理人人員現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)督。5）負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督技技術(shù)主管管、質(zhì)量量主管對(duì)對(duì)專業(yè)架架子隊(duì)和和專業(yè)作作業(yè)班組組進(jìn)行技技術(shù)交底底及質(zhì)量量交底，并對(duì)施施工作業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行崗前前教育培培訓(xùn)。6）各工工區(qū)經(jīng)理理為質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理第一一責(zé)任人人，下屬架架子隊(duì)、班組負(fù)負(fù)責(zé)人為為組員，負(fù)責(zé)各各自管段段內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工工作。第三章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

11、險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理第七條 質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)是是指事故故發(fā)生的的可能性性及其損損失的組組合，存存在不確確定性，但同時(shí)時(shí)也有規(guī)規(guī)律，具具有可預(yù)預(yù)測(cè)性。本標(biāo)段段鐵路建建設(shè)工程程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)研判評(píng)評(píng)價(jià)可分分為臨近近營業(yè)線線和非臨臨近營業(yè)業(yè)線兩大大類別。對(duì)于臨臨近營業(yè)業(yè)線工程程，工區(qū)區(qū)應(yīng)在開開工前邀邀請(qǐng)業(yè)主主、青藏藏公司、設(shè)計(jì)等等單位專專家對(duì)質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行評(píng)判判，確認(rèn)認(rèn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)，形成評(píng)評(píng)估資料料，納入入臨近營營業(yè)線施施工方案案和施工工計(jì)劃或或監(jiān)督計(jì)計(jì)劃，嚴(yán)嚴(yán)格按照照相關(guān)規(guī)規(guī)定履行行報(bào)批手手續(xù)。對(duì)對(duì)于非臨臨近營業(yè)業(yè)線建設(shè)設(shè)項(xiàng)目，各工區(qū)區(qū)應(yīng)在項(xiàng)項(xiàng)目開工工前，按按照部鐵鐵路建設(shè)設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理有有關(guān)規(guī)

12、定定和要求求，對(duì)自自己工區(qū)區(qū)的極高高度、高高度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)的的風(fēng)險(xiǎn)源源和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)一一步辨識(shí)識(shí)、論證證，對(duì)控控制措施施進(jìn)行評(píng)評(píng)估，形形成評(píng)估估資料；對(duì)于中中度及中中度以下下風(fēng)險(xiǎn)工工點(diǎn)，在在每個(gè)工工點(diǎn)開工工前，各各工區(qū)應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)組組織工程程部、安安質(zhì)部對(duì)對(duì)該工點(diǎn)點(diǎn)的質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)源源和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行行辨識(shí)、評(píng)估，確認(rèn)質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)，并形成成評(píng)估資資料，納納入實(shí)施施性施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)。 第八條 中鐵鐵二十一一局敦格格鐵路（青海段段）工程程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理范范圍主要要包括橋橋梁承臺(tái)臺(tái)、墩身身、涵洞洞接長、路基施施工、現(xiàn)現(xiàn)澆梁等等工點(diǎn)。指揮部部要求各各工區(qū)質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理必必須明確確到具體體工點(diǎn)、 每到到

13、工序、 每個(gè)個(gè)管理崗崗位和作作業(yè)崗位位。根據(jù)據(jù)質(zhì)量事故故發(fā)生的的概率和和后果程程度，參參照鐵路路施工質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)確確定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，分為為高度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、中中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、低度度風(fēng)險(xiǎn)三三個(gè)級(jí)別別；其中：高高度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)包包括制梁梁施工、連續(xù)梁梁施工、路路基施工工等施工工項(xiàng)目。中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)包包括現(xiàn)澆澆梁、涵涵洞接長長、高墩墩大跨等等施工項(xiàng)項(xiàng)目。低低度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)包包括一般般地段樁樁基、承承臺(tái)、墩墩身施工工。第九條 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的流程： 風(fēng)險(xiǎn)分析析（風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)計(jì)） 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)控控制、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)后評(píng)評(píng)價(jià)第四章 風(fēng)險(xiǎn)分分析第十條 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析包包括風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)劃、辨識(shí)和和估計(jì)三

14、三個(gè)部分分。1、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)劃：各工區(qū)區(qū)根據(jù)自自己工區(qū)區(qū)的工程程特點(diǎn)、 周邊邊環(huán)境、 施工工工藝和和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)等等，提出出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范的的建議和和意見，實(shí)際施施工情況況和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)結(jié)果，制制定質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理計(jì)劃劃，主要要包括確確定質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)管管理的目目標(biāo)、原原則和策策略，提提出質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)存存在的范范圍、識(shí)識(shí)別方法法和評(píng)估估標(biāo)準(zhǔn)，并明確確各級(jí)管管理人員員的責(zé)任任。2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)：各工工區(qū)要全全面了解解自己工工區(qū)所有有施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素，并對(duì)其其進(jìn)行確確認(rèn)和分分類，以以動(dòng)態(tài)分分析為主主線，采采取解析析法、分分析法等等措施，盡快辨辨識(shí)出風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素列出風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單，包括括存在的的風(fēng)

15、險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)、采采取措施施等。3 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)計(jì)：各工工區(qū)要根根據(jù)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生的可能能性和產(chǎn)產(chǎn)生后果果的嚴(yán)重重性進(jìn)行行估算，可采用用專家調(diào)調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)舉舉證法、層次分分析法、敏感性性分析法法等方法法，從對(duì)對(duì)人員傷傷亡、經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失、環(huán)境境影響和和工期延延誤四個(gè)個(gè)方面的的影響程程度進(jìn)行行估計(jì)。4 各各工區(qū)均均應(yīng)根據(jù)據(jù)自己工工區(qū)施工工現(xiàn)場(chǎng)的的實(shí)際情情況，對(duì)對(duì)自己工工區(qū)管轄轄范圍內(nèi)內(nèi)存在的的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行全全面分析析，形成成質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單，分析重重點(diǎn)包括括：1）特殊殊結(jié)構(gòu)橋橋梁質(zhì)量量的控制制。主要要包括現(xiàn)現(xiàn)澆梁、連續(xù)梁梁、制梁梁等關(guān)鍵鍵工序和和環(huán)節(jié)。2）施工工中和有有地質(zhì)災(zāi)災(zāi)害工點(diǎn)

16、點(diǎn)的質(zhì)量量控制。第五章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)第十一條條 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)是指對(duì)對(duì)中鐵二二十一局局敦格鐵鐵路（青青海段）工程項(xiàng)項(xiàng)目各工工區(qū)施工工的質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)因因素和質(zhì)質(zhì)量事件件進(jìn)行評(píng)評(píng)定，包包括評(píng)價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程程度、制制定措施施再評(píng)價(jià)價(jià)、提出出殘留風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)個(gè)階段，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)分為為低度、中度、高度三三個(gè)等級(jí)級(jí)。第十二條條 指指揮部對(duì)對(duì)本標(biāo)段段目前評(píng)評(píng)價(jià)出的的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)分分三級(jí)進(jìn)進(jìn)行管理理，即局局指級(jí)、工區(qū)級(jí)級(jí)、架子子隊(duì)級(jí)，具體工工區(qū)、里里程、位位置見附附件。第十三條條 各各工區(qū)質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組要認(rèn)認(rèn)真對(duì)自自己管區(qū)區(qū)內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果，對(duì)不不同風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)級(jí)別的的工點(diǎn)制制定相

17、應(yīng)應(yīng)管理措措施和方方案，同同時(shí)應(yīng)將將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單、評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果及相相關(guān)方案案和措施施傳達(dá)給給工區(qū)所所有管理理人員進(jìn)進(jìn)行落實(shí)實(shí)，并將將評(píng)價(jià)出出的高度度風(fēng)險(xiǎn)及及時(shí)上報(bào)報(bào)指揮部部安質(zhì)部部備查。第六章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理制度度第十四條條 質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)包保保制度指揮部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、工工區(qū)經(jīng)理理對(duì)質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)工工點(diǎn)實(shí)行行領(lǐng)導(dǎo)包包報(bào)工點(diǎn)點(diǎn)的檢查查，每月月不得少少于2次次，及時(shí)時(shí)處理施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)存在的的質(zhì)量隱患患。所包包保工點(diǎn)點(diǎn)發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故故的，依依據(jù)相關(guān)關(guān)規(guī)定追追究包保保人員的的責(zé)任。第十五條條 質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)干干部帶班班作業(yè)制制度各工區(qū)質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)工點(diǎn)主主要由工工區(qū)安排排人員輪輪流帶班班作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行

18、技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量管理人人員跟班班作業(yè)制制度，實(shí)實(shí)施工區(qū)區(qū)、架子子隊(duì)、班班組三級(jí)級(jí)管理制制度。第十六條條 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)點(diǎn)質(zhì)量隱患患掛牌督督辦制度度各工區(qū)對(duì)對(duì)各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)檢查查發(fā)現(xiàn)的的風(fēng)險(xiǎn)工工點(diǎn)質(zhì)量量隱患要要實(shí)行掛掛牌督辦辦。對(duì)查查出的問問題，要要分清原原因，界界定責(zé)任任，嚴(yán)格格處理，明確整整改時(shí)限限、責(zé)任任人和復(fù)復(fù)查責(zé)任任人，逐逐一登記記銷號(hào)，實(shí)行閉閉環(huán)管理理，確保保整改到到位。第十七條條 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)點(diǎn)關(guān)鍵工工序影像像記錄制制度各工區(qū)在在實(shí)施過過程中，必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照設(shè)計(jì)資資料要求求的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制和和防范措措施進(jìn)行行施工。涉及關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)控控制過程程和重大大問題整整改環(huán)節(jié)節(jié)，質(zhì)檢檢工程師師自檢和和監(jiān)

19、理現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查查均須進(jìn)進(jìn)行影像像記錄，留存影影像檢查查資料作作為施工工日志的的組成部部分，加加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制過過程記錄錄的可追追溯性。第十八條條 施施工圖核核對(duì)制度度 施工圖現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)對(duì)是鐵路路建設(shè)程程序中的的重要環(huán)環(huán)節(jié)；工工程技術(shù)術(shù)人員必必須認(rèn)真真組織審審核，了了解設(shè)計(jì)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，熟熟悉設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)容，結(jié)合施施工實(shí)際際對(duì)施工工圖紙?zhí)崽岢鲆庖娨?，使其其更加完完善合理理；由指指揮部總總工程師師負(fù)責(zé)組組織工程程技術(shù)人人員共同同對(duì)施工工圖進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)核核對(duì)；對(duì)對(duì)核對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，應(yīng)應(yīng)匯總并并形成書書面資料料，配合合工程指指揮部有有關(guān)部門門同業(yè)主主、監(jiān)理理、設(shè)計(jì)計(jì)院聯(lián)系系共同研研究解決決，未得得到書面

20、面答復(fù)前前，不得得自行施施工及變變更。搞好施工工圖現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核對(duì)工工作，首首先要求求參加核核對(duì)的人人員熟悉悉圖紙。各專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員在領(lǐng)領(lǐng)到施工工圖后先先必須認(rèn)認(rèn)真地全全面了解解圖紙，搞清設(shè)設(shè)計(jì)意圖圖、規(guī)范范及技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定要求求，還要要熟悉工工藝流程程和結(jié)構(gòu)構(gòu)特點(diǎn)等等重要環(huán)環(huán)節(jié)。后后應(yīng)去現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，根根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)提供資資料，進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)細(xì)的水文文、地質(zhì)質(zhì)核對(duì)、調(diào)查。必要時(shí)時(shí)可請(qǐng)勘勘察設(shè)計(jì)計(jì)人員一一道參加加以確保保設(shè)計(jì)與與實(shí)際相相符。第十九條條施工測(cè)測(cè)量復(fù)核核制度施工測(cè)量量及復(fù)核核工作，是項(xiàng)目目施工的的一項(xiàng)基基礎(chǔ)技術(shù)術(shù)工作，其工作作質(zhì)量直直接影響響工程建建設(shè)質(zhì)量量，工區(qū)區(qū)主管技技術(shù)人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行

21、本制度度。1、測(cè)量量隊(duì)?wèi)?yīng)該該核對(duì)有有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)文件和和控制網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)測(cè)量量資料，由人人獨(dú)立進(jìn)進(jìn)行，核核對(duì)結(jié)果果應(yīng)做記記錄并進(jìn)進(jìn)行簽認(rèn)認(rèn)，成果果經(jīng)工區(qū)區(qū)技術(shù)部部門主管管復(fù)核簽簽認(rèn)，工工區(qū)總工工程師審審核簽認(rèn)認(rèn)，并向向申報(bào)專專業(yè)監(jiān)理理工程師師，經(jīng)專專業(yè)監(jiān)理理工程師師的平行行量測(cè)及及測(cè)量成成果資料料符合無無誤后，并給予予簽字確確認(rèn)方可可使用。2、測(cè)量量外業(yè)工工作必須須多測(cè)回回觀測(cè)，并構(gòu)成成閉合檢檢測(cè)條件件；控制制測(cè)量、定位測(cè)測(cè)量和重重要的放放樣測(cè)量量必須堅(jiān)堅(jiān)持采用用兩種不不同方法法（或不不同儀器器）或換換人進(jìn)行行復(fù)核測(cè)測(cè)量。利利用已知知點(diǎn)（包包括平面面控制點(diǎn)點(diǎn)、方向向點(diǎn)、高高程點(diǎn)）進(jìn)行引引測(cè)、加加點(diǎn)和施施

22、工放樣樣前，必必須堅(jiān)持持“先檢測(cè)測(cè)后利用用”的原則則。1） 測(cè)測(cè)量后，測(cè)量成成果必須須采用兩兩組獨(dú)立立平行計(jì)計(jì)算進(jìn)行行相互校校核，測(cè)測(cè)量隊(duì)長長、測(cè)量量組長對(duì)對(duì)各自的的測(cè)量成成果進(jìn)行行復(fù)核簽簽認(rèn)。2） 各各工點(diǎn)、工序范范圍內(nèi)的的測(cè)量工工作，測(cè)測(cè)量組應(yīng)應(yīng)自檢復(fù)復(fù)核簽認(rèn)認(rèn)；對(duì)分分工銜接接上的測(cè)測(cè)量工作作，測(cè)量量隊(duì)要進(jìn)進(jìn)行互檢檢復(fù)核和和簽認(rèn)。3） 工工程指揮揮部組織織測(cè)量隊(duì)隊(duì)對(duì)控制制網(wǎng)點(diǎn)和和測(cè)量組組設(shè)置的的施工用用樁及重重大工程程的放樣樣進(jìn)行復(fù)復(fù)核測(cè)量量，工程程指揮部部總工程程師審核核簽認(rèn)合合格后，報(bào)駐地地監(jiān)理工工程師審審批認(rèn)可可。4） 工工程指揮揮部總工工程師和和工程部部負(fù)責(zé)人人要對(duì)測(cè)測(cè)量隊(duì)執(zhí)執(zhí)行測(cè)

23、量量復(fù)核簽簽認(rèn)制進(jìn)進(jìn)行檢查查，并作作檢查記記錄。測(cè)測(cè)量隊(duì)對(duì)對(duì)測(cè)量組組執(zhí)行測(cè)測(cè)量復(fù)核核簽認(rèn)制制進(jìn)行檢檢查，并并作檢查查記錄。測(cè)量記記錄與資資料必須須分類管管理、妥妥善保管管，作為為竣工文文件的組組成部分分歸檔。具體包包括：（1）項(xiàng)項(xiàng)目交接接樁資料料，設(shè)計(jì)計(jì)人提供供的有關(guān)關(guān)測(cè)量控控制網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，放樣樣數(shù)據(jù)變變更文件件。（2）項(xiàng)項(xiàng)目及各各工點(diǎn)、各工序序測(cè)量原原始記錄錄，觀測(cè)測(cè)方案布布置圖、放樣數(shù)數(shù)據(jù)計(jì)算算書。（3）測(cè)測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)業(yè)計(jì)算書書，測(cè)量量成果數(shù)數(shù)據(jù)圖表表。（4）計(jì)計(jì)量器具具周期檢檢定文件件。5） 測(cè)測(cè)量隊(duì)、組應(yīng)設(shè)設(shè)專人管管理原始始記錄和和資料，建立臺(tái)臺(tái)帳，及及時(shí)收集集，按控控制測(cè)量量、單位位工程分分

24、項(xiàng)整理理立卷。因人事事變動(dòng)所所涉及的的測(cè)量記記錄和資資料，由由工區(qū)總總工程師師、測(cè)量量隊(duì)隊(duì)長長、組長長主持辦辦理交接接手續(xù)。工點(diǎn)工工程竣工工測(cè)量完完成后，測(cè)量組組應(yīng)將全全部測(cè)量量記錄資資料整理理上交測(cè)測(cè)量隊(duì)，經(jīng)測(cè)量量隊(duì)檢查查合格后后，由工工區(qū)上報(bào)報(bào)指揮部部，工程程指揮部部方可驗(yàn)驗(yàn)收工程程，項(xiàng)目目工程完完工，線線路貫通通竣工測(cè)測(cè)量完成成后，測(cè)測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)應(yīng)將項(xiàng)目目全部測(cè)測(cè)量記錄錄和資料料檔案，分類整整理裝訂訂成冊(cè)，上交指指揮部工工程部，經(jīng)驗(yàn)收收合格后后，雙方方辦理交交接手續(xù)續(xù)，指揮揮部按交交工驗(yàn)收收的要求求將測(cè)量量記錄資資料編入入竣工文文件。6） 測(cè)量?jī)x儀器工具具的使用用和保管管（1）儀儀器使用用時(shí)

25、，應(yīng)應(yīng)采取有有效措施施，達(dá)到到其要求求的環(huán)境境條件，條件不不具備時(shí)時(shí)，不得得架立、使用儀儀器，儀儀器架立立后司儀儀人員應(yīng)應(yīng)專心守守護(hù)，不不得擅自自離開。（2）測(cè)測(cè)量?jī)x器器轉(zhuǎn)站，嚴(yán)禁將將帶支架架的儀器器橫扛肩肩上。行行走困難難地段所所有儀器器必須裝裝箱護(hù)行行搬運(yùn)。（3）工工區(qū)測(cè)量量隊(duì)?wèi)?yīng)建建立儀器器總臺(tái)帳帳、儀器器使用及及鑒定臺(tái)臺(tái)帳，測(cè)測(cè)量組也也應(yīng)建立立相應(yīng)的的分帳，儀器檔檔案由工工區(qū)技術(shù)術(shù)部門保保存原件件，測(cè)量量組組長長保存復(fù)復(fù)印件，復(fù)印件件隨儀器器裝箱。儀器使使用者負(fù)負(fù)責(zé)使用用期間的的儀器保保管，應(yīng)應(yīng)防止受受潮和丟丟失。測(cè)測(cè)量?jī)x器器應(yīng)做到到專人使使用專人人保管。不得私私自外借借他人使使用。第二

26、十條條施工技技術(shù)交底底制度工程施工工前必須須進(jìn)行技技術(shù)交底底，交底底記錄作作為施工工管理的的原始技技術(shù)資料料；應(yīng)從從：承包包合同有有關(guān)條款款、設(shè)計(jì)計(jì)圖、設(shè)設(shè)計(jì)文件件規(guī)定的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、施施工技術(shù)術(shù)規(guī)范和和質(zhì)量要要求、施施工進(jìn)度度和總工工期、使使用的施施工方法法和材質(zhì)質(zhì)要求等等。1、技術(shù)術(shù)交底方方式1） 技技術(shù)交底底應(yīng)按不不同層次次、不同同要求和和不同方方式，應(yīng)應(yīng)使所有有參與施施工的人人員掌握握所從事事工作的的內(nèi)容、操作方方法和技技術(shù)要求求。2） 工工程指揮揮部的技技術(shù)交底底工作由由指揮長長組織，項(xiàng)目總總工程師師主持實(shí)實(shí)施，向向工區(qū)的的經(jīng)理、技術(shù)主主管及有有關(guān)部門門的技術(shù)術(shù)人員、專業(yè)工工程師進(jìn)進(jìn)

27、行書面面交底。3） 工工區(qū)的交交底由工工區(qū)組織織，工區(qū)區(qū)技術(shù)主主管主持持實(shí)施，向工區(qū)區(qū)所屬的的架子隊(duì)隊(duì)的隊(duì)長長、隊(duì)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行書面交交底。4） 架架子隊(duì)的的交底由由隊(duì)部組組織，隊(duì)隊(duì)部技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人主持，向技術(shù)術(shù)員、質(zhì)質(zhì)檢員、領(lǐng)工員員、工班班長進(jìn)行行書面交交底。5） 工工班的交交底由隊(duì)隊(duì)部技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人同技術(shù)術(shù)員、質(zhì)質(zhì)檢員、領(lǐng)工員員、工班班長本責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)內(nèi)的作業(yè)業(yè)班組進(jìn)進(jìn)行全面面書面交交底，做做到人人人心中明明確自己己的職責(zé)責(zé)、崗位位、應(yīng)該該做什么么、怎樣樣做。2、技術(shù)術(shù)交底主主要內(nèi)容容1） 承承包合同同中有關(guān)關(guān)施工技技術(shù)管理理和監(jiān)理理辦法，合同條條款規(guī)定定的法律律、經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任和和工期。

28、2）設(shè)計(jì)計(jì)文件、施工圖圖及說明明要點(diǎn)等等內(nèi)容。3）分部部分項(xiàng)工工程的施施工要點(diǎn)點(diǎn)，質(zhì)量量要求。4）施工工技術(shù)方方案。5）工程程合同技技術(shù)規(guī)范范、使用用的工法法或工藝藝操作規(guī)規(guī)程。6）材料料的特性性、技術(shù)術(shù)要求及及節(jié)約措措施。7）季節(jié)節(jié)性施工工措施。8）各單單位在施施工中的的協(xié)調(diào)配配合、機(jī)機(jī)械設(shè)備備組合、交叉作作業(yè)及注注意事項(xiàng)項(xiàng)。9）試驗(yàn)驗(yàn)工程項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容的科研研項(xiàng)目、四新項(xiàng)項(xiàng)目和先先進(jìn)技術(shù)術(shù)、推廣廣應(yīng)用的的技術(shù)要要求。第二十一一條原材材料質(zhì)量量管理制制度1、凡進(jìn)進(jìn)入工地地的原材材料，必必須先進(jìn)進(jìn)行外觀觀驗(yàn)證，如鋼筋筋銹蝕程程度，水水泥的生生產(chǎn)日期期，水泥泥是否有有結(jié)塊現(xiàn)現(xiàn)象等，一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)上述述

29、情況應(yīng)應(yīng)立即退退貨。再再經(jīng)過抽抽樣檢測(cè)測(cè)試驗(yàn)，凡檢測(cè)測(cè)不合格格的原材材料，一一律清退退，不準(zhǔn)準(zhǔn)用于工工程。2、進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)原材料料應(yīng)出具具材料質(zhì)質(zhì)保書、合格證證、出廠廠檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告等質(zhì)質(zhì)量保證證書面材材料。 3、驗(yàn)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料數(shù)數(shù)量規(guī)格格。 4、物物資管理理部門將將進(jìn)場(chǎng)材材料同時(shí)時(shí)書面通通知試驗(yàn)驗(yàn)室、監(jiān)監(jiān)理和接接收材料料部門。物資管管理部門門經(jīng)手人人、材料料接收人人、試驗(yàn)驗(yàn)室和監(jiān)監(jiān)理四方方在進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料通通知單上上簽字。5、施工工單位試試驗(yàn)室抽抽樣檢測(cè)測(cè)合格，即向監(jiān)監(jiān)理報(bào)送送進(jìn)場(chǎng)材材料報(bào)驗(yàn)驗(yàn)單。在在施工單單位進(jìn)行行抽樣檢檢測(cè)的同同時(shí)，監(jiān)監(jiān)理試驗(yàn)驗(yàn)室進(jìn)行行平行檢檢測(cè)。6、對(duì)已已驗(yàn)收的的材料按按規(guī)定合合理

30、堆放放、保管管，并做做好標(biāo)識(shí)識(shí)。對(duì)復(fù)復(fù)試不合合格、尚尚未清退退出場(chǎng)的的材料、設(shè)備、構(gòu)配件件必須分分開堆放放，并做做好標(biāo)識(shí)識(shí)。7、物資資管理部部門和試試驗(yàn)室分分別建立立“材料進(jìn)進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳帳”和“材料檢檢測(cè)臺(tái)帳帳”，兩者者應(yīng)有時(shí)時(shí)間上的的邏輯關(guān)關(guān)系。第二十二二條質(zhì)量量檢查和和申報(bào)簽簽認(rèn)制度度 1、工工程實(shí)施施過程中中，各工工區(qū)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守施工過過程中工工序驗(yàn)收收“三級(jí)檢檢查驗(yàn)收收檢”制，即即自檢、交接檢檢和專職職質(zhì)量員員檢查：每道工工序完成成后，應(yīng)應(yīng)有作業(yè)業(yè)班組班班長對(duì)工工序質(zhì)量量進(jìn)行自自檢，經(jīng)經(jīng)自檢合合格后需需簽署工工序質(zhì)量量評(píng)定表表并提交交下道工工序和專專職質(zhì)檢檢工程師師；后續(xù)續(xù)工序?qū)崒?shí)施前，

31、應(yīng)對(duì)上上到已自自檢工序序進(jìn)行交交接檢，每道工工序的每每個(gè)檢驗(yàn)驗(yàn)批須經(jīng)經(jīng)專職質(zhì)質(zhì)檢工程程師檢查查驗(yàn)收。2、每批批檢驗(yàn)批批完成后后，經(jīng)專專職質(zhì)檢檢工程師師進(jìn)行專專檢驗(yàn)收收合格后后，填寫寫檢驗(yàn)批批質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄表附有有關(guān)質(zhì)量量保證資資料報(bào)請(qǐng)請(qǐng)監(jiān)理檢檢查驗(yàn)收收。3、建立立會(huì)同專專職質(zhì)檢檢工程師師進(jìn)行限限產(chǎn)檢查查驗(yàn)收，監(jiān)理對(duì)對(duì)合格工工程現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽認(rèn)。4、未經(jīng)經(jīng)監(jiān)理檢檢查簽認(rèn)認(rèn)，不得得進(jìn)入下下一個(gè)檢檢驗(yàn)批，不得將將隱蔽工工程擅自自覆蓋。未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理簽認(rèn)認(rèn)的工程程項(xiàng)目，不予驗(yàn)驗(yàn)工計(jì)價(jià)價(jià)。5、有下下列情況況之一的的，確認(rèn)認(rèn)為不予予驗(yàn)收工工程。1）工程程質(zhì)量不不合格或或因質(zhì)量量不合格格構(gòu)成質(zhì)質(zhì)量事故故尚未處處理者

32、。2）缺少少應(yīng)具備備的工程程質(zhì)量評(píng)評(píng)定資料料、及各各種試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告資資料。3）原材材料、構(gòu)構(gòu)配件、成品、半成品品沒有出出廠合格格證書或或試驗(yàn)鑒鑒定資料料。進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)原材料料未經(jīng)檢檢驗(yàn)或經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)不不合格或或使用建建筑材料料替代品品。第二十三三條 工程質(zhì)質(zhì)量“三檢”制度為確保實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)，加強(qiáng)工工程質(zhì)量量工作管管理，工工程指揮揮部將針針對(duì)本標(biāo)標(biāo)段工程程特點(diǎn)，借鑒成成功的管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，按照照國家有有關(guān)基本本建設(shè)程程序和現(xiàn)現(xiàn)行鐵路路施工規(guī)規(guī)范、工工程質(zhì)量量驗(yàn)收暫暫行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行施施工，嚴(yán)嚴(yán)格按照照GB/T1990011-20000制制定的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程序序文件建建立可靠靠的質(zhì)量量保證體體系。質(zhì)質(zhì)量保證證

33、體系見見質(zhì)量量保證體體系框圖圖。使使各項(xiàng)技技術(shù)管理理工作規(guī)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化化，并加加強(qiáng)對(duì)關(guān)關(guān)鍵工序序的技術(shù)術(shù)攻關(guān)與與技術(shù)指指導(dǎo)，加加強(qiáng)施工工全過程程的質(zhì)量量控制。1、自檢檢體系1）建立立由工區(qū)區(qū)經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)，工工區(qū)總工工主持的的質(zhì)量自自檢體系系。完善善內(nèi)部監(jiān)監(jiān)察制度度，配齊齊質(zhì)量管管理人員員，實(shí)行行工程技技術(shù)部管管理、安安質(zhì)部監(jiān)監(jiān)控的監(jiān)監(jiān)管分離離體制，立足自自檢、自自控，責(zé)責(zé)任落實(shí)實(shí)到人，嚴(yán)格考考核獎(jiǎng)罰罰，對(duì)工工程重要要結(jié)構(gòu)和和隱蔽工工程預(yù)檢檢和復(fù)檢檢制度。2）自檢檢體系工工區(qū)、架架子隊(duì)、施工班班組三級(jí)級(jí)組成，工區(qū)為為自檢內(nèi)內(nèi)控核心心；工區(qū)區(qū)安質(zhì)部部為具體體實(shí)施部部門，中中心試驗(yàn)驗(yàn)室配合合，架子子

34、隊(duì)設(shè)專專職質(zhì)檢檢員，按按照跟蹤蹤檢查、自檢、復(fù)檢、抽檢的的檢驗(yàn)方方法實(shí)施施檢測(cè)工工作，嚴(yán)嚴(yán)格質(zhì)量量一票否否決制。3）自檢檢體系依依據(jù)有關(guān)關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與與規(guī)范、設(shè)計(jì)文文件、工工程合同同和施工工要求，細(xì)化分分解質(zhì)量量目標(biāo)，對(duì)重點(diǎn)點(diǎn)部位、重要工工序、關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)，隨時(shí)時(shí)進(jìn)行定定線測(cè)量量、材質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)、工序與與工藝檢檢查、質(zhì)質(zhì)量跟蹤蹤檢測(cè)等等工作，保證質(zhì)質(zhì)量檢查查控制的的及時(shí)性性和有效效性。2、自檢檢制度1）施工工過程中中自覺進(jìn)進(jìn)行自檢檢、互檢檢、交接接檢，并并定期不不定期的的組織質(zhì)質(zhì)量檢查查，嚴(yán)格格獎(jiǎng)罰制制度，確確保創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。工程完完工后，進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)測(cè)。驗(yàn)收收檢測(cè)在在指揮

35、部部?jī)?nèi)部分分兩級(jí)進(jìn)進(jìn)行，先先由架子子隊(duì)進(jìn)行行全面檢檢測(cè)，并并認(rèn)真做做好記錄錄，確認(rèn)認(rèn)質(zhì)量合合格后交交工區(qū)審審查，并并由工區(qū)區(qū)進(jìn)行復(fù)復(fù)檢或抽抽檢，確確認(rèn)合格格后報(bào)監(jiān)監(jiān)理工程程師復(fù)檢檢或?qū)徟?）試驗(yàn)驗(yàn)室對(duì)選選定原材材料進(jìn)行行復(fù)試檢檢驗(yàn)，不不合格的的原材料料禁止進(jìn)進(jìn)入施工工現(xiàn)場(chǎng)。通過先先進(jìn)的檢檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)手段，配合工工地質(zhì)檢檢工程師師和監(jiān)理理工程師師進(jìn)行全全面的施施工質(zhì)量量控制。3）所有有工序的的施工質(zhì)質(zhì)量，包包括隱蔽蔽工程和和非隱蔽蔽工程，都要根根據(jù)有關(guān)關(guān)管理制制度，由由內(nèi)部的的質(zhì)量檢檢查人員員進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查和質(zhì)量量確認(rèn)，以保證證不合格格工序和和產(chǎn)品不不轉(zhuǎn)入下下道工序序或場(chǎng)所所，從而而確保施施

36、工質(zhì)量量。3、各階階段施工工自檢工工作程序序1）開工工前原材料的的驗(yàn)證、配合比比設(shè)計(jì)等等標(biāo)準(zhǔn)試試驗(yàn)及定定線測(cè)量量工作；特殊材材料或工工藝的試試驗(yàn)、研研究、論論證及報(bào)報(bào)批；施施工準(zhǔn)備備情況的的自檢自自查；開開工報(bào)告告完成和和報(bào)批。2） 施施工過程程進(jìn)行工序序及工藝藝過程的的試驗(yàn)檢檢驗(yàn)控制制。糾正正不良操操作方法法，改進(jìn)進(jìn)和提高高落后的的工藝水水平、控控制工程程的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)。記錄、整理施施工原始始記錄。對(duì)完工工的分項(xiàng)項(xiàng)工程或或部位進(jìn)進(jìn)行自檢檢評(píng)定，形成自自檢記錄錄，對(duì)自自檢合格格的工程程提交轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告。對(duì)工程程施工過過程中出出現(xiàn)的各各種施工工質(zhì)量問問題進(jìn)行行報(bào)告、處理。負(fù)責(zé)落落實(shí)有關(guān)關(guān)方面關(guān)

37、關(guān)于工程程施工及及質(zhì)量的的要求或或指令。3） 工工程竣工工對(duì)工程進(jìn)進(jìn)行自檢檢評(píng)定工工作。整整理竣工工資料。完成竣竣工報(bào)告告。負(fù)責(zé)責(zé)工程質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任期內(nèi)出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題處理。配合有有關(guān)部門門進(jìn)行工工程質(zhì)量量評(píng)定、工程驗(yàn)驗(yàn)收、用用戶回訪訪等工作作。第二十四四條 工程質(zhì)質(zhì)量檢查查制度1、定期期質(zhì)量檢檢查制度度指揮部、工區(qū)每每月定期期由安質(zhì)質(zhì)部牽頭頭組織有有關(guān)部門門對(duì)全線線工程質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行一次大大檢查，亦可隨隨時(shí)組織織抽查，架子隊(duì)隊(duì)每周組組織一次次自查。檢查內(nèi)容容：1）工程程質(zhì)量是是否符合合“驗(yàn)標(biāo)”的要求求；2）各質(zhì)質(zhì)量資料料是否齊齊全（如如檢驗(yàn)批批、分項(xiàng)項(xiàng)、分部部驗(yàn)評(píng)表表、隱蔽蔽工程檢檢查證等等

38、）；3）質(zhì)量量管理制制度和組組織是否否健全；4）質(zhì)量量管理小小組活動(dòng)動(dòng)情況，是否有有成果；5）前次次提出的的質(zhì)量問問題是否否糾正。檢查后，及時(shí)通通報(bào)表彰彰好的架架子隊(duì)（工點(diǎn)）和好的的作法，鼓勵(lì)先先進(jìn)，鞭鞭策后進(jìn)進(jìn)，并向向質(zhì)量工工作先進(jìn)進(jìn)工區(qū)和和個(gè)人給給予物質(zhì)質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，對(duì)工程程質(zhì)量差差的工區(qū)區(qū)除進(jìn)行行通報(bào)批批評(píng)外，并給予予一定經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰。2、隱蔽蔽工程檢檢查制度度1）凡施施工過程程中隱蔽蔽的工程程，均應(yīng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量量檢查人人員檢查查并簽證證，方準(zhǔn)準(zhǔn)隱蔽進(jìn)進(jìn)行下道道工序施施工。2）對(duì)需需要進(jìn)行行隱蔽的的工程，未經(jīng)質(zhì)質(zhì)量檢查查人員的的檢查自自行覆蓋蓋隱蔽者者，應(yīng)揭揭蓋補(bǔ)驗(yàn)驗(yàn)。由此此產(chǎn)生的的經(jīng)濟(jì)損損

39、失由各各單位負(fù)負(fù)責(zé)。3）隱蔽蔽檢查要要及時(shí)，先由工工點(diǎn)主管管技術(shù)人人員自檢檢合格后后，填寫寫檢查證證，備齊齊有關(guān)資資料后報(bào)報(bào)質(zhì)檢工工程師復(fù)復(fù)檢、監(jiān)監(jiān)理工程程師終檢檢簽證。4）地質(zhì)質(zhì)不良的的基礎(chǔ)工工程在監(jiān)監(jiān)理工程程師簽認(rèn)認(rèn)后應(yīng)盡盡快施工工封閉，逾期地地基承載載力發(fā)生生變化，應(yīng)重新新檢查。5）檢查查中如發(fā)發(fā)現(xiàn)地質(zhì)質(zhì)與設(shè)計(jì)計(jì)不符，工點(diǎn)技技術(shù)人員員無權(quán)處處理，應(yīng)應(yīng)及時(shí)作作好記錄錄，按業(yè)業(yè)主方規(guī)規(guī)定的變變更管理理規(guī)程辦辦理變更更手續(xù)。3、材料料檢查制制度所有的工工程材料料均要有有生產(chǎn)許許可證和和產(chǎn)品合合格證。地材在在確定材材料之前前經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)部門檢檢查鑒定定合格，報(bào)監(jiān)理理工程師師批準(zhǔn)后后，按照照所需要要的

40、規(guī)格格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)料，任任何人不不得憑經(jīng)經(jīng)驗(yàn)擅自自確定材材料規(guī)格格標(biāo)準(zhǔn)。4、工程程質(zhì)量報(bào)報(bào)告制度度1）工區(qū)區(qū)每月負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫工點(diǎn)質(zhì)質(zhì)量報(bào)表表，并附附當(dāng)月質(zhì)質(zhì)量情況況總結(jié)分分析，于于當(dāng)月222日前前報(bào)指揮揮部安質(zhì)質(zhì)部，指指揮部安安質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)每月月對(duì)全線線的質(zhì)量量情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，并撰撰寫總結(jié)結(jié)報(bào)告，并針對(duì)對(duì)存在問問題及時(shí)時(shí)提出有有關(guān)防范范措施，將有關(guān)關(guān)資料上上報(bào)監(jiān)理理單位。2）季度度工程情情況報(bào)告告。由工工區(qū)質(zhì)量量檢查工工程師總總結(jié)本工工點(diǎn)季度度工程質(zhì)質(zhì)量檢查查情況，提出改改進(jìn)措施施，并填填寫季度度工程質(zhì)質(zhì)量情況況和事故故統(tǒng)計(jì)表表，經(jīng)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字后，按按季分別別于3月月22日日、6月月22日

41、日、9月月22日日、122月222日書面面報(bào)指揮揮部安質(zhì)質(zhì)部。指指揮部安安質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)每季季度對(duì)全全線的質(zhì)質(zhì)量情況況進(jìn)行總總結(jié)。3）半年年質(zhì)量情情況報(bào)告告。由架架子隊(duì)負(fù)負(fù)責(zé)，對(duì)對(duì)半年的的工程質(zhì)質(zhì)量情況況工作做做一次全全面的分分析總結(jié)結(jié)，經(jīng)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后于66月222日前以以書面形形式報(bào)指指揮部安安質(zhì)部。指揮部部安質(zhì)部部要對(duì)全全線的工工程質(zhì)量量情況進(jìn)進(jìn)行半年年工作總總結(jié)，并并于6月月25日日向監(jiān)理理單位、建設(shè)單單位和局局安質(zhì)處處上報(bào)總總結(jié)報(bào)告告。工區(qū)于年年末要對(duì)對(duì)本工點(diǎn)點(diǎn)全年的的工程質(zhì)質(zhì)量情況況工作作作一次全全面的分分析總結(jié)結(jié)，經(jīng)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后于112月222日前前以書面面形式報(bào)報(bào)

42、工程指指揮部安安質(zhì)部。工程指指揮部安安質(zhì)部要要對(duì)全線線的工程程質(zhì)量情情況進(jìn)行行年終總總結(jié)分析析，并將將年終報(bào)報(bào)告上報(bào)報(bào)監(jiān)理單單位、建建設(shè)單位位和局安安質(zhì)處。第二十五五條 質(zhì)質(zhì)量檢查查、記錄錄、閉環(huán)環(huán)管理制制度1 、建建立質(zhì)量量定期和和不定期期檢查制制度，明明確質(zhì)量量檢查人人職責(zé)。2 、質(zhì)質(zhì)量問題題回報(bào)及及反饋。將存在在的工程程質(zhì)量問問題及時(shí)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和有關(guān)關(guān)部門匯匯報(bào)，向向責(zé)任工工區(qū)反饋饋，以便便及時(shí)研研究并采采取整改改措施，促進(jìn)整整改。3、經(jīng)檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題和和由監(jiān)理理或上級(jí)級(jí)指出的的質(zhì)量問問題，均均必須限限時(shí)整改改，在限限時(shí)結(jié)束束進(jìn)行復(fù)復(fù)查，每每一個(gè)問問題必須須得到妥妥善處理理。對(duì)

43、嚴(yán)嚴(yán)重問題題應(yīng)組織織分析產(chǎn)產(chǎn)生的原原因。4、建立立質(zhì)量檢檢查記錄錄簿和工工程質(zhì)量量問題跟跟蹤臺(tái)賬賬，將發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題、處理理措施及及處理責(zé)責(zé)任人和和復(fù)查結(jié)結(jié)果等按按時(shí)間順順序登記記入臺(tái)賬賬。第二十六六條 質(zhì)量事故故應(yīng)急預(yù)預(yù)案和報(bào)報(bào)告制度度各工區(qū)要要依據(jù)有有關(guān)規(guī)定定、根據(jù)據(jù)自己管管段內(nèi)臨臨近既有有線施工工的實(shí)際際情況編編制質(zhì)量量應(yīng)急預(yù)預(yù)案、建建立應(yīng)急急救援組組織、配配備救援援器材、組織演演練、檢檢查或自自查等，對(duì)質(zhì)量量事故，報(bào)告要要及時(shí)、情況要要準(zhǔn)確、程序要要合規(guī)、措施要要妥當(dāng)、處理要要迅速，第二十七七條 責(zé)任追追究制度度各工區(qū)要要制定具具體的質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理責(zé)責(zé)任追究究制度，對(duì)工區(qū)區(qū)不管理理或管

44、理理不到位位的架子子隊(duì)和班班組人員員要依據(jù)據(jù)“中鐵二二十一局局集團(tuán)公公司質(zhì)量量質(zhì)量責(zé)責(zé)任追究究管理辦辦法”有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行責(zé)任追追究，情情節(jié)嚴(yán)重重的要進(jìn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰或或承擔(dān)法法律責(zé)任任。第二十八八條 施工質(zhì)質(zhì)量保證證措施1、路基基工程施施工的質(zhì)質(zhì)量保證證措施1）填筑筑路堤時(shí)時(shí)，必須須自下而而上分層層填筑，土石運(yùn)運(yùn)、卸與與填筑壓壓實(shí)的工工作面應(yīng)應(yīng)錯(cuò)開進(jìn)進(jìn)行。砌砌筑邊坡坡與填心心大致保保持在同同一高度度，以防防小石頭頭翻滾。在泥沼沼低洼地地段填筑筑路堤，必須作作好排水水工作，控制填填土速度度并使其其左右對(duì)對(duì)稱，以以防突然然坍塌。2）路堤堤填筑施施工制定定防止機(jī)機(jī)械車輛輛傾翻措措施。3）各種種機(jī)具

45、設(shè)設(shè)備和勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)用品定定期進(jìn)行行檢查和和必要的的試驗(yàn)，保證其其處于良良好狀態(tài)態(tài)。4）施工工過程中中要經(jīng)常常和氣象象部門聯(lián)聯(lián)系，及及時(shí)掌握握氣溫、雨雪、水文等等預(yù)報(bào)，作好防防范工作作。2、橋涵涵墩臺(tái)、柱施工工控制措措施： 1、對(duì)墩墩臺(tái)及柱柱高度小小于155m時(shí)應(yīng)應(yīng)采用一一模到頂頂方案施施工，當(dāng)當(dāng)高度大大于155m應(yīng)采采用分段段施工加加高。2、每次次施工前前應(yīng)準(zhǔn)確確測(cè)量墩墩身臺(tái)、柱中心心及模板板偏移情情況，及及時(shí)糾偏偏。上下下接段處處接縫及及錯(cuò)臺(tái)要要嚴(yán)格控控制，系系梁與墩墩柱模板板應(yīng)為配配套模板板。模板板安裝應(yīng)應(yīng)連接螺螺栓上滿滿、上緊緊。3、按規(guī)規(guī)范要求求設(shè)置鋼鋼筋接頭頭，使用用合格的的電焊條

46、條施焊，電焊工工必須持持證上崗崗并通過過現(xiàn)場(chǎng)技技能測(cè)試試；鋼筋筋綁扎牢牢固，位位置準(zhǔn)確確，保證證鋼筋有有足夠的的保護(hù)層層厚度。4、砼采采用泵送送澆注施施工，泵泵管不得得與待澆澆段模板板連接。砼澆注注應(yīng)緩慢慢均勻下下料，振振動(dòng)器不不得碰撞撞模板。5、橋臺(tái)臺(tái)圬工未未達(dá)到規(guī)規(guī)定強(qiáng)度度前，臺(tái)臺(tái)后及兩兩側(cè)不得得回填土土，鄰近近地段禁禁止振動(dòng)動(dòng)碾壓土土方。6、護(hù)坡坡及其它它支擋結(jié)結(jié)構(gòu)，砌砌筑要牢牢固、無無通縫，坡面圓圓順平整整，無凹凹凸變形形、無下下沉開裂裂現(xiàn)象，達(dá)到線線條流暢暢自然，沉降縫縫要嚴(yán)格格按設(shè)計(jì)計(jì)文件及及規(guī)范要要求施工工。第二十九九條 預(yù)預(yù)應(yīng)力張張拉質(zhì)量量控制措措施1、對(duì)力力筋進(jìn)行行施加預(yù)預(yù)應(yīng)

47、力之之前，應(yīng)應(yīng)對(duì)油泵泵、油表表、油管管、千斤斤頂及夾夾片進(jìn)行行檢查，對(duì)構(gòu)件件強(qiáng)度、外觀和和尺寸進(jìn)進(jìn)行檢查查。砼強(qiáng)強(qiáng)度大于于75%才能進(jìn)進(jìn)行張拉拉。2、預(yù)應(yīng)應(yīng)力筋張張拉應(yīng)采采取分批批、分階階段對(duì)稱稱張拉。張拉的的千斤頂頂應(yīng)盡量量使每一一束中的的力筋全全部受力力。3、對(duì)豎豎向精軋軋螺紋鋼鋼采取在在板頂張張拉，對(duì)對(duì)箱梁、T梁及及連續(xù)梁梁預(yù)應(yīng)力力張拉分分別在構(gòu)構(gòu)件兩端端同時(shí)對(duì)對(duì)稱張拉拉。4、單束束預(yù)應(yīng)力力筋必須須為通長長筋，不不得進(jìn)行行搭接、拴接等等方式接接長。張張拉時(shí)斷斷絲或滑滑移不允允許超過過1絲，精軋鋼鋼筋不允允許斷筋筋或滑移移。5、預(yù)應(yīng)應(yīng)力筋在在張拉控控制應(yīng)力力達(dá)到穩(wěn)穩(wěn)定后方方可錨固固，預(yù)應(yīng)應(yīng)

48、力筋錨錨固后外外露長度度不宜小小于300mm，錨具應(yīng)應(yīng)用封端端砼保護(hù)護(hù)，錨固固完畢后后應(yīng)采用用砂輪機(jī)機(jī)切割，嚴(yán)禁用用電弧焊焊切割。第三十條條 懸懸臂澆筑筑箱梁施施工質(zhì)量量保證措措施1、掛藍(lán)藍(lán)施工1）掛藍(lán)藍(lán)設(shè)計(jì)重重量、強(qiáng)強(qiáng)度和穩(wěn)穩(wěn)定性必必須滿足足規(guī)范要要求，掛掛藍(lán)到場(chǎng)場(chǎng)后應(yīng)進(jìn)進(jìn)行試拼拼和強(qiáng)度度、穩(wěn)定定性的加加載預(yù)壓壓試驗(yàn)。2）掛藍(lán)藍(lán)托架平平臺(tái)要有有足夠的的強(qiáng)度和和平面尺尺寸，滿滿足現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工需需要。3）掛藍(lán)藍(lán)走行及及錨固必必須有22倍荷載載以上的的安全系系數(shù)。2、連續(xù)續(xù)剛構(gòu)施施工1）梁段段模板安安裝尺寸寸、位置置必須符符合規(guī)范范要求，底板和和腹板鋼鋼筋連接接牢固。后吊桿桿和下限限位桿預(yù)預(yù)留孔道道

49、必須準(zhǔn)準(zhǔn)確預(yù)留留。2）選定定梁體混混凝土的的配合比比時(shí)，除除考慮混混凝土的的強(qiáng)度指指標(biāo)必須須達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)強(qiáng)度度外，還還考慮其其彈性模模量及容容重，并并且要滿滿足施工工工藝要要求；3）波紋紋管采用用定位網(wǎng)網(wǎng)法控制制坐標(biāo)，每600cm布布置一片片定位網(wǎng)網(wǎng)，波紋紋管在任任何方向向的偏差差4mmm； 4）混混凝土養(yǎng)養(yǎng)生時(shí)，對(duì)預(yù)應(yīng)應(yīng)力鋼束束所留的的孔道加加以保護(hù)護(hù)，嚴(yán)禁禁將水或或其它物物質(zhì)灌入入孔道；5）錨墊墊板牢固固地固定定在端模模上，并并注意錨錨墊板的的角度符符合設(shè)計(jì)計(jì)要求，確保波波紋管與與錨墊板板垂直；6）張拉拉在混凝凝土強(qiáng)度度達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)強(qiáng)度度要求后后進(jìn)行，并嚴(yán)格格按設(shè)計(jì)計(jì)要求的的程序和和張拉控控制

50、應(yīng)力力采用雙雙控，確確保張拉拉質(zhì)量,采用真真空注漿漿工藝；7） 同同一“T”構(gòu)兩側(cè)側(cè)的對(duì)稱稱梁段同同時(shí)進(jìn)行行懸灌，同時(shí)結(jié)結(jié)束。將將“T”構(gòu)懸臂臂兩端的的不平衡衡荷載控控制在設(shè)設(shè)計(jì)要求求以內(nèi)。8）合攏攏段砼澆澆筑應(yīng)在在一天最最低氣溫溫時(shí)一次次連續(xù)快快速完成成，避免免出現(xiàn)因因溫度和和砼收縮縮等原因因產(chǎn)生的的裂縫。9）連續(xù)續(xù)梁施工工時(shí)，加加強(qiáng)測(cè)量量監(jiān)控，定時(shí)定定位監(jiān)測(cè)測(cè)，適時(shí)時(shí)調(diào)整線線型變化化，做好好線型控控制。合合攏前兩兩“T”構(gòu)高差差不宜大大于2ccm，中中線偏差差不宜大大于1ccm。第三十一一條 隱蔽工工程質(zhì)量量控制措措施1、隱蔽蔽工程施施工前及及施工過過程中，嚴(yán)格按按照監(jiān)理理工作程程序，及及

51、時(shí)填寫寫隱蔽蔽工程檢檢查證報(bào)請(qǐng)監(jiān)監(jiān)理工程程師檢驗(yàn)驗(yàn)，工區(qū)區(qū)派質(zhì)檢檢人員和和技術(shù)人人員將對(duì)對(duì)其施工工過程進(jìn)進(jìn)行旁站站監(jiān)督，當(dāng)天填填寫施工工日志并并留取影影像資料料。2 、凡凡屬隱蔽蔽工程項(xiàng)項(xiàng)目，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行合同條條款“隱蔽工工程檢查查和簽證證”有關(guān)規(guī)規(guī)定，首首先由工工班、隊(duì)隊(duì)、工區(qū)區(qū)三級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)逐級(jí)級(jí)進(jìn)行自自檢，自自檢合格格后報(bào)監(jiān)監(jiān)理工程程師復(fù)檢檢，經(jīng)簽簽證合格格后，方方可隱蔽蔽。3、根據(jù)據(jù)隱蔽的的先后順順序，我我部及時(shí)時(shí)整理施施工資料料，建立立隱蔽工工程檢查查檔案。4、嚴(yán)格格按規(guī)范范及驗(yàn)標(biāo)標(biāo)要求，對(duì)隱蔽蔽工程部部位按規(guī)規(guī)定的頻頻率現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)取樣進(jìn)進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)測(cè)測(cè)試，建建立見證證或平行行試驗(yàn)記記錄。

52、5、對(duì)監(jiān)監(jiān)理部門門或質(zhì)檢檢站有質(zhì)質(zhì)量懷疑疑的隱蔽蔽工程部部位需要要重檢時(shí)時(shí)，我部部予以堅(jiān)堅(jiān)決配合合，接受受處理意意見。第七章 檢查考考核第三十二二條 檢查考考核。1、考核核方式。指揮部對(duì)對(duì)各工區(qū)區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的考核采采用集中中檢查和和日常檢檢查結(jié)合合的方式式進(jìn)行，實(shí)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣劣。各工工區(qū)對(duì)本本工區(qū)相相關(guān)人員員和下屬屬架子隊(duì)隊(duì)嚴(yán)格考考核。2、對(duì)各各工區(qū)的的考核內(nèi)內(nèi)容。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管管理到位位，未發(fā)發(fā)生任何何質(zhì)量事故故的工區(qū)區(qū)，年底底給予55100萬元的的獎(jiǎng)勵(lì)。3、出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一的，給給予15萬元元的處罰罰。1）組織織機(jī)構(gòu)未未成立、不完善善、更新新不及時(shí)時(shí)、人員員責(zé)任不不明確的的。2）每月

53、月未進(jìn)行行研判，或質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)清清單未列列出，或或每月更更新不及及時(shí)的。3）過程程控制中中包保人人員、盯盯崗人員員、實(shí)名名簽字人人員未明明確，或或責(zé)任不不明確、或工作作標(biāo)準(zhǔn)不不明確的的。4）未進(jìn)進(jìn)行檢查查、或未未考核、或未下下發(fā)通報(bào)報(bào)的。5）未編編制實(shí)施施細(xì)則、或未制制定制度度措施的的、或未未編制施施組和方方案的、或人員員變更不不及時(shí)的的、或未未進(jìn)行培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)的、或或未召開開分析例例會(huì)的、或未留留存影像像資料和和上報(bào)整整改閉合合資料的的。4、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量隱患患且沒有有專項(xiàng)措措施的，給予110330萬元元的經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰。5、發(fā)生生質(zhì)量事故故的，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定處理理。6、指揮揮部每月月對(duì)工區(qū)區(qū)風(fēng)

54、險(xiǎn)管管理的相相關(guān)人員員進(jìn)行考考核，年年底進(jìn)行行總結(jié)，根據(jù)指指揮部質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)細(xì)則規(guī)定定，經(jīng)指指揮部質(zhì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組批準(zhǔn)，年底給給予工區(qū)區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理人人員一次次性的獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)或處處罰。第八章 附則第三十三三條 后附中中鐵二十十一局敦敦格鐵路路（青海海段）工工程指揮揮部質(zhì)量量風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí)表。第三十四四條 本質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則由中鐵鐵二十一一局敦格格鐵路（青海段段）工程程指揮部部安質(zhì)部部負(fù)責(zé)解解釋。第三十五五條 本質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則自發(fā)布布之日起起執(zhí)行。中鐵二十十一局敦敦格鐵路路（橋梁工工程）質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別分析登登記表風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件件因 素可能性危害性風(fēng)險(xiǎn)程度度

55、敦格-QQL-11普通鋼筋筋砼梁下下緣開裂裂人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的極高2預(yù)應(yīng)力梁梁體孔道道壓漿不不飽滿人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的極高3梁體預(yù)應(yīng)應(yīng)力損失失過大人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度4梁板砼出出現(xiàn)空洞洞人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度5梁體起拱拱值偏大大或偏小小人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度61、頂帽帽、墊石石及道碴碴槽擋墻墻等未與與相鄰主主體結(jié)構(gòu)構(gòu)同次灌灌注,未未形成整整體,易易開裂、脫落

56、2、墩墩臺(tái)預(yù)埋埋件位置置不正確確。人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技技術(shù)因素素偶然的嚴(yán)重的高度7T型簡(jiǎn)支支梁安裝裝時(shí)連接接板焊接接質(zhì)量不不達(dá)標(biāo)，現(xiàn)澆橫橫隔板外外型不整整齊人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度81、支承承墊石不不平，支支座底面面與墊石石不密貼貼，形成成“三條腿腿”；2、橋臺(tái)胸胸墻侵限限，影響響到落梁梁，梁縫縫寬不符符合要求求。人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度9橋臺(tái)防水水層下的的基層處處理質(zhì)量量差、防防水層施施作質(zhì)量量不達(dá)標(biāo)標(biāo)，且未未與泄水水孔銜接接順暢人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度10高墩砼外外觀

57、質(zhì)量量缺陷人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度11鉆孔樁樁樁身砼強(qiáng)強(qiáng)度偏低低人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度12鉆孔灌注注樁出現(xiàn)現(xiàn)斷樁或或縮徑人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度13設(shè)計(jì)柱樁樁鉆孔樁樁未嵌巖巖或嵌巖巖深度不不足自然與環(huán)環(huán)境、人人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度14橋梁墩臺(tái)臺(tái)表面不不平整人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度15孔徑不足足自然與環(huán)環(huán)境、人人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度16鉆孔樁沉沉碴厚度度超標(biāo)人的因素素、組織

58、織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度17灌注樁鋼鋼筋籠上上浮自然與環(huán)環(huán)境、人人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度18鋼筋籠位位置偏移移人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度19樁基聲測(cè)測(cè)管無法法聲測(cè)人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度20鉆孔樁頂頂不夠標(biāo)標(biāo)高人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度21鉆孔樁砼砼檢測(cè)出出不均勻勻自然與環(huán)環(huán)境、人人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度22梁體砼麻麻面人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)

59、備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度23梁體砼蜂蜂窩人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度24梁體砼露露筋人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度25橋梁墩臺(tái)臺(tái)頂面流流水坡不不平人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度26螺栓孔位位置不準(zhǔn)準(zhǔn)確人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度27橋臺(tái)U型型螺栓位位置不準(zhǔn)準(zhǔn)確，外外露長度度不一人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度28橋梁欄桿桿安裝不不垂直、不平順順，未留留伸縮縫縫。人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度29孔深未達(dá)

60、達(dá)到設(shè)計(jì)計(jì)要求人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度30孔底沉渣渣過厚人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度31坍孔人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料、技術(shù)術(shù)因素很可能危險(xiǎn)的高度32筋籠位置置、尺寸寸、形狀狀不符合合設(shè)計(jì)要要求人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、技術(shù)術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度33混凝土灌灌注中非非正長的鋼鋼筋籠上上浮自然與環(huán)環(huán)境、人人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度34樁身混凝凝土蜂窩窩、孔洞洞、縮頸頸、夾泥泥、斷樁樁人的因素素、組織織與協(xié)調(diào)調(diào)、材料料與設(shè)備備、技術(shù)術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度35安全事故故影響 組織與協(xié)