質(zhì)量總結(jié)報告

1、質(zhì)量總結(jié)報告項(xiàng)目名稱報告日期項(xiàng)目經(jīng)理QA經(jīng)理開始日期結(jié)項(xiàng)日期不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表不符合項(xiàng) 總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助0項(xiàng)目策劃階段序 號PPQ好動描述是否完成完成日期計(jì)劃實(shí)際1檢查項(xiàng)目立項(xiàng)申請文檔是2013-10 -21201310212檢查項(xiàng)目總體計(jì)劃文檔是2013-10-232013-10 -233檢查項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃r 是2013-10-23201310234檢查項(xiàng)目過程裁剪審批表是2013 10232013-10 -235檢查項(xiàng)目估算記錄表是2013-10-232013-10 -236檢查項(xiàng)目風(fēng)險識別及評估跟蹤表是2013-10 -232013 -10-237檢查項(xiàng)目度量計(jì)劃是2013-10 -23201

2、3 -10-238檢查項(xiàng)目監(jiān)控數(shù)據(jù)表是2013-10-23201310239項(xiàng)目測試計(jì)劃文檔檢查是2013 10232013-10 -2310配置計(jì)劃文檔檢查是2013 10232013 -10-2311編寫質(zhì)量保證計(jì)劃是2013-10 -232013-10 -2312參與項(xiàng)目計(jì)劃評審， 檢查評審過程是2013-10-232013102313參與項(xiàng)目階段評審是2013 10252013-10 -2514合計(jì)共13個活動，完成13個，未完成0個PPQ的動次數(shù)PPQA活動發(fā)現(xiàn)問題 總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量（人時）計(jì) 劃實(shí)際完成比例計(jì)劃1313100%1515100%24項(xiàng)目需求階段序 號

3、PPQ好動描述是否完成完成日期計(jì)劃實(shí)際1抽查需求調(diào)研資料是2013-10 -282013-11-12檢查需求規(guī)格說明書是2013-11-82013-11-83參與需求說明書評審活動是2013-11-15201311 154檢查需求跟蹤矩陣文檔是2013-11-12013-11-85檢查BUGFRE曲請表是2013-11-12013 1186檢查測試用例開始過程是20131182013-11-87檢查功能清單是否符合需求是2013-11-82013-11 88檢查風(fēng)險識別接評估跟蹤表的跟 蹤情況是2013-11-82013 1189檢查項(xiàng)目監(jiān)控數(shù)據(jù)表維護(hù)過程是20131182013-11-810

4、檢查度量計(jì)劃維護(hù)過程是2013-11 82013-11-811檢查項(xiàng)目階段報告（PM院成情況是2013 1115201311 1512檢查配置階段活動報告（CMD輸出 情況是2013-11-152013-11 -1513編寫QA階段報告P 是2013-11-152013-11 -1514對配置審計(jì)及階段活動報告進(jìn)行 檢查是2013 11152013 -11-1515參與需求階段評審活動是2013-11-152013 -11-15合計(jì)共15個活動，完成15個，未完成0個PPQ的動次數(shù)PPQA發(fā)現(xiàn)問題 總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量（人 時）活動計(jì) 劃實(shí)際完成比例計(jì)劃1515100%88100

5、%18項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段序 號PPQ好動描述是否完成完成日期計(jì)劃實(shí)際1對概要設(shè)計(jì)說明書文檔符合性檢 查是2013 11202013-11-222概要設(shè)計(jì)說明書評審過程檢查是2013 11202013-11 -223對詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書文檔進(jìn)行檢查是2013-11-202013-11-204對數(shù)據(jù)庫說明書文檔進(jìn)行檢查是2013-11-20201311 205評審詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書是2013-11-20201311 226對數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行評審監(jiān) 督是2013 11202013 -11-227對數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)評審問題跟蹤表進(jìn) 行檢查是2013 11202013-11 -228對測試用例進(jìn)行檢查是20131120

6、2013-11-229檢查需求跟蹤矩陣中概設(shè)與需求 的對應(yīng)關(guān)系是2013 11222013-11 -2210對風(fēng)險管理進(jìn)行檢查將記錄填寫 風(fēng)險管理檢查單是2013-11-22201311 2211對監(jiān)控數(shù)據(jù)表進(jìn)行跟蹤檢查是2013 11222013-11-2212對項(xiàng)目度量報告進(jìn)行檢查并填寫 度量分析過程檢查單是2013-11-22201311 2213對項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段報告進(jìn)行檢查r 是2013-11-222013-11 -2214對配置階段活動報告進(jìn)行檢查是2013 11252013-11-2515對配置審計(jì)及配置項(xiàng)檢查表進(jìn)行 檢查是2013-11-272013-11 -2716對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行

7、檢查并填寫設(shè)計(jì) 過程檢查單是2013-11-272013 -11-2717編制QA設(shè)計(jì)階段報告是2013-11 -272013 -11-2718合計(jì)共17個活動，完成17個，未完成0個PPQ的動次數(shù)PPQA發(fā)現(xiàn)問題 總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量（人 時）活動計(jì) 劃實(shí)際完成比例計(jì)劃1717100%1010100%21項(xiàng)目編碼階段序 號PPQ好動描述是否完成完成日期計(jì)劃實(shí)際1抽查單兀測試用例（多次進(jìn)行）是2013-12-6201312132檢查數(shù)據(jù)庫對象定義規(guī)范是20131262013-12-63參與項(xiàng)目管理會議，抽查會議記錄是2013-12-132013 -12-134抽查代碼走查記錄（多

8、次進(jìn)仃 ）是2013-12-27201312275抽查單兀測試記錄（多次進(jìn)行）是2013-12 -222013 -12-276抽查單兀測試報告是2013-12 62013-12-67抽查DB變更記錄，查看DB是否時 常維護(hù)（多次進(jìn)行）是2014-1 102014 1 108檢查項(xiàng)目組是否對測試環(huán)境進(jìn)行 檢查是20131262013-12-69檢查測試流程，查看是否輸出測試 申請（多次進(jìn)行）是2013 12272013122710抽查BUG己錄情況是否符合測試要 求（多次進(jìn)行）是20143 10201431411抽查每輪測試結(jié)束，是否輸出測試 小結(jié)（多次進(jìn)行）是2014 3-102014 3-1

9、412檢查配置審計(jì)過程是2013-12 -272013-12-2713檢查項(xiàng)目組是否根據(jù)客戶問題清單，更新需求規(guī)格說明書 （多次進(jìn)行）是201312272013 -12-2714檢查需求跟蹤矩陣維護(hù)情況（多次 進(jìn)行）r 是2013-12-272013 -12-2715檢查風(fēng)險識別接評估跟蹤表維護(hù) 情況（多次進(jìn)行）是2013-12-272013 -12-2716檢查項(xiàng)目監(jiān)控數(shù)據(jù)表維護(hù)情況是2013-12 -272013122717檢查度量計(jì)劃維護(hù)情況是20141-102014-1-1018檢查項(xiàng)目開發(fā)階段報告文檔是2014-1 102014-1-1019檢查項(xiàng)目活動報告開發(fā)階段文檔是2014 3

10、-152014-3-1520編輯QA階段報告開發(fā)階段是20143 152014-31521參與階段評審活動是2014 3-152014 3-1522合計(jì)共21個活動，完成21個，未完成0個PPQ的動次數(shù)PPQA發(fā)現(xiàn)問題 總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量（人時）活動計(jì) 劃實(shí)際完成比例計(jì)劃2121100%1212100%28項(xiàng)目測試階段序 號PPQ好動描述是否完成完成日期計(jì)劃實(shí)際1抽查系統(tǒng)測試用例是2013 12272013-12 -272檢查集成測試（方案、記錄、報告）是2013-12 -272013 -12-273檢查系統(tǒng)測試（申請、記錄、小結(jié)）是2014 3-152014 3-154檢查客

11、戶測試反饋情況是2014 4-212014-4 215檢查測試總結(jié)報告文檔是2014-3-152014-3-156檢查安裝手冊是.2014 3-152014 3-157檢查用戶使用手冊文檔是2014-3 152014-3-158檢查試運(yùn)行環(huán)境搭建驗(yàn)證報告一是20143 152014-3-159檢查缺陷分析報告是2014-3-152014-3-1510檢查需求跟蹤矩陣維護(hù)情況是20143 152014-31511檢查風(fēng)險識別接評估跟蹤表維護(hù) 情況是2014 3-152014-3-1512檢查項(xiàng)目監(jiān)控數(shù)據(jù)表維護(hù)情況是2014-3 152014-3-1513檢查度量計(jì)劃維護(hù)情況是2014 3-152

12、01431514檢查項(xiàng)目階段報告（測試階段）是2014 3-152014-31515檢查配置階段活動報告測試階段是2014-3 152014-3-1516合計(jì)共15個活動，完成15個，未完成0個PPQ的動次數(shù)PPQA發(fā)現(xiàn)問題 總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量（人 時）活動計(jì) 劃實(shí)際完成比例計(jì)劃1515100%88100%14項(xiàng)目試運(yùn)行階段序 號PPQ好動描述是否完成完成日期計(jì)劃實(shí)際1檢查配置審計(jì)過程2013-10 -21201310212檢查試運(yùn)行環(huán)境搭建驗(yàn)證報告2014-4-152014-4-153抽查試運(yùn)仃問題記錄及修改情況2014-5292014-6-124對驗(yàn)收過程進(jìn)行檢查2014-

13、5292014-6125檢查項(xiàng)目階段報告2014 5-292014 6-126對配置階段活動報告進(jìn)行檢查2014-5292014-6-127對配置審計(jì)及配置項(xiàng)檢查表進(jìn)行 檢查2014-5292014-6-128對項(xiàng)目階段報告進(jìn)行評審2014 5-292014-6129對項(xiàng)目度量報告數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查2014-529201461210對項(xiàng)目監(jiān)控進(jìn)行跟蹤并填寫項(xiàng)目 監(jiān)控過程檢查單2014-5292014 6-1211合計(jì)共10個活動，完成10個，未完成0個PPQ的動次數(shù)PPQA發(fā)現(xiàn)問題 總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量（人時）活動計(jì) 劃實(shí)際完成比例計(jì)劃1010100%22100%11項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)階段序 號

14、PPQ好動描述是否完成完成日期計(jì)劃實(shí)際1檢查交付清單是否完整是2014 7-152014-7162檢查驗(yàn)收過程否2014-7 163檢查配置審計(jì)過程是2014-7 152014-7-164檢查是否書寫項(xiàng)目總結(jié)報告是2014 7-152014-7-165對項(xiàng)目度量報告數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查是20147 152014-7-166對配置階段活動報告進(jìn)行檢查是2014-7-1520147167檢查客戶方代表是否對產(chǎn)品驗(yàn)收 確認(rèn)單進(jìn)行確認(rèn)簽字否2014-7-168工作內(nèi)容工作量百分比項(xiàng)目啟動工作內(nèi)容工作量百分比項(xiàng)目啟動6。05。0%項(xiàng)目計(jì)劃18。014.9 %需求開發(fā)18。014。 9%系統(tǒng)設(shè)計(jì)21。017.4

15、%實(shí)現(xiàn)與測 試28.023.1 %系統(tǒng)測試14。011 o 6%系統(tǒng)試運(yùn) 行11.09。1%項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)5.04。1%合計(jì)121。0100.0%按工作類別統(tǒng)計(jì)分析工作類別工作量百分比軟件產(chǎn)品 檢查51.042.1 %軟件過程 檢查49.040.5%參與項(xiàng)目 活動21。017.4%合計(jì)121。0100.0 %計(jì) 共7個活動，完成5個，未完成2個PPQ的動次數(shù)PPQA發(fā)現(xiàn)問題 總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量（人 時）活動計(jì) 劃實(shí)際完成比例計(jì)劃7571%22100%5工作量類別統(tǒng)計(jì)分析部分典型問題列表與對策序 號問題描述產(chǎn)生原因解決方案/辦法1缺少估訂記錄未及時提交到配置庫項(xiàng)目經(jīng)理提交信計(jì)記錄表至配 置庫2需求跟蹤矩陣未及時 更新在小向的階段未及時更新需求 矩陣每周定時關(guān)注需求跟蹤矩陣。3需對設(shè)計(jì)階段輸出文 檔進(jìn)行評審活動，并輸 出評審問題跟蹤報告未及時對設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行評審?fù)瓿稍O(shè)計(jì)評審工作才進(jìn)入下一 階段4項(xiàng)目經(jīng)理需抽檢代碼 質(zhì)量并提交代碼走查每周未及時提交按照計(jì)劃進(jìn)行代碼走查工作， 了 斛項(xiàng)目編碼質(zhì)里J可題， 問題記錄表至U TODOLIST xls5測試用例顆粒度不夠 細(xì)未及時根據(jù)需求變更細(xì)化用例對每個功能重新細(xì)化6總結(jié)本次按照質(zhì)量保證