木竹工藝品開發(fā)項(xiàng)目建議書(森洋)

1、木竹工藝品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：福建省明溪森洋木竹制品有限公司一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：福建省明溪森洋木竹制品有限公司2、項(xiàng)目地址：明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：賴增強(qiáng) 4、投資形式：股份制木、竹制的生活用品、6、項(xiàng)目總投資：2100萬元；二、項(xiàng)目提出的背景和發(fā)展概況隨著社會(huì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和人類文明的進(jìn)步，天然綠色商品越來越受到人們的青睞，木、竹制品被大量運(yùn)用在裝修、裝飾、餐飲及休閑、生活用品、上，一些發(fā)達(dá)國家的綠色環(huán)保型商品以每年17.8%遞增，其中日本還超過22%。近幾年來，全國對(duì)天然木、竹制的生活用品、需求量大幅度提升，卻因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等

2、原因，使該商品的供應(yīng)量遠(yuǎn)小于需求量。據(jù)調(diào)查，每年木、竹制的生活用品、的欠缺量達(dá)3成左右。三、項(xiàng)目研究的依據(jù)1、中華人民共和國森林法2、中華人民共和國土地管理法3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 188842002四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義項(xiàng)目實(shí)施后可促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化，提高木、竹材資源的綜合利用率和林產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)農(nóng)戶造林積極性，這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)森林資源的矛盾，明溪和周邊縣有充足的木材、枝椏材資源保證項(xiàng)目用材的需求。隨著國家天然林保護(hù)工程的實(shí)施，該項(xiàng)目的實(shí)施可充分利用伐區(qū)剩余物：薪材（枝椏材），從而使薪材（枝椏材）、小徑材、間伐材的使用價(jià)值大幅提升

3、，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)值1800萬元以上，上交稅收60萬元以上，可解決梓口坊村、瑤奢村等周邊村莊勞動(dòng)力就業(yè)150人，從而可增加農(nóng)民的收入，有極好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)變次為寶，充分利用山場(chǎng)伐區(qū)的剩余物薪材（枝椏材），通過綜合利用伐區(qū)剩余物，從而促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目生產(chǎn)的系列木、竹制產(chǎn)品主要銷往日本、歐、美等市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景看好。通過綜合處理、利用伐區(qū)剩余物薪材（枝椏材）加工的系列出口產(chǎn)品，大幅度提高森林資源的利用率，減少資源浪費(fèi)，從而改善生態(tài)環(huán)境。 五、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件(一)、廠

4、址選擇：廠址設(shè)在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)1、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，武夷山脈東南側(cè)，地理坐標(biāo)東經(jīng)1164711735，北緯26082639，與三明市9個(gè)縣(市、區(qū))交界，南北伸延58公里，東西相距97公里，省道306線貫穿明溪其中，是我省中部地區(qū)通往外省的主要通道之一，明溪縣梓口坊工業(yè)園區(qū)距省道306線100米，距三明市區(qū)41公里，距福州市區(qū)360公里，距泉州市區(qū)260公里，距三泉高速公路31公里，交通十分便利。全縣土地面積1704平方公里；轄有五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)，88個(gè)行政村，7個(gè)居委會(huì)；總?cè)丝?1.6萬人，其中農(nóng)業(yè)人口9.2萬人，占80%。福建省明溪縣森林資源較為豐富，全縣年產(chǎn)商品材11

5、萬立方米，薪材（枝椏材）5萬噸，毛竹160萬根。2、基礎(chǔ)設(shè)施完善：(1)供電、電源情況：可滿足生產(chǎn)生活需要。(2)供水、水源情況：現(xiàn)有水資源，可滿足工人生活需要。(3)運(yùn)輸條件：離縣城28公里，離三明市區(qū)41公里，離省道206線僅100米，運(yùn)輸條件方便。(4)排水：生產(chǎn)過程無廢水，僅有工人生活廢水，經(jīng)沉淀后可通過下水道排出。符合環(huán)保部門對(duì)污水排放的要求。(5) 市政建設(shè)及生活設(shè)施：當(dāng)?shù)赜行l(wèi)生院，郵電等部門及公共娛樂場(chǎng)所。3、其他應(yīng)考慮的因素(1)非風(fēng)景區(qū)，無名勝古跡，非自然保護(hù)區(qū)；(2)非水土保持禁墾區(qū)；(3)非礦山作業(yè)等爆破危險(xiǎn)區(qū)；(4)非放射污染區(qū)，非有害氣體污染區(qū)，非流行傳染病、地方病流

6、行或常發(fā)區(qū)；(5)非軍事設(shè)防區(qū)；(6)非生活飲用水源和衛(wèi)生防護(hù)地帶；(7)非民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。(二)、建設(shè)條件：1、福建省明溪森洋木竹制品有限公司，位于明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)，是一家生產(chǎn)木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒托盤等生活用品、工藝品、機(jī)制無煙碳、家具、綜合利用薪材（枝椏材）的企業(yè)，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模10000m3木竹制品，、年耗薪材（枝椏材）2萬噸、短小材、小徑材、間伐材08萬m3，竹材20萬根，本縣和周邊縣的薪材（枝椏材）、竹林資源豐富，可滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。2、明溪自然條件較為優(yōu)越，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫18，年降水量1600-2000毫米，年平均無

7、霜期261天，明溪屬低山丘林地帶，境內(nèi)山巒迭障。全縣海拔高度大多在300-500米之間。適應(yīng)各種農(nóng)作物的生長(zhǎng)。明溪土地資源豐富，全縣耕地面積17.3萬畝，農(nóng)民人均1.9畝。木業(yè)用地218.9萬畝，農(nóng)民人均23.8畝。縣內(nèi)交通條件較好，運(yùn)輸方便，干線公路橫貫東西，支線公路通往各鄉(xiāng)、村，能利用汽車，多數(shù)田間能通拖拉機(jī)運(yùn)材料。3、原材料供應(yīng)（1）木材原材料供應(yīng)：福建省明溪森洋木竹制品有限公司年產(chǎn)10000m3的木、竹制生活用品、工藝品，需要薪材（枝椏材）2萬噸、短小材、小徑材、間伐材08萬m3，明溪縣是森林資源豐富的林區(qū)，年產(chǎn)薪材（枝椏材）近5萬噸，短小材、小徑材、間伐材6萬m3，因此，該項(xiàng)目原材料

8、的供給有保證。（2）竹材原材料供應(yīng)：明溪縣全縣竹林面積10余萬畝，其中沙溪鄉(xiāng)竹林面積2萬余畝，年產(chǎn)竹材60萬根，夏陽鄉(xiāng)竹林面積4萬余畝，年產(chǎn)竹材150萬根，本地區(qū)的竹材是完全可以滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。六、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、市場(chǎng)預(yù)測(cè)高檔木、竹制生活用品、工藝品用途廣泛，需求量大，全球木、竹制生活用品、工藝品有良好的市場(chǎng)前景。隨著我國改革開放的深入及加入WTO，人們生產(chǎn)、生活水平的不斷提高，對(duì)天然木、竹制的生活用品、工藝品需求將不斷增加。目前，我國正在大力推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，房地產(chǎn)開發(fā)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，建筑及建筑裝飾業(yè)開始興起，極大地帶動(dòng)了對(duì)天然木、竹制品的需求。2、項(xiàng)

9、目建設(shè)規(guī)化：（1）設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)10000高檔天然木、竹制的生活用品、工藝品及家具、機(jī)制無煙碳（計(jì)劃建設(shè)）、綜合利用薪材（枝椏材）、短小材、小徑材、間伐材工程（2）建設(shè)內(nèi)容：鋼架標(biāo)準(zhǔn)廠房3330，倉庫660、辦公樓600、職工宿舍2000、食堂600及生產(chǎn)設(shè)備，廠區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境綠化。（3）總投資：2100萬元，其中固定投資1700萬元，環(huán)境綠化100萬，流動(dòng)資金300萬元。（4）建設(shè)期限：2010年6月至2010年12月七、工程技術(shù)方案與設(shè)備（一）主要原輔助材料及消耗量1、原料(1)樹種：杉木、松木、雜木、毛竹。(2)原料規(guī)格：薪材（枝椏材）、小徑材、短小材、毛竹。(3)年耗量：薪材（枝

10、椏材）2萬噸，小徑材、短小材08萬立方米2、輔助材料環(huán)保透明漆 純度 生活用品、工藝品專用，年耗量：165t （二）生產(chǎn)工藝流程：本項(xiàng)技術(shù)的簡(jiǎn)單生產(chǎn)工藝流程如下：材料-鋸切-切料-切邊-成形-砂光-拋光-修補(bǔ)-二次拋光-電烘干-上漆-涼干 -上漆-涼干-上漆-檢驗(yàn)-入庫。（三）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量m3/a 10000杉、松、雜木、竹制生活用品、工藝品2工作制度 年工作日日工作班次日工作小時(shí)m3/a 班300322.53成品規(guī)格寬度長(zhǎng)度厚度幅面mmmmmmmm根據(jù)市場(chǎng)定4年原料消耗量噸/m3 20000/8000薪材（枝椏材）、小徑材、短小材5年毛竹

11、原料消耗量萬根20 6設(shè)備裝機(jī)容量kw10007電耗度/m3 1208用電量m3/h 89用汽量T/h 510全廠定員工人技管人員人人人1501302011（四）生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)1、主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表2 主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表數(shù)量單位：臺(tái)、套、輛、序號(hào)設(shè) 備 名 稱數(shù)量單機(jī)功率(kw)功率(kw)單價(jià)(萬元)金額(萬元)備 注1寬帶砂光機(jī)61020181082旋切機(jī)384.584.54123縱橫鋸邊機(jī)45.55.520804砂光機(jī)6102012725鋸臺(tái)52040156切片機(jī)510010010507傳送（帶）機(jī)510203158插車230609自動(dòng)化噴漆設(shè)備2163210擬建機(jī)制無煙

12、碳成套設(shè)備110710711變壓器1151512烘干房（電烘干）15013其它輔助設(shè)備606014設(shè)備安裝3015倉庫6606616食堂6006817職工宿舍200021018標(biāo)準(zhǔn)化廠房333066019辦公樓、宿舍、廠區(qū)環(huán)境綠化100合計(jì)1800（五）企業(yè)組織和勞動(dòng)定員1、定員（1）主車間130人其中：一線工人 101人檢驗(yàn) 6人廠內(nèi)運(yùn)輸 4人保衛(wèi) 6人勤雜 23=6人配電 23=6人駕駛員1人（2）管理人員20人其中：廠長(zhǎng)1人副廠長(zhǎng)(兼生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)試)2人生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（財(cái)務(wù)）：3人供銷： 7人設(shè)備、技術(shù)5人辦公室： 2人2職工來源（1）生產(chǎn)工人實(shí)行公開招聘，通過考試擇優(yōu)錄用，主要操作工應(yīng)具有高

13、中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（2）技術(shù)管理干部在縣有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)管理情況的職工中招聘，或在社會(huì)上聘請(qǐng)有一定專業(yè)知識(shí)和懂得技術(shù)管理的人員。3職工培訓(xùn)林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務(wù)技術(shù)要求較高、政策性較強(qiáng)的行業(yè)。為使項(xiàng)目進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效果，從籌建開始，就應(yīng)在提高職工隊(duì)伍素質(zhì)上下功夫，組成一支思想境界高、業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的職工隊(duì)伍。培訓(xùn)是提高職工素質(zhì)的手段之一，因此本工程應(yīng)一部分操作、機(jī)修、設(shè)備保全工等，到國內(nèi)同類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓(xùn)，按工種對(duì)上要求，時(shí)間一般為3個(gè)月。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開始前結(jié)束，安裝開始后，有計(jì)劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過程。八、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全(一)建設(shè)地區(qū)的

14、環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為類，水環(huán)境類區(qū)，噪聲類區(qū)。(二)項(xiàng)目排污情況1、噪聲：機(jī)器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；3、廢水：生活廢水，無其它有害、有毒物質(zhì)。(三)項(xiàng)目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1)廢水經(jīng)過處理后符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）表一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，其中PH6-9 ;COD小于20mg/L;動(dòng)植物油小于10mg/L；(2)噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-90) 類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間小于60分貝，夜間小于50分貝。2、廠區(qū)距居民住宅區(qū)約3公里，基本沒有噪聲擾民現(xiàn)象；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中收集，妥善處理處置，處理

15、處置率達(dá)100%。(四)治理環(huán)境的措施1、噪聲：主要機(jī)器的噪聲，安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染；2、固體廢物：邊角料、碎木片、木屑（鋸糠）、枝椏材及生活垃圾。邊角料、碎木片通過切片外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)，綜合利用選材后的枝椏材（薪材）通過外銷給人造板生產(chǎn)企業(yè)，、木屑（鋸糠）用于生產(chǎn)出口日本的外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè)，；生活垃圾運(yùn)往縣垃圾處理中心集中處理。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。(五)環(huán)境保護(hù)措施根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法(試行)的要求，對(duì)防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工。本工程對(duì)周轉(zhuǎn)環(huán)境不會(huì)造成危害，雖說其中的噪音、粉塵對(duì)環(huán)境有一定的影響，但該項(xiàng)目選址在

16、明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)，周圍主要是山地，但為了保護(hù)職工的身體健康，我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)采取如下措施：1、粉塵：本項(xiàng)目在設(shè)備選型和訂貨時(shí)，對(duì)產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均提出除塵要求。并隨機(jī)帶除塵設(shè)備，所收集的粉塵回收用于生產(chǎn)出口的，經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2、噪音：本項(xiàng)目的噪音主要來源自動(dòng)鋸、風(fēng)機(jī)等設(shè)備，對(duì)噪音聲大的設(shè)備，在設(shè)備訂貨時(shí)要求制造廠采取措施。本項(xiàng)目計(jì)時(shí)，以噪音聲級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。 (六) 安全衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計(jì)時(shí)，滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光的要求。車間采取大面積開窗，利用自然通風(fēng)、采光。干燥機(jī)等主要用熱點(diǎn)，均設(shè)置排氣罩，

17、用熱設(shè)備的操作崗位，夏季應(yīng)配移動(dòng)式風(fēng)機(jī)。車間內(nèi)的粉塵主要來源于輸送機(jī)、喂料斗、砂光機(jī)、自動(dòng)鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風(fēng)機(jī)后，車間中粉塵濃度低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)備選型和訂貨時(shí)均提出對(duì)設(shè)備噪音聲壓級(jí)的要求，聲壓級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉或設(shè)置消音器加以解決，使車間內(nèi)的噪音低于85分貝。2、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)部份，如鏈輪、皮帶等均設(shè)防護(hù)罩。所有電器設(shè)備，均按規(guī)范要求，采取拉地保護(hù)措施。車間原料堆放、搬運(yùn)均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機(jī)械化程度較高，無笨重的體力勞動(dòng)。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強(qiáng)企業(yè)管理，教育職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。為保障各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行，廠部設(shè)置專職勞動(dòng)安全管理員，車間設(shè)

18、兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更衣室，男、女廁所，方便職工雨天和晚上下班。3、消防為了保衛(wèi)社會(huì)建設(shè)和公民生命財(cái)產(chǎn)的安全，我們要貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。建筑防火設(shè)計(jì)，必須遵循國家的有關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全，重點(diǎn)和一般的關(guān)系，積極采用先進(jìn)的防火技術(shù)，做到促進(jìn)生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理。廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃；廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求，設(shè)置室內(nèi)外消防栓，各車間、倉庫、配電間設(shè)備專用滅器。九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排(一)項(xiàng)目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，提出本項(xiàng)目建設(shè)方案；2、由賴增強(qiáng) 先生成立福建省

19、明溪森洋木竹制品有限公司，按省內(nèi)股份制注冊(cè)，申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目；3、公司用地30畝；4、完成其它立項(xiàng)報(bào)建的前期工作。(二)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃擬定如下：2010年6月9日立項(xiàng)2010年6月15日前報(bào)有關(guān)部門對(duì)可行性報(bào)告審閱2010年6月15日前工商登記造冊(cè)2010年8月1日前完成整個(gè)項(xiàng)目審批手續(xù)2010年12月1日前正式調(diào)試投產(chǎn)十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)1.1本項(xiàng)目投資范圍包括：年產(chǎn)10000立方米產(chǎn)木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒托盤等生活用品、工藝品、家具、機(jī)制無煙碳的生產(chǎn)線以及配套工程，包括非生產(chǎn)設(shè)施。項(xiàng)目廠址選擇在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)。1.2設(shè)備價(jià)按最新廠家

20、報(bào)價(jià)估計(jì)；建筑費(fèi)按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ骄靸r(jià)估計(jì)。1.3項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月2、項(xiàng)目總投資2.1項(xiàng)目總投資按當(dāng)前價(jià)格水平計(jì)算，項(xiàng)目總投資2100萬元，其中：固定資產(chǎn)1800萬元(表12-2)，項(xiàng)目投產(chǎn)后需凈流動(dòng)資金300萬元。2.2主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等，項(xiàng)目生產(chǎn)依靠外購大量薪材（枝椏材）、短小材原料，需占用較多流動(dòng)資金。建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)分項(xiàng)投資額(萬元)91469630.0060.001700分項(xiàng)投資比例%0.540.410.0150.0351.000（二）項(xiàng)目資金籌措1、項(xiàng)目建設(shè)投資1800萬元。由企業(yè)股東自籌資金1800萬元。2、項(xiàng)目新增流動(dòng)資金300

21、萬元。由企業(yè)股東自籌資金300萬元。十一、項(xiàng)目效益分析（一）財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)本分析針對(duì)年產(chǎn)10000立方米木、竹制品項(xiàng)目的基本方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性計(jì)算，以便為決策提供依據(jù)。1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法以國家頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為依據(jù)。本報(bào)告以財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為主，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)僅做簡(jiǎn)要定性分析。2、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財(cái)務(wù)稅收問題以國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)稅收規(guī)定為準(zhǔn)?；痉桨敢园闯Ｒ?guī)納 條件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。3、成本、費(fèi)用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供，價(jià)格按2009年中期市場(chǎng)水平確定。4、項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，生產(chǎn)投產(chǎn)期0.5年，達(dá)到正常生產(chǎn)能力運(yùn)行期9年(項(xiàng)目周期10年)。正常年設(shè)計(jì)能力10000立方米/年。投

22、產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計(jì)能力的35%計(jì)算(70%0.5)，以后按100%計(jì)算。12.1.5主要參數(shù)(1)產(chǎn)品售價(jià)：平均售價(jià)按3600元/立方米計(jì)(2)項(xiàng)目定員150人，平均工資及附加15000元/人年(3)有關(guān)稅費(fèi)：所得稅稅率33%，增值稅稅率17%(另以增值稅為基數(shù)：城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅5%，教育費(fèi)附加3%)。(4)財(cái)務(wù)折現(xiàn)率10%(5)主要原材料到廠價(jià)格：毛竹12元/根，薪材（枝椏材）330元/噸，小徑材、短小材700元/（二）項(xiàng)目成本與費(fèi)用估計(jì)1、單位產(chǎn)品直接材料費(fèi)用木、竹制工藝品平均每立方米消耗直接材料費(fèi)用2294.65元，詳見表4表4 產(chǎn)品直接材料費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng) 目用量單價(jià)單位成本

23、元/年費(fèi)用萬元/年1枝椏材200001110.001110.002短小材8000700元560.00560.003透明油漆 (PE) 165T/年16100元/T265.65265.654電126萬kwh/年0.60元/ kwh75.0075.005工資、收費(fèi)284萬284元/284.00284.00合 計(jì)2294.652294.652、項(xiàng)目年成本與費(fèi)用正常年份，年產(chǎn)10000工藝品，項(xiàng)目成本與費(fèi)用共計(jì)2294.65萬元，或每立方米成品2294.65元；正常年折舊及攤銷費(fèi)用32.57萬元，項(xiàng)目分年成本及費(fèi)用詳見附表1，項(xiàng)目年成本與費(fèi)用表。（三）項(xiàng)目損益狀況本項(xiàng)目建設(shè)期0.5年，生產(chǎn)期9.5年。

24、按9.5年平均計(jì)算，項(xiàng)目年利潤182萬元，年銷售稅金及附加 137萬元。詳見表7 表5 正常年單位產(chǎn)品成本及利潤 單位產(chǎn)品成本元/立方米單位產(chǎn)品利潤元/立方米直接材料費(fèi)用2000.65產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費(fèi)72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費(fèi)用2203.34修理費(fèi)12.91利潤總額198.47管理費(fèi)用40.73所得稅65.50銷售費(fèi)用39.00稅后利潤132.98流動(dòng)資金利息8.28成本合計(jì)2203注：所得稅稅率33%（四）項(xiàng)目贏利能力分析1、按平均水平計(jì)，項(xiàng)目投資利潤率為16.50%，項(xiàng)目投資利稅率28.9%，2、項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期3.3年(含建設(shè)

25、期0.5年；稅前現(xiàn)金流量)。3、項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(折現(xiàn)率10%)450萬元(全部投資，稅前現(xiàn)金流量)。4、項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率17.7%(全部投資，稅前現(xiàn)金流量)。表6 項(xiàng)目主要盈利指標(biāo)匯總(基本方案)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值所得稅前所得稅后投資利潤率投資利稅率靜態(tài)投資回收期凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率%年萬元(基準(zhǔn)收益率10%)%16.5028.905.355017.711.26.713312.4（六）不確定性分析1、收支不平衡分析 按正常年份計(jì)算，項(xiàng)目收支平衡產(chǎn)量為10000立方米，或生產(chǎn)能力利用率69%。2、敏感性分析敏感分析在基本方案基礎(chǔ)上考慮投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本及產(chǎn)量變化項(xiàng)目投資贏利能力的影響。敏感分析結(jié)果見

26、表9。表9 敏感分析結(jié)果匯總表(所得稅前現(xiàn)金流量)*凈現(xiàn)值，萬元內(nèi)部收益率，%投資回收期，年(含建設(shè)期)基本方案449.9017.70%5.3投資變動(dòng) 10%341.815.405.8 15%287.414.406.1 20%23313.506.3售價(jià)變動(dòng)-3%111.412.06.8-5%-115.97.98.5經(jīng)營變動(dòng)3%130.712.36.73%-83.38.58.2產(chǎn)量變動(dòng) -15%251.414.46.1-10%151.812.76.6-20%52.2210.947.1*分析每個(gè)參數(shù)變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效果影響時(shí)，假設(shè)其他參數(shù)不變。（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論1、在年產(chǎn)10000立方米基本方案下，項(xiàng)目

27、凈現(xiàn)值為正值，內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目贏利能力正常。2、項(xiàng)目投資回收年限2.9年(含建設(shè)期1.6年)。3、在假設(shè)的各主要參數(shù)變動(dòng)范圍內(nèi)，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值有正有負(fù)，內(nèi)部收益率大于零；生產(chǎn)能力利用率69%，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般。主要原因在于產(chǎn)品生產(chǎn)原料成本較高，生產(chǎn)規(guī)模不大。十二、結(jié)論該項(xiàng)目可直接為150人提供就業(yè)機(jī)會(huì)，年工資225萬元；項(xiàng)目消耗木材價(jià)值1670萬元/年；生產(chǎn)期項(xiàng)目平均每年可創(chuàng)造利稅319萬元，正常年折舊及攤銷32.57萬元，對(duì)增加林農(nóng)收入、公司發(fā)展以及地方經(jīng)濟(jì)有積極意義。綜上所述，我們認(rèn)為在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)建設(shè)該項(xiàng)目具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，原料來源充足，出口市場(chǎng)前景看好，經(jīng)濟(jì)

28、效益高，可增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，提高林產(chǎn)品的附加值，同時(shí)能增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入。該項(xiàng)目的實(shí)施具有很好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。 附錄資料：不需要的可以自行刪除煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)一、通用部分1、 緊固件1.1 緊固用的螺栓、螺母、墊圈等齊全、緊固、無銹蝕。1.2 同一部位的螺母、螺栓規(guī)格一致。平墊、彈簧墊圈的規(guī)格應(yīng)與螺栓直徑相符合。緊固的螺栓、螺母應(yīng)有防松裝置。1.3 用螺栓緊固不透明螺孔的部件，緊固后螺孔須留有大于2倍防松墊圈的厚度的螺紋余量。螺栓擰入螺孔長(zhǎng)度應(yīng)不小于螺栓直徑，但鑄鐵、銅、鋁件應(yīng)不小于螺栓直徑的1.5倍。1.4 螺母緊固后，螺栓螺紋應(yīng)露出螺母13個(gè)螺距，不得在螺母下面加多余墊圈減少螺栓

29、的伸出長(zhǎng)度。1.5 緊固在護(hù)圈內(nèi)的螺栓或螺母，其上端平面不得超出護(hù)圈高度，并需用專用工具才能松、緊。2、 隔爆性能2.1 隔爆結(jié)合面（I類）的間隙、直徑差或最小有效長(zhǎng)度（寬度）必須符合表4-1-1的規(guī)定。表中 L 靜止隔爆接合面的最小有效長(zhǎng)度；L1 螺栓通孔邊緣至隔爆接合面邊緣的最小有效長(zhǎng)度；W 靜止隔爆接合面及操縱桿與桿孔隔爆接合面最大間隙或直徑差；轉(zhuǎn)軸與軸孔隔爆接合面最大直徑差。但快動(dòng)式門或蓋的隔爆接合面的最小有效長(zhǎng)度須不小于25mm。 表4-1-1I類隔爆接合面結(jié)構(gòu)參數(shù)mm接合面型 式LL1W外殼容積V（t）V0.1V0.1平面、止口或圓筒結(jié)構(gòu)6.012.525.040.06.08.09

30、.015.00.300.400.500.400.500.60帶有滾動(dòng)軸承的圓筒結(jié)構(gòu)6.012.525.040.00.400.500.600.400.500.600.802.2 操縱桿直徑（d）與隔爆接合面長(zhǎng)度（L）應(yīng)符合表4-1-2的規(guī)定。表4-1-2操縱桿直徑或圓筒直徑與隔爆接合面的結(jié)構(gòu)參數(shù)mm操縱桿直徑隔爆接合面長(zhǎng)度d66d2525dL6LdL252.3 隔爆電動(dòng)機(jī)軸與軸孔的隔爆接合面在正常工作狀態(tài)下不應(yīng)產(chǎn)生摩擦。用圓筒隔爆接合面時(shí)，軸與軸孔配合的最小單邊間隙須不小于0.075mm；用滾動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)時(shí)，軸與軸孔的最大單邊間隙須不大于表4-1-1規(guī)定W值的。2.4 隔爆接合面的表面粗糙度不大于

31、；操縱桿的表面粗糙度不大于。2.5 螺紋隔爆結(jié)構(gòu)：螺紋精度不低于3級(jí)；螺距不小于0.7mm；螺紋的最少嚙合扣數(shù)、最小擰入深度應(yīng)符合表4-1-3的規(guī)定。表4-1-3螺紋的最少嚙合扣數(shù)、最小擰入深度mm外殼凈容積V（t）最小擰入深度最少嚙合扣數(shù)V0.10.1V2.02.0V5.09.012.562.6 隔爆接合面的法蘭減薄厚度，應(yīng)不大于原設(shè)計(jì)規(guī)定的維修余量。2.7 隔爆接合面的缺陷或機(jī)械傷痕，將其傷痕兩側(cè)高于無傷表面的凸起部分磨平后，不得超過下列規(guī)定：a.隔爆面上對(duì)局部出現(xiàn)的直徑不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼，在40、25、15mm寬的隔爆面上，每1cm2不得超過5個(gè)；10mm寬的隔爆面上，

32、不得超過2個(gè)。b.產(chǎn)生的機(jī)械傷痕，寬度與深度不大于0.5mm；其長(zhǎng)度應(yīng)保證剩余無傷痕隔爆面有效長(zhǎng)度不小于規(guī)定長(zhǎng)度的2/3。2.8 隔爆接合面不得有銹蝕及油漆，應(yīng)涂防銹油或磷化處理。如有銹跡，用面紗擦凈后，留有呈青褐色氧化亞鐵狀痕跡，用手摸無感覺者仍算合格。2.9 用螺栓固定的隔爆接合面，其緊固應(yīng)以壓平彈簧墊圈不松動(dòng)為合格。2.10 觀察窗孔膠封及透明度良好，無破損、無裂紋。2.11引進(jìn)設(shè)備的隔爆性能應(yīng)符合煤礦機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)電氣設(shè)備分冊(cè)的附錄5-A、B、C、D的規(guī)定。2.12 凡不合格1.2.11.2.11任意一條者即任為該裝備失去隔爆性能，稱為失爆，不得評(píng)為完好設(shè)備。3、 接線3.1 進(jìn)

33、線嘴連接緊固，密封良好，并應(yīng)符合下列規(guī)定： a.密封圈材質(zhì)須用邵爾硬度為4555度的橡膠制造，并按規(guī)定進(jìn)行老化處理。 b.接線后緊固件的緊固程度以抽拉不竄動(dòng)為合格。線嘴壓緊應(yīng)有余量，線嘴與密封圈之間應(yīng)加金屬墊圈。壓疊式線嘴壓緊電纜后的壓扁量不超過電纜直徑的10。 c.密封圈內(nèi)徑與電纜外經(jīng)差應(yīng)小于1mm；密封圈外徑與進(jìn)線裝置內(nèi)徑差應(yīng)符合表414的規(guī)定；密封圈寬度應(yīng)大于電纜外經(jīng)的0.7倍，但必須大于10mm；厚度應(yīng)大于電纜外經(jīng)的0.3倍，但必須大于4mm(70mm的橡套電纜例外)。密封圈無破損，不得割開使用。電纜與密封圈之間不得包扎其他物品。 d.低壓隔爆開關(guān)引入鎧裝電纜時(shí)，密封圈應(yīng)全部套在電纜鉛

34、皮上。表4-1-4密封圈外徑與進(jìn)線裝置內(nèi)徑間隙 mm密封圈外徑D密封圈外徑與進(jìn)線裝置內(nèi)徑間隙D2020D6060D1.01.52.0e.電纜護(hù)套（鉛皮）穿入進(jìn)線嘴長(zhǎng)度一般為515mm。如電纜粗穿不進(jìn)時(shí)，可將穿入部分銼細(xì)（但護(hù)套與密封圈結(jié)合部位不得銼細(xì)）。 f.低壓隔爆開關(guān)空間得接線嘴應(yīng)用密封圈及厚度不小于2mm得鋼墊板封堵壓緊。其緊固程度：螺旋線嘴用手?jǐn)Q緊為合格；壓疊式線嘴用手晃不動(dòng)為合格。鋼墊板應(yīng)置于密封圈得外邊，其直徑與進(jìn)線裝置內(nèi)徑差應(yīng)符合表4-1-4得規(guī)定。高壓隔爆開關(guān)空間得接線嘴應(yīng)用與線嘴法蘭厚度、直徑相符的鋼墊板堵封壓緊，其隔爆結(jié)合面得間隙應(yīng)符合表4-1-1得規(guī)定。 g.高壓隔爆開關(guān)

35、接線盒引入鎧裝電纜后，應(yīng)用絕緣相交灌至電纜三叉以上。 h.凡不符合上述規(guī)定之一者，即為失爆，不得評(píng)為完好設(shè)備。3.2 接線裝置齊全、完整、緊固，導(dǎo)電良好，并符合下列要求： a.絕緣座完整無裂紋； b.接線螺栓和螺母的螺紋無損傷，無放電痕跡，接線零件齊全，有卡爪、彈簧墊、背帽等； c.接線整齊，無毛刺，卡爪不壓絕緣膠皮或其他絕緣物，也不得壓或接觸屏蔽層； d.接線盒內(nèi)導(dǎo)線的電氣間隙和爬電距離，應(yīng)符合GB3836.383爆炸性環(huán)境用防暴電氣設(shè)備增安型電器設(shè)備“e”的規(guī)定； e.隔爆開關(guān)電源、負(fù)荷引入裝置，不得顛倒使用。3.3 固定電氣設(shè)備接線應(yīng)符合下列要求： a.設(shè)備引入（出）線的終端線頭，應(yīng)用線

36、鼻子或過渡接頭接線； b.導(dǎo)線連接牢固可靠，接頭溫度不得超過導(dǎo)線溫度。 3.4 電纜的連接除應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第449條的規(guī)定外，并應(yīng)符合下列要求： a 電纜芯線的連接嚴(yán)禁綁扎，應(yīng)采用壓接或焊接。連接后的接頭電阻不應(yīng)大于同長(zhǎng)度芯線電阻的1.1倍，其抗拉強(qiáng)度不應(yīng)小于原芯線的80。不同材質(zhì)芯線的連接應(yīng)采用過渡接頭，其過渡接頭電阻值不應(yīng)大于同長(zhǎng)度芯線電阻值的1.3倍； b 高、低壓鎧裝電纜終端應(yīng)灌注絕緣材料，戶內(nèi)可采用環(huán)氧樹脂干封。中間接線盒應(yīng)灌注絕緣膠。4、 安全供電4.1 高、低壓電氣設(shè)備的短路、漏電、接地等保護(hù)裝置，必須符合煤礦安全規(guī)程、礦井保護(hù)接地裝置的安全、檢查、測(cè)定工作細(xì)則、煤礦井下檢漏

37、繼電器安裝、運(yùn)行、維護(hù)與檢修細(xì)則和礦井低壓電網(wǎng)短路保護(hù)裝置的整定細(xì)則的規(guī)定。 4.2 短路保護(hù)計(jì)算整定合格，動(dòng)作靈敏可靠。 4.3 漏電保護(hù)裝置使用合格。4.4 接地裝置 4.4.1接地螺栓符合下列標(biāo)準(zhǔn)：a電氣設(shè)備的金屬外殼和鎧裝電纜接線盒的外接地螺栓應(yīng)齊全完整，并標(biāo)志“”符號(hào)（運(yùn)行中移動(dòng)的采掘機(jī)械設(shè)備除外）。 b電氣設(shè)備接線盒應(yīng)設(shè)有內(nèi)接地螺栓，并標(biāo)志“”符號(hào)（電機(jī)車上的電氣設(shè)備及電壓36V以下的電氣設(shè)備除外）。 c 外接地螺栓直徑 容量小于或等于5KW的不小于M8； 容量大于5KW至10KW不小于M10； 容量大于10KW的不小于M12； 通訊、信號(hào)、按鈕、照明燈等小型設(shè)備不小于M6。 d

38、接地螺栓應(yīng)進(jìn)行電鍍防銹處理。4.4.2 接地線符合下列規(guī)定： a 接主接地極的接地母線，其截面積應(yīng)不小于: 鍍鋅鐵線 100 mm 扁 鋼 254 mm 銅 線 50 mm b 電氣設(shè)備外殼同接地母線或局部接地極的連線盒電纜接線盒兩端的鎧裝、鉛皮的連接接地線，其截面積應(yīng)不小于： 銅 線 25 mm 扁 鋼 50 mm（厚度不小于4mm） 鍍鋅鐵線 25 mm4.4.3 接地電阻不得大于下列數(shù)值：a 100KVA以上（低壓中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)）4；b 100KVA以上變壓器供電線路重復(fù)接地10；c 100KVA以下變壓器10；d 100KVA以下變壓器供電線路重復(fù)接地30；e 高、低壓電氣設(shè)備聯(lián)合

39、接地4；f 電流、電壓互感器二次線圈10；g 高壓線路的保護(hù)網(wǎng)或保護(hù)線；h 井下設(shè)備2；i 井下手持移動(dòng)電氣設(shè)備1。4.5 設(shè)備閉鎖裝置齊全可靠。4.6 井下供電應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第470條的規(guī)定，即做到“三無、四有、兩全、三全、三堅(jiān)持”。5、 不漏油、不漏電的規(guī)定 5.1 不漏油 固定結(jié)合面及閥門、油標(biāo)管等不應(yīng)有油跡。運(yùn)動(dòng)部位允許有油跡，但擦干后在3min不見油，半小時(shí)不成滴。非密閉運(yùn)動(dòng)部件潤滑油脂不得甩到其他部件和基礎(chǔ)上。 5.2 不漏電 網(wǎng)路的絕緣電阻不小于下列規(guī)定，漏電繼電器正常投入運(yùn)行。 1140V 60K； 660V 30K； 380V 15K； 127V 10K。6、 電氣性能檢測(cè)6.1 電氣設(shè)備絕緣性能必須按煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程（試行）規(guī)定的周期和項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)，并符合標(biāo)準(zhǔn)，有記錄可考查。 6.2 絕緣油，新油使用前應(yīng)做油質(zhì)分析；運(yùn)行中的油，每年做一次簡(jiǎn)化分析；多油斷路器的油，每半年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)。其他試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)按煤礦電氣試驗(yàn)規(guī)程（試行）規(guī)定進(jìn)行。有記錄可查。 6.3