采購(gòu)部制度與工作流程圖

1、華東采購(gòu)部門的規(guī)章制度和工作流程規(guī)章制度和工作流程一.目的:加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，做到有章可循，防止采購(gòu)過程中的各種弊端。降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二、周長(zhǎng):本制度適用于公司所有物品(原材料、包裝材料及配件、五金電器、固采購(gòu)資產(chǎn)設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等。)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等。).三。采購(gòu)部的人員結(jié)構(gòu)和工作職責(zé):(1)采購(gòu)部的人員結(jié)構(gòu)采購(gòu)部有一名采購(gòu)經(jīng)理、兩名采購(gòu)主管、四名采購(gòu)員和一名服務(wù)員。目前公司主要采購(gòu)七大類物資。根據(jù)采購(gòu)部的實(shí)際人員配置，采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)主管和采購(gòu)員還負(fù)責(zé)采購(gòu)某些類別的物料。采購(gòu)部門主管采購(gòu)部門主管采購(gòu)部門主管采購(gòu)部門主管采購(gòu)部門后勤辦公室代購(gòu)

2、人包裝材料代購(gòu)人助理員代購(gòu)人五金機(jī)電鋼材代購(gòu)人港口工具和設(shè)備代購(gòu)人辦公用品采購(gòu)部門后勤辦公室代購(gòu)人包裝材料代購(gòu)人助理員代購(gòu)人五金機(jī)電鋼材代購(gòu)人港口工具和設(shè)備代購(gòu)人辦公用品代購(gòu)人班級(jí)食堂(二)工作職責(zé)1.采購(gòu)部經(jīng)理建立健全本部門的規(guī)章制度和各項(xiàng)工作的工作流程，確定本部門全體員工的崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司和本部門的規(guī)章制度和流程。負(fù)責(zé)華東地區(qū)的整體采購(gòu)工作。監(jiān)督和檢查采購(gòu)貨物的價(jià)格、質(zhì)量和交貨周期，審查采購(gòu)訂單和合同。供應(yīng)商的開發(fā)和管理。根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門采購(gòu)訂單中的質(zhì)量要求，選擇供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。建立基于供貨及時(shí)率、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格對(duì)比的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。付款的監(jiān)督和執(zhí)行。根據(jù)OA流程和財(cái)務(wù)

3、制度認(rèn)真填寫付款審批表。加強(qiáng)部的隊(duì)伍建設(shè)。確保部門之間的友好關(guān)系，建立部門之間的日常溝通和反饋制度。強(qiáng)化部門安全意識(shí)，無(wú)任何安全隱患，無(wú)任何金錢損失控制責(zé)任，事故率為零，確保整個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)經(jīng)濟(jì)問題。嚴(yán)格按照公司制度，及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2.采購(gòu)部門主管協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行采購(gòu)部的日常管理，完善部門的規(guī)章制度、工作流程和標(biāo)準(zhǔn)。了解和掌握公司各部門的物資需求和消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化。熟悉各種材料的型號(hào)、規(guī)格、性能參數(shù)和用途。做好供應(yīng)商的管理和選擇。指導(dǎo)和督促下屬創(chuàng)業(yè)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合。做好自己區(qū)域的物資采購(gòu)工作。3.買方根據(jù)采

4、購(gòu)部管理制度、采購(gòu)部材料到貨制度、華東區(qū)合同管理制度等公司管理制度，認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)材料，確保采購(gòu)材料的準(zhǔn)確性。詢價(jià)時(shí)要貨比三家，“同等質(zhì)量要選價(jià)格低的，同等價(jià)格要選質(zhì)量好的”。嚴(yán)格按照公司最新的合同評(píng)審規(guī)定準(zhǔn)備和評(píng)審采購(gòu)訂單/合同。確保采購(gòu)的材料按要求到達(dá)，以保證正常的生產(chǎn)秩序。為了提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本，我們將努力控制采購(gòu)材料的成本。監(jiān)控包裝材料的質(zhì)量。收集整理到貨的檢驗(yàn)單、收貨單等單據(jù)，并按要求核對(duì)賬目。確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的穩(wěn)定性，拒絕不合格供應(yīng)商，及時(shí)引進(jìn)合格供應(yīng)商。加強(qiáng)個(gè)人安全意識(shí)，沒有任何安全隱患，沒有金錢損失，沒有個(gè)人經(jīng)濟(jì)問題。及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。4.勤奮根據(jù)公

5、司OA流程和財(cái)務(wù)制度，做好華東地區(qū)的報(bào)銷和支付工作。認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確。做好供應(yīng)商檔案的整理和歸檔工作，建立和完善供應(yīng)商更新系統(tǒng)。做好訂單和合同的整理歸檔工作。做好本部門人員的考勤考核。認(rèn)真履行部門安全員的職責(zé)。四。采購(gòu)原則:(1)嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序?！巴荣|(zhì)量選擇低價(jià)，同等價(jià)格選擇優(yōu)質(zhì)”對(duì)于商品的采購(gòu)，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。，并在與供應(yīng)商進(jìn)一步商定最終價(jià)格后，由采購(gòu)部直接領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。金額超過1萬(wàn)元的，需經(jīng)靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(臨時(shí)緊急采購(gòu)除外，但需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，事后需辦理相關(guān)手續(xù))。采購(gòu)部要將采購(gòu)物

6、品的名稱、規(guī)格、單價(jià)輸入ERP系統(tǒng)，并以此作為每次采購(gòu)的參考。若價(jià)格較上次變動(dòng)超過20%，則在OA上發(fā)布采購(gòu)價(jià)格評(píng)估表，由采購(gòu)部、參與生產(chǎn)物料使用的部門負(fù)責(zé)人、成本核算和財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理共同審核(辦公用品、勞保用品采購(gòu)除外)。(2)一致性原則人員采購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量一致。當(dāng)市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門的要求或成本過高時(shí)，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單參考。(3)誠(chéng)信體系所有采購(gòu)人員必須:1.不接受或索要個(gè)人傭金、回扣、禮券、貴重物品等。以任何形式或任何理由向供應(yīng)商索取。2.不得以虛假票據(jù)或虛假合同收取個(gè)人費(fèi)用或從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)；不得以欺詐手段損害或侵占公司利益。3

7、.不得授意或指使下屬人員同意接受或接收質(zhì)量不合格、與合同不符的材料和工程。4.在不違反合同的情況下，改變或決定產(chǎn)品的定價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)和指定材料。5.不透露與招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的必要信息和資料的；將未制作的招標(biāo)文件及相關(guān)資料提供給投標(biāo)人獲取利益。6.不得利用公司的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)渠道等資源為自己或他人從事營(yíng)利活動(dòng)。7.不要從事、參與、支持或縱容對(duì)公司有實(shí)際或潛在危害的行為。(4)道德標(biāo)準(zhǔn)1.“愛崗敬業(yè)”?！皭蹗従礃I(yè)”是買手做好任何工作的出發(fā)點(diǎn)，也是買手首先應(yīng)該具備的最基本的“職業(yè)道德”。只有當(dāng)采購(gòu)員熱愛自己的工作，全身心地投入到工作中，才能全身心地投入到采購(gòu)中去。同時(shí)，采購(gòu)從業(yè)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)采購(gòu)業(yè)務(wù)

8、，才能做好本職工作。2.“誠(chéng)實(shí)守信”?！罢\(chéng)實(shí)守信”是買手做好采購(gòu)工作的根本前提，也是做人、做事、做事的基本準(zhǔn)則。只有買方言行一致，誠(chéng)實(shí)守信，誠(chéng)實(shí)守信，不弄虛作假，嚴(yán)格遵守和履行承諾。只有在具體的采購(gòu)工作中，才能嚴(yán)格履行自己的權(quán)利和義務(wù)。3.“廉潔自律”。購(gòu)買者自律、自律、自控，自覺樹立高尚的意識(shí)、良知和道德水準(zhǔn)，自覺增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。只有這樣，采購(gòu)員的工作和采購(gòu)目的才能全面完成和實(shí)現(xiàn)。4 i8 y，z4.“客觀公正”。“客觀公正”是買手的職業(yè)靈魂。它要求采購(gòu)從業(yè)人員在實(shí)際工作中公正、正直，不徇私情，不受個(gè)人主觀意愿或他人意見的影響。按照統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，禁止任何主觀傾向決定中標(biāo)或成交

9、的供應(yīng)商，切實(shí)維護(hù)所有供應(yīng)商的切身利益。5.“堅(jiān)持原則”?！皥?jiān)持原則”是指購(gòu)買者在購(gòu)買活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵循規(guī)定的操作程序，不應(yīng)以自己的主觀意志或他人強(qiáng)加的意志為轉(zhuǎn)移。6.“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。采購(gòu)員必須始終樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對(duì)任何供應(yīng)商都要態(tài)度溫和，語(yǔ)言文明，尊重事實(shí)，謙虛謹(jǐn)慎。(五)獎(jiǎng)懲對(duì)有貢獻(xiàn)的員工報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)華東管委會(huì)給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反工作制度、流程及相關(guān)規(guī)定者，將依據(jù)公司管理規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。采購(gòu)部流程:一.征用1.五金電器、固定資產(chǎn)及設(shè)備、勞保用品、包裝材料的請(qǐng)購(gòu):一般請(qǐng)購(gòu)部門在OA系統(tǒng)上頻繁填寫靖江區(qū)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最終提交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)；原則上，辦

10、公用品的領(lǐng)用由行政部根據(jù)各部門提交的辦公用品月度計(jì)劃統(tǒng)一進(jìn)行。如果采購(gòu)超出月度計(jì)劃，請(qǐng)購(gòu)部門將在OA上提交靖江區(qū)請(qǐng)購(gòu)單。注:市值在5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購(gòu)部門必須同時(shí)提交華東管委會(huì)出具的相關(guān)審核意見，方可進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。2.原輔材料領(lǐng)料:一般生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，原材料由進(jìn)出口部采購(gòu)，輔料由采購(gòu)部采購(gòu)。3.食堂用品申請(qǐng):食堂負(fù)責(zé)人(管理員)負(fù)責(zé)提交申請(qǐng)。4.緊急征用:原則上不允許緊急征用。如有緊急請(qǐng)購(gòu)，請(qǐng)采購(gòu)部直接領(lǐng)導(dǎo)審批并簽署打印紙張請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)采購(gòu)部直接領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購(gòu)部。5.大型成套設(shè)備和大宗商品

11、的采購(gòu):原則上應(yīng)由兩家采購(gòu)商合作采購(gòu)。(2)檢查采購(gòu)材料。采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)收到的請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，確定采購(gòu)商品的具體性能參數(shù)和使用要求，爭(zhēng)取采購(gòu)工作的正確性。(3)詢價(jià)和價(jià)格比較根據(jù)核對(duì)后的請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)尋找合適的供應(yīng)商，收集相關(guān)信息，按照“質(zhì)價(jià)相當(dāng)”的原則對(duì)每個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)；價(jià)格比較、價(jià)格驗(yàn)證、報(bào)告和說明應(yīng)按照“同等價(jià)格和質(zhì)量”的原則進(jìn)行。(4)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)1.供應(yīng)商信息的收集。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步審查。供應(yīng)商通過初審后，由品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并出具意見。產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)狀況符合要求的，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，建立合格供方檔案，報(bào)公司備案。3.應(yīng)定期(半年)對(duì)合格

12、供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，相關(guān)部門應(yīng)書面通知，要求限期整改，再根據(jù)相關(guān)部門的評(píng)估結(jié)果決定是否繼續(xù)訂貨。對(duì)于不配合我司及時(shí)處理問題的供應(yīng)商，采購(gòu)部將取消其資格，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。(5)訂單/合同的制定1.食堂購(gòu)買的低值辦公用品、蔬菜、肉、蛋、調(diào)料、大米等物資無(wú)需簽訂采購(gòu)訂單/合同。采購(gòu)員需要定期了解市場(chǎng)行情的變化，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商。2.包裝材料、生產(chǎn)配件、五金交電設(shè)備、大型設(shè)備、高價(jià)值辦公設(shè)備、勞保用品等產(chǎn)品需簽訂采購(gòu)訂單/合同(金額1萬(wàn)元以下的需簽訂采購(gòu)訂單；金額大于等于10000元的，簽訂采購(gòu)合同。審查和簽署訂購(gòu)單/合同1.采購(gòu)訂單采購(gòu)員根據(jù)詢價(jià)結(jié)果擬定

13、采購(gòu)訂單后，由采購(gòu)部經(jīng)理審核簽字，采購(gòu)部勤蓋章，再由供應(yīng)商簽字蓋章。采購(gòu)訂單將生效并轉(zhuǎn)入實(shí)施階段。2.采購(gòu)合同買方根據(jù)詢價(jià)結(jié)果初步擬定采購(gòu)合同后，買方將按以下程序?qū)贤M(jìn)行評(píng)審:合同管理部審核法律部審核采購(gòu)部經(jīng)理審核審計(jì)部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理審核華東區(qū)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審核。經(jīng)過上述審核流程后，合同將由供應(yīng)商簽字蓋章，最后由我公司財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效，轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。跟蹤合同對(duì)于轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段的采購(gòu)訂單/合同，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)跟蹤和了解采購(gòu)訂單/合同的執(zhí)行情況，以減少意外情況和不確定因素的發(fā)生，進(jìn)而保證材料的及時(shí)到達(dá)。(八)、驗(yàn)收、入庫(kù)1.包裝材料、生產(chǎn)輔料等產(chǎn)品到貨后，要在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)

14、，然后由品控部進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。質(zhì)檢驗(yàn)收合格并出具檢驗(yàn)報(bào)告后，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)憑質(zhì)檢部的檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品原則上拒絕入庫(kù)，如有緊急放行，需相關(guān)部門經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.五金機(jī)電設(shè)備材料到貨后，第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)，并通知采購(gòu)部門相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。產(chǎn)品無(wú)誤后，通知庫(kù)管員收貨，辦理入庫(kù)手續(xù)。如果驗(yàn)收入庫(kù)過程中出現(xiàn)不合格品，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)，采購(gòu)部會(huì)聯(lián)系供應(yīng)商退貨或換貨。3.大型設(shè)備到貨后，供應(yīng)商與請(qǐng)購(gòu)部門辦理設(shè)備交接手續(xù)。供需雙方對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和試用后，會(huì)確認(rèn)產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題，然后辦理相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收單。4.勞保用品和辦公用品到貨后，行政部相關(guān)人員進(jìn)

15、行驗(yàn)收入庫(kù)，并開具收據(jù)，由采購(gòu)部和行政部簽字確認(rèn)。如果驗(yàn)收入庫(kù)過程中出現(xiàn)不合格品，行政部有權(quán)拒絕入庫(kù)，采購(gòu)部會(huì)聯(lián)系供應(yīng)商退貨或換貨。5.食堂物資到貨后，由食堂負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對(duì)到貨物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢查并簽字確認(rèn)。如果食堂負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)食品有質(zhì)量問題，可以拒收，并通知相關(guān)采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商退貨或換貨。(九)檢查發(fā)票。對(duì)于已入庫(kù)的合格采購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)核對(duì)發(fā)票、入庫(kù)單、訂單/合同等信息。如果票據(jù)和單據(jù)存在問題，應(yīng)及時(shí)檢查原因，防止不完整的票據(jù)信息轉(zhuǎn)入下一個(gè)流程。償還1.簽有采購(gòu)訂單/合同的產(chǎn)品報(bào)銷:采購(gòu)員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單，將核對(duì)后的訂單/合同、收據(jù)(地磅)、檢驗(yàn)報(bào)告、對(duì)方出具的合法發(fā)票交采購(gòu)部報(bào)

16、銷，再交財(cái)務(wù)部付款。2.不簽采購(gòu)訂單/合同的產(chǎn)品報(bào)銷:采購(gòu)員根據(jù)情況說明、請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單將對(duì)方開具的合法發(fā)票交采購(gòu)部報(bào)銷，再交財(cái)務(wù)部付款。(11)退回已入庫(kù)的產(chǎn)品。對(duì)于已入庫(kù)的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)和接收部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時(shí)通知品管部門對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行再次檢測(cè)。若檢測(cè)結(jié)果再次不合格，則發(fā)出相應(yīng)的退貨通知單，由品管部和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)通知買方退貨通知。首先，采購(gòu)員應(yīng)向采購(gòu)經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量事故，并根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)合同的規(guī)定和公司關(guān)于相關(guān)物品退貨的規(guī)定提出處理意見，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)辦理退貨手續(xù)。處理結(jié)束后，及時(shí)向采購(gòu)部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理結(jié)果，并在供應(yīng)商考核

17、時(shí)對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行降級(jí)處理。情節(jié)嚴(yán)重的，取消合格供應(yīng)商資格。另外，買家退貨的時(shí)候也要從財(cái)務(wù)部了解對(duì)應(yīng)的貨物發(fā)票是否已經(jīng)入賬。如果發(fā)票沒有被記錄，貨物發(fā)票將被返回給供應(yīng)商；如果發(fā)票已經(jīng)審核通過，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員會(huì)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具相關(guān)證明，由買方交給供應(yīng)商開具相應(yīng)的紅票。紅票要在月底前交到財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)收取。(十二)工作流程示意圖1、包裝材料采購(gòu)流程:辦公自動(dòng)化系統(tǒng)接收包裝材料的申請(qǐng)。辦公自動(dòng)化系統(tǒng)接收包裝材料的申請(qǐng)。結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)購(gòu)部門。結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)購(gòu)部門。溝通并確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需求日期等。根據(jù)包裝材料長(zhǎng)期供應(yīng)合同，并結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的

18、采購(gòu)訂單。根據(jù)包裝材料長(zhǎng)期供應(yīng)合同，并結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的采購(gòu)訂單。有長(zhǎng)期供貨合同但沒有長(zhǎng)期供貨合同。簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同。簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同。法律部審計(jì)法律部審計(jì)有變化。價(jià)格有變化嗎？?jī)r(jià)格有變化嗎？采購(gòu)部門的審計(jì)產(chǎn)品查詢采購(gòu)部門的審計(jì)產(chǎn)品查詢沒有變化移動(dòng)審計(jì)部審計(jì)使用公章征用審計(jì)部審計(jì)使用公章征用寫查詢說明。財(cái)務(wù)部審計(jì)財(cái)務(wù)部審計(jì)采購(gòu)經(jīng)理簽名采購(gòu)經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。制作采購(gòu)訂單。制作采購(gòu)訂單。采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字。采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字。采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章AA供應(yīng)商

19、簽字蓋章，訂單生效。供應(yīng)商簽字蓋章，訂單生效。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司對(duì)不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗(yàn)證。根據(jù)公司對(duì)不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗(yàn)證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)手續(xù)檢查發(fā)票檢查發(fā)票將核對(duì)后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺(tái)付款。將核對(duì)后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺(tái)付款。2.生產(chǎn)輔助材料的采購(gòu)流程:OAOA系統(tǒng)接收生產(chǎn)輔助材料的請(qǐng)購(gòu)單。結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)購(gòu)部門。結(jié)合請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)購(gòu)部門。溝通并確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需

20、求日期等。根據(jù)輔助材料和材料的長(zhǎng)期供應(yīng)合同，結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的訂貨合同。根據(jù)輔助材料和材料的長(zhǎng)期供應(yīng)合同，結(jié)合各供應(yīng)商近期供應(yīng)情況，制定合理的訂貨合同。有長(zhǎng)期供貨合同但沒有長(zhǎng)期供貨合同。簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同。簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同。法律部審計(jì)法律部審計(jì)有變化。價(jià)格有變化嗎？?jī)r(jià)格有變化嗎？采購(gòu)部門的審計(jì)產(chǎn)品查詢采購(gòu)部門的審計(jì)產(chǎn)品查詢沒有變化移動(dòng)審計(jì)部審計(jì)使用公章征用審計(jì)部審計(jì)使用公章征用寫查詢說明。財(cái)務(wù)部審計(jì)財(cái)務(wù)部審計(jì)采購(gòu)經(jīng)理簽名采購(gòu)經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。制作采購(gòu)訂單。制作采購(gòu)訂單。采購(gòu)

21、經(jīng)理審核并簽字。采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字。采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章AA供應(yīng)商簽字蓋章，訂單生效。供應(yīng)商簽字蓋章，訂單生效。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司對(duì)不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗(yàn)證。根據(jù)公司對(duì)不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗(yàn)證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)手續(xù)檢查發(fā)票檢查發(fā)票將核對(duì)后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺(tái)付款。將核對(duì)后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺(tái)付款。3.五金機(jī)電采購(gòu)流程:系統(tǒng)接收采購(gòu)申請(qǐng)。系統(tǒng)接收采購(gòu)申請(qǐng)。根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)與采

22、購(gòu)部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)和規(guī)格。與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)與采購(gòu)部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)和規(guī)格。與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)信息反饋產(chǎn)品查詢產(chǎn)品查詢根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)商。新供應(yīng)商確定供應(yīng)商和產(chǎn)品價(jià)格。確定供應(yīng)商和產(chǎn)品價(jià)格。 符合要求使用公章征用寫查詢說明。財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效報(bào)公司備案供應(yīng)商簽名和蓋章采購(gòu)部已經(jīng)簽字了財(cái)務(wù)部審計(jì)法律部審計(jì)采購(gòu)部門的審計(jì)審計(jì)部審計(jì)華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字根據(jù)詢價(jià)單制作采購(gòu)訂單。使用公章征用寫查詢說明。財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效報(bào)公司備案供應(yīng)商簽名和蓋章采購(gòu)部已經(jīng)簽字了財(cái)務(wù)部審計(jì)法律部審計(jì)采購(gòu)部門的審

23、計(jì)審計(jì)部審計(jì)華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字根據(jù)詢價(jià)單制作采購(gòu)訂單。制定采購(gòu)合同。制定采購(gòu)合同。采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字。采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字。采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章采購(gòu)訂單生效。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理和驗(yàn)證。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理和驗(yàn)證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票。辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票。將審核后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購(gòu)部后臺(tái)進(jìn)行付款。將審核后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購(gòu)部后臺(tái)進(jìn)行付款

24、。4、大型固定資產(chǎn)和設(shè)備采購(gòu)流程:系統(tǒng)接收采購(gòu)申請(qǐng)。附件是華東管理委員會(huì)出具的相關(guān)審計(jì)意見。系統(tǒng)接收采購(gòu)申請(qǐng)。附件是華東管理委員會(huì)出具的相關(guān)審計(jì)意見。金額超過5萬(wàn)元的固定資產(chǎn)和設(shè)備，報(bào)集團(tuán)華東管委會(huì)審批?？匆姼鶕?jù)請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)與采購(gòu)部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)和規(guī)格。組織相關(guān)人員考察供應(yīng)商，詳細(xì)了解供應(yīng)商的各方面情況，對(duì)供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的審核意見，及時(shí)與采購(gòu)部溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)和規(guī)格。組織相關(guān)人員考察供應(yīng)商，詳細(xì)了解供應(yīng)商的各方面情況，對(duì)供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。信息反饋新供應(yīng)商根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)商。產(chǎn)品詢價(jià)或投標(biāo)確定供應(yīng)商和產(chǎn)品型號(hào)、

25、規(guī)格、價(jià)格等。確定供應(yīng)商和產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格等。符合要求報(bào)公司備案報(bào)公司備案制定設(shè)備采購(gòu)合同。制定設(shè)備采購(gòu)合同。法律部審計(jì)法律部審計(jì)采購(gòu)部門的審計(jì)采購(gòu)部門的審計(jì)寫查詢說明。審計(jì)部審計(jì)使用公章寫查詢說明。審計(jì)部審計(jì)使用公章征用財(cái)務(wù)部審計(jì)財(cái)務(wù)部審計(jì)采購(gòu)經(jīng)理簽名采購(gòu)經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。根據(jù)采購(gòu)合同的規(guī)定處理不合格品。根據(jù)采購(gòu)合同的規(guī)定處理不合格品。產(chǎn)品到達(dá)、檢驗(yàn)和調(diào)試產(chǎn)品到達(dá)、檢驗(yàn)和調(diào)試有有Handle the equipment

26、acceptance certificate and check the invoice.Handle the equipment acceptance certificate and check the invoice.將審核后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購(gòu)部后臺(tái)進(jìn)行付款。將審核后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購(gòu)部后臺(tái)進(jìn)行付款。5.辦公用品/設(shè)備的采購(gòu)流程:OAOA系統(tǒng)接收采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)和到貨日期。與采購(gòu)部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)和到貨日期。小型辦公用品辦公設(shè)備小型辦公用品辦公設(shè)備根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)

27、商。新供應(yīng)商產(chǎn)品查詢產(chǎn)品查詢 符合要求報(bào)公司備案報(bào)公司備案根據(jù)詢價(jià)單根據(jù)詢價(jià)單制作采購(gòu)訂單。制定采購(gòu)合同。制定采購(gòu)合同。法律部審計(jì)法律部審計(jì)采購(gòu)部門的審計(jì)采購(gòu)部門的審計(jì)采購(gòu)經(jīng)理審核并簽名采購(gòu)經(jīng)理審核并簽名寫查詢說明。審計(jì)部審計(jì)通知供應(yīng)商交貨使用公章寫查詢說明。審計(jì)部審計(jì)通知供應(yīng)商交貨使用公章征用財(cái)務(wù)部審計(jì)財(cái)務(wù)部審計(jì)采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章采購(gòu)經(jīng)理簽名采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室印章采購(gòu)經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章供應(yīng)商簽名和蓋章采購(gòu)訂單生效。供應(yīng)商簽名和蓋章采購(gòu)訂單生效。財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效財(cái)務(wù)部蓋章，合同生效。合同生效跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況

28、。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司對(duì)不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗(yàn)證。根據(jù)公司對(duì)不合格品的處置規(guī)定，不合格品應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處置和驗(yàn)證。產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)產(chǎn)品到達(dá)和檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票。辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票。將核對(duì)后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺(tái)付款。將核對(duì)后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料交后臺(tái)付款。6、勞保用品采購(gòu)流程:OAOA系統(tǒng)接收采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)和到貨日期。與采購(gòu)部確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)和到貨日期。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)評(píng)估新供應(yīng)商。新供應(yīng)商產(chǎn)品查詢產(chǎn)品查詢金額 1萬(wàn)元 1萬(wàn)元符合要求采

29、購(gòu)部門的審計(jì)供應(yīng)商簽名和蓋章財(cái)務(wù)蓋章，合同生效。寫查詢說明。采購(gòu)部門的審計(jì)供應(yīng)商簽名和蓋章財(cái)務(wù)蓋章，合同生效。寫查詢說明。制作采購(gòu)訂單。報(bào)公司備案制作采購(gòu)訂單。報(bào)公司備案制定采購(gòu)合同。制定采購(gòu)合同。法律部審計(jì)法律部審計(jì)采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字。使用公章采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字。使用公章征用審計(jì)部審計(jì)審計(jì)部審計(jì)采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室加蓋公章。財(cái)務(wù)部審計(jì)采購(gòu)部?jī)?nèi)部辦公室加蓋公章。財(cái)務(wù)部審計(jì)采購(gòu)經(jīng)理簽名采購(gòu)經(jīng)理簽名華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核簽字供應(yīng)商簽名和蓋章采購(gòu)訂單生效。供應(yīng)商簽名和蓋章采購(gòu)訂單生效。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。跟蹤采購(gòu)訂單和合同的執(zhí)行情況。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理

30、和驗(yàn)證。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，不合格品將由相關(guān)部門進(jìn)行處理和驗(yàn)證。產(chǎn)品到達(dá)和驗(yàn)收產(chǎn)品到達(dá)和驗(yàn)收將審核后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購(gòu)部后臺(tái)進(jìn)行付款。辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票。將審核后的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、收據(jù)、發(fā)票等相關(guān)資料提交給采購(gòu)部后臺(tái)進(jìn)行付款。辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)發(fā)票。7、食堂食品采購(gòu)流程:接收食堂菜品的采購(gòu)申請(qǐng)接收食堂菜品的采購(gòu)申請(qǐng)每周去市場(chǎng)一次，了解最新市場(chǎng)情況，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)調(diào)查情況，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商。每周去市場(chǎng)一次，了解最新市場(chǎng)情況，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)調(diào)查情況，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商。買家向指定的供應(yīng)商下訂單。買家向指定的供應(yīng)商下訂單。信息反饋供應(yīng)商根據(jù)質(zhì)量和數(shù)量按時(shí)交貨。根據(jù)“領(lǐng)料單”送食物。檢驗(yàn)、稱重和倉(cāng)儲(chǔ)定期整理送貨單，核對(duì)賬目。把檢查過的賬目交給后勤辦公室。處理付款事宜行政部主管審核并簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)。采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。供應(yīng)商根據(jù)質(zhì)量和數(shù)量按時(shí)交貨。根據(jù)“領(lǐng)料單”送食物。檢驗(yàn)、稱重和倉(cāng)儲(chǔ)定期整理送貨單，核對(duì)賬目。把檢查過的賬目交給后勤辦公室。處理付款事宜行政部主管審核并簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)。采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。8